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ID
219973
Identificador do contrato
51018150000712023
Número
00071/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código da unidade de origem
510181
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.207318/2023-40
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO INSS VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL.
Data da assinatura
26/09/2023
Data da publicação
06/10/2023
Início da vigência
26/09/2023
Fim da vigência
26/03/2024
Valor inicial
R$ 92.686,50
Valor global
R$ 92.686,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 92.686,50
Valor acumulado
R$ 92.686,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.990.312/0001-02
Nome do fonecedor
ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510181
Número da licitação
00016/2023
