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ID
559683
Identificador do contrato
15851099001462024
Número
2024NE000146
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26437
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRR/CAMPUS AMAJARI
Nome da unidade
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI
Código da unidade de origem
158510
Nome da unidade de origem
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23254.000180.2023-48
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPORTE AOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E DEMAIS SETORES DO IFRR/CAMPUS AMAJARI - (REFIL RECARGA PARA IMPRESSORA).
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.812,00
Valor global
R$ 1.812,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.812,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.338.231/0001-60
Nome do fonecedor
J & K COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158350
Número da licitação
90054/2024
Informação complementar
15835005900542024 - UASG Minuta: 158510
