-
Contrato 200005.50.00007.2019
ID
8
Identificador do contrato
20000550000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08006.000470/2018-62
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING).
Data da assinatura
22/02/2019
Data da publicação
25/02/2019
Início da vigência
22/02/2019
Fim da vigência
22/02/2024
Valor inicial
R$ 2.813.871,84
Valor global
R$ 892.941,27
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 74.411,77
Valor acumulado
R$ 9.159.873,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00019/2019
-
Contrato 200005.50.00008.2019
ID
9
Identificador do contrato
20000550000082019
Número
00008/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08004.001093/2018-07
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS, REVESTIMENTOS ACÚSTICOS E ACESSÓRIOS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MINSITÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.
Data da assinatura
07/03/2019
Data da publicação
12/03/2019
Início da vigência
23/04/2019
Fim da vigência
23/04/2023
Valor inicial
R$ 623.624,90
Valor global
R$ 883.301,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 883.301,93
Valor acumulado
R$ 22.210.430,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00002/2019
Informação complementar
TERMO ADITIVO DICON (18628974)
-
Contrato 395001.50.00011.2016
ID
13
Identificador do contrato
39500150000112016
Número
00011/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39253
Nome do órgão
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EPL
Nome da unidade
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
50840.000439/2016-94
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA, GARÇOM, CARREGADOR E ENCARREGADO GERAL, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADESDA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL.
Data da assinatura
02/12/2016
Data da publicação
09/12/2016
Início da vigência
02/12/2016
Fim da vigência
02/12/2021
Valor inicial
R$ 661.869,48
Valor global
R$ 566.239,67
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 47.186,64
Valor acumulado
R$ 3.489.296,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.247.960/0001-62
Nome do fonecedor
REAL JG FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00002/2016
Informação complementar
NOTA Nº 2/2020/COLOG-EPL/GELTI-EPL/DGE-EPL, SEI 2710871
-
Contrato 275075.50.00007.2013
ID
15
Identificador do contrato
27507550000072013
Número
00007/2013
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC-E.C.F.S/A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A.
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
50840.000137/2013-73
Objeto
PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, NA UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NO SCS Q. 09, LOTE “C” – 7º E 8º ANDARES, TORRE “C” – COMPLEXO CIDADE CORPORATE, BRASÍLIA/DF
Data da assinatura
27/05/2013
Data da publicação
31/05/2013
Início da vigência
27/05/2013
Fim da vigência
26/05/2014
Valor inicial
R$ 12.000,00
Valor global
R$ 139.440,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.620,00
Valor acumulado
R$ 292.490,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.082.024/0001-37
Nome do fonecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00001/2013
Informação complementar
FORNECIMENTO DE ÁGUA
-
Contrato 275075.50.00028.2012
ID
16
Identificador do contrato
27507550000282012
Número
00028/2012
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC E.C.F. S.A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
50840.000087/2012-43
Objeto
LOCAÇÃO DO 8º ANDAR E DOS CONJUNTOS 01, 04 E 05 DO 7º ANDAR DA TORRE C DO COMPLEXO PARQUE CIDADE CORPORATE COM DIREITO A USO DE 87 (OITENTA E SETE) VAGAS DE GARAGEM.
Data da assinatura
25/10/2012
Data da publicação
19/03/2013
Início da vigência
01/11/2012
Fim da vigência
31/08/2024
Valor inicial
R$ 5.394.000,00
Valor global
R$ 18.237.211,20
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 303.953,52
Valor acumulado
R$ 150.425.631,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.754.482/0001-24
Nome do fonecedor
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00027/2018
-
Contrato 395001.50.00005.2018
ID
18
Identificador do contrato
39500150000052018
Número
00005/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39253
Nome do órgão
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EPL
Nome da unidade
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
50840.000008/2018-90
Objeto
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA.
Data da assinatura
18/04/2018
Data da publicação
09/05/2018
Início da vigência
18/04/2018
Fim da vigência
17/04/2023
Valor inicial
R$ 60.000,00
Valor global
R$ 12.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.000,00
Valor acumulado
R$ 60.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.028.316/0007-07
Nome do fonecedor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00009/2018
Informação complementar
NOTA TÉCNICA Nº 15/2021/PROTOCOLO-EPL/COLOG-EPL/GELTI-EPL/DGE-EPL SEI N° (4886394), SOB A SEGUINTE JUSTIFICATIVA: ... 4.2. DENTRE AS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS FUNDAMENTAIS AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL, RESSALTAMOS QUE OS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS FORNECIDOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, SÃO FUNDAMENTAIS AO FUNCIONAMENTO E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ESPECIALMENTE QUANTO A: A) REMESSA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS OFICIAIS; B) RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS/DOCUMENTOS; E C) COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS ENTRE A EPL, A SOCIEDADE CIVIL E OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO. 4.3. CASO OCORRA A SUA INTERRUPÇÃO, OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EPL PODERIAM SER COMPROMETIDOS TRAZENDO IMPACTO NEGATIVO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RUPTURA NAS COMUNICAÇÕES E, CONSEQUENTEMENTE, À SOCIEDADE E AO ESTADO, HAJA VISTA SEREM SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. 4.4. REGISTRAMOS QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ECT À EPL, ESTÁ EM OBSERVÂNCIA ÀS OBRIGAÇÕES PACTUADAS, BEM COMO SATISFAZ AS CONDIÇÕES DE COMPETÊNCIA, SEGURANÇA, QUALIDADE, GENERALIDADE, MODICIDADE DAS TARIFAS E CORTESIA. ... 4.8. LOGO, COM INTUITO DE BUSCAR MELHORES RESULTADOS POSSÍVEIS, COM O MENOR DISPÊNDIO DE RECURSOS (FINANCEIROS, HUMANOS E MATERIAIS) E DEMAIS CUSTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, GARANTIR A CELERIDADE PROCESSUAL, ASSEGURAR, ASSIM, MAIOR EFICIÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E CONSIDERANDO TRATAR-SE DE SERVIÇOS POSTAIS MONOPOLIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, SUGERIMOS ANALISAR A POSSIBILIDADE DE ESTABELECER, PARA O CONTRATO EM TELA, A VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO.
-
Contrato 275075.50.00015.2018
ID
20
Identificador do contrato
27507550000152018
Número
00015/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC E.C.F. S.A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
50840.000030/2018-30
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) PORMEIO DE ENTROCAMENTO E1, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RAMAIS DDR - DISCAGEM DIRETA A RAMAL, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA NA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL, EM BRASÍLIA (DF), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO CONSTANTESDO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018 E TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
29/06/2018
Data da publicação
11/07/2018
Início da vigência
29/06/2018
Fim da vigência
29/12/2023
Valor inicial
R$ 56.057,42
Valor global
R$ 29.808,20
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 4.968,03
Valor acumulado
R$ 174.060,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.558.157/0001-62
Nome do fonecedor
TELEFONICA BRASIL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00007/2018
Informação complementar
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 015/2018, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 29/2023/GEADM-INFRASA/SUADM-INFRASA/DIRAF-INFRASA/PRESI-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI 7120833) E AUTORIZAÇÃO (SEI 7255237)
-
Contrato 275075.50.00018.2017
ID
21
Identificador do contrato
27507550000182017
Número
00018/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC E.C.F. S.A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
50840.000073/2017-34
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DATACENTER, INCLUINDO UPS E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A - EPL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO RELATÓRIO DE ITENS DO OBJETO LICITADO,ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017DA UFRN.
Data da assinatura
22/12/2017
Data da publicação
02/01/2018
Início da vigência
22/12/2017
Fim da vigência
22/06/2023
Valor inicial
R$ 1.053.000,00
Valor global
R$ 894.809,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 894.809,92
Valor acumulado
R$ 23.008.800,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
82.743.287/0035-53
Nome do fonecedor
SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 200005.50.00083.2010
ID
24
Identificador do contrato
20000550000832010
Número
00083/2010
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
08000.000242/2009-51
Objeto
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NO SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS, QUADRA 02, LOTES 450/460 EM BRASÍLIA-DF
Data da assinatura
31/08/2010
Data da publicação
01/09/2010
Início da vigência
31/08/2010
Fim da vigência
30/08/2022
Valor inicial
R$ 736.067,15
Valor global
R$ 748.652,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 748.652,64
Valor acumulado
R$ 9.324.347,39
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.086.983/0001-20
Nome do fonecedor
FOTOGRAVURA GRAVO MATIC LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00042/2010
-
Contrato 395001.50.00022.2018
ID
25
Identificador do contrato
39500150000222018
Número
00022/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39253
Nome do órgão
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EPL
Nome da unidade
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
50840.000618/2018-93
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DA EMPRESADE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS E O EMPREGO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO CONSTANTES DO EDITAL E TERMO REFERÊNCIA.
Data da assinatura
29/11/2018
Data da publicação
04/12/2018
Início da vigência
29/11/2018
Fim da vigência
30/09/2022
Valor inicial
R$ 283.973,76
Valor global
R$ 289.262,63
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 24.105,22
Valor acumulado
R$ 2.469.329,18
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.350.074/0001-34
Nome do fonecedor
RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00038/2018
Informação complementar
A INTERRUPÇÃO DO CONTRATO Nº 22/2018, CASO OCORRA, CUJO SERVIÇO PRESTADO É ESSENCIAL, PODE COMPROMETER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA EPL, GERAR DANOS A SAÚDE DOS PROFISSIONAIS, COLABORADORES E DO PÚBLICO EM GERAL, IMPLICAR EM SÉRIOS TRANSTORNOS E PREJUÍZOS ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ESTATAL, AFETAR O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS, BEM COMO OCASIONAR INEFICIÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO A SER PRESTADO. EM FACE DISSO, FAZ-SE IMEDIATA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESIGNADAS A ESTA EMPRESA. O PRESENTE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, ESCOPO DO CONTRATO SOB ANÁLISE, SE JUSTIFICA EM VIRTUDE DAS SEGUINTES NECESSIDADES: A) GARANTIR QUE AS INSTALAÇÕES PREDIAIS ESTEJAM SEMPRE LIMPAS E CONSERVADAS; B) MANTER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SALUBRIDADE E HIGIENE; C) ASSEGURAR A SAÚDE DOS PROFISSIONAIS; D) CONSERVAR OS BENS MATERIAIS E PATRIMONIAIS; E) AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS E COLABORADORES; F) PRESERVAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO; G) DIMINUIR O ABSENTEÍSMO ETC. A PROPÓSITO, COM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBSERVA-SE QUE A CONTRATADA: A) PRODUZ OS RESULTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM A QUALIDADE EXIGIDA PELA EPL; B) UTILIZA OS RECURSOS HUMANOS EXIGIDOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA QUALIDADE E NA QUANTIDADE DEMANDADA; C) PRESTA OS SERVIÇOS DENTRO DOS PARÂMETROS E ROTINAS ESTABELECIDOS, FORNECENDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NA QUANTIDADE REQUERIDA, QUALIDADE E TECNOLOGIA ADEQUADAS, COM A OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO EM CONTRATO; D) ATENDE A CONTENTO AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E OS TERMOS DE SUA PROPOSTA; E) MOSTRA-SE EFICIENTE NAS AÇÕES DE MITIGAR A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 NA EPL, BEM COMO É PROATIVA E CÉLERE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA RELACIONADOS A PANDEMIA. DESSA FORMA, NÃO SE VERIFICAM, ATÉ O MOMENTO, IRREGULARIDADES DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DESABONEM A CONDUTA DA EMPRESA COM ESTE ÓRGÃO. SEI Nº 4105465
-
Contrato 275075.50.00026.2013
ID
26
Identificador do contrato
27507550000262013
Número
00026/2013
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC E.C.F. S.A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
50840.000250/2013-59
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO LOCALIZADO NA COBERTURA, DA TORRE "C" PARA INSTALAÇÃO DE 1 (UMA) TORRE DERESFRIAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA SALA SEGURA DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA, LOCALIZADA NO SCS QUADRA 09, LOTE C, TORRE C - ED.PARQUE CIDADE CORPORATE, BRASÍLIA, CEP: 70308-200.
Data da assinatura
26/08/2013
Data da publicação
29/08/2013
Início da vigência
26/08/2013
Fim da vigência
26/08/2023
Valor inicial
R$ 54.000,00
Valor global
R$ 72.918,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.076,54
Valor acumulado
R$ 555.276,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.073.100/0001-64
Nome do fonecedor
CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00035/2013
Informação complementar
DECRETO Nº 11.081/2022
-
Contrato 395001.50.00007.2018
ID
34
Identificador do contrato
39500150000072018
Número
00007/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39253
Nome do órgão
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EPL
Nome da unidade
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50840.100395/2021-69
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE "SOFTWARE DE MODELAGEM DE OPERAÇÃO FERROVIÁRIA", PARA MODELAR O COMPORTAMENTODO TRANSPORTE FERROVIÁRIO, DE FORMA A PERMITIRA CONSTRUÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALIDAÇÃO DE MODELOS ANÁLITICOS DE CUSTOS, TENDO EM VISTA OS FATORES DE CONSUMO E DESEMPENHO PARA OS DIFERENTES TIPOS DE VIA E TREINAMENTO DE NO MÍNIMO 80 (OITENTA) HORAS PARA TURMA DE ATÉ 10 (DEZ) ALUNOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO Nº 04/2018
Data da assinatura
03/05/2018
Data da publicação
16/05/2018
Início da vigência
03/05/2018
Fim da vigência
03/05/2021
Valor inicial
R$ 1.009.000,00
Valor global
R$ 1.009.000,00
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 336.333,33
Valor acumulado
R$ 1.008.999,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
68.487.776/0001-11
Nome do fonecedor
PARAGON TECNOLOGIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00004/2018
Informação complementar
LICENÇA DE SOFTWARE DE MODELAGEM DE OPERAÇÃO FERROVIÁRIA
-
Contrato 395001.50.00020.2017
ID
35
Identificador do contrato
39500150000202017
Número
00020/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39253
Nome do órgão
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EPL
Nome da unidade
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50840.000868/2016-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PATHFINDER DO TRIMBLEQUANTM ALIGMENT PLANNING SYSTEM - TRIMBLE QUANTM ENTERPRISE COM SUPORTE TÉCNICO, CONFORME AS ESPECIFICAÇOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS CONSTANTES DO PROCESSO 50840.000868/2016-61
Data da assinatura
22/12/2017
Data da publicação
26/12/2017
Início da vigência
22/12/2017
Fim da vigência
21/03/2021
Valor inicial
R$ 5.311.204,77
Valor global
R$ 5.311.204,77
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.311.204,77
Valor acumulado
R$ 5.311.204,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.020.691/0003-10
Nome do fonecedor
ENGEMAP ENGENHARIA, MAPEAMENTO E AEROLEVANTAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00034/2017
Informação complementar
LICENÇA PATHFINDER
-
Contrato 275075.50.00015.2017
ID
36
Identificador do contrato
27507550000152017
Número
00015/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC E.C.F. S.A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
51402.840000/4062-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA MATURIDADE DE AMBIENTE COMPUTACIONAL ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SUPORTE TÉCNICO, COM REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO PROVER A EPL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DA SAÚDE OPERACIONAL COM PROCESSOS DE TRABALHO AFERIDOS E REMUNERADOS EXCLUSIVAMENTE POR ANS, DE ACORDO COM ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 02/2017 MMA UASG 440001
Data da assinatura
01/12/2017
Data da publicação
05/12/2017
Início da vigência
01/12/2017
Fim da vigência
01/12/2022
Valor inicial
R$ 26.360.099,36
Valor global
R$ 2.980.435,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 248.369,63
Valor acumulado
R$ 35.729.171,31
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.057.387/0001-22
Nome do fonecedor
HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00002/2017
Informação complementar
INICIALMENTE É IMPORTANTE CONSIDERAR OS PRINCIPAIS REFERENCIAIS LEGAIS, A SABER: A) LEI Nº 8.666/1993 – REGULAMENTA O ART. 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI NORMAS PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; B) INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP Nº 04/2014 - DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SISP DO PODER EXECUTIVO FEDERAL; E C) REGIMENTO DA EPL – SÃO ATRIBUIÇÕES DA GELTI/DGE: GERENCIAR, MONITORAR E IMPLANTAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES VOLTADAS PARA GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC; GERENCIAR, MONITORAR E ANALISAR O DESEMPENHO E CONFORMIDADE DO PETI E DO PDTIC DA EPL; IMPLANTAR O PROCESSO E MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS EM TIC. A GELTI/DGE ADERIU À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2017 – MMA – USAG 440001 DO MINISTÉRIO DE MEIO AMBIENTE DE 2017 VISANDO À SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA EPL. COM A GRANDE DEMANDA DE SUPORTE A USUÁRIOS E A COMPLEXIDADE DO PARQUE TECNOLÓGICO QUE ATENDE TODAS AS ÁREAS FINALÍSTICAS DA EPL, TAIS COMO O OBSERVATÓRIO, A GEPDL, A GEMAB, A GELTI, A COLOG, BEM COMO SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO E NECESSIDADES DE GRANDES MASSAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, FEZ-SE NECESSÁRIA A ADESÃO A CITADA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. POR MEIO DO CONTRATO EM TELA, É POSSÍVEL ADMINISTRAR TODO O PARQUE COMPUTACIONAL DA EPL, PRESTANDO ATENDIMENTO AOS COMPUTADORES DE USO PESSOAL E AOS EQUIPAMENTOS CENTRAIS DA REDE, BEM COMO CUIDAR DA SAÚDE DO PARQUE TECNOLÓGICO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA ÁREA FINALÍSTICA E TAMBÉM DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. UTILIZANDO AS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INTERNACIONALMENTE CONHECIDA COMO ITIL (BIBLIOTECA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), OS SERVIÇOS SÃO REALIZADOS PROCURANDO OFERECER O MAIOR NÍVEL DE DISPONIBILIDADE POSSÍVEL PARA TODAS AS UNIDADES QUE CONSOMEM ESSE RECURSO E ASSIM POSSAM DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES POR ISTO, JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DA PERMANÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS SOLUÇÕES DE AMPLIAÇÃO DA MATURIDADE DE AMBIENTE COMPUTACIONAL ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO CLASSIFICA-SE COMO IMPACTO “MUITO ALTO” PARA A EPL, A DESCONTINUIDADE DO OBJETO CONTRATADO, COMPROMETENDO A SAÚDE DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA EMPRESA, O AVANÇO DAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC BEM COMO O ATENDIMENTO AO USUÁRIO FINAL, UMA VEZ QUE A EQUIPE DE COLABORADORES DA EPL QUE COMPÕEM A GELTI É PEQUENA PARA ATENDER TAMANHA DEMANDA (DEMONSTRADA ABAIXO): E CENTRAL DE SUPORTE TÉCNICO, COM REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO PROVER À EPL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DA SAÚDE OPERACIONAL COM PROCESSO DE TRABALHO AFERIDOS E REMUNERADOS EXCLUSIVAMENTE POR ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS (ANS). SEI Nº (4227111)
-
Contrato 155007.50.00002.2019
ID
39
Identificador do contrato
15500750000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH - SEDE
Nome da unidade
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da unidade de origem
155007
Nome da unidade de origem
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23477.012941/2018-22
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DECLIPPING ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS DE JUSTIÇA E/OU SEMELHANTES, INCLUSIVE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE), COM FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA AS UNIDADES JURÍDICAS DA EBSERH.
