-
Empenho 090190.99.2024N.0001
ID
279086
Identificador do contrato
09019099001242024
Número
2024NE000124
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
Nome da unidade
ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
Código da unidade de origem
090190
Nome da unidade de origem
ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00063063/2024-75
Objeto
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E OUTROS
Data da assinatura
11/06/2024
Data da publicação
13/06/2024
Início da vigência
11/06/2024
Fim da vigência
26/06/2024
Valor inicial
R$ 666,00
Valor global
R$ 666,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 666,00
Valor acumulado
R$ 666,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90190
Número da licitação
90017/2024
-
Empenho 113202.99.2024N.0003
ID
281733
Identificador do contrato
11320299003282024
Número
2024NE000328
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - IPEN
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código da unidade de origem
113202
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01342.002426/2024-75
Objeto
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS (BACKUP) CORPORATIVOS DO IPEN, PARA ATENDER A COPLG.
Data da assinatura
16/07/2024
Início da vigência
16/07/2024
Fim da vigência
16/08/2024
Valor inicial
R$ 45.293,20
Valor global
R$ 45.293,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.293,20
Valor acumulado
R$ 45.293,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
113202
Número da licitação
90932/2024
Informação complementar
11320206909322024 - UASG Minuta: 113202
-
Empenho 380232.99.2024N.0008
ID
288518
Identificador do contrato
38023299008192024
Número
2024NE000819
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Nome da unidade
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Código da unidade de origem
380232
Nome da unidade de origem
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240539612
Objeto
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP; TIPO CARTUCHO: COMPATÍVEL; COR: PRETA; REFERÊNCIA CARTUCHO 2: CF283A
Data da assinatura
03/07/2024
Início da vigência
03/07/2024
Fim da vigência
18/07/2024
Valor inicial
R$ 91,80
Valor global
R$ 91,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 91,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380232
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 180214.99.2024N.0000
ID
297650
Identificador do contrato
18021499000502024
Número
2024NE000050
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-16. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (16.GB)
Nome da unidade
ESP-16. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (16.GB)
Código da unidade de origem
180214
Nome da unidade de origem
ESP-16. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (16.GB)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240718883
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.
Data da assinatura
01/08/2024
Início da vigência
01/08/2024
Fim da vigência
20/08/2024
Valor inicial
R$ 523,00
Valor global
R$ 523,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 523,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180214
Número da licitação
90006/2024
-
Contrato 925154.50.20033.2024
ID
298941
Identificador do contrato
92515450200332024
Número
20033/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
38513
Nome do órgão
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CONSELHO REGION
Nome da unidade
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA
Código da unidade de origem
925154
Nome da unidade de origem
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
9079623110000643.000058/2024-23
Objeto
AQUISIÇÃO DE FITA DE BACKUP
Data da assinatura
18/07/2024
Data da publicação
18/07/2024
Início da vigência
18/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.550,00
Valor global
R$ 3.550,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.550,00
Valor acumulado
R$ 3.550,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925154
Número da licitação
90033/2024
-
Empenho 090190.99.2024N.0002
ID
303186
Identificador do contrato
09019099002012024
Número
2024NE000201
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
Nome da unidade
ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
Código da unidade de origem
090190
Nome da unidade de origem
ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00113214/2024-43
Objeto
AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE INFORMÁTICA (JOGO DE CHAVE, TIPO FENDA E OUTROS)
Data da assinatura
21/08/2024
Data da publicação
22/08/2024
Início da vigência
21/08/2024
Fim da vigência
05/09/2024
Valor inicial
R$ 805,50
Valor global
R$ 805,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 805,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90190
Número da licitação
90025/2024
-
Empenho 380230.99.2024N.0007
ID
307794
Identificador do contrato
38023099007272024
Número
2024NE000727
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DE IRAPURU
Nome da unidade
ESP-PENIT. DE IRAPURU
Código da unidade de origem
380230
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DE IRAPURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0600268852/2024
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INSUMOS DE FARMACÊUTICOS, INSUMOS PARA CÃES E SUPRIMENTOS DO SETOR DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, INSUMOS DE FARMACÊUTICOS, INSUMOS PARA CÃES E SUPRIMENTOS DO SETOR DE SEGURANÇA.
Data da assinatura
30/08/2024
Início da vigência
30/08/2024
Fim da vigência
29/09/2024
Valor inicial
R$ 191,40
Valor global
R$ 191,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 191,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380230
Número da licitação
90013/2024
-
Empenho 180158.99.2024N.0024
ID
314054
Identificador do contrato
18015899024412024
Número
2024NE002441
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI
Nome da unidade
ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI
Código da unidade de origem
180158
Nome da unidade de origem
ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240383244
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Data da assinatura
03/09/2024
Início da vigência
03/09/2024
Fim da vigência
03/10/2024
Valor inicial
R$ 86,00
Valor global
R$ 86,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 86,00
Valor acumulado
R$ 86,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180158
Número da licitação
90032/2024
-
Empenho 380231.99.2024N.0010
ID
314057
Identificador do contrato
38023199010312024
Número
2024NE001031
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
Nome da unidade
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
Código da unidade de origem
380231
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00321565/2024-44
Objeto
AQUIS. MAT. CONSUMO - ESCRITORIO
Data da assinatura
18/09/2024
Início da vigência
18/09/2024
Fim da vigência
17/10/2024
Valor inicial
R$ 323,60
Valor global
R$ 323,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 323,60
Valor acumulado
R$ 323,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380231
Número da licitação
90014/2024
-
Empenho 102116.99.2024N.4731
ID
318884
Identificador do contrato
10211699731152024
Número
2024NE473115
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Nome da unidade
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Código da unidade de origem
102116
Nome da unidade de origem
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.00003883/2024-50
Objeto
AQUISIÇÃO E CARTUCHOS
Data da assinatura
27/09/2024
Início da vigência
27/09/2024
Fim da vigência
18/10/2024
Valor inicial
R$ 3.471,80
Valor global
R$ 3.471,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.471,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102116
Número da licitação
90011/2024
-
Empenho 380128.99.2024N.0130
ID
322048
Identificador do contrato
38012899130102024
Número
2024NE013010
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
Nome da unidade
ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
Código da unidade de origem
380128
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00337933/2024-76
Objeto
MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (PORTARIA CO 1, DE 05/02/18)
Data da assinatura
04/10/2024
Início da vigência
04/10/2024
Fim da vigência
22/10/2024
Valor inicial
R$ 397,20
Valor global
R$ 397,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 397,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380128
Número da licitação
90020/2024
-
Empenho 380231.99.2024N.0011
ID
325019
Identificador do contrato
38023199011542024
Número
2024NE001154
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
Nome da unidade
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
Código da unidade de origem
380231
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00361044/2024-20
Objeto
AQUIS. MAT. CONSUMO - ESCRITORIO
Data da assinatura
15/10/2024
Início da vigência
15/10/2024
Fim da vigência
14/11/2024
Valor inicial
R$ 83,88
Valor global
R$ 83,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 83,88
Valor acumulado
R$ 83,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380231
Número da licitação
90015/2024
-
Empenho 380231.99.2024N.0011
ID
325044
Identificador do contrato
38023199011552024
Número
2024NE001155
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
Nome da unidade
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
Código da unidade de origem
380231
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00361044/2024-20
Objeto
AQUIS. MAT. CONSUMO - ESCRITORIO
Data da assinatura
15/10/2024
Início da vigência
15/10/2024
Fim da vigência
14/11/2024
Valor inicial
R$ 63,84
Valor global
R$ 63,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 63,84
Valor acumulado
R$ 63,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380231
Número da licitação
90015/2024
-
Empenho 153030.99.2024N.0010
ID
325135
Identificador do contrato
15303099010702024
Número
2024NE001070
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23088.006384/2024-32
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 8/2024 - DTI (11.50) - P.E.90012/2024-SRP - REGISTRO DE PREÇOS DE BENS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Data da assinatura
16/10/2024
Início da vigência
16/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 20.750,00
Valor global
R$ 20.750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.750,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
15303005900122024 - UASG Minuta: 153030
-
Empenho 090121.99.2024N.0010
ID
327276
Identificador do contrato
09012199010532024
Número
2024NE001053
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Nome da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código da unidade de origem
090121
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
66005/2024-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Data da assinatura
24/09/2024
Data da publicação
17/10/2024
Início da vigência
24/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 520,00
Valor global
R$ 520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 520,00
Valor acumulado
R$ 520,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90121
Número da licitação
90105/2024
-
Empenho 180208.99.2024N.0001
ID
332884
Identificador do contrato
18020899001822024
Número
2024NE000182
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
Nome da unidade
ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
Código da unidade de origem
180208
Nome da unidade de origem
ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240534699
Objeto
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, BROTHER, CODIGO DE REFERENCIA T N-3472, UTILIZADO PARA SERIE HL-L5102DW / HL-L5202DW / HL-L6202DW / HL-L6402D W/DCP-L5502DN / DCP-L5602DN / DCP-L5652DN, NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPON ENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 12.000 PAGINAS, ATENDENDO NORM A ABNT 19798/11, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA NA EMBALAGEM
Data da assinatura
25/09/2024
Início da vigência
25/09/2024
Fim da vigência
25/10/2024
Valor inicial
R$ 130,20
Valor global
R$ 130,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 130,20
Valor acumulado
R$ 130,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180208
Número da licitação
90002/2024
-
Empenho 090190.99.2024N.0002
ID
341162
Identificador do contrato
09019099002962024
Número
2024NE000296
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
Nome da unidade
ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
Código da unidade de origem
090190
Nome da unidade de origem
ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00162938/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (WEB CAN E OUTROS)
Data da assinatura
25/11/2024
Data da publicação
26/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
10/12/2024
Valor inicial
R$ 288,00
Valor global
R$ 288,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 288,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90190
Número da licitação
90041/2024
-
Empenho 380271.99.2024N.0045
ID
343431
Identificador do contrato
38027199045682024
Número
2024NE004568
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Nome da unidade
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Código da unidade de origem
380271
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240995426
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - PENITENCIARIA DE LIMEIRA
Data da assinatura
24/10/2024
Início da vigência
24/10/2024
Fim da vigência
24/10/2024
Valor inicial
R$ 632,00
Valor global
R$ 632,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 632,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380271
Número da licitação
90019/2024
-
Empenho 380271.99.2024N.0045
ID
343433
Identificador do contrato
38027199045672024
Número
2024NE004567
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Nome da unidade
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Código da unidade de origem
380271
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240995426
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - PENITENCIARIA DE LIMEIRA
Data da assinatura
24/10/2024
Início da vigência
24/10/2024
Fim da vigência
24/10/2024
Valor inicial
R$ 378,00
Valor global
R$ 378,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 378,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380271
Número da licitação
90019/2024
-
Empenho 070024.99.2024N.0008
ID
344868
Identificador do contrato
07002499008012024
Número
2024NE000801
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE-RO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
070024
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0002418-09.2024.6.22.8000
Objeto
1) ITEM 18 DO EDITAL: CARTUCHO DE TONER TINTA COR PRETA, 604H, PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA LEXMARK MX410DE; E 2) ITEM 25 DO EDITAL: UNIDADE DE IMAGEM (KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK), 500Z, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER MONOCROMÁTICO, RENDIMENTO MÍNIMO DE 60.000 PÁGINAS, COMPATÍVEL COM LEXMARK MS/MX 310, 410, 510, 610 SERIES.
