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ID
91655
Identificador do contrato
29000250000192021
Número
00019/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08038.031335/2020-14
Objeto
SECRETARIADO E RECEPÇÃO
Data da assinatura
22/02/2021
Data da publicação
03/03/2021
Início da vigência
09/03/2021
Fim da vigência
08/03/2022
Valor inicial
R$ 312.694,44
Valor global
R$ 312.694,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 26.057,87
Valor acumulado
R$ 312.694,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.394.223/0001-55
Nome do fonecedor
C.B.M- CENTRAL BRASILEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00103/2020
Informação complementar
CAMPO GRANDE/MS - INÍCIO DIA 09/03/2021