Data da assinatura
21/02/2019
Data da publicação
27/02/2019
Início da vigência
21/02/2019
Fim da vigência
20/02/2024
Valor inicial
R$ 22.000,00
Valor global
R$ 22.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.833,33
Valor acumulado
R$ 87.999,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.400.465/0001-04
Nome do fonecedor
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155007
Número da licitação
00001/2019
Informação complementar
EM VIRTUDE DA NATUREZA DO OBJETO E CONSIDERANDO O VALOR PREVISTO DA CONTRATAÇÃO, A PRESTAÇÃO DE GARANTIA FOI DISPENSADA
-
Contrato 203001.50.99123.0535
ID
52
Identificador do contrato
20300150991230535
Número
99123/0535
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20402
Nome do órgão
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPOA/AEB
Nome da unidade
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código da unidade de origem
203001
Nome da unidade de origem
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01350.000060/2018-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS
Data da assinatura
10/04/2018
Data da publicação
11/04/2018
Início da vigência
10/04/2018
Fim da vigência
10/04/2023
Valor inicial
R$ 25.000,00
Valor global
R$ 25.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.000,00
Valor acumulado
R$ 25.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.028.316/0007-07
Nome do fonecedor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
203001
Número da licitação
00020/2018
-
Contrato 203001.50.00001.2019
ID
53
Identificador do contrato
20300150000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20402
Nome do órgão
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPOA/AEB
Nome da unidade
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
10350.001910/2018-30
Objeto
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSEDA CONTRATANTE.
Data da assinatura
23/01/2019
Data da publicação
28/01/2019
Início da vigência
23/01/2019
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 54.000,00
Valor global
R$ 54.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.500,00
Valor acumulado
R$ 54.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.196.645/0001-00
Nome do fonecedor
IMPRENSA NACIONAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
203001
Número da licitação
00001/2019
-
Contrato 203001.50.00008.2018
ID
57
Identificador do contrato
20300150000082018
Número
00008/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20402
Nome do órgão
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPOA/AEB
Nome da unidade
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01350.000025/2018-33
Objeto
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO
Data da assinatura
18/06/2018
Data da publicação
10/06/2019
Início da vigência
18/03/2019
Fim da vigência
18/06/2020
Valor inicial
R$ 957.981,00
Valor global
R$ 957.981,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 79.831,75
Valor acumulado
R$ 957.981,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.220.275/0001-42
Nome do fonecedor
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 203001.50.00005.2016
ID
62
Identificador do contrato
20300150000052016
Número
00005/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20402
Nome do órgão
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPOA/AEB
Nome da unidade
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01350.000167/2016-39
Objeto
TRANSPORTO RODOVIÁRIO DE CARGA
Data da assinatura
05/10/2016
Data da publicação
28/04/2021
Início da vigência
05/10/2016
Fim da vigência
05/10/2020
Valor inicial
R$ 306.540,71
Valor global
R$ 321.469,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 321.469,24
Valor acumulado
R$ 4.830.538,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.292.432/0001-30
Nome do fonecedor
5 ESTRELAS COMERCIAL E SERVICOS DE MUDANCAS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
203001
Número da licitação
00009/2015
Informação complementar
ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
-
Contrato 158658.50.00004.2019
ID
64
Identificador do contrato
15865850000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23422.016645/2016-74
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE PAVIMENTOS (LAPAV) E GEOTECNIA E SOLOS (LABGEO)
Data da assinatura
17/04/2019
Data da publicação
22/04/2019
Início da vigência
22/04/2019
Fim da vigência
22/04/2020
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 7.104,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.176.482/0001-91
Nome do fonecedor
DOUGLAS CORDEIRO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00044/2017
-
Contrato 440001.50.00029.2015
ID
74
Identificador do contrato
44000150000292015
Número
00029/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
02000.001541/2014-94
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.
Data da assinatura
10/08/2015
Data da publicação
08/01/2021
Início da vigência
01/09/2015
Fim da vigência
01/09/2021
Valor inicial
R$ 10.678.227,60
Valor global
R$ 4.576.815,82
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 762.802,64
Valor acumulado
R$ 85.315.353,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.091.637/0001-17
Nome do fonecedor
WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00001/2015
-
Contrato 440001.50.00012.2018
ID
78
Identificador do contrato
44000150000122018
Número
00012/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código da unidade de origem
440001
Nome da unidade de origem
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02000.010321/2018-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS.
Data da assinatura
03/10/2018
Data da publicação
08/10/2018
Início da vigência
03/10/2018
Fim da vigência
02/04/2024
Valor inicial
R$ 2.853.738,08
Valor global
R$ 1.783.586,30
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 148.632,19
Valor acumulado
R$ 12.365.963,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
26.423.228/0001-88
Nome do fonecedor
APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00004/2018
-
Contrato 440001.50.00020.2017
ID
81
Identificador do contrato
44000150000202017
Número
00020/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código da unidade de origem
440001
Nome da unidade de origem
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
02000.000021/2017-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.
Data da assinatura
22/12/2017
Data da publicação
26/12/2017
Início da vigência
22/12/2017
Fim da vigência
22/12/2023
Valor inicial
R$ 25.520.591,08
Valor global
R$ 5.130.931,49
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.130.931,49
Valor acumulado
R$ 104.341.344,31
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.777.162/0001-57
Nome do fonecedor
BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193099
Número da licitação
00017/2017
Informação complementar
ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2017 DO IBAMA – UASG 193099.
-
Contrato 440001.50.00016.2018
ID
82
Identificador do contrato
44000150000162018
Número
00016/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código da unidade de origem
440001
Nome da unidade de origem
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02000.205306/2017-32
Objeto
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO, RENOVAÇÃO DE AR, VENTILAÇÃO, AR CONDICIONADO DO TIPO VRF E CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA.
Data da assinatura
25/10/2018
Data da publicação
26/10/2018
Início da vigência
25/10/2018
Fim da vigência
07/03/2023
Valor inicial
R$ 734.088,14
Valor global
R$ 337.492,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 28.124,40
Valor acumulado
R$ 3.225.900,62
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.982.406/0001-24
Nome do fonecedor
BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00005/2018
Informação complementar
3ª SEÇÃO, P. 110
-
Contrato 440001.50.00006.2017
ID
83
Identificador do contrato
44000150000062017
Número
00006/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02000.001693/2016-59
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Data da assinatura
03/03/2017
Data da publicação
24/03/2017
Início da vigência
03/03/2017
Fim da vigência
31/12/2070
Valor inicial
R$ 2.760.000,00
Valor global
R$ 2.760.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 230.000,00
Valor acumulado
R$ 2.760.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
CEB DISTRIBUICAO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 440001.50.00015.2018
ID
89
Identificador do contrato
44000150000152018
Número
00015/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código da unidade de origem
179007
Nome da unidade de origem
BANCO DA AMAZONIA S/A
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
02000.015006/2018-44
Objeto
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO LÓGICO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE,OPERAÇÃO ASSISTIDA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, VISANDO PROMOVER FERRAMENTAL AO MMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNIÇÕES.
Data da assinatura
09/10/2018
Data da publicação
11/10/2018
Início da vigência
09/10/2018
Fim da vigência
08/10/2023
Valor inicial
R$ 1.221.682,00
Valor global
R$ 194.958,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.246,50
Valor acumulado
R$ 2.184.996,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.038.368/0001-65
Nome do fonecedor
DISRUPTEC BRASIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
179007
Número da licitação
00045/2017
Informação complementar
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
-
Contrato 440001.50.00017.2017
ID
90
Identificador do contrato
44000150000172017
Número
00017/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código da unidade de origem
440001
Nome da unidade de origem
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00000.007781/2017-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS.
Data da assinatura
12/12/2017
Data da publicação
07/01/2021
Início da vigência
02/01/2018
Fim da vigência
02/01/2023
Valor inicial
R$ 11.615,52
Valor global
R$ 14.404,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.200,38
Valor acumulado
R$ 62.610,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.149.997/0001-00
Nome do fonecedor
ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00007/2017
Informação complementar
AJUSTE DO VALOR DO VALOR DO 4º TERMO ADITIVO QUE HAVIA FICADO COM ERRO MATERIAL
-
Contrato 440001.50.00005.2017
ID
92
Identificador do contrato
44000150000052017
Número
00005/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02000.000192/2017-36
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA PELA ECT.
Data da assinatura
08/03/2017
Data da publicação
08/01/2021
Início da vigência
08/03/2017
Fim da vigência
07/03/2022
Valor inicial
R$ 640.000,00
Valor global
R$ 640.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 53.333,33
Valor acumulado
R$ 3.200.000,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.028.316/0007-07
Nome do fonecedor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00004/2017
Informação complementar
PRORROGAÇÃO DA VIOGÊNCIA
-
Contrato 440001.50.00010.2018
ID
93
Identificador do contrato
44000150000102018
Número
00010/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código da unidade de origem
440001
Nome da unidade de origem
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
02000.208237/2017-19
Objeto
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
Data da assinatura
14/09/2018
Data da publicação
18/09/2018
Início da vigência
14/09/2018
Fim da vigência
13/09/2023
Valor inicial
R$ 1.699.930,40
Valor global
R$ 2.271.378,49
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 189.281,54
Valor acumulado
R$ 8.252.394,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.768.702/0001-70
Nome do fonecedor
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00003/2018
-
Contrato 440001.50.00012.2016
ID
97
Identificador do contrato
44000150000122016
Número
00012/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02000.000293/2016-26
Objeto
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Data da assinatura
20/06/2016
Data da publicação
21/06/2016
Início da vigência
20/06/2016
Fim da vigência
20/06/2021
Valor inicial
R$ 1.960.034,90
Valor global
R$ 980.017,45
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 81.668,12
Valor acumulado
R$ 4.900.087,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.220.275/0001-42
Nome do fonecedor
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00040/2015
Informação complementar
ADESÃO À ARP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2015 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
-
Contrato 440001.50.00008.2017
ID
98
Identificador do contrato
44000150000082017
Número
00008/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código da unidade de origem
440001
Nome da unidade de origem
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
02000.001550/2016-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA MATURIDADE DE AMBIENTE COMPUTACIONAL ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SUPORTE TÉCNICO.
Data da assinatura
03/04/2017
Data da publicação
24/04/2017
Início da vigência
01/05/2017
Fim da vigência
01/11/2022
Valor inicial
R$ 26.360.099,36
Valor global
R$ 3.396.066,21
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 283.005,52
Valor acumulado
R$ 49.799.623,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.057.387/0001-22
Nome do fonecedor
HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 440001.50.00009.2018
ID
103
Identificador do contrato
44000150000092018
Número
00009/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
02000.005041/2018-55
Objeto
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS MULTIPLATAFORMA PARA APLICATIVOS DO TIPO SMARTPHONES, TABLETS, SMARTWATCHES, SMARTTVS.
Data da assinatura
24/05/2018
Data da publicação
25/05/2018
Início da vigência
24/05/2018
Fim da vigência
24/05/2021
Valor inicial
R$ 4.646.093,40
Valor global
R$ 5.807.475,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 483.956,30
Valor acumulado
R$ 59.243.478,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.340.845/0001-40
Nome do fonecedor
ZELLO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00006/2017
-
Contrato 440001.50.00006.2018
ID
108
Identificador do contrato
44000150000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
02000.204993/2017-79
Objeto
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO APLICATIVO DE CONSULTA E EXTRAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIOS CONSIAFI MULTIPLATAFORMA.
Data da assinatura
16/03/2018
Data da publicação
08/01/2021
Início da vigência
16/03/2018
Fim da vigência
16/03/2022
Valor inicial
R$ 45.000,00
Valor global
R$ 45.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.750,00
Valor acumulado
R$ 180.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
38.068.664/0001-65
Nome do fonecedor
PRISMA SYS SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00003/2018
-
Contrato 440001.50.00003.2018
ID
109
Identificador do contrato
44000150000032018
Número
00003/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código da unidade de origem
440001
Nome da unidade de origem
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02000.000462/2017-17
Objeto
SERVIÇOS DE ESTENOTIPIA, GRAVAÇÃO, SONORIZAÇÃO, DEGRAVAÇÃO E FILMAGEM SOB DEMANDA.
Data da assinatura
25/01/2018
Data da publicação
29/01/2018
Início da vigência
25/01/2018
Fim da vigência
24/01/2023
Valor inicial
R$ 499.900,00
Valor global
R$ 499.900,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 41.658,33
Valor acumulado
R$ 2.499.499,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.164.691/0001-21
Nome do fonecedor
PROIXL CENTRO DE SERVICOS DE ESTENOTIPIA LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00013/2017
-
Concessão 440001.54.00019.2017
ID
113
Identificador do contrato
44000154000192017
Número
00019/2017
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código da unidade de origem
440001
Nome da unidade de origem
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
54
Tipo
Concessão
Categoria
Serviços
Processo
02000.000675/2017-31
Objeto
CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, POR PARTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE DO TIPO SELF SERVICE, COM GRELHADOS E OPÇÕES VEGETARIANAS, LANCHONETE E CAFÉ COLONIAL.