Data da assinatura
26/11/2024
Data da publicação
02/12/2024
Início da vigência
29/11/2024
Fim da vigência
28/05/2025
Valor inicial
R$ 12.450,00
Valor global
R$ 12.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.450,00
Valor acumulado
R$ 12.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70024
Número da licitação
90008/2024
Informação complementar
AMPARO LEGAL: ARP 34/2024, VINCULADA AO PE 90008/2024/TRE
-
Empenho 158161.99.2024N.0003
ID
352688
Identificador do contrato
15816199003292024
Número
2024NE000329
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.002898/2024-87
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 36 / 2024 - IEI (11.89) - P.E. 90015/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DIVERSOS LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO REAGENTES, VIDRARIAS, GASES ESPECIAIS, APARATOS, FERRAMENTAS, ALÉM DE OUTROS MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DOS AMBIENTES ACADÊMICOS DA UNIFEI, CAMPUS ITABIRA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 243,00
Valor global
R$ 243,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 243,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158161
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15816105900152024 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 150247.99.2024N.0037
ID
354964
Identificador do contrato
15024799037132024
Número
2024NE003713
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C-HOSP SAUDE UFBA
Nome da unidade
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Código da unidade de origem
150247
Nome da unidade de origem
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.065799/2024-04
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA O HAN, SAMS 3479/2024, PREGÃO 75/2024, CONF. PROCESSO 23066.065799/2024-04, CHS.
Data da assinatura
23/10/2024
Início da vigência
23/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.296,00
Valor global
R$ 10.296,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.296,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150247
Número da licitação
90075/2024
Informação complementar
15024705900752024 - UASG Minuta: 150247
-
Empenho 080313.99.2024N.0023
ID
355308
Identificador do contrato
08031399023722024
Número
2024NE002372
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95561
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DIR.ENS.-REG.JABOTICABAL
Nome da unidade
ESP-DIR.ENS.-REG.JABOTICABAL
Código da unidade de origem
080313
Nome da unidade de origem
ESP-DIR.ENS.-REG.JABOTICABAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
015.00731414/2024-91
Objeto
AQ. MATERIAL DE CONSUMO, CARTUCHO TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA XEROX CODIGO REFERENCIA: 106R02773.....
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
20/12/2024
Valor inicial
R$ 144,00
Valor global
R$ 144,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 144,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
80313
Número da licitação
90003/2024
-
Outros 110511.98.00136.2024
ID
358334
Identificador do contrato
11051198001362024
Número
00136/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CENSIPAM
Nome da unidade
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
Código da unidade de origem
110511
Nome da unidade de origem
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
60092.000185/2024-88
Objeto
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 680,00
Valor global
R$ 680,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 680,00
Valor acumulado
R$ 680,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
110511
Número da licitação
90030/2024
Informação complementar
CARTUCHO
-
Empenho 080020.99.2024N.0009
ID
358669
Identificador do contrato
08002099009212024
Número
2024NE000921
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-18A.REGIAO/GO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO
Código da unidade de origem
080020
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25732/2024
Objeto
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE MICROINFORMÁTICA COMPATÍVEIS COM OS MICROCOMPUTADORES POSITIVO MASTER D580 E C820
Data da assinatura
19/12/2024
Data da publicação
19/12/2024
Início da vigência
19/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 11.097,00
Valor global
R$ 11.097,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.097,00
Valor acumulado
R$ 11.097,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80020
Número da licitação
90047/2024
-
Empenho 413008.99.2024N.0001
ID
359875
Identificador do contrato
41300899001042024
Número
2024NE000104
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-GO
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO
Código da unidade de origem
413008
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
53542.005655/2023-16
Objeto
UNIDADE DE IMAGEM PRETA PARA IMPRESSORA LEXMARK MB2236ADW
Data da assinatura
22/11/2024
Início da vigência
28/11/2024
Fim da vigência
26/05/2025
Valor inicial
R$ 4.171,16
Valor global
R$ 4.171,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.171,16
Valor acumulado
R$ 4.171,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
413008
Número da licitação
90011/2024
-
Empenho 180273.99.2024N.0002
ID
364124
Identificador do contrato
18027399002872024
Número
2024NE000287
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA
Código da unidade de origem
180273
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240728961
Objeto
AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSORA
Data da assinatura
04/11/2024
Data da publicação
04/11/2024
Início da vigência
04/11/2024
Fim da vigência
04/12/2024
Valor inicial
R$ 934,40
Valor global
R$ 934,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 934,40
Valor acumulado
R$ 934,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180273
Número da licitação
90013/2024
-
Empenho 180273.99.2024N.0002
ID
364131
Identificador do contrato
18027399002702024
Número
2024NE000270
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA
Código da unidade de origem
180273
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240728961
Objeto
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
Data da assinatura
30/10/2024
Data da publicação
30/10/2024
Início da vigência
30/10/2024
Fim da vigência
30/12/2024
Valor inicial
R$ 652,00
Valor global
R$ 652,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 652,00
Valor acumulado
R$ 652,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180273
Número da licitação
90013/2024
-
Empenho 180273.99.2024N.0002
ID
364230
Identificador do contrato
18027399002282024
Número
2024NE000228
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA
Código da unidade de origem
180273
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240728961
Objeto
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
Data da assinatura
26/09/2024
Data da publicação
26/09/2024
Início da vigência
27/09/2024
Fim da vigência
27/10/2024
Valor inicial
R$ 3.267,00
Valor global
R$ 3.267,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.267,00
Valor acumulado
R$ 3.267,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180273
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 090130.99.2024N.0010
ID
364527
Identificador do contrato
09013099010502024
Número
2024NE001050
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA
Nome da unidade
ESP-CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA
Código da unidade de origem
090130
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241178284
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
Data da assinatura
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
23/01/2025
Valor inicial
R$ 116,70
Valor global
R$ 116,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 116,70
Valor acumulado
R$ 116,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90130
Número da licitação
90027/2024
-
Empenho 090172.99.2024N.0014
ID
370120
Identificador do contrato
09017299014642024
Número
2024NE001464
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
Nome da unidade
ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
Código da unidade de origem
090172
Nome da unidade de origem
ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00064075/2023-36
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS
Data da assinatura
23/12/2024
Data da publicação
30/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
22/03/2025
Valor inicial
R$ 957,12
Valor global
R$ 957,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 957,12
Valor acumulado
R$ 957,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90172
Número da licitação
90183/2024
-
Empenho 261101.99.2024N.0020
ID
373510
Identificador do contrato
26110199020742024
Número
2024NE002074
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95578
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DE MEIO AMB., INFRAEST. E LOG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
Nome da unidade
ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
Código da unidade de origem
261101
Nome da unidade de origem
ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
262.00003939/2024-49
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO
Data da assinatura
20/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
22/08/2024
Valor inicial
R$ 23.052,20
Valor global
R$ 23.052,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.052,20
Valor acumulado
R$ 23.052,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
261101
Número da licitação
90011/2024
-
Empenho 250103.99.2024N.0022
ID
376176
Identificador do contrato
25010399022292024
Número
2024NE002229
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DE IPANEMA
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código da unidade de origem
250103
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33401151597/2024-71.
