-
Contrato 154050.50.00006.2021
ID
92498
Identificador do contrato
15405050000062021
Número
00006/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26281
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSE
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23113.023105/2020-32
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER A PRODUTORA AUDIOVISUAL, O CERIMONIAL E A DIDÁTICA VII DA UFS
Data da assinatura
20/01/2021
Data da publicação
19/01/2022
Início da vigência
20/01/2021
Fim da vigência
19/01/2022
Valor inicial
R$ 20.300,00
Valor global
R$ 20.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.300,00
Valor acumulado
R$ 20.300,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154050
Número da licitação
00046/2020
-
Empenho 070010.99.2024N.0006
ID
293994
Identificador do contrato
07001099006192024
Número
2024NE000619
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
070010
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0000675-02.2024.6.17.8000
Objeto
VIDE ARQUIVO EM ANEXO - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO - ITENS: 01 - CÂMERA PAN-TILT-ZOOM (PTZ) / 02- CONTROLADOR PARA CÂMERA PTZ / 03 - SWITCHER DE VÍDEO DE 8 ENTRADAS, / 04 - SWITCHER DE VÍDEO COM 4 ENTRADAS / 06 - MESA DE SOM PROFISSIONAL / 07 - MICROFONE TIPO “GOOSSENECK” COM BASE / 09 - INTERFACE DE ÁUDIO USB MIDI / 13 - CAIXA DE SOM PROFISSIONAL / 14 - MICROFONE TIPO BASTÃO SEM FIO E 15 - MICROFONE PROFISSIONAL DO TIPO AURICULAR (TIPO HEADSET) .OS S
Data da assinatura
29/07/2024
Data da publicação
30/07/2024
Início da vigência
30/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 207.066,30
Valor global
R$ 207.066,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 207.066,30
Valor acumulado
R$ 207.066,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70010
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
07001005900172024 - UASG Minuta: 070010
-
Empenho 070010.99.2024N.0006
ID
294039
Identificador do contrato
07001099006202024
Número
2024NE000620
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
070010
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0000675-02.2024.6.17.8000
Objeto
VIDE ARQUIVO EM ANEXO - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO - ITENS: 05 - CONJUNTO EXTENSOR HDMI / 08 - SUPORTE UNIVERSAIS DE TETO PARA CÂMERAS PTZ / 10 - CABO HDMI E 12 - CABO DE SOM BLINDADO.
Data da assinatura
30/07/2024
Data da publicação
30/07/2024
Início da vigência
30/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.101,90
Valor global
R$ 2.101,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.101,90
Valor acumulado
R$ 2.101,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70010
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
07001005900172024 - UASG Minuta: 070010
-
Empenho 070010.99.2024N.0006
ID
294047
Identificador do contrato
07001099006212024
Número
2024NE000621
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
070010
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0000675-02.2024.6.17.8000
Objeto
ITEM 11 - CABO DE REDE UTP CAT6 - CAIXA COM NO MÍNIMO 100 METROS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ANSI /TIA-568-C2 E ISSO/IEC.
Data da assinatura
29/07/2024
Data da publicação
30/07/2024
Início da vigência
30/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 828,80
Valor global
R$ 828,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 828,80
Valor acumulado
R$ 828,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70010
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
07001005900172024 - UASG Minuta: 070010
-
Empenho 180155.99.2024N.0017
ID
335255
Identificador do contrato
18015599017322024
Número
2024NE001732
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Nome da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Código da unidade de origem
180155
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
05700325107202470
Objeto
EQUIPAMENTOS DE SOM
Data da assinatura
03/10/2024
Início da vigência
03/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.444,00
Valor global
R$ 4.444,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.444,00
Valor acumulado
R$ 4.444,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180155
Número da licitação
90038/2024
-
Empenho 070022.99.2024N.0009
ID
348456
Identificador do contrato
07002299009292024
Número
2024NE000929
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/MT
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Código da unidade de origem
070022
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
02589.2023-8
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, POR INTERMÉDIO DO PREGÃO 90.014/2024, ITEM 4.