Data da assinatura
19/12/2017
Data da publicação
20/12/2018
Início da vigência
19/12/2017
Fim da vigência
03/05/2024
Valor inicial
R$ 0,01
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
38.069.126/0001-95
Nome do fonecedor
M. P. DE V. AZEREDO ME
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00014/2017
Informação complementar
RESTAURANTE E LANCHONETE
-
Contrato 440001.50.00001.2019
ID
114
Identificador do contrato
44000150000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código da unidade de origem
440001
Nome da unidade de origem
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
02000.011055/2018-16
Objeto
MONITORAÇÃO/GERENCIAMENTO E SUPORTE DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA.
Data da assinatura
09/01/2019
Data da publicação
11/01/2019
Início da vigência
10/01/2019
Fim da vigência
09/01/2024
Valor inicial
R$ 617.773,44
Valor global
R$ 333.200,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 5.553,33
Valor acumulado
R$ 956.462,95
Tipo do fornecedor
UG
Identificador do fornecedor
806030
Nome do fonecedor
SERPRO - SEDE - BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00001/2019
-
Contrato 440001.50.00002.2019
ID
117
Identificador do contrato
44000150000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código da unidade de origem
440001
Nome da unidade de origem
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
02000.011300/2018-87
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI).
Data da assinatura
25/04/2019
Data da publicação
14/05/2019
Início da vigência
25/04/2019
Fim da vigência
25/04/2024
Valor inicial
R$ 382.593,67
Valor global
R$ 59.034,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.919,50
Valor acumulado
R$ 48.763.083,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.558.157/0001-62
Nome do fonecedor
TELEFONICA BRASIL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00001/2018
Informação complementar
ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2018 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO – UASG 201057
-
Contrato 440001.50.00021.2018
ID
120
Identificador do contrato
44000150000212018
Número
00021/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código da unidade de origem
440001
Nome da unidade de origem
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
02000.011740/2018-34
Objeto
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE REFERERENTE ÀS LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA PLATAFORMA DE PRODUTOS SYMANTEC.
Data da assinatura
17/12/2018
Data da publicação
18/12/2018
Início da vigência
17/12/2018
Fim da vigência
17/12/2023
Valor inicial
R$ 6.277.060,40
Valor global
R$ 637.255,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 53.104,63
Valor acumulado
R$ 2.977.520,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
26.025.401/0001-90
Nome do fonecedor
BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00006/2018
-
Contrato 440001.50.00020.2018
ID
121
Identificador do contrato
44000150000202018
Número
00020/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código da unidade de origem
440001
Nome da unidade de origem
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
02000.011740/2018-34
Objeto
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE REFERENTE ÀS LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA PLATAFORMA DE PRODUTOS SYMANTEC.
Data da assinatura
12/12/2018
Data da publicação
13/12/2018
Início da vigência
12/12/2018
Fim da vigência
12/12/2023
Valor inicial
R$ 6.277.060,40
Valor global
R$ 681.349,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 56.779,16
Valor acumulado
R$ 3.183.562,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
26.025.401/0001-90
Nome do fonecedor
BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00006/2018
-
Contrato 440001.50.00019.2018
ID
122
Identificador do contrato
44000150000192018
Número
00019/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
02000.013958/2018-23
Objeto
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ADOBE NA MODADLIDADE ETLA,INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PELO PERÍODO DE 36 MESES.
Data da assinatura
11/12/2018
Data da publicação
11/01/2019
Início da vigência
11/12/2018
Fim da vigência
10/12/2021
Valor inicial
R$ 259.000,00
Valor global
R$ 259.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 259.000,00
Valor acumulado
R$ 259.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.198.254/0001-17
Nome do fonecedor
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90027
Número da licitação
00058/2018
Informação complementar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2018 (SRP), DA UASG 090027 – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1º REGIÃO
-
Contrato 440001.50.00014.2018
ID
123
Identificador do contrato
44000150000142018
Número
00014/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
02000.000376/2016-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTINADA AO TRATAMENTO E ENTREGA DE DADOS, COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO EM AMBIENTES DE DATACENTER.
Data da assinatura
08/10/2018
Data da publicação
10/10/2018
Início da vigência
08/10/2018
Fim da vigência
07/10/2021
Valor inicial
R$ 2.003.050,00
Valor global
R$ 304.560,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 304.560,00
Valor acumulado
R$ 2.307.610,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.053.350/0001-90
Nome do fonecedor
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440075
Número da licitação
00003/2018
Informação complementar
ADESÃO SRP Nº 03/2018 DO SFB - SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO.
-
Contrato 440001.50.00016.2017
ID
125
Identificador do contrato
44000150000162017
Número
00016/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código da unidade de origem
440001
Nome da unidade de origem
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00000.014778/2017-00
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA, PARA ATUAR COMO MANDATÁRIA DA UNIÃO, NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROPOSTAS ENQUADRADAS NOS PROGRAMAS GERIDOS PELA CONTRATANTE, POR MEIO DE CONTRATO DE REPASSE.
Data da assinatura
04/12/2017
Data da publicação
07/12/2017
Início da vigência
04/12/2017
Fim da vigência
04/12/2023
Valor inicial
R$ 2.916.265,98
Valor global
R$ 652.775,94
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 54.398,00
Valor acumulado
R$ 1.305.552,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.360.305/0001-04
Nome do fonecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00022/2017
Informação complementar
REPASSE DE RECURSOS
-
Empenho 203001.99.2020N.8001
ID
130
Identificador do contrato
20300199001772020
Número
2020NE800177
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20402
Nome do órgão
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPOA/AEB
Nome da unidade
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01350.000103/2017-19
Objeto
ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO
Data da assinatura
26/06/2015
Data da publicação
30/06/2015
Início da vigência
14/11/2020
Fim da vigência
14/11/2021
Valor inicial
R$ 358,80
Valor global
R$ 358,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 358,80
Valor acumulado
R$ 358,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
60.579.703/0001-48
Nome do fonecedor
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
203001
Número da licitação
00016/2020
-
Contrato 170607.50.00021.2018
ID
136
Identificador do contrato
17060750000212018
Número
00021/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
46175.000003/2018-80
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIAPATRIMONIAL ARMADA, DIURNA E NOTURNA
Data da assinatura
19/10/2018
Data da publicação
01/11/2018
Início da vigência
01/11/2018
Fim da vigência
14/04/2020
Valor inicial
R$ 1.640.432,64
Valor global
R$ 1.464.782,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 3.185.131,91
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.473.476/0001-99
Nome do fonecedor
G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380918
Número da licitação
00004/2018
-
Outros 170607.98.00003.2017
ID
137
Identificador do contrato
17060798000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Informática (TIC)
Processo
46130.000026/2017-20
Objeto
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR MEIO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, UTILIZANDO MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING), COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM ENTRE AS UNIDADES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (MTB) EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
Data da assinatura
27/03/2017
Data da publicação
30/03/2017
Início da vigência
28/03/2017
Fim da vigência
27/09/2019
Valor inicial
R$ 62.812.500,00
Valor global
R$ 62.812.500,00
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 2.039.000,00
Valor acumulado
R$ 62.457.960,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.336.701/0001-04
Nome do fonecedor
TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00009/2017
Informação complementar
NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO CONSTA O MONTANTE DE R$ 1.455.000,00 REFERENTE À TAXA DE INSTALAÇÃO.
-
Contrato 170607.50.00015.2017
ID
138
Identificador do contrato
17060750000152017
Número
00015/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
380918
Nome da unidade de origem
GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
46130.000346/2017-80
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O SDK ICP-BRAVO, NAS VERSÕES JAVA E NET.
Data da assinatura
27/10/2017
Data da publicação
03/11/2017
Início da vigência
27/10/2017
Fim da vigência
26/10/2020
Valor inicial
R$ 19.189,20
Valor global
R$ 20.706,24
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.725,52
Valor acumulado
R$ 41.344,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.494.350/0001-75
Nome do fonecedor
SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
380918
Número da licitação
00005/2017
-
Contrato 170607.50.00026.2017
ID
141
Identificador do contrato
17060750000262017
Número
00026/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
280101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
52003.000245/2016-86
Objeto
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO" ABRANGENDO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, SUPORTETÉCNICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISEEMA DE GESTÃO DE IMPRESSÕESS, NO QUAL O MDIC FIGUROU-SE COMO ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE DO PREGÃOELETRÔNICO SRP 79/2016 DA INFRAERO.
Data da assinatura
29/09/2017
Data da publicação
03/10/2017
Início da vigência
02/10/2017
Fim da vigência
02/10/2021
Valor inicial
R$ 106.664,00
Valor global
R$ 2.559.936,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 106.663,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
62.541.735/0001-80
Nome do fonecedor
AMC INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
125270
Número da licitação
00079/2016
Informação complementar
ÓRGÃO GERENCIADOR DO PREGÃO: INFRAERO - MDIC NÃO PARTICIPANTE.
-
Concessão 170607.54.00001.2017
ID
142
Identificador do contrato
17060754000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
280101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
54
Tipo
Concessão
Categoria
Serviços
Processo
52007.100356/2017-32
Objeto
CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO PARCIALMENTE EQUIPADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE E LANCHONETE LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DO MDIC, SENDO NA FORMA DE RESTAURANTE SELF-SERVICE A R$ 18,81 POR QUILO.
Data da assinatura
22/09/2017
Data da publicação
26/09/2017
Início da vigência
02/10/2017
Fim da vigência
02/10/2018
Valor inicial
R$ 0,01
Valor global
R$ 0,01
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.008.737/0001-53
Nome do fonecedor
DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
280101
Número da licitação
00010/2017
Informação complementar
CONTRATO NÃO GERA DESPESAS, FOI CADASTRADO COM VALOR GLOBAL DE R$ 0,01 PARA QUE FOSSE POSSÍVEL FAZER O CONTROLE DOS PRAZOS.
-
Contrato 170607.50.00027.2017
ID
143
Identificador do contrato
17060750000272017
Número
00027/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
280101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
52004.000186/2017-17
Objeto
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA MATURIDADE DE AMBIENTE COMPUTACIONAL ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SUPORTE TÉCNICO, COM REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, O QUAL O MDIC FIGUROU-SECOMO CARONA NA ARP DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE.
Data da assinatura
11/10/2017
Data da publicação
16/10/2017
Início da vigência
16/10/2017
Fim da vigência
16/10/2018
Valor inicial
R$ 6.699.680,96
Valor global
R$ 6.699.680,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 16.980.751,13
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.057.387/0001-22
Nome do fonecedor
HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 170607.50.00020.2016
ID
146
Identificador do contrato
17060750000202016
Número
00020/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
280101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
52007.000858/2016-83
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E DISPENSERES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MDIC E SUAS UNIDADES EM BRASÍLIA-DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
Data da assinatura
22/09/2016
Data da publicação
23/09/2016
Início da vigência
03/10/2016
Fim da vigência
03/10/2021
Valor inicial
R$ 1.848.358,68
Valor global
R$ 1.301.446,18
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 4.862.504,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.058.935/0001-42
Nome do fonecedor
INTERATIVA FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
280101
Número da licitação
00008/2016
-
Contrato 170607.50.00023.2016
ID
150
Identificador do contrato
17060750000232016
Número
00023/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
10167.001554/2016-51
Objeto
A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICA, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS DE SISTEMAS TELEFONICOS (CPCT CENTRALPRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOSÓRGÃOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, EMBRASÍLIA/DF.
Data da assinatura
13/09/2016
Data da publicação
19/09/2016
Início da vigência
13/09/2016
Fim da vigência
30/11/2021
Valor inicial
R$ 360.000,00
Valor global
R$ 80.848,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 80.848,76
Valor acumulado
R$ 440.848,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
67.071.001/0003-60
Nome do fonecedor
UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00019/2016
-
Contrato 170607.50.00019.2015
ID
151
Identificador do contrato
17060750000192015
Número
00019/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
10167.002127/2014-28
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOE CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA DEGERENCIAMENTO INTEGRADO, PARA A CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS, COM ACOMPANHAMENTO ON-LINE DA FROTA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO DISTRITO FEDERAL.
Data da assinatura
30/09/2015
Data da publicação
02/10/2015
Início da vigência
22/10/2015
Fim da vigência
21/10/2021
Valor inicial
R$ 667.661,89
Valor global
R$ 508.246,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 667.661,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.506.307/0001-57
Nome do fonecedor
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00020/2015
-
Contrato 170607.50.00026.2016
ID
158
Identificador do contrato
17060750000262016
Número
00026/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
10167.002260/2016-46
Objeto
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇAO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, NA FORMA E NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AO MF/DF
Data da assinatura
27/10/2016
Data da publicação
03/11/2016
Início da vigência
01/11/2016
Fim da vigência
31/10/2021
Valor inicial
R$ 9.499.283,29
Valor global
R$ 10.048.313,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.048.313,52
Valor acumulado
R$ 45.506.957,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
38.054.508/0001-45
Nome do fonecedor
FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00023/2016
-
Contrato 130005.50.00022.2018
ID
159
Identificador do contrato
13000550000222018
Número
00022/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.007335/2017-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE BAGAGEM E DE AUTOMÓVEL, SEMPRE COM SEGURO ESPECÍFICO, PORTA A PORTA, DE QUALQUER CIDADE DO BRASIL PARA AS CIDADES SEDES DOS ADIDOS AGRÍCOLAS NO EXTERIOR E DAS CIDADES SEDESDOS ADIDOS AGRÍCOLAS NO EXTERIOR PARA QUALQUERCIDADE DO BRASIL, CONFORME O DECRETO 6.464/08 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIODA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA.
Data da assinatura
13/10/2018
Data da publicação
31/10/2018
Início da vigência
13/10/2018
Fim da vigência
13/10/2022
Valor inicial
R$ 1.739.993,70
Valor global
R$ 1.960.866,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.960.866,90
Valor acumulado
R$ 4.736.356.685,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.582.157/0001-87
Nome do fonecedor
CONCEPT MOBILITY SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00021/2018
-
Contrato 130005.50.00021.2017
ID
161
Identificador do contrato
13000550000212017
Número
00021/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.007335/2017-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE BAGAGEM E DE AUTOMÓVEL, SEMPRE COM SEGURO ESPECÍFICO, PORTA A PORTA, DE QUALQUER CIDADE DO BRASIL PARA AS CIDADES SEDES DOS ADIDOS AGRÍCOLAS NO EXTERIOR E DAS CIDADES SEDESDOS ADIDOS AGRÍCOLAS NO EXTERIOR PARA QUALQUERCIDADE DO BRASIL, CONFORME O DECRETO 6.464/08 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIODA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
Data da assinatura
24/10/2017
Data da publicação
26/10/2017
Início da vigência
24/10/2017
Fim da vigência
24/10/2022
Valor inicial
R$ 3.144.609,00
Valor global
R$ 3.533.152,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.533.152,30
Valor acumulado
R$ 64.635.374,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.582.157/0001-87
Nome do fonecedor
CONCEPT MOBILITY SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00008/2017
-
Outros 170607.98.00021.2018
ID
164
Identificador do contrato
17060798000212018
Número
00021/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Informática (TIC)
Processo
12804.100052/2018-46
Objeto
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC.
Data da assinatura
28/09/2018
Data da publicação
01/11/2018
Início da vigência
01/10/2018
Fim da vigência
30/09/2019
Valor inicial
R$ 93.001.463,36
Valor global
R$ 93.001.463,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.750.121,95
Valor acumulado
R$ 93.001.463,40
Tipo do fornecedor
UG
Identificador do fornecedor
806031
Nome do fonecedor
SERPRO - SEDE - BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
110133
Número da licitação
00112/2018
-
Outros 170607.98.00048.2014
ID
167
Identificador do contrato
17060798000482014
Número
00048/2014
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
47951.000361/2013-01
Objeto
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTACT CENTER, VISANDO À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SIA.
Data da assinatura
28/11/2014
Data da publicação
02/12/2014
Início da vigência
28/11/2014
Fim da vigência
27/11/2015
Valor inicial
R$ 14.402.892,87
Valor global
R$ 11.714.455,26
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 1.949.899,99
Valor acumulado
R$ 99.855.034,81
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.003.257/0001-10
Nome do fonecedor
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00009/2014
-
Contrato 400045.50.00025.2018
ID
170
Identificador do contrato
40004550000252018
Número
00025/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
40000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL/MTP
Nome da unidade
COORD-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código da unidade de origem
380918
Nome da unidade de origem
GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
46092.000097/2018-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSEM REVISÃO, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES- CBO.