Objeto
EMPENHO PREGÃO 90014/2024 DO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - UASG 250103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC ITEM 14 - SIASG 464978 - MARCA KIT 4 FRASCOS 65- ENTREGA CONF.SOLICITAÇÃO. A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA SUA PROPOSTA E EDITAL E ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NA LEI 14.133/2021. PROCESSO 33401.1597/2024-71.
Data da assinatura
12/12/2024
Início da vigência
12/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 260,00
Valor global
R$ 260,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 260,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250103
Número da licitação
90014/2024
Informação complementar
25010305900142024 - UASG Minuta: 250103
-
Empenho 413004.99.2024N.0000
ID
378425
Identificador do contrato
41300499000672024
Número
2024NE000067
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-PR
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR
Código da unidade de origem
413004
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
53516.004472/2023-92
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO 90004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2024.
Data da assinatura
18/09/2024
Data da publicação
09/01/2025
Início da vigência
18/09/2024
Fim da vigência
17/09/2027
Valor inicial
R$ 121,44
Valor global
R$ 121,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 121,44
Valor acumulado
R$ 121,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413004
Número da licitação
90004/2024
-
Empenho 990041.99.2024N.0000
ID
386895
Identificador do contrato
99004199000072024
Número
2024NE000007
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FED-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
Nome da unidade
ESP-FED-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
Código da unidade de origem
990041
Nome da unidade de origem
ESP-FED-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00147855/2024
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROJETO DE OFICINA TERAPEUTICA
Data da assinatura
27/12/2024
Data da publicação
02/01/2025
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 159,20
Valor global
R$ 159,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 159,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990041
Número da licitação
91005/2024
-
Empenho 413002.99.2024N.0000
ID
387738
Identificador do contrato
41300299000912024
Número
2024NE000091
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-SP
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP
Código da unidade de origem
413002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
53504.013617/2023-85
Objeto
08 CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA - HP 62XL COLORIDO - 11,5ML - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP TIPO CARTUCHO: ORIGINAL , COR TINTA: COLORIDA , REFERÊNCIA CARTUCHO 6: C2P07AL MOD. REF.: HP 62XL COLORIDO ORIGINAL - C2P07AL - VOLUME 11,5M
Data da assinatura
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.264,00
Valor global
R$ 3.264,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.264,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
413002
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 250103.99.2025N.0000
ID
399120
Identificador do contrato
25010399000612025
Número
2025NE000061
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DE IPANEMA
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código da unidade de origem
250103
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33401.151597/2024-71
Objeto
EMPENHO PREGÃO 90014/2024 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - UASG: 250103 AQUISIÇÃO MATERIAL DE TIC - ITEM: 0114 - CÓDIGO DO MATERIAL :464978 REFIL TINTA ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO PROC: 33401.151597/2024-71 A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 77 E 78 DA LEI Nº 8.666
Data da assinatura
09/01/2025
Início da vigência
09/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 260,00
Valor global
R$ 260,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 260,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250103
Número da licitação
90014/2024
Informação complementar
25010305900142024 - UASG Minuta: 250103
-
Empenho 254448.99.2024N.0004
ID
400220
Identificador do contrato
25444899004062024
Número
2024NE000406
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCQS/FIOCRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
Código da unidade de origem
254448
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25385.000468/2024-33
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.
Data da assinatura
06/01/2025
Início da vigência
16/01/2025
Fim da vigência
16/02/2025
Valor inicial
R$ 14.340,00
Valor global
R$ 14.340,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.340,00
Valor acumulado
R$ 14.340,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254448
Número da licitação
90013/2024
-
Empenho 180375.99.2024N.0001
ID
402537
Identificador do contrato
18037599001352024
Número
2024NE000135
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Nome da unidade
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Código da unidade de origem
180375
Nome da unidade de origem
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240891314
Objeto
CARTUCHO PARA IMPRESSORA
Data da assinatura
09/10/2024
Início da vigência
09/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 80,90
Valor global
R$ 80,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 80,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180375
Número da licitação
97004/2024
-
Empenho 153157.99.2024N.0001
ID
403884
Identificador do contrato
15315799001972024
Número
2024NE000197
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCT
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153157
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.212056/2024-82
Objeto
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC (CARTUCHO) PARA O PEA/COPPE.
Data da assinatura
15/10/2024
Início da vigência
15/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 462,00
Valor global
R$ 462,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 462,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153157
Número da licitação
90028/2024
Informação complementar
15315706900282024 - UASG Minuta: 153157 - Minuta Anulada: 2024NE000156
-
Empenho 090159.99.2024N.0016
ID
410973
Identificador do contrato
09015999016232024
Número
2024NE001623
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Nome da unidade
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Código da unidade de origem
090159
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00170509/2024-17
Objeto
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA
Data da assinatura
08/01/2025
Início da vigência
08/01/2025
Fim da vigência
23/01/2025
Valor inicial
R$ 760,00
Valor global
R$ 760,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 760,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90159
Número da licitação
90196/2024
-
Empenho 413011.99.2024N.0000
ID
413105
Identificador do contrato
41301199000682024
Número
2024NE000068
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-PA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA
Código da unidade de origem
413011
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
53569.001757/2024-37
Objeto
ID:40691 - CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10 E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS,CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROCESSO SEI 53569.001757/2024-37.
Data da assinatura
19/11/2024
Início da vigência
19/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.485,90
Valor global
R$ 2.485,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.485,90
Valor acumulado
R$ 2.485,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
413011
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
41301106900072024 - UASG Minuta: 413011
-
Empenho 153167.99.2024N.0003
ID
416101
Identificador do contrato
15316799003322024
Número
2024NE000332
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPII
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II
Código da unidade de origem
153167
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23040.003926/2023-81
Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90032/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 32003/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A INFRAESTRUTURA DE BACKUP DO COLÉGIO PEDRO II (FITA DE LIMPEZA DE DRIVE LTO-9). EMENDA Nº 202440700014- AUTOR: TALIRIA PETRONE / EMENDA 14. REQUISITANTE:CHEFIA DE GABINETE DA REITORIA.
Data da assinatura
31/12/2024
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.300,00
Valor global
R$ 1.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
90032/2024
Informação complementar
15316705900322024 - UASG Minuta: 153167
-
Empenho 170025.99.2024N.0002
ID
428145
Identificador do contrato
17002599002042024
Número
2024NE000204
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/MA
Nome da unidade
GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO ME-MARANHAO
Código da unidade de origem
170025
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO ME-MARANHAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
13621.211696/2024-18
Objeto
AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO MARANHÃO, SEDE, E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO SRA/MA Nº 90011/2024.
Data da assinatura
30/10/2024
Início da vigência
30/10/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.282,00
Valor global
R$ 1.282,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.282,00
Valor acumulado
R$ 1.282,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170025
Número da licitação
90011/2024
Informação complementar
17002506900112024 - UASG Minuta: 170025
-
Empenho 090167.99.2024N.0012
ID
428622
Identificador do contrato
09016799012532024
Número
2024NE001253
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REG. DR.VIVALDO M.SIMOES, OSASCO
Nome da unidade
ESP-HOSP. REG. DR.VIVALDO M.SIMOES, OSASCO
Código da unidade de origem
090167
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REG. DR.VIVALDO M.SIMOES, OSASCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00117693/2024-77
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS TONERS DIVERSOS)
Data da assinatura
31/12/2024
Data da publicação
31/12/2024
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
15/01/2025
Valor inicial
R$ 700,00
Valor global
R$ 700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90167
Número da licitação
90157/2024
-
Empenho 153120.99.2024N.0003
ID
429776
Identificador do contrato
15312099003022024
Número
2024NE000302
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCMN/UFRJ
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código da unidade de origem
153120
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.244968/2024-13
Objeto
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA - PPGL DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153124, COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA. VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.
Data da assinatura
07/10/2024
Início da vigência
07/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 273,92
Valor global
R$ 273,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 273,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153120
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15312006900192024 - UASG Minuta: 153120
-
Empenho 153120.99.2024N.0003
ID
429810
Identificador do contrato
15312099003042024
Número
2024NE000304
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCMN/UFRJ
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código da unidade de origem
153120
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.244968/2024-13
Objeto
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE FÍSICA - UG 153123, COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA. VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024.