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
04/12/2025
Valor inicial
R$ 4.305,00
Valor global
R$ 4.305,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.305,00
Valor acumulado
R$ 4.305,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70022
Número da licitação
90014/2024
-
Empenho 389087.99.2024N.0017
ID
354426
Identificador do contrato
38908799017702024
Número
2024NE001770
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
38576
Nome do órgão
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CREA/SC
Nome da unidade
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
389087
Nome da unidade de origem
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
52401.364855/2024-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA A NOVA SALA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, SITUADA NA SEDE DO CREA-SC EM FLORIANÓPOLIS-SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIASESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
Data da assinatura
12/12/2024
Início da vigência
12/12/2024
Fim da vigência
12/02/2025
Valor inicial
R$ 27.800,00
Valor global
R$ 27.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.800,00
Valor acumulado
R$ 27.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
389087
Número da licitação
90005/2024
-
Empenho 925130.99.2024N.0069
ID
358423
Identificador do contrato
92513099069422024
Número
2024NE006942
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25201
Nome do órgão
BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BANCO CENTRAL D
Nome da unidade
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELÉM
Código da unidade de origem
925130
Nome da unidade de origem
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELÉM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
276368
Objeto
AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE SOM DIGITAL E ACESSÓRIOS, PARA O BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM BELÉM, CONFORME O ITEM 3 DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 96940/2024.
Data da assinatura
19/12/2024
Data da publicação
19/12/2024
Início da vigência
19/12/2024
Fim da vigência
18/05/2025
Valor inicial
R$ 19.448,32
Valor global
R$ 19.448,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.448,32
Valor acumulado
R$ 19.448,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925130
Número da licitação
96940/2024
-
Empenho 156059.99.2024N.0001
ID
362735
Identificador do contrato
15605999001062024
Número
2024NE000106
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA-BRUMADO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO
Código da unidade de origem
156059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23846.001923/2024-18
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL PARA O CAMPUS BRUMADO, REF. DISPENSA 90014/2024 UASG 156059, CONF. AUTORIZAÇÃO N. 3889004 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO 23846.001923/2024-18.
Data da assinatura
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.433,98
Valor global
R$ 1.433,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.433,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
156059
Número da licitação
90014/2024
Informação complementar
15605906900142024 - UASG Minuta: 156059
-
Empenho 240106.99.2024N.0007
ID
399915
Identificador do contrato
24010699007712024
Número
2024NE000771
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/S.J.CAMP/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código da unidade de origem
240106
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01340.006941/2024-44
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS UTILIZADOS EM MONTAGEM DE ESTUDIO DE VIDEO E VIDEOPODCAST (MESA DE ÁUDIO) EM APOIO A ATIVIDADES DE EXTENSÃO E DIVULGAÇÃO DE CIENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO SEATE/COEPE, DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE, DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. REFERÊNCIA: SEATE-010/2024-RC (SEI 12383495), AC 440/2024, PR: 90194/2024 (SEI 12487726).
Data da assinatura
13/12/2024
Início da vigência
13/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.540,00
Valor global
R$ 2.540,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.540,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240106
Número da licitação
90194/2024
Informação complementar
24010605901942024 - UASG Minuta: 240106
-
Contrato 200390.50.00006.2025
ID
400913
Identificador do contrato
20039050000062025
Número
00006/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PI
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI
Código da unidade de origem
200390
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08410.002845/2024-03
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS NO ITEM 56 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024.
Data da assinatura
14/01/2025
Data da publicação
15/01/2025
Início da vigência
14/01/2025
Fim da vigência
14/01/2026
Valor inicial
R$ 5.680,50
Valor global
R$ 5.680,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.680,50
Valor acumulado
R$ 5.680,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200402
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 158331.99.2024N.0001
ID
408301
Identificador do contrato
15833199001332024
Número
2024NE000133
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP SERTAOZINHO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO
Código da unidade de origem
158331
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23309.001985.2024-15
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE PERMANENTE - DISPENSA 92104/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO 1 DO CAMPUS SERTÃOZINHO - PROCESSO 23309.001985.2024-15 - OFÍCIO Nº 49/2024 DAD-SRT/DRG/SRT/IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 30 DIAS - CONF. ART 28 LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA A NE
Data da assinatura
22/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 20.346,20
Valor global
R$ 20.346,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.346,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158154
Número da licitação
92104/2024
Informação complementar
15815406921042024 - UASG Minuta: 158331
-
Empenho 158198.99.2024N.0000
ID
413063
Identificador do contrato
15819899000902024
Número
2024NE000090
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCJS/UFCG
Nome da unidade
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG
Código da unidade de origem
158198
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23096.062461/2024-35
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODCAST PARA A COBERTURA DE EVENTOS/ATIVIDADES DO CCJSUFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB. DISPENSA 013/2024 DA UG 158198, PROCESSO 23096.062461/2024-35.