Data da assinatura
04/12/2018
Data da publicação
14/12/2018
Início da vigência
04/12/2018
Fim da vigência
03/12/2023
Valor inicial
R$ 2.319.059,05
Valor global
R$ 2.063.886,15
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 171.990,51
Valor acumulado
R$ 9.370.669,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.942.358/0001-46
Nome do fonecedor
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380918
Número da licitação
00026/2018
-
Contrato 400045.50.00034.2018
ID
174
Identificador do contrato
40004550000342018
Número
00034/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
40000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL/MTP
Nome da unidade
COORD-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código da unidade de origem
380918
Nome da unidade de origem
GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
46184.000017/2018-94
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL.
Data da assinatura
28/12/2018
Data da publicação
04/01/2019
Início da vigência
28/12/2018
Fim da vigência
27/12/2023
Valor inicial
R$ 3.045.824,00
Valor global
R$ 3.728.516,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 310.709,67
Valor acumulado
R$ 62.494.402,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.744.134/0001-78
Nome do fonecedor
SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160088
Número da licitação
00004/2018
-
Contrato 400045.50.00024.2018
ID
176
Identificador do contrato
40004550000242018
Número
00024/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
40000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL - MTE
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
380918
Nome da unidade de origem
GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
46177.000214/2017-11
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO AMBIENTE DATA CENTER DO MTB.
Data da assinatura
30/11/2018
Data da publicação
12/12/2018
Início da vigência
01/12/2018
Fim da vigência
30/05/2024
Valor inicial
R$ 768.408,00
Valor global
R$ 392.218,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 392.218,92
Valor acumulado
R$ 47.970.896,57
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.698.620/0002-15
Nome do fonecedor
GREEN4T SOLUCOES TI SA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380918
Número da licitação
00010/2018
-
Contrato 170607.50.00022.2016
ID
180
Identificador do contrato
17060750000222016
Número
00022/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
46130.000737/2015-32
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RREDE FÍSICA DE CABEAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL DE VOZ, DADOS E FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DE MMATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS.
Data da assinatura
04/11/2016
Data da publicação
08/11/2016
Início da vigência
07/11/2016
Fim da vigência
06/11/2021
Valor inicial
R$ 540.230,18
Valor global
R$ 598.279,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 598.279,10
Valor acumulado
R$ 2.274.996,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.899.223/0001-32
Nome do fonecedor
ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380918
Número da licitação
00019/2016
-
Contrato 170607.50.00044.2016
ID
187
Identificador do contrato
17060750000442016
Número
00044/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
380918
Nome da unidade de origem
GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
46175.000082/2016-67
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL.
Data da assinatura
30/12/2016
Data da publicação
13/01/2017
Início da vigência
30/12/2016
Fim da vigência
29/12/2021
Valor inicial
R$ 95.899,92
Valor global
R$ 52.440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 95.899,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
61.074.175/0001-38
Nome do fonecedor
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380918
Número da licitação
00037/2016
-
Contrato 440001.50.00004.2019
ID
190
Identificador do contrato
44000150000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
02000.021373/2018-87
Objeto
AQUISIÇÃO DE 100 MICROCOMPUTADORES NOTEBOOKS ULTRAFINOS COM DOCKING STATION MARCA DELL
Data da assinatura
03/09/2019
Data da publicação
05/09/2019
Início da vigência
03/09/2019
Fim da vigência
02/09/2024
Valor inicial
R$ 787.500,00
Valor global
R$ 984.375,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 984.375,00
Valor acumulado
R$ 984.375,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
72.381.189/0010-01
Nome do fonecedor
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00088/2018
Informação complementar
ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2018 RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2018 DA UASG 179087 (BANCO CENTRAL DO BRASIL) - BACEN
-
Contrato 170607.50.00045.2015
ID
193
Identificador do contrato
17060750000452015
Número
00045/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
380918
Nome da unidade de origem
GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
46130.000552/2015-28
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E GARANTIAS PARA OS APLLIANCES DE DADOS TERADATA.
Data da assinatura
28/12/2015
Data da publicação
30/12/2015
Início da vigência
28/12/2015
Fim da vigência
27/12/2020
Valor inicial
R$ 1.148.000,00
Valor global
R$ 1.186.743,90
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 98.799,60
Valor acumulado
R$ 1.977.140,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.844.348/0001-77
Nome do fonecedor
TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
380918
Número da licitação
00001/2015
-
Contrato 154359.50.00041.2015
ID
199
Identificador do contrato
15435950000412015
Número
00041/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23100.001828/2015-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E NÃO ARMADA,DIURNA E NOTURNA, COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, A SEREM EXECUTADOS NA REITORIA, ALMOXARIFADO E NOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERALDO PAMPA.
Data da assinatura
12/08/2015
Data da publicação
18/08/2015
Início da vigência
17/08/2015
Fim da vigência
16/08/2021
Valor inicial
R$ 5.843.880,00
Valor global
R$ 5.843.880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.843.880,00
Valor acumulado
R$ 5.843.880,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.144.992/0001-19
Nome do fonecedor
VIGITEC SEGURANCA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00015/2015
-
Contrato 170607.50.00019.2016
ID
200
Identificador do contrato
17060750000192016
Número
00019/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
46175.000071/2016-87
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
Data da assinatura
05/10/2016
Data da publicação
18/10/2016
Início da vigência
05/10/2016
Fim da vigência
04/09/2021
Valor inicial
R$ 2.077.671,24
Valor global
R$ 2.409.521,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 6.522.148,39
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.247.960/0001-62
Nome do fonecedor
REAL JG FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380918
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 154359.50.00043.2015
ID
201
Identificador do contrato
15435950000432015
Número
00043/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23100.002324/2015-44
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS, ESQUADRIAS NAS FACES INTERNAS/EXTERNAS E ADJACENTES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS PRÉDIOS E ÁREAS PÚBLICAS DA REITORIA, ALMOXARIFADO E DEMAIS UNIDADES DA UNIPAMPA.
Data da assinatura
30/09/2015
Data da publicação
05/10/2015
Início da vigência
05/10/2015
Fim da vigência
04/10/2021
Valor inicial
R$ 8.463.000,00
Valor global
R$ 5.368.972,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 447.414,40
Valor acumulado
R$ 5.402.076,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.205.427/0001-02
Nome do fonecedor
SULCLEAN SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00049/2015
-
Contrato 154359.50.00045.2015
ID
202
Identificador do contrato
15435950000452015
Número
00045/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23100.002467/2015-56
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, NOS PRÉDIOS E ÁREAS PÚBLICAS DA REITORIA E DEMAIS UNIDADES DA UNIPAMPA, DE ACORDO COM O DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.
Data da assinatura
15/10/2015
Data da publicação
23/10/2015
Início da vigência
21/11/2015
Fim da vigência
20/11/2021
Valor inicial
R$ 3.679.498,00
Valor global
R$ 26.819.285,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.234.940,48
Valor acumulado
R$ 53.662.128,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.202.514/0001-31
Nome do fonecedor
NILSON THOMAZ SILVA SANCHOTENE JUNIOR - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00057/2015
-
Contrato 154359.50.00003.2017
ID
203
Identificador do contrato
15435950000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23100.000466/2017-39
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ALMOXARIFE, DE NATUREZA CONTÍNUA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃODE OBRA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIPAMPA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BAGÉ/RS.
Data da assinatura
29/03/2017
Data da publicação
10/04/2017
Início da vigência
03/04/2017
Fim da vigência
08/06/2023
Valor inicial
R$ 25.899,96
Valor global
R$ 34.031,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.835,98
Valor acumulado
R$ 547.822,62
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.439.655/0001-14
Nome do fonecedor
PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 130005.50.00023.2018
ID
205
Identificador do contrato
13000550000232018
Número
00023/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
21000.006810/2018-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO SAFRASNET, QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS SOBRE DIFERENTES COMMODITIES, POR MEIO DE ÁREA RESTRITA DO SITE.
Data da assinatura
01/11/2018
Data da publicação
07/11/2018
Início da vigência
01/11/2018
Fim da vigência
01/11/2023
Valor inicial
R$ 46.704,00
Valor global
R$ 58.562,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.880,17
Valor acumulado
R$ 406.987,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.819.978/0001-92
Nome do fonecedor
CMA - CONSULTORIA, METODOS, ASSESSORIA E MERCANTIL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00010/2018
Informação complementar
SFRASNET
-
Contrato 130005.50.00028.2018
ID
209
Identificador do contrato
13000550000282018
Número
00028/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
21000.008263/2018-74
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE SALA COFRE PARA O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA.
Data da assinatura
06/12/2018
Data da publicação
10/12/2018
Início da vigência
06/12/2018
Fim da vigência
06/12/2023
Valor inicial
R$ 538.999,92
Valor global
R$ 653.864,21
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 653.864,21
Valor acumulado
R$ 15.754.917,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.011.976/0001-22
Nome do fonecedor
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00006/2018
Informação complementar
SALA COFRE
-
Outros 170607.98.00024.2015
ID
212
Identificador do contrato
17060798000242015
Número
00024/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Mão de Obra
Processo
46335.000048/2014-41
Objeto
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO EM COMUNICAÇÃO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS, PARA AUXILIAR NA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS, ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE).
Data da assinatura
28/04/2015
Data da publicação
05/05/2015
Início da vigência
28/04/2015
Fim da vigência
27/04/2016
Valor inicial
R$ 6.397.820,00
Valor global
R$ 6.397.820,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 533.151,67
Valor acumulado
R$ 32.672.850,89
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.958.504/0002-98
Nome do fonecedor
PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00024/2014
-
Outros 170607.98.00030.2015
ID
213
Identificador do contrato
17060798000302015
Número
00030/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
46177.000029/2015-65
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONETIVA EM UM ELEVADOR SOCIAL MODELO ELSO 18345-8, COM 07 (SETE) PARADAS, CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS OU 600 KG, INSTALADO NO EDIFICIO DO MTE LOCALIZADO NO SIA TRECHO 03, N°1.240, BRASÍLIA-DF.
Data da assinatura
20/07/2015
Data da publicação
23/07/2015
Início da vigência
21/07/2015
Fim da vigência
20/07/2016
Valor inicial
R$ 4.699,00
Valor global
R$ 5.222,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 435,20
Valor acumulado
R$ 26.274,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.629.386/0001-59
Nome do fonecedor
OVER ELEVADORES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00016/2015
-
Contrato 154359.50.00001.2017
ID
217
Identificador do contrato
15435950000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23100.002931/2016-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CATEGORIA NO MÍNIMO D OU SUPERIOR, PARA CONDUZIR OS DIVERSOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA UNIPAMPA.
Data da assinatura
03/03/2017
Data da publicação
10/03/2017
Início da vigência
06/03/2017
Fim da vigência
05/03/2023
Valor inicial
R$ 2.169.785,00
Valor global
R$ 3.337.051,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 278.087,65
Valor acumulado
R$ 6.916.659,87
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.482.840/0001-38
Nome do fonecedor
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00079/2016
-
Contrato 130005.50.00028.2016
ID
223
Identificador do contrato
13000550000282016
Número
00028/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
21000.047077/2016-99
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS MULTIPLATAFORMA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS DO TIPO SMARTPHONE E TABLET, ABRANGENDO A MANUTENÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MONITORAMENTOE ASSESSORIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE EXCELÊNCIA EM APLICAÇÕES MÓVEIS.
Data da assinatura
09/12/2016
Data da publicação
13/12/2016
Início da vigência
09/12/2016
Fim da vigência
09/12/2021
Valor inicial
R$ 25.179.300,00
Valor global
R$ 3.124.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 27.319.464,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.340.845/0001-40
Nome do fonecedor
ZELLO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250110
Número da licitação
00016/2016
Informação complementar
DESENVOLVIMENTO
-
Contrato 413001.50.00043.2014
ID
224
Identificador do contrato
41300150000432014
Número
00043/2014
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE
Código da unidade de origem
413001
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
53500.022830/2014-27
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CONJUNTO SEDE DA CONTRATANTE E DA UNIDADE OPERACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, QUE ATUALMENTE ESTÁ SITUADA ESTRADA PARQUE DO CONTORNO NO KM 11 EM SOBRADINHO-DF
Data da assinatura
30/12/2014
Data da publicação
31/12/2014
Início da vigência
30/12/2014
Fim da vigência
29/12/2015
Valor inicial
R$ 968.181,99
Valor global
R$ 968.181,99
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 80.681,83
Valor acumulado
R$ 968.181,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.899.223/0001-32
Nome do fonecedor
ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413001
Número da licitação
00026/2014
-
Contrato 130005.50.00025.2017
ID
225
Identificador do contrato
13000550000252017
Número
00025/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
21000.032544/2017-67
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO PARA OS PRODUTOS ORACLE DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
Data da assinatura
22/12/2017
Data da publicação
27/12/2017
Início da vigência
22/12/2017
Fim da vigência
22/12/2022
Valor inicial
R$ 3.332.486,76
Valor global
R$ 4.370.774,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.370.774,96
Valor acumulado
R$ 213.803.298,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.456.277/0003-38
Nome do fonecedor
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00006/2017
Informação complementar
TIC
-
Contrato 130005.50.00024.2017
ID
238
Identificador do contrato
13000550000242017
Número
00024/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.010874/2017-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS. O VALOR TOTAL CONTRATUAL TEVE DESCONTO DE 7,0209%, PERFAZENDO O MONTANTE FINAL DE R$ 103.950,00 (CENTO E TRÊS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS).
Data da assinatura
29/12/2017
Data da publicação
02/01/2018
Início da vigência
29/12/2017
Fim da vigência
29/12/2022
Valor inicial
R$ 103.950,00
Valor global
R$ 100.762,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.396,85
Valor acumulado
R$ 2.446.982,45
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.149.997/0001-00
Nome do fonecedor
ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00007/2017
Informação complementar
COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS
-
Contrato 130005.50.00003.2014
ID
240
Identificador do contrato
13000550000032014
Número
00003/2014
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21000.008089/2013-55
Objeto
PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ASDEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NAS UNIDADES DE CONSUMO LOCALIZADA NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO D, EDIFÍCIOS ANEXOS, ALAS A E B E SETOR DE GARAGENS OFICIAIS NORTE, EM BRASÍLIA-DF.
Data da assinatura
25/03/2014
Data da publicação
31/03/2014
Início da vigência
25/03/2014
Valor inicial
R$ 660.000,00
Valor global
R$ 660.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 55.000,00
Valor acumulado
R$ 3.300.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.082.024/0001-37
Nome do fonecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00001/2014
Informação complementar
FORNECIMENTO ÁGUA - PRAZO INDETERMINADO SOMENTE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO DE CADA ANO PARA ATENDER AO ANO
-
Contrato 490011.50.00042.2012
ID
241
Identificador do contrato
49001150000422012
Número
00042/2012
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
49000
Nome do órgão
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MDA - ADM. DIRETA
Nome da unidade
MIN. DESENV. AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR
Código da unidade de origem
490002
Nome da unidade de origem
SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINIST./MDA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
55000.002574/2012-56
Objeto
REGULAR, EXCLUSIVAMENTE, SEGUNDO A ESTRUTURA DA TARIFA DE BAIXA TENSÃO, O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CONTRATANTE, PELA CONTRATADA, NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DE SUAS INSTALAÇÕES NOS 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° E 11° ANDARES DO ED. PALÁCIO DO DESENVOLVIMENTO, LOCALIZADO NO SBN QUADRA 01 BLOCO D - BRASÍLIA/DF
Data da assinatura
26/10/2012
Data da publicação
22/11/2012
Início da vigência
26/10/2012
Valor inicial
R$ 406.166,62
Valor global
R$ 812.333,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 812.333,24
Valor acumulado
R$ 26.167.307,51
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
490002
Número da licitação
00140/2012
Informação complementar
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAZO INDETERMINADO SOMENTE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO DE CADA ANO PARA ATENDER AO ANO
-
Contrato 130005.50.00004.2017
ID
242
Identificador do contrato
13000550000042017
Número
00004/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21000.051018/2016-15
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, APARELHOS ELÉTRICO-ELETRÔNICOS, ILUMINAÇÃO
Data da assinatura
14/02/2017
Data da publicação
03/04/2017
Início da vigência
14/02/2017
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 39.456.000,00
Valor global
R$ 4.110.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 342.500,00
Valor acumulado
R$ 41.922.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00003/2017
Informação complementar
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAZO INDETERMINADO SOMENTE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO DE CADA ANO PARA ATENDER AO ANO
-
Contrato 130005.50.00021.2018
ID
243
Identificador do contrato
13000550000212018
Número
00021/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.008266/2018-16
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMPRESCINDÍVEL AO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO SETOR DE GARAGENS OFICIAIS NORTE
Data da assinatura
23/10/2018
Data da publicação
25/10/2018
Início da vigência
23/10/2018
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.458,20
Valor global
R$ 3.072,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.072,72
Valor acumulado
R$ 156.094,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00004/2018
Informação complementar
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAZO INDETERMINADO SOMENTE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO DE CADA ANO PARA ATENDER AO ANO
-
Contrato 130005.50.00023.2016
ID
244
Identificador do contrato
13000550000232016
Número
00023/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.028761/2016-71
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE CARÁTER OFICIAL NAS EDIÇÕES NORMAIS E EXTRAS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
Data da assinatura
13/09/2016
Data da publicação
26/10/2016
Início da vigência
13/09/2016
Valor inicial
R$ 1.400.000,00
Valor global
R$ 1.523.081,98
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 126.923,50
Valor acumulado
R$ 8.000.022,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.196.645/0001-00
Nome do fonecedor
IMPRENSA NACIONAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00023/2016
Informação complementar
PUBLICAÇÃO DOU - PRAZO INDETERMINADO SOMENTE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO DE CADA ANO PARA ATENDER AO ANO
-
Contrato 130005.50.00006.2017
ID
255
Identificador do contrato
13000550000062017
Número
00006/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.000168/2016-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES.