Data da assinatura
07/10/2024
Início da vigência
07/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 247,88
Valor global
R$ 247,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 247,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153120
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15312006900192024 - UASG Minuta: 153120
-
Empenho 153120.99.2024N.0003
ID
429812
Identificador do contrato
15312099003052024
Número
2024NE000305
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCMN/UFRJ
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código da unidade de origem
153120
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.244968/2024-13
Objeto
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO OBSERVATÓRIO DO VALONGO - UG 153126, COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA. VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024.
Data da assinatura
07/10/2024
Início da vigência
07/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 265,61
Valor global
R$ 265,61
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 265,61
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153120
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15312006900192024 - UASG Minuta: 153120
-
Empenho 153120.99.2024N.0003
ID
429813
Identificador do contrato
15312099003062024
Número
2024NE000306
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCMN/UFRJ
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código da unidade de origem
153120
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.244968/2024-13
Objeto
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153124, COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA. VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024.
Data da assinatura
07/10/2024
Início da vigência
07/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 126,88
Valor global
R$ 126,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 126,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153120
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15312006900192024 - UASG Minuta: 153120
-
Empenho 153120.99.2024N.0003
ID
429814
Identificador do contrato
15312099003072024
Número
2024NE000307
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCMN/UFRJ
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código da unidade de origem
153120
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.244968/2024-13
Objeto
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DA DECANIA DO CCMN - UG 153120, COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA. VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024.
Data da assinatura
07/10/2024
Início da vigência
07/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 329,40
Valor global
R$ 329,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 329,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153120
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15312006900192024 - UASG Minuta: 153120
-
Empenho 153120.99.2024N.0003
ID
429815
Identificador do contrato
15312099003032024
Número
2024NE000303
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCMN/UFRJ
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código da unidade de origem
153120
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.244968/2024-13
Objeto
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM METEOROLIGIA - PPGM DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153124, COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA. VERBA DO CONVÊNIO CAPES/PROAP. TED12176 - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAMPB.
Data da assinatura
07/10/2024
Início da vigência
07/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 257,76
Valor global
R$ 257,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 257,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153120
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15312006900192024 - UASG Minuta: 153120
-
Empenho 153120.99.2024N.0003
ID
429816
Identificador do contrato
15312099003012024
Número
2024NE000301
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCMN/UFRJ
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código da unidade de origem
153120
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.244968/2024-13
Objeto
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIASNÚCLEO E COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA - NCE - UG 153125, COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA. VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.
Data da assinatura
07/10/2024
Início da vigência
07/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.250,52
Valor global
R$ 1.250,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.250,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153120
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15312006900192024 - UASG Minuta: 153120
-
Empenho 153010.99.2024N.0012
ID
431436
Identificador do contrato
15301099012362024
Número
2024NE001236
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.004391/2024-88
Objeto
PROCESSO 23063.004391/2024-88 - UNIDADE MARIA DA GRAÇA
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 36,00
Valor global
R$ 36,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
90061/2024
Informação complementar
15301005900612024 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 250052.99.2025N.0002
ID
441208
Identificador do contrato
25005299002512025
Número
2025NE000251
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCA/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código da unidade de origem
250052
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25410.010762/2024-07
Objeto
O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. AS HIPÓTESES DE INFRAÇÃO ESTÃO PREVISTAS NO ARTIGO 155, DA LE.I 14.133/2021.
Data da assinatura
30/01/2025
Início da vigência
30/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 200,00
Valor global
R$ 200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
250052
Número da licitação
90049/2024
Informação complementar
25005206900492024 - UASG Minuta: 250052
-
Empenho 154051.99.2024N.0017
ID
448901
Identificador do contrato
15405199017572024
Número
2024NE001757
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFV-VICOSA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da unidade de origem
154051
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.913863/2024-42
Objeto
02 - IMEDIATO
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 178,00
Valor global
R$ 178,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 178,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
90103/2024
Informação complementar
15405105901032024 - UASG Minuta: 154051
-
Empenho 154051.99.2024N.0017
ID
449207
Identificador do contrato
15405199017612024
Número
2024NE001761
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFV-VICOSA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da unidade de origem
154051
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.913863/2024-42
Objeto
02 - IMEDIATO
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 472,00
Valor global
R$ 472,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 472,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
90103/2024
Informação complementar
15405105901032024 - UASG Minuta: 154051
-
Empenho 154051.99.2024N.0017
ID
449208
Identificador do contrato
15405199017602024
Número
2024NE001760
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFV-VICOSA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da unidade de origem
154051
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.913863/2024-42
Objeto
02 - IMEDIATO
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 22,90
Valor global
R$ 22,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
90103/2024
Informação complementar
15405105901032024 - UASG Minuta: 154051
-
Empenho 153167.99.2025N.0000
ID
451054
Identificador do contrato
15316799000562025
Número
2025NE000056
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPII
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II
Código da unidade de origem
153167
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23040.001762/2024-38
Objeto
PREGÃO 90035/2024 - ITEM 02. VALOR EMPENHADO PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMÍVEIS PARA PROVIMENTOS DE RECURSOS E AÇÕES DE TIC.REQUISITANTE:DTI
Data da assinatura
14/01/2025
Início da vigência
14/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 600,00
Valor global
R$ 600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
90035/2024
Informação complementar
15316705900352024 - UASG Minuta: 153167
-
Empenho 200390.99.2024N.0002
ID
454166
Identificador do contrato
20039099002722024
Número
2024NE000272
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PI
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI
Código da unidade de origem
200390
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08410.005205/2024-47
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE IMPRESSÃO, CONFORME CONSTA DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 90011/2024 E DESPACHO SEI 39002848.
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 352,50
Valor global
R$ 352,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 352,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200390
Número da licitação
90011/2024
Informação complementar
20039006900112024 - UASG Minuta: 200390
-
Empenho 158350.99.2024N.0002
ID
457695
Identificador do contrato
15835099002692024
Número
2024NE000269
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26437
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRR/CAMPUS B.VISTA
Nome da unidade
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA
Código da unidade de origem
158350
Nome da unidade de origem
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23229.000312.2023-49
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA SUPORTE AOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E DEMAIS SETORES DO CAMPUS BOA VISTA PROCESSO 23229.000312.2023-49
Data da assinatura
09/12/2024
Data da publicação
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 453,00
Valor global
R$ 453,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 453,00
Valor acumulado
R$ 453,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158350
Número da licitação
90054/2024
Informação complementar
15835005900542024 - UASG Minuta: 158350
-
Empenho 090165.99.2025N.0000
ID
458417
Identificador do contrato
09016599000572025
Número
2025NE000057
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Nome da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Código da unidade de origem
090165
Nome da unidade de origem
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00179198/2024-51
Objeto
Aquisição de materiais de escritório,(Pasta catálogo e Outros).
Data da assinatura
11/02/2025
Início da vigência
17/02/2025
Fim da vigência
08/03/2025
Valor inicial
R$ 156,72
Valor global
R$ 156,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 156,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90165
Número da licitação
90133/2024
-
Empenho 153079.99.2024N.0068
ID
466554
Identificador do contrato
15307999068632024
Número
2024NE006863
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.072675/2024-68
Objeto
MATERIAL DE EXPEDIENTE - SD - 23075.072675/2024-68 - REFERÊNCIA: 00000001537250002020
Data da assinatura
24/12/2024
Início da vigência
24/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 179,00
Valor global
R$ 179,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 179,00
Valor acumulado
R$ 179,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90564/2024
Informação complementar
15307906905642024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 158425.99.2024N.0003
ID
476988
Identificador do contrato
15842599003902024
Número
2024NE000390
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS ALEGRE
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código da unidade de origem
158425
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23149.001655/2024-00
Objeto
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO (RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR).