Data da assinatura
31/12/2024
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.230,80
Valor global
R$ 5.230,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.230,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158198
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15819806900132024 - UASG Minuta: 158198
-
Empenho 155625.99.2024N.0001
ID
415379
Identificador do contrato
15562599001042024
Número
2024NE000104
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS NITEROI
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI
Código da unidade de origem
155625
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23787.000243/2024-29
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO PARA O TEATRO. ITEM 2. DISPENSA 90016/2024 - UASG 155624. PROCESSO 23787.000243/2024-29. IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.
Data da assinatura
18/12/2024
Início da vigência
18/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 20.634,00
Valor global
R$ 20.634,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.634,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
155624
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15562406900162024 - UASG Minuta: 155625
-
Empenho 200392.99.2024N.0002
ID
425252
Identificador do contrato
20039299002572024
Número
2024NE000257
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/CE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE
Código da unidade de origem
200392
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08270.010117/2024-17
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/CE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO NR 90006/2024 - UG 20402 - SRPF/AP..
Valor inicial
R$ 2.840,25
Valor global
R$ 2.840,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.840,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200402
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
20040205900062024 - UASG Minuta: 200392
-
Empenho 153063.99.2024N.0038
ID
428277
Identificador do contrato
15306399038472024
Número
2024NE003847
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.033963/2024-17
Objeto
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PGRAD/LABINFRA 2022. PRAZO DE ENTREGA CONFORME AS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PR- 90015/2024. REC. TED 15150/2024. N. TRANSF. 1AAVOG
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.385,79
Valor global
R$ 5.385,79
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.385,79
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15306305900152024 - UASG Minuta: 153063
-
Empenho 152711.99.2024N.0001
ID
444892
Identificador do contrato
15271199001602024
Número
2024NE000160
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C.CIDADE ALTA
Nome da unidade
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
Código da unidade de origem
152711
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23466.001637.2024-27
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA OS LABORATÓRIOS DE DESIGN E MULTIMÍDIA DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN, CONFORME PROCESSO 23466.001637.2024-27
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 13.040,00
Valor global
R$ 13.040,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.040,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
152711
Número da licitação
90050/2024
Informação complementar
15271106900502024 - UASG Minuta: 152711
-
Empenho 155625.99.2024N.0001
ID
448342
Identificador do contrato
15562599001102024
Número
2024NE000110
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS NITEROI
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI
Código da unidade de origem
155625
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23787.000243/2024-29
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO PARA O TEATRO. ITEM 10. DISPENSA 90013/2024 - UASG 155624. PROCESSO 23787.000243/2024-29. IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA.
Data da assinatura
18/12/2024
Início da vigência
18/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.190,00
Valor global
R$ 2.190,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.190,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
155624
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15562406900132024 - UASG Minuta: 155625
-
Empenho 254488.99.2025N.0001
ID
498110
Identificador do contrato
25448899001042025
Número
2025NE000104
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COC/FIOCRUZ
Nome da unidade
CASA DE OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254488
Nome da unidade de origem
CASA DE OSWALDO CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25067.000518/2024-85
Objeto
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM DIGITAL - MV
Data da assinatura
25/03/2025
Início da vigência
25/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 18.040,50
Valor global
R$ 18.040,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.040,50
Valor acumulado
R$ 18.040,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254488
Número da licitação
90033/2024
Informação complementar
25448806900332024 - UASG Minuta: 254488
-
Empenho 158303.99.2025N.0001
ID
503553
Identificador do contrato
15830399001612025
Número
2025NE000161
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/CAMPUS MUZAMB
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.001176.2024-59
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ACÚSTICAS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº4/2025/ASCOM-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA ASCOM DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90617/2024. 2025NC000092.