Data da assinatura
16/03/2017
Data da publicação
20/03/2017
Início da vigência
16/03/2017
Fim da vigência
16/03/2022
Valor inicial
R$ 1.085.000,00
Valor global
R$ 1.085.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.085.000,00
Valor acumulado
R$ 2.170.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.616.789/0001-00
Nome do fonecedor
REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00012/2016
Informação complementar
MANUTENÇÃO
-
Contrato 130005.50.00004.2019
ID
256
Identificador do contrato
13000550000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Cessão
Processo
21000.028430/2017-12
Objeto
CESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE UMA ÁREA, MEDINDO 677 M² (SEISCENTOS E SETENTA E SETE METROS QUADRADOS), SITUADA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO CEDENTE, IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO, LOCALIZADO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO D, EDIFÍCIO ANEXO, BRASÍLIA/DF.
Data da assinatura
07/03/2019
Data da publicação
14/03/2019
Início da vigência
08/03/2019
Fim da vigência
08/03/2023
Valor inicial
R$ 0,01
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.008.737/0001-53
Nome do fonecedor
DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00016/2017
Informação complementar
RESTAURANTE,
-
Contrato 130005.50.00006.2019
ID
257
Identificador do contrato
13000550000062019
Número
00006/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21000.040400/2017-84
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO, BASEADO EM SOLUÇÕES INSTALADAS NO MAPA, COM FOCO NAMONITORAÇÃOE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA TECNOLOGICADE IMPLATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, SUPORTEE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MAPA.
Data da assinatura
27/03/2019
Data da publicação
28/03/2019
Início da vigência
27/03/2019
Fim da vigência
27/03/2023
Valor inicial
R$ 2.418.000,00
Valor global
R$ 2.790.720,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.790.720,00
Valor acumulado
R$ 58.288.440,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
26.025.401/0001-90
Nome do fonecedor
BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00019/2018
-
Contrato 170607.50.00027.2018
ID
261
Identificador do contrato
17060750000272018
Número
00027/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
46130.000531/2018-55
Objeto
A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DEVIRTUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIDORES, VMWARE VSPHERE ENTEPRISE PLUS WIT OPERATIONS MANAGEMENT COM SUPORTE DO FABRICANTE E DEIRO DE ATUALIZAÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, NA MODALIDADE PRODUCTION (24X7)
Data da assinatura
20/12/2018
Data da publicação
04/01/2019
Início da vigência
21/12/2018
Fim da vigência
26/12/2020
Valor inicial
R$ 372.000,00
Valor global
R$ 2.748.678,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 229.056,50
Valor acumulado
R$ 5.640.299,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.263.975/0001-09
Nome do fonecedor
SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160299
Número da licitação
00006/2018
Informação complementar
PREGÃO SRP - ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO DA DEFESA – EXÉRCITO BRASILEIRO – COMANDO MILITAR DO LESTE
-
Contrato 240300.50.00015.2019
ID
262
Identificador do contrato
24030050000152019
Número
00015/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGINFRA
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código da unidade de origem
240300
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000111/2018-89
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DOSJARDINS E VASOS ORNAMENTAIS NAS INSTALAÇÕES DOMINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
Data da assinatura
28/05/2019
Data da publicação
31/05/2019
Início da vigência
28/05/2019
Fim da vigência
28/05/2024
Valor inicial
R$ 1.029.384,46
Valor global
R$ 1.278.479,87
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 106.539,99
Valor acumulado
R$ 4.627.175,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.457.706/0001-36
Nome do fonecedor
GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00006/2018
Informação complementar
JARDINAGEM - MANUTENÇÃO JARDINS
-
Contrato 240300.50.00017.2015
ID
267
Identificador do contrato
24030050000172015
Número
00017/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGINFRA
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000003/2015-12
Objeto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTALADO NO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (PALÁCIO ITAMARATY, ANEXOS E IRBR) EM BRASÍLIA - DF.
Data da assinatura
06/05/2015
Data da publicação
08/05/2015
Início da vigência
06/05/2015
Fim da vigência
05/05/2021
Valor inicial
R$ 2.319.304,92
Valor global
R$ 1.984.627,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 3.969.254,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.662.932/0001-49
Nome do fonecedor
COMMBOX TECNOLOGIA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00003/2015
Informação complementar
SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (CONTROLE DE ACESSO, ALARME E CFTV)
-
Contrato 240300.50.00027.2016
ID
268
Identificador do contrato
24030050000272016
Número
00027/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGINFRA
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000013/2015-15
Objeto
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, MATERIAIS DE CONSUMO,REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃOE REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO DO MRE.
Data da assinatura
23/11/2016
Data da publicação
30/11/2016
Início da vigência
23/11/2016
Fim da vigência
22/11/2021
Valor inicial
R$ 3.798.322,29
Valor global
R$ 3.579.253,38
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 298.271,12
Valor acumulado
R$ 14.757.523,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
72.581.283/0001-13
Nome do fonecedor
TECNICALL ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00025/2016
-
Contrato 240300.50.00012.2016
ID
269
Identificador do contrato
24030050000122016
Número
00012/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGINFRA
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09035.000014/2016-76
Objeto
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO VRV DO ANEXO I E DO PALÁCIO ITAMARATY.
Data da assinatura
04/04/2016
Data da publicação
07/04/2016
Início da vigência
04/04/2016
Fim da vigência
03/04/2022
Valor inicial
R$ 1.633.752,89
Valor global
R$ 2.189.556,90
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 182.463,08
Valor acumulado
R$ 6.164.065,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.231.368/0001-59
Nome do fonecedor
BETTA INSTALACAO, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00005/2016
Informação complementar
AR-CONDICIONADO - MANUTENÇÃO - PALÁCIO E ANEXO I
-
Contrato 240300.50.00015.2018
ID
270
Identificador do contrato
24030050000152018
Número
00015/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGINFRA
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000009/2017-01
Objeto
MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO, FORNECIMENTO E RECARGA DE EXTINTORES, SOB DEMANDA, SEM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA.
Data da assinatura
11/06/2018
Data da publicação
12/06/2018
Início da vigência
12/06/2018
Fim da vigência
31/05/2023
Valor inicial
R$ 1.149.812,50
Valor global
R$ 1.740.736,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 145.061,36
Valor acumulado
R$ 7.803.234,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.015.651/0001-43
Nome do fonecedor
TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00016/2017
-
Contrato 240300.50.00017.2018
ID
271
Identificador do contrato
24030050000172018
Número
00017/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGINFRA
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000240/2017-96
Objeto
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO, POR DEMANDA, DE PAINÉIS, DIVISÓRIAS, PORTAS E COMPLEMENTOS, FORROS E LUMINÁRIAS.
Data da assinatura
06/08/2018
Data da publicação
10/08/2018
Início da vigência
06/08/2018
Fim da vigência
20/10/2022
Valor inicial
R$ 1.003.999,17
Valor global
R$ 1.111.003,95
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 92.583,66
Valor acumulado
R$ 12.389.772,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00003/2018
-
Contrato 240300.50.00016.2017
ID
280
Identificador do contrato
24030050000162017
Número
00016/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGINFRA
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09035.000046/2017-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AO IRBR, DA MARCA OTIS.
Data da assinatura
01/06/2017
Data da publicação
12/06/2017
Início da vigência
01/06/2017
Fim da vigência
27/04/2022
Valor inicial
R$ 7.068,00
Valor global
R$ 9.024,42
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 752,04
Valor acumulado
R$ 31.585,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.629.386/0001-59
Nome do fonecedor
OVER ELEVADORES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00006/2017
-
Contrato 240300.50.00018.2018
ID
281
Identificador do contrato
24030050000182018
Número
00018/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGINFRA
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000240/2017-96
Objeto
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO,POR DEMANDA, DE PAINÉIS, DIVISÓRIAS, PORTAS E COMPLEMENTOS.
Data da assinatura
07/08/2018
Data da publicação
15/08/2018
Início da vigência
07/08/2018
Fim da vigência
06/08/2022
Valor inicial
R$ 404.000,00
Valor global
R$ 558.551,49
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 46.545,96
Valor acumulado
R$ 2.324.174,33
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.977.691/0007-83
Nome do fonecedor
ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00003/2018
Informação complementar
DIVISÓRIAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
-
Contrato 240300.50.00017.2019
ID
282
Identificador do contrato
24030050000172019
Número
00017/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGINFRA
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
09045.000001/2019-21
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, PROJETO E AUXÍLIO À FISCALIZAÇÃO EMARQUITETURA E ENGENHARIA.
Data da assinatura
28/06/2019
Data da publicação
16/07/2019
Início da vigência
01/07/2019
Fim da vigência
01/01/2022
Valor inicial
R$ 3.383.188,52
Valor global
R$ 1.780.440,22
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 296.740,04
Valor acumulado
R$ 9.197.774,18
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.200.718/0001-08
Nome do fonecedor
FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00001/2019
Informação complementar
FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, PROJETO E AUXÍLIO À FISCALIZAÇÃO EM ARQUITETURA E ENGENHARIA.
-
Contrato 130005.50.00008.2018
ID
284
Identificador do contrato
13000550000082018
Número
00008/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
21000.045845/2017-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS COM EXECUÇÃO POR MEIO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS.
Data da assinatura
27/04/2018
Data da publicação
30/04/2018
Início da vigência
27/04/2018
Fim da vigência
28/10/2023
Valor inicial
R$ 5.442.110,40
Valor global
R$ 3.765.346,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 313.778,91
Valor acumulado
R$ 29.624.309,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.355.750/0001-90
Nome do fonecedor
ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 130005.50.00007.2019
ID
287
Identificador do contrato
13000550000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
820902
Nome da unidade de origem
COORDENAÇÃO-GERAL DE LIC. E CONTRATOS/MSP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Cessão
Processo
21000.029251/2018-83
Objeto
CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DA ÁREA DESCRITA NO TERMO DE REFERÊNCIA COMO LOTE 2, COM 1,75 M², SITUADA NO EDI??CIO SEDE DO MAPA, PARA A INSTALAÇÃO DE 1 (UM) TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO.
Data da assinatura
24/05/2019
Data da publicação
04/06/2019
Início da vigência
24/05/2019
Fim da vigência
24/05/2022
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
60.746.948/0001-12
Nome do fonecedor
BANCO BRADESCO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
820902
Número da licitação
00001/2019
Informação complementar
CESSÃO
-
Contrato 130005.50.00010.2018
ID
288
Identificador do contrato
13000550000102018
Número
00010/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.035042/2017-98
Objeto
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING) PARA REDE WAN (WIDE AREA NETWORK) DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA.
Data da assinatura
30/05/2018
Data da publicação
01/06/2018
Início da vigência
30/05/2018
Fim da vigência
30/05/2023
Valor inicial
R$ 1.058.054,83
Valor global
R$ 1.793.097,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 149.424,81
Valor acumulado
R$ 5.858.010,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.432.544/0001-47
Nome do fonecedor
CLARO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00023/2017
Informação complementar
LINK
-
Contrato 130005.50.00011.2018
ID
289
Identificador do contrato
13000550000112018
Número
00011/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
21000.050201/2017-84
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE COPA E COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA.
Data da assinatura
05/06/2018
Data da publicação
08/06/2018
Início da vigência
05/06/2018
Fim da vigência
05/06/2023
Valor inicial
R$ 2.525.553,30
Valor global
R$ 3.985.254,38
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 332.104,53
Valor acumulado
R$ 10.047.832,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.921.066/0001-82
Nome do fonecedor
SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00003/2018
-
Contrato 130005.50.00009.2017
ID
290
Identificador do contrato
13000550000092017
Número
00009/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.009436/2017-91
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DEOBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, OUDE MELHOR QUALIDADE, NOS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO EDIFÍCIO ANEXO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
Data da assinatura
06/06/2017
Data da publicação
09/06/2017
Início da vigência
06/06/2017
Fim da vigência
06/06/2022
Valor inicial
R$ 78.999,96
Valor global
R$ 88.904,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.408,74
Valor acumulado
R$ 231.176,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
90.347.840/0006-22
Nome do fonecedor
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00004/2017
Informação complementar
MANUTENÇÃO
-
Contrato 130005.50.00009.2019
ID
291
Identificador do contrato
13000550000092019
Número
00009/2019
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Cessão
Processo
21000.030585/2019-81
Objeto
CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DA ÁREA DE 7 M², A TÍTULO ONEROSO, DE ÁREA DA UNIÃO, PERTENCENTE AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, EDIFÍCIO SEDE, PARA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO, DO BANCO DO BRASIL.
Data da assinatura
06/06/2019
Data da publicação
07/06/2019
Início da vigência
06/06/2019
Fim da vigência
06/06/2024
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.000.000/0001-91
Nome do fonecedor
BANCO DO BRASIL SA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00023/2019
Informação complementar
CESSÃO
-
Contrato 130005.50.00014.2016
ID
295
Identificador do contrato
13000550000142016
Número
00014/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
21000.015860/2016-93
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE CARREGADORES, ASCENSORISTA DE ELEVADOR, LAVADORES DE CARROS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO E SERVIÇOS DE ROÇAGEM/LIMPEZA EM ÁREAS DE CERRADO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
20/06/2016
Data da publicação
21/06/2016
Início da vigência
20/06/2016
Fim da vigência
20/06/2021
Valor inicial
R$ 938.176,32
Valor global
R$ 498.241,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 4.263.799,43
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.818.593/0001-14
Nome do fonecedor
EXACT CLEAN SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00009/2016
-
Contrato 130005.50.00012.2018
ID
297
Identificador do contrato
13000550000122018
Número
00012/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
21000.036257/2017-26
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE PRA O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIAE ABASTECIMENTO - MAPA.
Data da assinatura
21/06/2018
Data da publicação
22/06/2018
Início da vigência
21/06/2018
Fim da vigência
21/06/2019
Valor inicial
R$ 9.720.150,40
Valor global
R$ 9.720.150,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.720.150,40
Valor acumulado
R$ 267.092.824,73
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.681.946/0001-60
Nome do fonecedor
ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00005/2018
Informação complementar
MANUTENÇÃO
-
Contrato 130005.50.00016.2019
ID
299
Identificador do contrato
13000550000162019
Número
00016/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.003660/2017-79
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSPARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E DE GESTÃO DE PROJETOS, QUE DEVERÁ CONTEMPLAR FUNCIONALIDADES QUE APOIEM A AUTOMAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E DA GESTÃO DE PROJETOS DOMINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, DE FORMA INTEGRADA E EM UM ÚNICO AMBIENTE OPERACIONAL.