Data da assinatura
11/12/2024
Início da vigência
11/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 557,00
Valor global
R$ 557,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 557,00
Valor acumulado
R$ 557,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158425
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
15842505900072024 - UASG Minuta: 158425
-
Empenho 180152.99.2025N.0001
ID
482677
Identificador do contrato
18015299001302025
Número
2025NE000130
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
Nome da unidade
ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
Código da unidade de origem
180152
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Informática (TIC)
Processo
057.00537972/2024-67
Objeto
CARTUCHO
Data da assinatura
07/03/2025
Início da vigência
07/03/2025
Fim da vigência
08/04/2025
Valor inicial
R$ 6.882,50
Valor global
R$ 6.882,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.882,50
Valor acumulado
R$ 6.882,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180152
Número da licitação
90014/2024
-
Empenho 158526.99.2024N.0001
ID
487733
Identificador do contrato
15852699001782024
Número
2024NE000178
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP ITAPETININGA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA
Código da unidade de origem
158526
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23433.000958.2024-91
Objeto
PR 90514/2024-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-TIC-PROCESSO 23433.000958.2024-91-CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
Data da assinatura
28/11/2024
Início da vigência
28/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.712,70
Valor global
R$ 1.712,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.712,70
Valor acumulado
R$ 1.712,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
90514/2024
Informação complementar
15815405905142024 - UASG Minuta: 158526
-
Empenho 153114.99.2025N.0006
ID
488823
Identificador do contrato
15311499006992025
Número
2025NE000699
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.504193/2025-31
Objeto
504193/2025-31 - ITEM 1 - FITA GRAVAÇÃO DADOS.. 2025NE00907
Data da assinatura
14/03/2025
Início da vigência
14/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 35.696,00
Valor global
R$ 35.696,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.696,00
Valor acumulado
R$ 35.696,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153114
Número da licitação
90150/2025
Informação complementar
15311406901502025 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 443055.99.2024N.0007
ID
489341
Identificador do contrato
44305599007362024
Número
2024NE000736
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GR4 SUDESTE
Nome da unidade
ICMBIO GR4 SUDESTE
Código da unidade de origem
443055
Nome da unidade de origem
ICMBIO GR4 SUDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
02126.001697/2024-21
Objeto
PREGÃO 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITEM 3, PELA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO (CHICO ALENCAR, PARA ATENDER DEMANDAS DO PARNA TIJUCA, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI 20694929.
Data da assinatura
26/12/2024
Data da publicação
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 334,32
Valor global
R$ 334,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 334,32
Valor acumulado
R$ 334,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
443055
Número da licitação
90004/2024
-
Empenho 253003.99.2025N.0001
ID
489821
Identificador do contrato
25300399001212025
Número
2025NE000121
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36213
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANS
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Código da unidade de origem
253003
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33910.017880/2024-25
Objeto
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE FITA MAGNÉTICA ULTRIUM PADRÃO LTO-7 PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE, ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DADOS DA ANS.
Data da assinatura
19/02/2025
Início da vigência
19/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 53.250,00
Valor global
R$ 53.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 53.250,00
Valor acumulado
R$ 53.250,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
253003
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
25300306900022025 - UASG Minuta: 253003
-
Empenho 250052.99.2025N.0007
ID
499190
Identificador do contrato
25005299007412025
Número
2025NE000741
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCA/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código da unidade de origem
250052
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25410.009664/2024-19
Objeto
O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. AS HIPÓTESES DE INFRAÇÃO ESTÃO PREVISTAS NO ARTIGO 155, LEI 14.133/2021.
Data da assinatura
27/03/2025
Início da vigência
27/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 85.000,00
Valor global
R$ 85.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 85.000,00
Valor acumulado
R$ 85.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250052
Número da licitação
91024/2025
Informação complementar
25005205910242025 - UASG Minuta: 250052
-
Empenho 240121.99.2025N.0000
ID
521052
Identificador do contrato
24012199000372025
Número
2025NE000037
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBICT/MCTI
Nome da unidade
INST.BRAS.DE INFORM. EM CIENCIA E TECNOLOGIA
Código da unidade de origem
240121
Nome da unidade de origem
INST.BRAS.DE INFORM. EM CIENCIA E TECNOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01302000058202588
Objeto
AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) FITAS PARA BACKUP LTO-5 - HP.
Data da assinatura
01/04/2025
Início da vigência
01/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 7.872,00
Valor global
R$ 7.872,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.872,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240121
Número da licitação
90058/2025
Informação complementar
24012106900582025 - UASG Minuta: 240121
-
Empenho 090159.99.2025N.0002
ID
521359
Identificador do contrato
09015999002972025
Número
2025NE000297
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Nome da unidade
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Código da unidade de origem
090159
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00000707/2025-03
Objeto
AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO DE IMAGEM PARA IMPRESSORA
Data da assinatura
10/04/2025
Início da vigência
10/04/2025
Fim da vigência
24/10/2025
Valor inicial
R$ 516,00
Valor global
R$ 516,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 516,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90159
Número da licitação
90027/2025
-
Empenho 070002.99.2025N.0001
ID
540928
Identificador do contrato
07000299001802025
Número
2025NE000180
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AC
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Código da unidade de origem
070002
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Informática (TIC)
Processo
0000988-70.2025.6.01.8000
Objeto
MATERIAL ELETROELETRÔNICO E MATERIAL DE CONSUMO DE TIC E AFINS (ITEM 14 TONER)
Data da assinatura
14/05/2025
Data da publicação
15/05/2025
Início da vigência
14/05/2025
Fim da vigência
01/04/2026
Valor inicial
R$ 4.000,00
Valor global
R$ 4.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70002
Número da licitação
90019/2024
-
Contrato 155903.50.00025.2025
ID
541733
Identificador do contrato
15590350000252025
Número
00025/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFJF
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF
Código da unidade de origem
155903
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23765.022308/2024-45
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE INSUMOS PARA UNITARIZADORA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF/EBSERH), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
15/05/2025
Data da publicação
19/05/2025
Início da vigência
19/05/2025
Fim da vigência
19/05/2026
Valor inicial
R$ 1.050,00
Valor global
R$ 1.050,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.050,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155903
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 040003.99.2025N.0002
ID
558884
Identificador do contrato
04000399002622025
Número
2025NE000262
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
17000
Nome do órgão
CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNJ
Nome da unidade
CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Código da unidade de origem
040003
Nome da unidade de origem
CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
14463/2024
Objeto
AQUISIÇÃO DE FITAS DE ARMAZENAMENTO ULTRIUM 7 (LTO-7) E CARTUCHOS DE LIMPEZA COMPATÍVEIS COM PADRÃO LTO-7.
Data da assinatura
21/05/2025
Início da vigência
21/05/2025
Fim da vigência
21/08/2025
Valor inicial
R$ 98.950,00
Valor global
R$ 98.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 98.950,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
40003
Número da licitação
90015/2025
-
Empenho 158510.99.2024N.0001
ID
559683
Identificador do contrato
15851099001462024
Número
2024NE000146
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26437
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRR/CAMPUS AMAJARI
Nome da unidade
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI
Código da unidade de origem
158510
Nome da unidade de origem
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23254.000180.2023-48
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPORTE AOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E DEMAIS SETORES DO IFRR/CAMPUS AMAJARI - (REFIL RECARGA PARA IMPRESSORA).
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.812,00
Valor global
R$ 1.812,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.812,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158350
Número da licitação
90054/2024
Informação complementar
15835005900542024 - UASG Minuta: 158510
-
Contrato 990108.50.00086.2025
ID
575760
Identificador do contrato
99010850000862025
Número
00086/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95558
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.TECNOLOGIA DA INFORMACAO - DTI
Nome da unidade
ESP-DEPTO.TECNOLOGIA DA INFORMACAO - DTI
Código da unidade de origem
990107
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
017.00029314/2025-26
Objeto
AQUISIÇÃO DE FITAS MAGNÉTICAS LTO-8
Data da assinatura
11/06/2025
Data da publicação
17/06/2025
Início da vigência
11/06/2025
Fim da vigência
25/07/2025
Valor inicial
R$ 241.500,00
Valor global
R$ 241.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 241.500,00
Valor acumulado
R$ 241.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990107
Número da licitação
90005/2025
-
Empenho 080001.99.2025N.0009
ID
588283
Identificador do contrato
08000199009202025
Número
2025NE000920
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TST
Nome da unidade
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código da unidade de origem
080001
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
TST-6010767/2025-00
Objeto
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSORAS DO TIPO PLOTTER.