Data da assinatura
20/03/2025
Início da vigência
20/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 9.072,00
Valor global
R$ 9.072,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.072,00
Valor acumulado
R$ 9.072,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90617/2024
Informação complementar
15813705906172024 - UASG Minuta: 158137
-
Contrato 070001.50.00018.2025
ID
547286
Identificador do contrato
07000150000182025
Número
00018/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TSE
Nome da unidade
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
Código da unidade de origem
070001
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
2024.00.000004310-5
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE AUDIOVISUAL, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.
Data da assinatura
19/05/2025
Data da publicação
20/05/2025
Início da vigência
20/05/2025
Fim da vigência
20/11/2025
Valor inicial
R$ 6.359,10
Valor global
R$ 6.359,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.359,10
Valor acumulado
R$ 6.359,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70001
Número da licitação
90048/2024
-
Empenho 200376.99.2024N.0002
ID
566015
Identificador do contrato
20037699002752024
Número
2024NE000275
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/GO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO
Código da unidade de origem
200376
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08295.006608/2024-77
Objeto
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 PROJETOR FULL HD - MARCA ZION, MODELO ZP-300, RESOLUÇÃO NATIVA 1920 X 1080 (FULL HD), 9500 LUMENS, LÂMPADA LED 280W, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO 0,76 A 10,34 METROS ( 30- 350), CHIPSET HISILICON 350, TENSÃO 100-240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) - CONFORME TR, PEGÃO 90006/2024 SR/PF/AP, SEI 08295.006608/2024-77
Data da assinatura
27/12/2024
Data da publicação
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 11.361,00
Valor global
R$ 11.361,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.361,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200402
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
20040205900062024 - UASG Minuta: 200376
-
Empenho 200382.99.2024N.0004
ID
570664
Identificador do contrato
20038299004692024
Número
2024NE000469
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/AM
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM
Código da unidade de origem
200382
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08240.012763/2024-68
Objeto
ATENDER PREGÃO 90006/2024, UASG 200406, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA CENTRO DE COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL-CCPI-AMAZONIA, NO INTERESSE DA SR/PF/AM CONFORME SEI 38964360
Valor inicial
R$ 2.840,25
Valor global
R$ 5.680,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.840,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200402
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
20040205900062024 - UASG Minuta: 200382
-
Empenho 153079.99.2025N.0018
ID
575255
Identificador do contrato
15307999018452025
Número
2025NE001845
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.032712/2025-86
Objeto
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - TC - 23075.032712/2025-86
Data da assinatura
03/06/2025
Início da vigência
03/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 575,00
Valor global
R$ 575,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 575,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2025N.0018
ID
578169
Identificador do contrato
15307999018682025
Número
2025NE001868
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.033096/2025-81
Objeto
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - JD - 23075.033096/2025-81
Data da assinatura
03/06/2025
Início da vigência
03/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.725,00
Valor global
R$ 1.725,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.725,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 080311.99.2025N.0015
ID
586954
Identificador do contrato
08031199015802025
Número
2025NE001580
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95561
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DIR.ENS.-REG.ITARARE
Nome da unidade
ESP-DIR.ENS.-REG.ITARARE
Código da unidade de origem
080311
Nome da unidade de origem
ESP-DIR.ENS.-REG.ITARARE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
015.00103786/2025-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE CAIXA ACUSTICA ATIVA ARKO AUDIO HERA15A DSP
Data da assinatura
01/06/2025
Data da publicação
12/06/2025
Início da vigência
04/06/2025
Fim da vigência
18/06/2025
Valor inicial
R$ 3.612,14
Valor global
R$ 3.612,14
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.612,14
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
80311
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 153035.99.2025N.0004
ID
587232
Identificador do contrato
15303599004992025
Número
2025NE000499
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.012167/2024-10
Objeto
PREGÃO SRP: 90050/2024 AF: 133-2025. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E ENERGÉTICOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. - PROPPG - 23085.012167/2024-10
Data da assinatura
03/07/2025
Início da vigência
03/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.142,00
Valor global
R$ 2.142,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.142,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
90050/2024
Informação complementar
15303505900502024 - UASG Minuta: 153035
-
Empenho 153035.99.2025N.0004
ID
587234
Identificador do contrato
15303599004772025
Número
2025NE000477
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.012167/2024-10
Objeto
PREGÃO SRP: 90050/2024 AF: 108-2025. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E ENERGÉTICOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. - ICBN - 23085.012167/2024-10
Data da assinatura
03/07/2025
Início da vigência
03/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.142,00
Valor global
R$ 2.142,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.142,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
90050/2024
Informação complementar
15303505900502024 - UASG Minuta: 153035
-
Empenho 153035.99.2025N.0005
ID
589124
Identificador do contrato
15303599005152025
Número
2025NE000515
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.012167/2024-10
Objeto
PREGÃO SRP: 90050/2024 AF: 131-2025. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E ENERGÉTICOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. - PROEXT - 23085.012167/2024-10
Data da assinatura
04/07/2025
Início da vigência
04/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 5.864,54
Valor global
R$ 5.864,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.864,54
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
90050/2024
Informação complementar
15303505900502024 - UASG Minuta: 153035
-
Empenho 200604.99.2025N.0000
ID
591354
Identificador do contrato
20060499000312025
Número
2025NE000031
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PENIT FED BRASILIA
Nome da unidade
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA
Código da unidade de origem
200604
Nome da unidade de origem
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08016.000148/2025-43
Objeto
TRATA-SE AQUISIÇÃO DE INTERFACES DE ÁUDIO DA EMPRESA IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ N.º 08.394.735/0001-59, PROCESSO 08016.000148/2025-43.