Data da assinatura
27/06/2019
Data da publicação
02/07/2019
Início da vigência
27/06/2019
Fim da vigência
27/06/2024
Valor inicial
R$ 256.000,00
Valor global
R$ 94.019,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.834,94
Valor acumulado
R$ 3.233.174,11
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.339.370/0001-46
Nome do fonecedor
INTERACT SOLUTIONS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00018/2018
Informação complementar
SOLUÇÃO GESTÃO ESTRATÉGICA
-
Contrato 130005.50.00013.2017
ID
301
Identificador do contrato
13000550000132017
Número
00013/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.060505/2016-79
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À TV POR ASSINATURA DIGITAL, PARA INSTALAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPTAÇÃO DE 10 (DEZ) PONTOS DE SINAIS, TENDO COMO REFERÊNCIA O PLANO DE CANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOMINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
Data da assinatura
29/06/2017
Data da publicação
30/06/2017
Início da vigência
29/06/2017
Fim da vigência
29/06/2021
Valor inicial
R$ 36.518,40
Valor global
R$ 36.360,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 36.518,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.056.608/0001-26
Nome do fonecedor
J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00009/2017
Informação complementar
TV ASSINATURA DIGITAL
-
Contrato 130005.50.00014.2017
ID
302
Identificador do contrato
13000550000142017
Número
00014/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.000863/2017-11
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DASOLUÇÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA AKER DE FIREWALLE ANALISADOR DE CONTEÚDO WEB EXISTENTE NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO- MAPA, COMPREENDENDO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃOE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Data da assinatura
30/06/2017
Data da publicação
06/07/2017
Início da vigência
30/06/2017
Fim da vigência
30/06/2021
Valor inicial
R$ 890.000,00
Valor global
R$ 976.126,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 976.126,66
Valor acumulado
R$ 10.960.959,29
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.919.316/0001-44
Nome do fonecedor
OGASEC CONSULTORIA E INFORMATICA S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00003/2017
Informação complementar
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DE AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA S.A PARA OGASEC CONSULTORIA E INFORMATICA S/S
-
Contrato 130005.50.00014.2018
ID
303
Identificador do contrato
13000550000142018
Número
00014/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.004110/2018-58
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING DE MÍDIA IMPRESSA (JORNAIS E REVISTAS), ELETRÔNICA (EMISSORAS DE TV E RÁDIO), DIGITAL (INTERNET, SITES E BLOGS), CONTENDO TEMAS DE INTERESSE DO MAPA E SUAS VINCULADAS, COM MONITORAMENTO DIÁRIOE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL COM AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DAS CITAÇÕES AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA.
Data da assinatura
09/07/2018
Data da publicação
11/07/2018
Início da vigência
09/07/2018
Fim da vigência
09/07/2024
Valor inicial
R$ 58.380,00
Valor global
R$ 65.228,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 65.228,64
Valor acumulado
R$ 1.728.913,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.308.405/0001-66
Nome do fonecedor
MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00007/2018
-
Outros 130005.98.00017.2019
ID
304
Identificador do contrato
13000598000172019
Número
00017/2019
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130101
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE ORCAMENTO E FINANCAS-MAPA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Cessão
Processo
21000.030597/2019-13
Objeto
CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DA ÁREA DE 5,25 M², A TÍTULO ONEROSO, DE ÁREA DA UNIÃO, PERTENCENTE AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, EDIFÍCIO ANEXO B E EDIFÍCIO SEDE, PARA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Data da assinatura
09/07/2019
Data da publicação
16/07/2019
Início da vigência
09/07/2019
Fim da vigência
09/07/2023
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.360.305/0001-04
Nome do fonecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
130101
Número da licitação
00025/2019
Informação complementar
CESSÃO
-
Contrato 114702.50.00003.2019
ID
307
Identificador do contrato
11470250000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
04600.000206/2019-40
Objeto
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕESPREDIAIS UTILIZADOS PELA ENAP,CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
15/04/2019
Data da publicação
17/04/2019
Início da vigência
20/04/2019
Fim da vigência
20/04/2022
Valor inicial
R$ 1.499.997,91
Valor global
R$ 1.887.773,09
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 157.314,42
Valor acumulado
R$ 3.775.546,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.926.324/0001-31
Nome do fonecedor
ADTEL TECNOLOGIA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00001/2019
-
Contrato 130005.50.00017.2018
ID
309
Identificador do contrato
13000550000172018
Número
00017/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
21000.000492/2018-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, A SEREMEXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULUTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA.
Data da assinatura
01/08/2018
Data da publicação
03/08/2018
Início da vigência
01/08/2018
Fim da vigência
01/02/2024
Valor inicial
R$ 5.257.128,08
Valor global
R$ 3.199.618,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 266.634,88
Valor acumulado
R$ 23.808.195,07
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.247.960/0001-62
Nome do fonecedor
REAL JG FACILITIES S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00008/2018
Informação complementar
LIMPEZA
-
Contrato 114702.50.00044.2017
ID
310
Identificador do contrato
11470250000442017
Número
00044/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04600.006384/2016-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ATENDIMENTO AO USUÁRIO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TI DA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP.
Data da assinatura
29/12/2017
Data da publicação
02/01/2018
Início da vigência
29/12/2017
Fim da vigência
29/03/2023
Valor inicial
R$ 2.763.604,80
Valor global
R$ 626.028,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 626.028,90
Valor acumulado
R$ 5.772.488,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.171.299/0001-96
Nome do fonecedor
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
443033
Número da licitação
00006/2017
Informação complementar
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PE SRP 6/2017 DO ICMBIO/MMA (UASG 443033)
-
Contrato 130005.50.00038.2018
ID
311
Identificador do contrato
13000550000382018
Número
00038/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.028018/2018-83
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO C MUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E SERVI O MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCI NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONA (LDI)
Data da assinatura
28/12/2018
Data da publicação
29/01/2019
Início da vigência
28/12/2018
Fim da vigência
28/12/2024
Valor inicial
R$ 563.915,02
Valor global
R$ 152.952,00
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 76.476,00
Valor acumulado
R$ 1.078.714,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.558.157/0001-62
Nome do fonecedor
TELEFONICA BRASIL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00001/2018
Informação complementar
TELEFONIA
-
Contrato 130005.50.09014.2018
ID
313
Identificador do contrato
13000550090142018
Número
09014/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
55000.007335/2018-88
Objeto
SERVIÇOS PELA CONTRATADA À CONTRATANTE ABRANGENDO TODAS AS ATIVIDADES DE GESTÃO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GERIDOS PELA CONTRATANTE, 'RI LASTREADOS COM RECURSOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA, NA FORMA DEFINIDA NO "ANEXO I — DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS", "ANEXO II — INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO — IMR", "ANEXO III — GESTÃO E FISCALIZAÇÃO" E "ANEXO IV — DA METODOLOGIA DE PREÇOS".
Data da assinatura
21/06/2018
Data da publicação
25/06/2018
Início da vigência
04/07/2018
Fim da vigência
04/07/2021
Valor inicial
R$ 13.958.700,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 13.958.700,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.360.305/0180-70
Nome do fonecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Número da licitação
00003/2018
Informação complementar
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
-
Contrato 130005.50.00024.2018
ID
315
Identificador do contrato
13000550000242018
Número
00024/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.027851/2017-26
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEENGENHARIA NO TRASPORTE VERTICAL POR ELEVADORESPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TOTAL DOS 08 (OITO) ELEVADORES INSTALADOS NO ED. SEDE DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA COM SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS COMPONENTES QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A GARANTIADA SEGURAÇA, BOA PERFORMANCE, CONFIABILIDADE, ATUALIZAÇÃO, TENOLÓGICA, ECONOMICIDADE E ATENDIMENTO AOS PADRÕES ATUAIS DE SUSTENTABILIDADE E AADEQUAÇÃO NORMATIVA À LEGISLAÇÃO FEDERAL.
Data da assinatura
09/11/2018
Data da publicação
14/11/2018
Início da vigência
09/11/2018
Fim da vigência
09/11/2022
Valor inicial
R$ 5.330.000,00
Valor global
R$ 5.330.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.330.000,00
Valor acumulado
R$ 5.330.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.028.986/0006-12
Nome do fonecedor
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00020/2017
Informação complementar
MODERNIZAÇÃO ELEVADORES
-
Concessão 130005.54.00006.2018
ID
316
Identificador do contrato
13000554000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
54
Tipo
Concessão
Categoria
Cessão
Processo
21000.007051/2015-27
Objeto
CESSÃO DE USO, A TÍTULO GRATUITO, DE QUATRO ÁREAS TOTALIZANDO 233,87 M², SENDO 84,25 M² NO TÉRREO E 149,62 M² NO SUBSOLO, TODAS NO ANEXO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA – ANSA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO.
Data da assinatura
04/05/2018
Data da publicação
07/05/2018
Início da vigência
04/05/2018
Fim da vigência
04/05/2023
Valor inicial
R$ 0,01
Valor global
R$ 0,01
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.580.803/0001-62
Nome do fonecedor
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA - ANSA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00001/2018
Informação complementar
CESSÃO USO - ANSA
-
Contrato 130005.50.00018.2018
ID
318
Identificador do contrato
13000550000182018
Número
00018/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.012272/2018-60
Objeto
SERVIÇOS PELA CONTRATADA À CONTRATANTE ABRANGENDO TODAS AS ATIVIDADES DE GESTÃO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GERIDOS PELA CONTRATANTE, LASTREADOS COM RECURSOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA, NA FORMA DEFINIDA NO “ANEXO I – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS”, “ANEXO II – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO – IMR”, “ANEXO III – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO” E “ANEXO IV – DA METODOLOGIA DE PREÇOS”.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA À CONTRATANTE ABRANGENDO TODAS AS ATIVIDADES DE GESTÃO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GERIDOS PELA CONTRATANTE, LASTREADOS COM RECURSOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA, NA FORMA DEFINIDA NO “ANEXO I – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS”, “ANEXO II – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO – IMR”, “ANEXO III – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO” E “ANEXO IV – DA METODOLOGIA DE PREÇOS”.
Data da assinatura
19/04/2018
Data da publicação
01/08/2018
Início da vigência
19/04/2018
Fim da vigência
19/04/2024
Valor inicial
R$ 135.762.584,11
Valor global
R$ 53.047.759,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 53.047.759,55
Valor acumulado
R$ 1.051.403.232,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.360.305/0001-04
Nome do fonecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Número da licitação
00005/2018
Informação complementar
TRANSFERÊNCIA VOLUMTÁRIA
-
Contrato 114702.50.00045.2018
ID
320
Identificador do contrato
11470250000452018
Número
00045/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.003058/2018-34
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM; DE CAMAREIRO (A); E DE CARREGADOR. OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NAS ÁREAS DA ENAP, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
Data da assinatura
28/12/2018
Data da publicação
03/01/2019
Início da vigência
12/01/2019
Fim da vigência
12/01/2022
Valor inicial
R$ 2.849.048,40
Valor global
R$ 2.426.973,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 2.303.861,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.350.648/0001-74
Nome do fonecedor
RS CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00018/2018
-
Contrato 114702.50.00026.2018
ID
321
Identificador do contrato
11470250000262018
Número
00026/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.006398/2017-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE,LANCHONETE,LANCHES E REFEIÇÕES SOB DEMANDA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ENAP,CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESCONSTANTES NO EDITAL,SEUS ANEXOS E LEGISLAÇÃO CORRELATA.
Data da assinatura
18/07/2018
Data da publicação
20/07/2018
Início da vigência
18/07/2018
Fim da vigência
18/07/2022
Valor inicial
R$ 385.179,99
Valor global
R$ 443.570,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 36.964,17
Valor acumulado
R$ 5.296.243,39
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.008.737/0001-53
Nome do fonecedor
DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00008/2018
Informação complementar
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
-
Contrato 114702.50.00007.2016
ID
323
Identificador do contrato
11470250000072016
Número
00007/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.000408/2016-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP, NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DE SUAS INSTALAÇÕES.
Data da assinatura
16/02/2016
Data da publicação
03/03/2016
Início da vigência
16/02/2016
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 540.000,00
Valor global
R$ 540.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 45.000,00
Valor acumulado
R$ 540.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.082.024/0001-37
Nome do fonecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00007/2016
-
Contrato 114702.50.00029.2016
ID
325
Identificador do contrato
11470250000292016
Número
00029/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.005696/2016-28
Objeto
REGULAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PELA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A À ENAP, PARA USOEXCLUSIVO EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA E REGULAROS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES REFERENTESAO USO DA REDE ELÉTRICA DE PROPRIEDADE DA DISTRIBUIDORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DEMANDA DA CONTRATANTE.
Data da assinatura
25/10/2016
Data da publicação
03/11/2016
Início da vigência
25/10/2016
Fim da vigência
25/10/2021
Valor inicial
R$ 636.000,00
Valor global
R$ 636.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 636.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
CEB DISTRIBUICAO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00080/2016
Informação complementar
CONTRATO CCER E CUSD
-
Contrato 114702.50.00030.2018
ID
328
Identificador do contrato
11470250000302018
Número
00030/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.002577/2018-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS EDOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITALE SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
07/08/2018
Data da publicação
10/08/2018
Início da vigência
07/08/2018
Fim da vigência
07/11/2023
Valor inicial
R$ 861.476,40
Valor global
R$ 215.369,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 215.369,10
Valor acumulado
R$ 12.706.776,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.979.739/0001-05
Nome do fonecedor
MONEY TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200384
Número da licitação
00004/2018
Informação complementar
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
-
Contrato 114702.50.00025.2018
ID
329
Identificador do contrato
11470250000252018
Número
00025/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.001612/2018-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA DEPROCESSOS DE NEGÓCIOS ATRAVÉS DA IDENTIFICAÇÃO,MAPEAMENTO, MODELAGEM, AUTOMAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS EM PLATAFORMA BUSINESS PROCESS MODELLING NOTATION(BPMN),DIMENSIONADOS PELA MÉTRICA DE UNIDADE DE SERVIÇOTÉCNICO (UST).
Data da assinatura
13/07/2018
Data da publicação
17/07/2018
Início da vigência
13/07/2018
Fim da vigência
13/07/2022
Valor inicial
R$ 371.875,00
Valor global
R$ 419.625,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 419.625,00
Valor acumulado
R$ 419.625,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.670.505/0001-75
Nome do fonecedor
ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160076
Número da licitação
00009/2015
-
Contrato 114702.50.00026.2016
ID
330
Identificador do contrato
11470250000262016
Número
00026/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04600.002474/2016-53
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SÍTIOS E PORTAIS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL ESEUS ANEXOS.
Data da assinatura
17/10/2016
Data da publicação
19/10/2016
Início da vigência
17/10/2016
Fim da vigência
17/10/2021
Valor inicial
R$ 1.217.010,00
Valor global
R$ 1.395.425,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 1.395.424,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.085.461/0004-70
Nome do fonecedor
DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00004/2016
-
Contrato 114702.50.00025.2016
ID
331
Identificador do contrato
11470250000252016
Número
00025/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04600.002474/2016-53
Objeto
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS, EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIASESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
17/10/2016
Data da publicação
19/10/2016
Início da vigência
17/10/2016
Fim da vigência
17/10/2021
Valor inicial
R$ 1.836.000,00
Valor global
R$ 2.100.320,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 3.783.319,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.335.970/0001-73
Nome do fonecedor
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00004/2016
-
Contrato 114702.50.00007.2017
ID
333
Identificador do contrato
11470250000072017
Número
00007/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
00460.002706/2017-54
Objeto
CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS/AUXILIARES DE NATUREZACOMPLEMENTAR E ACESSÓRIAS DA ENAP,CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO,SEU ANEXO E LEGISLAÇÃO CORRELATA.
Data da assinatura
12/07/2017
Data da publicação
14/07/2017
Início da vigência
17/07/2017
Fim da vigência
04/07/2022
Valor inicial
R$ 634.832,72
Valor global
R$ 937.210,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 937.210,62
Valor acumulado
R$ 7.329.573,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.370.244/0001-30
Nome do fonecedor
DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00012/2017
Informação complementar
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL
-
Contrato 114702.50.00010.2018
ID
334
Identificador do contrato
11470250000102018
Número
00010/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04600.001813/2018-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS EM AMBIENTE MULTIPLATAFORMA, ABRANGENDO TODO O CICLO DE VIDA, UTILIZANDO COMO MÉTRICA UNIDADES DE SERVIÇO TÉCNICO (UST).