Data da assinatura
02/07/2025
Data da publicação
04/07/2025
Início da vigência
02/07/2025
Fim da vigência
29/09/2025
Valor inicial
R$ 1.536,00
Valor global
R$ 1.536,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.536,00
Valor acumulado
R$ 1.536,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
80001
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 090168.99.2025N.0002
ID
599607
Identificador do contrato
09016899002982025
Número
2025NE000298
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP.MAT.INTERLAGOS-WALDEMAR SEYSSEL-ARR
Nome da unidade
ESP-HOSP.MAT.INTERLAGOS-WALDEMAR SEYSSEL-ARR
Código da unidade de origem
090168
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP.MAT.INTERLAGOS-WALDEMAR SEYSSEL-ARR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00079022/2025-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO
Data da assinatura
18/07/2025
Data da publicação
18/07/2025
Início da vigência
18/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 800,00
Valor global
R$ 800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90168
Número da licitação
90064/2025
-
Empenho 380200.99.2025N.0002
ID
599710
Identificador do contrato
38020099002762025
Número
2025NE000276
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
Nome da unidade
ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
Código da unidade de origem
380200
Nome da unidade de origem
ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250337639
Objeto
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS
Data da assinatura
08/04/2025
Início da vigência
08/04/2025
Fim da vigência
08/06/2025
Valor inicial
R$ 233,00
Valor global
R$ 233,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 233,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380200
Número da licitação
90001/2025
-
Outros 253002.98.90023.2025
ID
600864
Identificador do contrato
25300298900232025
Número
90023/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
25351.902504/2024-92
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
Data da assinatura
18/06/2025
Início da vigência
11/07/2025
Fim da vigência
11/07/2026
Valor inicial
R$ 82.250,00
Valor global
R$ 82.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 82.250,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
90005/2025
-
Empenho 153065.99.2025N.0014
ID
614536
Identificador do contrato
15306599014532025
Número
2025NE001453
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.025783/2025-83
Objeto
SM3854/2025 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
06/08/2025
Início da vigência
06/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 29,50
Valor global
R$ 29,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 29,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15306505900022025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0014
ID
614541
Identificador do contrato
15306599014542025
Número
2025NE001454
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.025783/2025-83
Objeto
SM3855/2025 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
06/08/2025
Início da vigência
06/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 29,50
Valor global
R$ 29,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 29,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15306505900022025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153164.99.2025N.0019
ID
614929
Identificador do contrato
15316499019442025
Número
2025NE001944
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.117253/2024-40
Objeto
005297/2025 SIE - UGR - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 07196 99407-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESC
Data da assinatura
25/06/2025
Início da vigência
25/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 142,50
Valor global
R$ 142,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 142,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90081/2024
Informação complementar
15316405900812024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 180220.99.2025N.0011
ID
616421
Identificador do contrato
18022099011862025
Número
2025NE001186
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CENTRO MEDICO
Nome da unidade
ESP-CENTRO MEDICO
Código da unidade de origem
180220
Nome da unidade de origem
ESP-CENTRO MEDICO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250413151
Objeto
CARTUCHO PARA TONER
Data da assinatura
30/07/2025
Data da publicação
04/08/2025
Início da vigência
05/08/2025
Fim da vigência
27/08/2025
Valor inicial
R$ 12.700,00
Valor global
R$ 12.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.700,00
Valor acumulado
R$ 12.700,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180220
Número da licitação
90066/2025
-
Empenho 250103.99.2025N.0011
ID
619529
Identificador do contrato
25010399011302025
Número
2025NE001130
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DE IPANEMA
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código da unidade de origem
250103
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33401.151597/2024-71
Objeto
EMPENHO PREGÃO 90014/2024 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - UASG: 250103 AQUISIÇÃO MATERIAL DE TIC - ITEM: 014- CÓDIGO DO MATERIAL : 464978 REFIL TINTA ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO PROC: 33401.151597/2024-71 A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 77 E 78 DA LEI Nº 8.666
Data da assinatura
01/07/2025
Início da vigência
01/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 520,00
Valor global
R$ 520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 520,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250103
Número da licitação
90014/2024
Informação complementar
25010305900142024 - UASG Minuta: 250103
-
Empenho 393003.99.2025N.0035
ID
621802
Identificador do contrato
39300399035112025
Número
2025NE003511
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DNIT
Nome da unidade
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Código da unidade de origem
393003
Nome da unidade de origem
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
50600.021225/2025-75
Objeto
DL 90001/2025-00 - ITENS 1 E 2 - DAF 4949 - QD 191/2025 - SEI 21898156
Data da assinatura
31/07/2025
Início da vigência
31/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.702,80
Valor global
R$ 4.702,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.702,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
393003
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
39300306900012025 - UASG Minuta: 393003
-
Empenho 080025.99.2025N.0004
ID
622581
Identificador do contrato
08002599004452025
Número
2025NE000445
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-23A.REGIAO/MT
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23A.REGIAO
Código da unidade de origem
080025
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
8091/2025
Objeto
AQUISIÇÃO DE FITAS DE BACKUP LTO-8 COM ETIQUETAS COM CÓDIGO DE BARRAS.
Data da assinatura
14/08/2025
Início da vigência
14/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 64.815,00
Valor global
R$ 64.815,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 64.815,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80025
Número da licitação
90012/2025
-
Empenho 153984.99.2024N.0001
ID
625089
Identificador do contrato
15398499001782024
Número
2024NE000178
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROGRAD
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE GRADUACAO
Código da unidade de origem
153984
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE GRADUACAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23069.177848/2024-12
Objeto
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO À DISTÃNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SEET. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024.
Data da assinatura
11/12/2024
Início da vigência
11/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 488,20
Valor global
R$ 488,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 488,20
Valor acumulado
R$ 488,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153984
Número da licitação
90005/2024
-
Empenho 091101.99.2025N.0010
ID
625609
Identificador do contrato
09110199010892025
Número
2025NE001089
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UURP
Nome da unidade
ESP-FUNDAÇÃO P/REM. POP.CHOPIN TAVARES DE LIM
Código da unidade de origem
091101
Nome da unidade de origem
ESP-FUNDAÇÃO P/REM. POP.CHOPIN TAVARES DE LIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
266.00000169/2025-51
Objeto
FITA P/IMPRES.LU157-PF
Data da assinatura
03/07/2025
Início da vigência
03/07/2025
Fim da vigência
14/07/2025
Valor inicial
R$ 330,00
Valor global
R$ 330,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 330,00
Valor acumulado
R$ 330,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
91101
Número da licitação
90064/2025
-
Empenho 158268.99.2025N.0002
ID
630483
Identificador do contrato
15826899002522025
Número
2025NE000252
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS S.V.SUL
Nome da unidade
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL
Código da unidade de origem
158268
Nome da unidade de origem
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23238002633/2025-31
Objeto
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CTI - PR 900-031/2024 - PROC 23238002633/2025-31
Data da assinatura
04/08/2025
Data da publicação
04/08/2025
Início da vigência
04/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 747,00
Valor global
R$ 747,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 747,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
90031/2024
Informação complementar
15812705900312024 - UASG Minuta: 158268
-
Empenho 070007.99.2025N.0006
ID
642435
Identificador do contrato
07000799006372025
Número
2025NE000637
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/CE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código da unidade de origem
070007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2025.0.000002290-0
Objeto
AQUISICAO DE FITAS DE BACKUP LTO-9 (CARTUCHOS DE FITA DE DADOS LTO-9 ULTRIUM), COMPATIVEIS COM A TAPE LIBRARY IBM TS4300.
Data da assinatura
04/09/2025
Início da vigência
04/09/2025
Fim da vigência
04/09/2026
Valor inicial
R$ 27.280,00
Valor global
R$ 27.280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.280,00
Valor acumulado
R$ 27.280,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70007
Número da licitação
90028/2025
-
Empenho 153037.99.2025N.0008
ID
642887
Identificador do contrato
15303799008112025
Número
2025NE000811
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.028240/2025-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE BULKS IMPRESSORA, CONF. REQ. 2456/25-GAP. PROCESSO 23065.028240/2025-86.
Data da assinatura
05/09/2025
Início da vigência
05/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 611,72
Valor global
R$ 611,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 611,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15303705900022025 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153037.99.2025N.0008
ID
642888
Identificador do contrato
15303799008162025
Número
2025NE000816
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.028240/2025-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE BULKS IMPRESSORA, CONF. REQ. 2475/25-C.S. PROCESSO 23065.028240/2025-86.
Data da assinatura
05/09/2025
Início da vigência
05/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 84,00
Valor global
R$ 84,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 84,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15303705900022025 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153037.99.2025N.0008
ID
642889
Identificador do contrato
15303799008172025
Número
2025NE000817
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.028240/2025-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE BULKS IMPRESSORA, CONF. REQ. 2476/25-C.S. PROCESSO 23065.028240/2025-86.
Data da assinatura
05/09/2025
Início da vigência
05/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 96,00
Valor global
R$ 96,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 96,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15303705900022025 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153037.99.2025N.0008
ID
642890
Identificador do contrato
15303799008182025
Número
2025NE000818
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.028240/2025-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE BULKS IMPRESSORA, CONF. REQ. 2477/25-C.S. PROCESSO 23065.028240/2025-86.
Data da assinatura
05/09/2025
Início da vigência
05/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 96,00
Valor global
R$ 96,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 96,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15303705900022025 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153037.99.2025N.0008
ID
642891
Identificador do contrato
15303799008192025
Número
2025NE000819
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.028240/2025-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE BULKS IMPRESORA, CONF. REQ. 2478/25-C.S. PROCESSO 23065.028240/2025-86.