Data da assinatura
24/03/2025
Início da vigência
24/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 11.049,56
Valor global
R$ 11.049,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.049,56
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200604
Número da licitação
90006/2025
Informação complementar
20060406900062025 - UASG Minuta: 200604
-
Contrato 200402.50.00011.2025
ID
594812
Identificador do contrato
20040250000112025
Número
00011/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/AP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP
Código da unidade de origem
200402
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08361.002926/2025-17
Objeto
AQUISIÇÃO DE PROJETORES FULL HD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
14/07/2025
Data da publicação
15/07/2025
Início da vigência
01/08/2025
Fim da vigência
31/07/2026
Valor inicial
R$ 5.680,50
Valor global
R$ 5.680,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.680,50
Valor acumulado
R$ 5.680,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200402
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
LOCAL DE ENTREGA: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ - SR/PF/AP, SITUADA NO ENTRONCAMENTO DA RODOVIA NORTE/SUL COM A BR 210, S/N, BAIRRO INFRAERO I, MACAPÁ/AP, CEP – 68.908-910.
-
Empenho 153079.99.2025N.0023
ID
602762
Identificador do contrato
15307999023792025
Número
2025NE002379
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.035311/2025-88
Objeto
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - ED - 23075.035311/2025-88
Data da assinatura
04/07/2025
Início da vigência
04/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 575,00
Valor global
R$ 575,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 575,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 102117.99.2025N.0220
ID
607774
Identificador do contrato
10211799220522025
Número
2025NE022052
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Nome da unidade
ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Código da unidade de origem
102117
Nome da unidade de origem
ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.00003161/2025-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE AUDIOVISUAL
Data da assinatura
09/07/2025
Data da publicação
10/07/2025
Início da vigência
09/07/2025
Fim da vigência
08/09/2025
Valor inicial
R$ 12.900,00
Valor global
R$ 12.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102117
Número da licitação
99014/2025
-
Empenho 194077.99.2024N.0003
ID
608453
Identificador do contrato
19407799003412024
Número
2024NE000341
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MACEIO/AL
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL NORDESTE 1/AL
Código da unidade de origem
194077
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL NORDESTE 1/AL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08768.000886/2024-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROJETOR
Data da assinatura
31/12/2024
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.208,30
Valor global
R$ 2.208,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.208,30
Valor acumulado
R$ 2.208,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194077
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 153079.99.2025N.0030
ID
619787
Identificador do contrato
15307999030332025
Número
2025NE003033
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.044540/2025-93
Objeto
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - SCH - 23075.044540/2025-93 - REEMPENHO DA 2025NE002855 PARA CORREÇÃO DE ND.
Data da assinatura
11/08/2025
Início da vigência
11/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.725,00
Valor global
R$ 1.725,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.725,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153046.99.2025N.0011
ID
636336
Identificador do contrato
15304699011202025
Número
2025NE001120
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.024876/2025-29
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO PARA ATENDER DEMANDA DA RADIO UNIVERSITARIA- SECOM.