Data da assinatura
25/05/2018
Data da publicação
28/05/2018
Início da vigência
25/05/2018
Fim da vigência
25/05/2020
Valor inicial
R$ 846.900,00
Valor global
R$ 846.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 846.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.340.845/0001-40
Nome do fonecedor
ZELLO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00006/2017
Informação complementar
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2017 DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE UASG: 440001
-
Contrato 114702.50.00007.2018
ID
335
Identificador do contrato
11470250000072018
Número
00007/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.006400/2017-77
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DE IDIOMAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDASDA ENAP, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO.
Data da assinatura
18/04/2018
Data da publicação
20/04/2018
Início da vigência
18/04/2018
Fim da vigência
18/04/2023
Valor inicial
R$ 1.151.220,00
Valor global
R$ 1.252.157,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.252.157,80
Valor acumulado
R$ 2.403.377,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.712.419/0001-88
Nome do fonecedor
BOOM ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00003/2018
-
Contrato 170607.50.00006.2018
ID
342
Identificador do contrato
17060750000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
380918
Nome da unidade de origem
GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
46069.002235/2017-07
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SEVIÇO ESPECIALIZADOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), A SEREM PRESTADOS PELA DATAPREV, RELATIVOS A SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO FAT.
Data da assinatura
15/03/2018
Data da publicação
02/04/2018
Início da vigência
15/03/2018
Fim da vigência
14/07/2021
Valor inicial
R$ 170.689.130,19
Valor global
R$ 57.301.721,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 57.301.721,56
Valor acumulado
R$ 3.763.195.907,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.422.253/0001-01
Nome do fonecedor
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380918
Número da licitação
00007/2018
-
Contrato 240013.50.00021.2017
ID
345
Identificador do contrato
24001350000212017
Número
00021/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000126/2017-66
Objeto
FORNCEIMENTO DE SINAL DE TV, A CABO.
Data da assinatura
14/07/2017
Data da publicação
28/07/2017
Início da vigência
14/07/2017
Fim da vigência
14/07/2022
Valor inicial
R$ 65.565,60
Valor global
R$ 25.086,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.090,54
Valor acumulado
R$ 96.479,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
66.970.229/0001-67
Nome do fonecedor
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 240013.50.00025.2016
ID
349
Identificador do contrato
24001350000252016
Número
00025/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
09013.000130/2016-43
Objeto
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTAS.
Data da assinatura
26/11/2016
Data da publicação
30/11/2016
Início da vigência
26/11/2016
Fim da vigência
25/11/2021
Valor inicial
R$ 4.990.163,28
Valor global
R$ 6.151.132,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 512.594,40
Valor acumulado
R$ 21.991.036,11
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.764.312/0001-83
Nome do fonecedor
MAXIMA SERVICOS E OBRAS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00021/2016
-
Contrato 240013.50.00022.2018
ID
350
Identificador do contrato
24001350000222018
Número
00022/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
09013.000012/2017-16
Objeto
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR.
Data da assinatura
20/12/2018
Data da publicação
08/01/2019
Início da vigência
20/12/2018
Fim da vigência
20/12/2022
Valor inicial
R$ 1.512.996,43
Valor global
R$ 1.833.520,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 152.793,37
Valor acumulado
R$ 1.536.828.882.896,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.869.440/0001-33
Nome do fonecedor
ATIVA BRIGADISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00010/2018
-
Contrato 240013.50.00028.2017
ID
354
Identificador do contrato
24001350000282017
Número
00028/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000231/2017-03
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO
Data da assinatura
02/01/2018
Data da publicação
03/01/2018
Início da vigência
02/01/2018
Fim da vigência
01/01/2023
Valor inicial
R$ 42.570,88
Valor global
R$ 44.221,14
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.685,09
Valor acumulado
R$ 190.274,51
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.149.997/0001-00
Nome do fonecedor
ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00017/2017
-
Contrato 240013.50.00006.2019
ID
356
Identificador do contrato
24001350000062019
Número
00006/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000199/2018-39
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSARIAAÉREA ÀS AERONAVES DA FAB UTILIZADAS PELO MINISTRO EM DESLOCAMENTOS OFICIAIS
Data da assinatura
19/02/2019
Data da publicação
28/02/2019
Início da vigência
19/02/2019
Fim da vigência
19/02/2022
Valor inicial
R$ 39.654,60
Valor global
R$ 48.047,21
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.003,93
Valor acumulado
R$ 143.050,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.893.146/0001-15
Nome do fonecedor
BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00019/2019
-
Contrato 240013.50.00009.2017
ID
358
Identificador do contrato
24001350000092017
Número
00009/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000177/2016-15
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ASSESSORIA DE EVENTOS SOB RESPOSABILIDADE DO MRE.
Data da assinatura
06/03/2017
Data da publicação
07/03/2017
Início da vigência
06/03/2017
Fim da vigência
19/09/2022
Valor inicial
R$ 2.461.512,43
Valor global
R$ 2.466.494,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 205.541,18
Valor acumulado
R$ 10.842.359,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.118.191/0001-89
Nome do fonecedor
PREMIER EVENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00032/2016
-
Contrato 240013.50.00007.2019
ID
359
Identificador do contrato
24001350000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000079/2018-12
Objeto
SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE CONFERÊNCIAS
Data da assinatura
08/03/2019
Data da publicação
13/03/2019
Início da vigência
08/03/2019
Fim da vigência
08/03/2022
Valor inicial
R$ 1.295.395,69
Valor global
R$ 1.790.767,55
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 149.230,63
Valor acumulado
R$ 4.546.854,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.625.978/0001-01
Nome do fonecedor
INTERLINGUAE - INTERPRETES E TRADUTORES ASSOCIADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00018/2018
-
Contrato 240013.50.00011.2016
ID
360
Identificador do contrato
24001350000112016
Número
00011/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
09013.000014/2015-19
Objeto
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, COM A CORRETA PRESERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS,INTEGRADOS E IMÓVEIS DO PALÁCIO ITAMARATY, SEUS ANEXOS I E II, IRBR E ABC.
Data da assinatura
01/04/2016
Data da publicação
05/04/2016
Início da vigência
01/04/2016
Fim da vigência
31/03/2022
Valor inicial
R$ 6.327.563,42
Valor global
R$ 6.758.785,82
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 563.232,15
Valor acumulado
R$ 19.589.230,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.282.245/0001-84
Nome do fonecedor
PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00013/2015
-
Contrato 240013.50.00010.2016
ID
361
Identificador do contrato
24001350000102016
Número
00010/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000016/2015-16
Objeto
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, COM CÓPIAS/IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E A CORES, E DE GRÁFICARÁPIDA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS EM REDE, MONOCROMÁTICOSE POLICROMÁTICOS.
Data da assinatura
15/04/2016
Data da publicação
26/04/2016
Início da vigência
15/04/2016
Fim da vigência
14/04/2021
Valor inicial
R$ 625.291,92
Valor global
R$ 919.200,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 52.107,66
Valor acumulado
R$ 2.852.896,79
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00014/2015
-
Contrato 240013.50.00013.2018
ID
362
Identificador do contrato
24001350000132018
Número
00013/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
09050.000084/2018-06
Objeto
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO NO EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO PUBLICADO NO D.O DE 2022-03-08, SEÇÃO 3. ONDE SE LÊ: REAJUSTE/REPACTUAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) CONFORME REAJUSTE DA CCT/2022, DATA BASE DA CATEGORIA 1º/JAN/2022, VALOR ANUAL PASSA A SER DE R$ 833.991,12 E VALOR MENSAL DE R$ 69.499,26. LEIA-SE: REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2018 DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DA CCT/2022 DA CATEGORIA, DATA BASE DE 01/01/2022. O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 69.499,26, PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 833.991,12.
Data da assinatura
07/03/2022
Data da publicação
10/03/2022
Início da vigência
07/03/2022
Fim da vigência
15/03/2022
Valor inicial
R$ 833.991,12
Valor global
R$ 833.991,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 69.499,26
Valor acumulado
R$ 4.256.663,57
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.764.312/0001-83
Nome do fonecedor
MAXIMA SERVICOS E OBRAS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00049/2018
Informação complementar
RETIFICAÇÃO DO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO - CONTRATO Nº 13/2018 - COPEIRAS
-
Contrato 240025.50.00011.2018
ID
368
Identificador do contrato
24002550000112018
Número
00011/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AG.BRAS.DE COOP ABC
Nome da unidade
AGENCIA BRASILEIRA DE COOPERACAO - ABC
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
09013.000180/2017-10
Objeto
ALUGUEL DE ÁREA DISPONÍVEL, SALA Nº 101, MATRÍCULA Nº146355, SITUADA NO PRIMEIRO PAVIMENTO DO EDIFÍCIO VIA OFFICE, NO SAF SUL, COM DEZ VAGAS NA GARAGEM.
Data da assinatura
01/03/2018
Data da publicação
16/03/2018
Início da vigência
01/03/2018
Fim da vigência
28/02/2028
Valor inicial
R$ 1.695.600,00
Valor global
R$ 2.518.429,80
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 41.973,83
Valor acumulado
R$ 4.562.595,51
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.140.379/0001-06
Nome do fonecedor
PASSARINHO Y AMOEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00031/2018
-
Contrato 240025.50.00007.2018
ID
369
Identificador do contrato
24002550000072018
Número
00007/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AG.BRAS.DE COOP ABC
Nome da unidade
AGENCIA BRASILEIRA DE COOPERACAO - ABC
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
09013.000182/2017-09
Objeto
ALUGUEL DE ÁREA DISPONIVEL, SALA Nº401, MATRÍCULA 146371, SITUADA NO QUARTO PAVIMENTODO EDIFÍCIO VIA OFFICE, NO SAF SUL COM 9 VAGASNA GARAGEM.
Data da assinatura
01/03/2018
Data da publicação
16/03/2018
Início da vigência
01/03/2018
Fim da vigência
28/02/2028
Valor inicial
R$ 2.179.500,00
Valor global
R$ 2.640.622,80
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 44.010,38
Valor acumulado
R$ 4.989.885,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.563.313/0001-60
Nome do fonecedor
CVA - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00033/2018
-
Contrato 240025.50.00008.2018
ID
370
Identificador do contrato
24002550000082018
Número
00008/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AG.BRAS.DE COOP ABC
Nome da unidade
AGENCIA BRASILEIRA DE COOPERACAO - ABC
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
09013.000183/2017-45
Objeto
ALUGUEL DE ÁREA DISPONÍVEL, SALA Nº 408, MATRÍCULA Nº146378, SITUADO NO QUARTO PAVIMENTO DO EDIFÍCIO VIA OFFICE, NO SAF SUL, COM 9 VAGAS NA GARAGEM.
Data da assinatura
01/03/2018
Data da publicação
16/03/2018
Início da vigência
01/03/2018
Fim da vigência
28/02/2028
Valor inicial
R$ 2.179.500,00
Valor global
R$ 2.580.000,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 43.000,00
Valor acumulado
R$ 4.829.553,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.606.788/0001-35
Nome do fonecedor
RPA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00034/2018
-
Contrato 240025.50.00009.2018
ID
371
Identificador do contrato
24002550000092018
Número
00009/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AG.BRAS.DE COOP ABC
Nome da unidade
AGENCIA BRASILEIRA DE COOPERACAO - ABC
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
09013.000145/2017-92
Objeto
ALUGUEL DE ÁREAS DISPONIVEIS, SALAS Nº404 E 405, MATRICULAS Nº146.374 E N°146.375, RESPECTIVAMENTE, SITUADAS NO QUARTO PAVIMENTO DOEDIFÍCIO VIA OFFICE, NO SAF SUL, COM DEZOITO VAGAS NA GARAGEM.
Data da assinatura
09/03/2018
Data da publicação
16/03/2018
Início da vigência
09/03/2018
Fim da vigência
08/03/2028
Valor inicial
R$ 4.455.000,00
Valor global
R$ 5.612.455,20
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 93.540,92
Valor acumulado
R$ 10.353.078,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.560.227/0001-66
Nome do fonecedor
JOSE MARTINS SOLUCOES EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00035/2018
-
Contrato 114702.50.00001.2019
ID
377
Identificador do contrato
11470250000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04600.001487/2018-77
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES DE NUVEM E A DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
11/03/2018
Data da publicação
14/03/2019
Início da vigência
11/03/2018
Fim da vigência
11/03/2019
Valor inicial
R$ 2.325.365,92
Valor global
R$ 2.325.365,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 193.780,49
Valor acumulado
R$ 2.325.365,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.432.544/0001-47
Nome do fonecedor
CLARO S.A.
Código da modalidade
Modalidade
Ata RP
Número da licitação
00029/2018
Informação complementar
PARTICIPAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.29/2018 - MP
-
Contrato 114702.50.00004.2018
ID
379
Identificador do contrato
11470250000042018
Número
00004/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04600.005834/2017-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DATACENTER, INCLUINDO UPS E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ENAP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO RELATÓRIO DE ITENS DO OBJETO LICITADO, ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2017,DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN.
Data da assinatura
06/04/2018
Data da publicação
10/04/2018
Início da vigência
06/04/2018
Fim da vigência
06/04/2023
Valor inicial
R$ 6.708.300,00
Valor global
R$ 463.283,33
Número de parcelas
12015
Valor da Parcela
R$ 38,56
Valor acumulado
R$ 7.107.727,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
82.743.287/0035-53
Nome do fonecedor
SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 170607.50.00037.2018
ID
382
Identificador do contrato
17060750000372018
Número
00037/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
380918
Nome da unidade de origem
GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
46130.000607/2018-42
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMPNAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL.
Data da assinatura
28/12/2018
Data da publicação
14/01/2019
Início da vigência
17/01/2019
Fim da vigência
16/11/2022
Valor inicial
R$ 437.324,08
Valor global
R$ 437.324,08
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 18.221,84
Valor acumulado
R$ 874.648,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.558.157/0001-62
Nome do fonecedor
TELEFONICA BRASIL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170607.50.00013.2019
ID
389
Identificador do contrato
17060750000132019
Número
00013/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
19964.100389/2019-41
Objeto
SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO OPERACIONAL EATIVIDADES CONEXAS, DESTINADAS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SEGURO-DESEMPREGO.
Data da assinatura
27/09/2019
Data da publicação
07/10/2019
Início da vigência
27/09/2019
Fim da vigência
26/09/2021
Valor inicial
R$ 116.285.316,35
Valor global
R$ 149.393.489,26
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 6.224.728,72
Valor acumulado
R$ 262.314.769,03
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.360.305/0001-04
Nome do fonecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00023/2019
-
Contrato 170607.50.00005.2019
ID
390
Identificador do contrato
17060750000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
46175.000006/2019-02
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA LOCALIZADA NO SIA, TRECHO 2, LOTES 1255, 1265, 1275 E 1285, UNIDADE CONSUMIDORA IDENTIFICADA COM O Nº 2.000.476-1.
Data da assinatura
16/04/2019
Data da publicação
30/04/2019
Início da vigência
16/04/2019
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 8.251,52
Valor global
R$ 5.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 7.563,93
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
400045
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 170607.50.00002.2019
ID
391
Identificador do contrato
17060750000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
52100.102267/2018-43
Objeto
SERVIÇO DE CONTEÚDO ECONÔMICO-FINANCEIRO P/ ACESSO À PLATAFORMA DE INFORMAÇÃO ON-LINETHOMSON REUTERS EIKON, VERSÃO "EIKON PREMIUM",VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECEX.
Data da assinatura
21/05/2019
Data da publicação
23/05/2019
Início da vigência
21/05/2019
Fim da vigência
20/05/2021
Valor inicial
R$ 77.532,60
Valor global
R$ 155.065,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 77.532,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
29.508.686/0004-50
Nome do fonecedor
REFINITIV BRASIL SERVICOS ECONOMICOS LIMITADA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
280101
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 400045.50.00035.2018
ID
392
Identificador do contrato
40004550000352018
Número
00035/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
40000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL/MTP
Nome da unidade
COORD-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código da unidade de origem
400045
Nome da unidade de origem
COORD-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
46017.003090/2017-69
Objeto
FORNECIMENTO E ENTREGA DIÁRIA DOS SERVIÇOS DE VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO DE COLEÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS ISSO VIA INTERNET PARA ATENDER A SIT.