Data da assinatura
05/09/2025
Início da vigência
05/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 164,04
Valor global
R$ 164,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 164,04
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15303705900022025 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 090171.99.2025N.0009
ID
643214
Identificador do contrato
09017199009022025
Número
2025NE000902
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
Nome da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
Código da unidade de origem
090171
Nome da unidade de origem
ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00111891/2025-16
Objeto
MATERIAL DE INFORMATICA
Data da assinatura
01/09/2025
Início da vigência
01/09/2025
Fim da vigência
10/09/2025
Valor inicial
R$ 10.132,80
Valor global
R$ 10.132,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.132,80
Valor acumulado
R$ 10.132,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90171
Número da licitação
90103/2025
-
Empenho 153065.99.2025N.0020
ID
644368
Identificador do contrato
15306599020712025
Número
2025NE002071
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.025783/2025-83
Objeto
SM4700/2025 P/MUSEU CASA DE CULTURA HERMANO JOSÉ ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
09/09/2025
Início da vigência
09/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 118,00
Valor global
R$ 118,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 118,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15306505900022025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153063.99.2025N.0015
ID
645099
Identificador do contrato
15306399015482025
Número
2025NE001548
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.054897/2025-08
Objeto
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, CAMPI, INSTITUTOS E ESCOLA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REQUISIÇÃO 874 / 921 / 931 / 975 /1001 / 1031 / 1085 / 1159 /1247/ 1542 / 1642 . REC. SPO
Data da assinatura
05/08/2025
Início da vigência
05/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 15.555,00
Valor global
R$ 15.555,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.555,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15306305900132024 - UASG Minuta: 153063
-
Empenho 153063.99.2025N.0015
ID
645220
Identificador do contrato
15306399015492025
Número
2025NE001549
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.054897/2025-08
Objeto
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER A EDUFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90013/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REQUISIÇÃO 1089 . REC. SPO
Data da assinatura
05/08/2025
Início da vigência
05/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.098,00
Valor global
R$ 1.098,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.098,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15306305900132024 - UASG Minuta: 153063
-
Empenho 153063.99.2025N.0015
ID
645313
Identificador do contrato
15306399015502025
Número
2025NE001550
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.054897/2025-08
Objeto
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER A EMUFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REQUISIÇÃO 1193 . REC. SPO
Data da assinatura
05/08/2025
Início da vigência
05/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 915,00
Valor global
R$ 915,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 915,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15306305900132024 - UASG Minuta: 153063
-
Empenho 153065.99.2025N.0020
ID
646338
Identificador do contrato
15306599020852025
Número
2025NE002085
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.025783/2025-83
Objeto
SM4760/2025 P/CE/ESC.EDU.BASICA - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
09/09/2025
Início da vigência
09/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 53,10
Valor global
R$ 53,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 53,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15306505900022025 - UASG Minuta: 153065
-
Contrato 926938.50.00058.2025
ID
648038
Identificador do contrato
92693850000582025
Número
00058/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95320
Nome do órgão
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PREFEITURA MUNI
Nome da unidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
Código da unidade de origem
926938
Nome da unidade de origem
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
4315/2025
Objeto
AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND, MATERIAL DIDÁTICO, DE ARTES, DE INCLUSÃO E ESPORTIVO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.
Valor inicial
R$ 12.199,60
Valor global
R$ 12.199,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.199,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
926938
Número da licitação
90005/2025
-
Empenho 070001.99.2025N.0006
ID
654285
Identificador do contrato
07000199006132025
Número
2025NE000613
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TSE
Nome da unidade
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
Código da unidade de origem
070001
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024.00.000013149-7
Objeto
2025NECT XXXXXXXX-2024000000131497 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA UTILIZADOS PELAS UNIDADES DO TRIBUNAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, COM LOGÍSTICA REVERSA, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (3299299).HOMOLOGAÇÃO (3366082). AUTORIZACAO DE DESPESA (3216135), DISP ORCA (3212006). FORMULARIOCATALOGACAO SEALM (3201579). ITEM 13
Valor inicial
R$ 10.750,00
Valor global
R$ 10.750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.750,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70001
Número da licitação
90010/2025
Informação complementar
07000105900102025 - UASG Minuta: 070001
-
Empenho 154069.99.2025N.0013
ID
654452
Identificador do contrato
15406999013302025
Número
2025NE001330
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26285
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSJ
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da unidade de origem
154069
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23122.001089/2025-15
Objeto
PROT:15000201(655,00){SRP1735/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME REQUISICAO SRP 1735/2025.
Valor inicial
R$ 655,00
Valor global
R$ 655,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 655,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154069
Número da licitação
90007/2025
Informação complementar
15406905900072025 - UASG Minuta: 154069
-
Empenho 150247.99.2025N.0032
ID
677159
Identificador do contrato
15024799032902025
Número
2025NE003290
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C-HOSP SAUDE UFBA
Nome da unidade
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Código da unidade de origem
150247
Nome da unidade de origem
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.060709/2025-61
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA O HAN, REF AO PREGÃO 075/2024 , ATRAVÉS DO SAMS 3041/2025 , CONFORME PROCESSO 23066.060709/2025-61. CHS
Valor inicial
R$ 5.791,50
Valor global
R$ 5.791,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.791,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150247
Número da licitação
90075/2024
Informação complementar
15024705900752024 - UASG Minuta: 150247
-
Empenho 380123.99.2025N.0011
ID
682046
Identificador do contrato
38012399011632025
Número
2025NE001163
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
Nome da unidade
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
Código da unidade de origem
380123
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00346091/2025-24
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAT.DE CONSUMO DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, A SEGURANÇA, ESCRITÓRIO E MANUTENÇÕES EM GERAL, ENTRE OUTROS, PARA USO NESTE COMPLEXO PENAL.
Valor inicial
R$ 107,97
Valor global
R$ 107,97
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 107,97
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380123
Número da licitação
90014/2025
-
Contrato 263101.50.78356.2025
ID
684819
Identificador do contrato
26310150783562025
Número
78356/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95551
Nome do órgão
ESP-CETESB-CIA AMBIENTAL DO EST.DE SP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CETESB-CIA. AMBIENTAL DO EST DE S.PAULO
Nome da unidade
ESP-CETESB-CIA. AMBIENTAL DO EST DE S.PAULO
Código da unidade de origem
263101
Nome da unidade de origem
ESP-CETESB-CIA. AMBIENTAL DO EST DE S.PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
412/2025/300
Objeto
PEÇAS/ACESSORIOS P/ INFORMATICA
Valor inicial
R$ 19.200,00
Valor global
R$ 19.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.200,00
Valor acumulado
R$ 19.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
263101
Número da licitação
00089/2025
-
Empenho 168005.99.2025N.0009
ID
687093
Identificador do contrato
16800599009032025
Número
2025NE000903
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2025DL000122
Objeto
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800070- 2025DL000122 - PC 75.989 -MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI 16 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 2265-SPO/DPPO/SCHCOEX DE 18 AGO 25.) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Valor inicial
R$ 536,00
Valor global
R$ 536,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 536,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00106/2025
Informação complementar
16800506001062025 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 180390.99.2025N.0000
ID
688283
Identificador do contrato
18039099000862025
Número
2025NE000086
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
Código da unidade de origem
180390
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250763345
Objeto
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA.
Valor inicial
R$ 240,00
Valor global
R$ 240,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 240,00
Valor acumulado
R$ 240,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180390
Número da licitação
90005/2025
-
Empenho 158141.99.2025N.0002
ID
695648
Identificador do contrato
15814199002772025
Número
2025NE000277
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da unidade de origem
158325
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23363.000460/2025-81
Objeto
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS PARA ACOES UNIVERSAIS, CURSO DE MODA, MECANICA E ALIMENTOS DO IFRS CAMPUS ERECHIM. DISPENSA 119/2025. PNCP 616/2025. UASG 158141. P: 23363.000460/2025-81.
