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ID
428277
Identificador do contrato
15306399038472024
Número
2024NE003847
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.033963/2024-17
Objeto
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PGRAD/LABINFRA 2022. PRAZO DE ENTREGA CONFORME AS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PR- 90015/2024. REC. TED 15150/2024. N. TRANSF. 1AAVOG
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.385,79
Valor global
R$ 5.385,79
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.385,79
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.394.735/0001-59
Nome do fonecedor
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15306305900152024 - UASG Minuta: 153063