Data da assinatura
28/08/2025
Início da vigência
28/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 7.278,00
Valor global
R$ 7.278,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.278,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
90005/2025
Informação complementar
15304605900052025 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153065.99.2025N.0018
ID
637657
Identificador do contrato
15306599018882025
Número
2025NE001888
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.107962/2024-31
Objeto
SM 4426/2025 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
29/08/2025
Início da vigência
29/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 855,00
Valor global
R$ 855,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 855,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
15306505900362024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153079.99.2025N.0034
ID
638665
Identificador do contrato
15307999034822025
Número
2025NE003482
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.040947/2025-41
Objeto
8102880 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - JD - 23075.040947/2025-41 - REEMPENHO DA 2025NE003032 DE 11/08/25 - MOTIVO: CORREÇÃO DE QUANTIDADES
Data da assinatura
29/08/2025
Início da vigência
29/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.725,00
Valor global
R$ 1.725,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.725,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 102147.99.2025N.0281
ID
638999
Identificador do contrato
10214799281932025
Número
2025NE028193
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
Nome da unidade
ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
Código da unidade de origem
102147
Nome da unidade de origem
ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.00006243/2025-82
Objeto
FORNECIMENTO DE MONITOR DE ÁUDIO
Data da assinatura
20/08/2025
Início da vigência
20/08/2025
Fim da vigência
19/09/2025
Valor inicial
R$ 6.380,50
Valor global
R$ 6.380,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.380,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
102147
Número da licitação
90035/2025
-
Empenho 153065.99.2025N.0021
ID
647663
Identificador do contrato
15306599021202025
Número
2025NE002120
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.107962/2024-31
Objeto
SM4801/2025 P/CE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 1.710,00
Valor global
R$ 1.710,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.710,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
15306505900362024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153079.99.2025N.0039
ID
665908
Identificador do contrato
15307999039972025
Número
2025NE003997
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.057947/2025-81
Objeto
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - SD - 23075.057947/2025-81
Valor inicial
R$ 1.150,00
Valor global
R$ 1.150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153010.99.2024N.0007
ID
667084
Identificador do contrato
15301099007902024
Número
2024NE000790
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.002460/2024-19
Objeto
PROCESSO 2460/2024-19 - ITAGUAÍ
Valor inicial
R$ 270,00
Valor global
R$ 270,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 270,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
90029/2024
Informação complementar
15301005900292024 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153065.99.2025N.0026
ID
668332
Identificador do contrato
15306599026822025
Número
2025NE002682
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.0796222024-31
Objeto
SM5450/2025 -P/CCTA ENTREGA NO ALMOX. CENTRAL DA UFPB ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 855,00
Valor global
R$ 855,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 855,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
15306505900362024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0030
ID
675702
Identificador do contrato
15306599030272025
Número
2025NE003027
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.107962/2024-31
Objeto
S/M 5810/2025 - PARA O CCTA ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PAGATO CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 855,00
Valor global
R$ 855,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 855,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
15306505900362024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0031
ID
680814
Identificador do contrato
15306599031452025
Número
2025NE003145
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.107962/2024-31
Objeto
SM5945/2025 P/SEAD ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 855,00
Valor global
R$ 855,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 855,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
15306505900362024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0031
ID
681521
Identificador do contrato
15306599031262025
Número
2025NE003126
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.107962/2024-31
Objeto
SM5910/2025 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 855,00
Valor global
R$ 855,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 855,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
15306505900362024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0035
ID
683811
Identificador do contrato
15306599035282025
Número
2025NE003528
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.107962/2024-31
Objeto
SM6332 /2025 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 855,00
Valor global
R$ 855,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 855,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
15306505900362024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 158369.99.2025N.0001
ID
685518
Identificador do contrato
15836999001952025
Número
2025NE000195
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS NATAL C
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL
Código da unidade de origem
158369
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23057.007888.2025-18
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIVISUAL PARA O AUDITÓRIO DO IFRN PREGÃO 90005-2024 IFRN CNAT PROCESSO:23057.004768.2023-05.
