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Contrato 393013.50.00045.2020
ID
61404
Identificador do contrato
39301350000452020
Número
00045/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. SC - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
50616.003293/2019-35
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS - COM EMPRÉSTIMO DE VASILHAMES EM COMODATO - E VASILHAMES VAZIOS, AMBOS COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕESE QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEGISLAÇÃO CORRELAT
Data da assinatura
03/02/2020
Data da publicação
20/03/2020
Início da vigência
03/02/2020
Fim da vigência
02/02/2021
Valor inicial
R$ 8.662,50
Valor global
R$ 8.662,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.662,50
Valor acumulado
R$ 8.662,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.990.312/0001-02
Nome do fonecedor
ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393013
Número da licitação
00358/2019
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Contrato 510181.50.00071.2023
ID
219973
Identificador do contrato
51018150000712023
Número
00071/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código da unidade de origem
510181
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.207318/2023-40
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO INSS VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL.
Data da assinatura
26/09/2023
Data da publicação
06/10/2023
Início da vigência
26/09/2023
Fim da vigência
26/03/2024
Valor inicial
R$ 92.686,50
Valor global
R$ 92.686,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 92.686,50
Valor acumulado
R$ 92.686,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.990.312/0001-02
Nome do fonecedor
ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510181
Número da licitação
00016/2023