Valor inicial
R$ 6.260,00
Valor global
R$ 6.260,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.260,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00616/2025
Informação complementar
15814106006162025 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 153061.99.2025N.0015
ID
695729
Identificador do contrato
15306199015482025
Número
2025NE001548
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.002897/2025-34
Objeto
PR 0020/2025 - PROCESSO 23071.002897/2025-34
Valor inicial
R$ 2.954,97
Valor global
R$ 2.954,97
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.954,97
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
90020/2025
Informação complementar
15306105900202025 - UASG Minuta: 153061
-
Outros 956518.98.00319.2025
ID
701808
Identificador do contrato
95651898003192025
Número
00319/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95420
Nome do órgão
ESTADO DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-ALESP
Nome da unidade
ESP-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE S.PAULO
Código da unidade de origem
956518
Nome da unidade de origem
ESP-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. DE S.PAULO
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
280/2025
Objeto
FITAS DO TIPO LTO-9
Valor inicial
R$ 14.105,80
Valor global
R$ 14.105,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.105,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
956518
Número da licitação
00048/2025
-
Empenho 323028.99.2025N.0003
ID
720065
Identificador do contrato
32302899003532025
Número
2025NE000353
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32210
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANEEL
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
Código da unidade de origem
323028
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
48500.032662/2025-09
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE Nº 2086/2025 - SGA/ANEEL, SEI 0226063
Valor inicial
R$ 45.600,00
Valor global
R$ 45.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323028
Número da licitação
90009/2025
Informação complementar
32302805900092025 - UASG Minuta: 323028
-
Empenho 254492.99.2025N.0009
ID
724814
Identificador do contrato
25449299009522025
Número
2025NE000952
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INI/FIOCRUZ
Nome da unidade
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS
Código da unidade de origem
254492
Nome da unidade de origem
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25029.000854/2025-65
Objeto
OF 786/2025 - SGS CH
Valor inicial
R$ 1.500,00
Valor global
R$ 1.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254492
Número da licitação
90033/2025
Informação complementar
25449205900332025 - UASG Minuta: 254492
-
Empenho 254445.99.2025N.0028
ID
726127
Identificador do contrato
25444599028442025
Número
2025NE002844
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25386.000397/2025-40
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM // OF 2025.1105 (F) // PREGAO 90148/2025 // VIGENCIA: DE 09/09/2025 A 09/09/2026 // UASG 254445 PROCESSO 25386.000397/2025-40
Valor inicial
R$ 240,00
Valor global
R$ 240,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 240,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
90148/2025
Informação complementar
25444505901482025 - UASG Minuta: 254445
-
Empenho 323028.99.2025N.0004
ID
726465
Identificador do contrato
32302899004022025
Número
2025NE000402
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32210
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANEEL
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
Código da unidade de origem
323028
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
48500.032662/2025-09
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SEI 0226063
Valor inicial
R$ 45.600,00
Valor global
R$ 45.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323028
Número da licitação
90009/2025
Informação complementar
32302805900092025 - UASG Minuta: 323028
-
Empenho 070027.99.2025N.0006
ID
735970
Identificador do contrato
07002799006172025
Número
2025NE000617
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/TO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS
Código da unidade de origem
070027
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0010658-12.2025.6.27.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE 60 FITAL LTO 8 ULTRIUM
Valor inicial
R$ 28.333,80
Valor global
R$ 28.333,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.333,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70027
Número da licitação
90016/2025
-
Contrato 263101.50.79599.2025
ID
738286
Identificador do contrato
26310150795992025
Número
79599/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95551
Nome do órgão
ESP-CETESB-CIA AMBIENTAL DO EST.DE SP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CETESB-CIA. AMBIENTAL DO EST DE S.PAULO
Nome da unidade
ESP-CETESB-CIA. AMBIENTAL DO EST DE S.PAULO
Código da unidade de origem
263101
Nome da unidade de origem
ESP-CETESB-CIA. AMBIENTAL DO EST DE S.PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
836/2025/300
Objeto
RIBBON DE RESINA PURA, NA COR PRETA, MEDIDAS 108 MM X 65 M, COM TUBETE INTERNO DE 1/2 POLEGADA COM ENTINTAMENTO EXTERNO PARA IMPRESSORA TERMICA RIBBON DE RESINA PURA, NA COR PRETA, MEDIDAS 110 MM X 300 M, COM TUBETE INTERNO DE 1 POLEGADA
Valor inicial
R$ 574,00
Valor global
R$ 574,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 574,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
263101
Número da licitação
00431/2025
-
Contrato 263101.50.79061.2025
ID
740365
Identificador do contrato
26310150790612025
Número
79061/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95551
Nome do órgão
ESP-CETESB-CIA AMBIENTAL DO EST.DE SP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CETESB-CIA. AMBIENTAL DO EST DE S.PAULO
Nome da unidade
ESP-CETESB-CIA. AMBIENTAL DO EST DE S.PAULO
Código da unidade de origem
263101
Nome da unidade de origem
ESP-CETESB-CIA. AMBIENTAL DO EST DE S.PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
641/2025/300
Objeto
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Valor inicial
R$ 15.200,00
Valor global
R$ 15.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.200,00
Valor acumulado
R$ 15.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
263101
Número da licitação
00394/2025
-
Empenho 153065.99.2025N.0047
ID
740712
Identificador do contrato
15306599047232025
Número
2025NE004723
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.025783/2025-83
Objeto
S/M 7649/2025 - PARA O ETS ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PAGATO CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 59,00
Valor global
R$ 59,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 59,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15306505900022025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153031.99.2025N.0016
ID
743941
Identificador do contrato
15303199016462025
Número
2025NE001646
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23089.032678/2025-91
Objeto
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3020710 DO PROCESSO 23089.032678/2025-91, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TINTA PARA IMPRESSORAS, PREGÃO 90086/2025 (SEI 3020663), RL 428/2025, TED 12122 - CAPES PROAP - 2025 - N. TRANS. 1AAMUS - 2025NC000302/2025ND000741, PPGS DIVERSOS - PEDIDO DE COMPRA 302/2025.
Valor inicial
R$ 395,29
Valor global
R$ 395,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 395,29
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
90086/2025
Informação complementar
15303105900862025 - UASG Minuta: 153031
-
Empenho 240106.99.2025N.0005
ID
744873
Identificador do contrato
24010699005292025
Número
2025NE000529
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/S.J.CAMP/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código da unidade de origem
240106
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01340.007754/2025-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER (HP 712), CORES CIANO, MAGENTA E PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE BIBLIOTECA (DIBIB) E DEMAIS ÁREAS DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE. REF.: DIBIB-004/2025-RC (SEI 13209442), AC 154/2025 E DE: 90127/2025, DISPENSA ELETRONICA 32/2025 (SEI 13288835).
Valor inicial
R$ 1.261,86
Valor global
R$ 1.261,86
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.261,86
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240106
Número da licitação
00032/2025
Informação complementar
24010606000322025 - UASG Minuta: 240106
-
Empenho 153063.99.2025N.0027
ID
749452
Identificador do contrato
15306399027912025
Número
2025NE002791
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.075199/2025-38
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE KIT CILINDRO PARA IMPRESSORAS SAMSUNG VISANDO AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 2415/2482/2566/2606/2633/2701. PR 90013/2024. REC. SPO.
Valor inicial
R$ 4.392,00
Valor global
R$ 4.392,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.392,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15306305900132024 - UASG Minuta: 153063
-
Empenho 153063.99.2025N.0028
ID
749591
Identificador do contrato
15306399028322025
Número
2025NE002832
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.060776/2025-97
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE KIT CILINDRO PARA IMPRESSORAS VISANDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 1310/2025. PR 90013/2024. REC. SPO.
Valor inicial
R$ 3.660,00
Valor global
R$ 3.660,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.660,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15306305900132024 - UASG Minuta: 153063
-
Empenho 153065.99.2025N.0040
ID
752276
Identificador do contrato
15306599040212025
Número
2025NE004021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.025783/2025-83
Objeto
SM5556/2025 PARA CCAE. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 59,00
Valor global
R$ 59,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 59,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15306505900022025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 168005.99.2025N.0009
ID
753996
Identificador do contrato
16800599009822025
Número
2025NE000982
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2025DL000131
Objeto
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000878 - 2025DL000131 - PC 76.077 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI 16) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 13230 DE 15/07/2025 - SEI 0080039.
Valor inicial
R$ 1.516,00
Valor global
R$ 1.516,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.516,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00146/2025
Informação complementar
16800506001462025 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 158197.99.2025N.0000
ID
754118
Identificador do contrato
15819799000832025
Número
2025NE000083
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CFP/UFCG
Nome da unidade
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG
Código da unidade de origem
158197
Nome da unidade de origem
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23096.034300/2024-51
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 PROCESSO Nº 23096.034300/2024-51.
Valor inicial
R$ 4.430,00
Valor global
R$ 4.430,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.430,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158197
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15819705900012024 - UASG Minuta: 158197
-
Empenho 254445.99.2025N.0031
ID
755242
Identificador do contrato
25444599031802025
Número
2025NE003180
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25386.000397/2025-40
Objeto
COMPLEMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // OF 2025 1105 (R) // PREGAO 90148/2025 // VIGENCIA: DE 09/09/2025 A 09/09/2026 // UASG 254445 // PROCESSO 25386.000397/2025-40
Valor inicial
R$ 1.080,00
Valor global
R$ 1.080,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.080,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
90148/2025
Informação complementar
25444505901482025 - UASG Minuta: 254445
-
Empenho 990202.99.2025N.0039
ID
756635
Identificador do contrato
99020299039052025
Número
2025NE003905
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95605
Nome do órgão
ESP-SECRET.DA JUSTICA E CIDADANIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO
Nome da unidade
ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade de origem
990202
Nome da unidade de origem
ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
161.00208002/2025-13
Objeto
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990202
Número da licitação
90003/2025
-
Empenho 153037.99.2025N.0015
ID
757342
Identificador do contrato
15303799015872025
Número
2025NE001587
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.038402/2025-94
Objeto
AQUISIÇÃO DE BULK IMPRESSORA, CONF. REQ. 3886. PROCESSO: 23065.038402/2025-94.
Valor inicial
R$ 293,36
Valor global
R$ 293,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 293,36
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15303705900022025 - UASG Minuta: 153037