Valor inicial
R$ 79.380,43
Valor global
R$ 79.380,43
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 79.380,43
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158369
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15836905900052024 - UASG Minuta: 158369
-
Empenho 153079.99.2025N.0048
ID
686037
Identificador do contrato
15307999048032025
Número
2025NE004803
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.065376/2025-58
Objeto
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - BL - 23075.065376/2025-58
Valor inicial
R$ 1.150,00
Valor global
R$ 1.150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153065.99.2025N.0038
ID
689494
Identificador do contrato
15306599038412025
Número
2025NE003841
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.107962/2024-31
Objeto
SM6618/2025 P/ETS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 2.700,00
Valor global
R$ 2.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
15306505900362024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 200360.99.2025N.0005
ID
690662
Identificador do contrato
20036099005142025
Número
2025NE000514
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP
Código da unidade de origem
200360
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08500.021227/2025-26
Objeto
AQUISICAO DE PROJETOR FULL HD PARA SEDE/SR/PF/SP - ORGAO PARTICIPANTE ARP 20/2024 - UASG 200402 SR/PF/AP - SEI 40833219
Valor inicial
R$ 5.680,50
Valor global
R$ 5.680,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.680,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200402
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
20040205900062024 - UASG Minuta: 200360
-
Empenho 158421.99.2025N.0000
ID
703179
Identificador do contrato
15842199000892025
Número
2025NE000089
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS CARIACI
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA
Código da unidade de origem
158421
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23152.002561/2023-18
Objeto
PREGAO SRP 90015/2024 (UG 158151 REITORIA IFES). PROCESSO 23152.002561/2023-18
Valor inicial
R$ 10.075,50
Valor global
R$ 10.075,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.075,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158151
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15815105900152024 - UASG Minuta: 158151
-
Empenho 153079.99.2025N.0050
ID
706792
Identificador do contrato
15307999050852025
Número
2025NE005085
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.065203/2025-30
Objeto
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - BL - 23075.065203/2025-30
Valor inicial
R$ 1.150,00
Valor global
R$ 1.150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 200406.99.2025N.0001
ID
717444
Identificador do contrato
20040699001742025
Número
2025NE000174
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DITEC/PF
Nome da unidade
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
Código da unidade de origem
200406
Nome da unidade de origem
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08059.001333/2025-59
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS SALAS DE TREINAMENTO E AMBIENTES QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO CNDCF DA DITEC/PF - ITEM 58: MICROFONE TIPO SHOTGUN PARA CÂMERA DE VÍDEO.
Valor inicial
R$ 976,50
Valor global
R$ 976,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 976,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200406
Número da licitação
90010/2024
-
Empenho 153079.99.2025N.0050
ID
724703
Identificador do contrato
15307999050222025
Número
2025NE005022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.063841/2025-16
Objeto
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - SD - 23075.063841/2025-16
Valor inicial
R$ 1.150,00
Valor global
R$ 1.150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 152143.99.2025N.0000
ID
728906
Identificador do contrato
15214399000522025
Número
2025NE000052
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB - RECANTO DAS E
Nome da unidade
IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS
Código da unidade de origem
152143
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23513.000475.2025-88
Objeto
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL CONFORME DESPACHO 100/2025 - DRAP/DGRE/RIFB/IFBRASILIA - PROCESSO 23513.000475.2025-88
Valor inicial
R$ 4.020,86
Valor global
R$ 4.020,86
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.020,86
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160528
Número da licitação
00024/2023
Informação complementar
16052805000242023 - UASG Minuta: 152143
-
Empenho 153035.99.2025N.0010
ID
731156
Identificador do contrato
15303599010672025
Número
2025NE001067
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.012385/2025-27
Objeto
ADESÃO N° 12385/2025 AO PREGÃO 90005/2024 - UASG 158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C - ITEM 04, 05, 07, 09 E 11 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 619/2025. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2025 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ÁUDIO E ACESSÓRIOS CORRELATOS. PROCESSO SEI 23085.012385/2025-27
Valor inicial
R$ 41.671,06
Valor global
R$ 41.671,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41.671,06
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158369
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15836905900052024 - UASG Minuta: 153035
-
Empenho 158717.99.2025N.0006
ID
731410
Identificador do contrato
15871799006832025
Número
2025NE000683
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26447
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da unidade de origem
158717
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23520.005828/2024-66
Objeto
AQUISICAO DE AMPLIFICADOR DE SOM PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
Valor inicial
R$ 4.080,00
Valor global
R$ 4.080,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.080,00
Valor acumulado
R$ 4.080,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158717
Número da licitação
90025/2024