Data da assinatura
28/12/2018
Data da publicação
24/01/2019
Início da vigência
28/12/2018
Fim da vigência
27/12/2023
Valor inicial
R$ 4.634,30
Valor global
R$ 4.764,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.764,10
Valor acumulado
R$ 61.803,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.402.892/0001-06
Nome do fonecedor
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
400045
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 400045.50.00039.2018
ID
393
Identificador do contrato
40004550000392018
Número
00039/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
40000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL/MTP
Nome da unidade
COORD-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código da unidade de origem
380918
Nome da unidade de origem
GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
46130.000690/2018-50
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC PARA APOIO A GESTÃO DE TIC E GORVENANÇA CORPORATIVA.
Data da assinatura
28/12/2018
Data da publicação
07/01/2019
Início da vigência
28/12/2018
Fim da vigência
27/12/2023
Valor inicial
R$ 1.608.288,00
Valor global
R$ 2.370.714,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.370.714,84
Valor acumulado
R$ 10.710.427,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.094.346/0001-45
Nome do fonecedor
G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380918
Número da licitação
00015/2018
-
Contrato 170607.50.00002.2018
ID
400
Identificador do contrato
17060750000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
280101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
52007.100067/2017-33
Objeto
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DESLIZANTES DE ARMAZENAMENTO E ARQUIVAMENTO DE ACERVO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MDIC
Data da assinatura
30/01/2018
Data da publicação
31/01/2018
Início da vigência
05/02/2018
Fim da vigência
05/02/2023
Valor inicial
R$ 918.356,00
Valor global
R$ 598.756,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 598.756,00
Valor acumulado
R$ 3.313.380,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.057.443/0001-96
Nome do fonecedor
FICHIER SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
280101
Número da licitação
00016/2017
-
Contrato 400045.50.00016.2018
ID
402
Identificador do contrato
40004550000162018
Número
00016/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
40000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL/MTP
Nome da unidade
COORD-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código da unidade de origem
380918
Nome da unidade de origem
GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
46175.000047/2018-18
Objeto
REGULAR OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES AO USO DA REDE ELÉTRICA DE PROPRIEDADE DADISTRIBUIDORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DO CONTRATANTE NA ÁREA DE CONCESSÃO, OBSERVADOR O MUSD CONTRATADO E O PONTO DE CONEXÃONECESSÁRIO AO FUNCIOMANENTO DE SUAS INSTALAÇÕES
Data da assinatura
17/08/2018
Data da publicação
23/08/2018
Início da vigência
18/08/2018
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 25.618,95
Valor global
R$ 5.123,79
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 85,40
Valor acumulado
R$ 99.148,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380918
Número da licitação
00019/2018
-
Contrato 170607.50.00006.2016
ID
404
Identificador do contrato
17060750000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10167.000764/2016-21
Objeto
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL-STFC, NA MODALIDADEDDG, UTILIZANDO O PREFIXO 0800,NO SISTEMA DE TARIFAÇÃO REVERSA, PARA POSSIBILITAR RECEBER LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM ÂMBITO NACIONAL, DESTINADASAO MF/DF.
Data da assinatura
19/04/2016
Data da publicação
31/05/2016
Início da vigência
19/04/2016
Fim da vigência
18/05/2021
Valor inicial
R$ 28.000,00
Valor global
R$ 19.337,39
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 28.000,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.432.544/0001-47
Nome do fonecedor
CLARO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00006/2016
-
Contrato 400045.50.00017.2018
ID
405
Identificador do contrato
40004550000172018
Número
00017/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
40000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL/MTP
Nome da unidade
COORD-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código da unidade de origem
380918
Nome da unidade de origem
GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
46175.000047/2018-18
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA DISTRIBUIDORA AO CONTRATANTE, PARA USO EXCLUSIVOEM SUA UNIDADE CONSUMIDORA PERTENCENTE AO GRUPO A, SEGUNDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA, MODALIDADE,SUBGRUPO DE TENSÃO, NAS QUANTIDADES E PERÍODOSESTABELECIDOS NOS AUTOS.
Data da assinatura
17/08/2018
Data da publicação
23/08/2018
Início da vigência
18/08/2018
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 142.548,65
Valor global
R$ 28.509,73
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 475,16
Valor acumulado
R$ 551.661,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380918
Número da licitação
00020/2018
-
Contrato 400045.50.00009.2018
ID
406
Identificador do contrato
40004550000092018
Número
00009/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
40000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL/MTP
Nome da unidade
COORD-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código da unidade de origem
400045
Nome da unidade de origem
COORD-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
46069.001788/2017-34
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES COM DIREITO A ABONO SALARIAL, PARTICIPANTES DO PIS; PAGAMENTO DO ABONOSALARIAL AO EMPREGADOS DO SETOR PRIVADO COM DIREITO AO BENEFÍCIO; APURAÇÃO E CONTROLE DOS VALORES, PROCESSAMENTO DOS DADOS, ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES E DISPONIBILIZAÇÃODO ACESSO À INFORMAÇÕES CADASTRAIS INERENTES AO ABONO SALARIAL, AO MTB E ÀS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE ATENDIMENTO.
Data da assinatura
02/04/2018
Data da publicação
06/07/2018
Início da vigência
02/04/2018
Fim da vigência
01/04/2023
Valor inicial
R$ 545.481.975,43
Valor global
R$ 512.514.169,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 512.514.169,58
Valor acumulado
R$ 2.550.081.823,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.360.305/0001-04
Nome do fonecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
400045
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 400045.50.00019.2017
ID
411
Identificador do contrato
40004550000192017
Número
00019/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
40000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL/MTP
Nome da unidade
COORD-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código da unidade de origem
380918
Nome da unidade de origem
GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
46165.000079/2017-43
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS MEDIANTE A ADESÃO AOS ANEXOS.
Data da assinatura
01/12/2017
Data da publicação
04/12/2017
Início da vigência
01/12/2017
Fim da vigência
30/11/2022
Valor inicial
R$ 4.744.188,00
Valor global
R$ 4.744.188,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 79.069,80
Valor acumulado
R$ 4.744.188,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.028.316/0007-07
Nome do fonecedor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380918
Número da licitação
00016/2017
-
Contrato 240300.50.00015.2017
ID
413
Identificador do contrato
24030050000152017
Número
00015/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGINFRA
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
09013.000008/2017-58
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Data da assinatura
05/07/2017
Data da publicação
28/07/2017
Início da vigência
05/07/2017
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 5.650.000,00
Valor global
R$ 5.650.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 470.833,33
Valor acumulado
R$ 5.649.999,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
CEB DISTRIBUICAO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00053/2017
-
Contrato 400045.50.00010.2017
ID
414
Identificador do contrato
40004550000102017
Número
00010/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL/MTB
Nome da unidade
COORD-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
47621.000046/2017-31
Objeto
DAR PROSSEGUIMENTO ÀS ATIVIDADES INICIADAS EM 2014, RELACIONADAS AOS CURSOS DOS IDIOMAS INGLÊS E ESPANHOL, ABRANGENDO APLICAÇÃO DE GRAMÁTICA E PRÁTICA DE ORALIDADE, NA MODALIDADE DE TURMA FECHADA, PARA SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO MTB, PARA O PERÍODO DE 2017 A 2021.
Data da assinatura
18/08/2017
Data da publicação
28/08/2017
Início da vigência
18/08/2017
Fim da vigência
17/08/2021
Valor inicial
R$ 306.180,00
Valor global
R$ 306.180,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 6.378,75
Valor acumulado
R$ 306.180,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.038.174/0001-43
Nome do fonecedor
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
400045
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 240300.50.00013.2015
ID
416
Identificador do contrato
24030050000132015
Número
00013/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGINFRA
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
09013.000007/2015-17
Objeto
PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS.
Data da assinatura
02/04/2015
Data da publicação
15/04/2015
Início da vigência
02/04/2015
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 2.160.000,00
Valor global
R$ 2.160.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 180.000,00
Valor acumulado
R$ 2.160.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.082.024/0001-37
Nome do fonecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00002/2015
Informação complementar
CONFORME ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36, DA AGU, A ADM PODE ESTABELECER A VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO NOS CONTRATOS EM QUE SEJA USUÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA E ESGOTO, DESDE QUE NO PROCESSO DA CONTRATAÇÃO ESTEJAM EXPLICITADOS OS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DO PRAZO INDETERMINADO.
-
Contrato 170607.50.00045.2017
ID
417
Identificador do contrato
17060750000452017
Número
00045/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10167.103186/2017-65
Objeto
SERVIÇOS DE 02(DOIS) PONTOS DE ACESSO DE MÍDIA ELETRÔNICA EM TEMPO REAL DO CMA BANCO DE DADOS DE ATÉ 10 ANOS, DENTRO DA DISPONIBILIDADE DA GERAÇÃO COTAÇÕES HISTÓRICAS DAS COMMODITIES EM CADA PRAÇA, PARA ATÉ 40 PRAÇAS, PARA ATENDIMENTO DO MF, EM ESPECIAL À SECRETARIA DE POLÍTICA ECONÔMICA-SPE.
Data da assinatura
04/12/2017
Data da publicação
16/01/2018
Início da vigência
04/12/2017
Fim da vigência
03/12/2020
Valor inicial
R$ 38.160,00
Valor global
R$ 38.160,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 38.160,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.819.978/0001-92
Nome do fonecedor
CMA - CONSULTORIA, METODOS, ASSESSORIA E MERCANTIL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00034/2017
-
Contrato 253002.50.00012.2016
ID
418
Identificador do contrato
25300250000122016
Número
00012/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.505593/2015-29
Objeto
REALIZAÇÃO DE GINÁSTICA LABORAL, DESTINADA AOS SERVIDORES DOS QUADROS EFETIVO E ESPECÍFICO DA ANVISANA SEDE EM BRASÍLIA.
Data da assinatura
07/07/2016
Data da publicação
28/07/2016
Início da vigência
07/07/2016
Fim da vigência
07/07/2021
Valor inicial
R$ 76.885,20
Valor global
R$ 76.885,20
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 3.844,26
Valor acumulado
R$ 233.953,41
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.336.262/0001-73
Nome do fonecedor
MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00014/2016
Informação complementar
A VIGÊNCIA PREVISTA ERA DE 20 MESES, TENDO SIDO O CONTRATO ERRONEAMENTE REGISTRADO COMO 19 MESES. ASSIM, O VALOR REAL DA PARCELA É DE R$ 3.844,26
-
Contrato 400045.50.00007.2013
ID
419
Identificador do contrato
40004550000072013
Número
00007/2013
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
40000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL/MTP
Nome da unidade
COORD-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código da unidade de origem
380918
Nome da unidade de origem
GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
46175.000169/2012-19
Objeto
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO NOS PRÉDIOS DESTE MINISTÉRIO SITUADOS NO SIA E SAAN.
Data da assinatura
22/02/2013
Data da publicação
08/03/2013
Início da vigência
22/02/2013
Fim da vigência
22/02/2023
Valor inicial
R$ 28.015,58
Valor global
R$ 168.426,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 168.426,05
Valor acumulado
R$ 1.684.260,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.082.024/0001-37
Nome do fonecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
380918
Número da licitação
00001/2013
-
Contrato 170607.50.00018.2018
ID
420
Identificador do contrato
17060750000182018
Número
00018/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
12804.100057/2018-79
Objeto
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - TIC, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA DOMINISTÉRIO DA FAZENDA.
Data da assinatura
24/12/2018
Data da publicação
11/01/2019
Início da vigência
24/12/2018
Fim da vigência
23/12/2019
Valor inicial
R$ 15.811.935,56
Valor global
R$ 15.811.935,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.317.661,30
Valor acumulado
R$ 39.492.938,39
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.422.253/0001-01
Nome do fonecedor
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00138/2018
-
Contrato 170607.50.00023.2017
ID
422
Identificador do contrato
17060750000232017
Número
00023/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.105534/2017-39
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
15/12/2017
Data da publicação
28/12/2017
Início da vigência
15/12/2017
Fim da vigência
14/06/2023
Valor inicial
R$ 206.901,45
Valor global
R$ 114.145,49
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.512,12
Valor acumulado
R$ 1.782.030,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.149.997/0001-00
Nome do fonecedor
ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00007/2017
-
Contrato 170607.50.00010.2018
ID
423
Identificador do contrato
17060750000102018
Número
00010/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10167.102684/2018-71
Objeto
CONTRATAÇÃO DE 15(QUINZE) PONTOS DE ACESSO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO VALOR PRO, QUE VEICULA INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS, ON-LINE, CONTEMPLANDO ACESSO A COTAÇÕES DE BOLSAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TAXAS DE JUROS, CRÉDITO, CÂMBIO,INDICES FINANACEIROS DO MERCADO GLOBAL, ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO E DADOS COMPLETOS SOBRE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO E FECHADO PARA ATENDERDIVERSAS UNIDADES DO MF/DF.
Data da assinatura
08/06/2018
Data da publicação
01/08/2018
Início da vigência
08/06/2018
Fim da vigência
07/06/2023
Valor inicial
R$ 175.680,00
Valor global
R$ 187.657,20
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 7.819,05
Valor acumulado
R$ 821.497,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.067.191/0001-60
Nome do fonecedor
EDITORA GLOBO S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00005/2018
-
Outros 170607.98.00001.2015
ID
424
Identificador do contrato
17060798000012015
Número
00001/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
44000.001931/2014-12
Objeto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBERTURA TOTAL DE COMPONENTES, PEÇAS E INSUMOS, DOS ELEVADORES, SITUADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DOS MINISTÉRIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO E EMPREGO, LOCALIZADOS NO BLOCO "F", ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS.
Data da assinatura
22/01/2015
Data da publicação
26/01/2015
Início da vigência
22/01/2015
Fim da vigência
21/01/2016
Valor inicial
R$ 54.000,00
Valor global
R$ 54.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.500,00
Valor acumulado
R$ 270.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.028.986/0006-12
Nome do fonecedor
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00001/2015
-
Contrato 240300.50.00021.2019
ID
426
Identificador do contrato
24030050000212019
Número
00021/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGINFRA
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código da unidade de origem
240300
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09045.000192/2018-40
Objeto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PROGRAMAÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
09/09/2019
Data da publicação
18/09/2019
Início da vigência
09/09/2019
Fim da vigência
09/09/2024
Valor inicial
R$ 75.999,96
Valor global
R$ 97.121,10
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.093,43
Valor acumulado
R$ 427.789,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
65.295.172/0001-85
Nome do fonecedor
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240300
Número da licitação
00008/2019
Informação complementar
A CONTRATADA RESGUARDA O DIREITO AO REAJUSTE, CONFORME CLÁUSULA 6 DO CONTRATO E ITEM 18.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA. O REAJUSTE SERÁ REALIZADO POR APOSTILAMENTO, COM APLICAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) PARA O PERÍODO DE DOZE MESES ATÉ AGOSTO DE 2023, TÃO LOGO ESTE ESTEJA DISPONÍVEL.
-
Contrato 170607.50.00013.2016
ID
427
Identificador do contrato
17060750000132016
Número
00013/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.000995/2016-35
Objeto
SERVIÇOS DE VIABILIZAÇÃO DE EVENTOS -ENVOLVENDO AS ETAPAS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃOE ACOMPANHAMENTO,CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOSINDISPENSÁVEIS À PLENA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DEEVENTOS, ABRANGENDO APOIO LOGÍSTICO, MONTAGEM,DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURADEMANDADA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MF/DF.
Data da assinatura
02/06/2016
Data da publicação
16/06/2016
Início da vigência
02/06/2016
Fim da vigência
01/06/2021
Valor inicial
R$ 415.800,00
Valor global
R$ 619.480,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 47.042,27
Valor acumulado
R$ 816.795,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
72.638.372/0001-59
Nome do fonecedor
EXEMPLUS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 240300.50.00022.2019
ID
428
Identificador do contrato
24030050000222019
Número
00022/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGINFRA
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código da unidade de origem
240300
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09045.000192/2018-40
Objeto
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE TELEFONIA DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, QUE SERÃO PRESTADOSNAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
01/10/2019
Data da publicação
23/10/2019
Início da vigência
21/10/2019
Fim da vigência
21/10/2024
Valor inicial
R$ 163.008,00
Valor global
R$ 208.313,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.359,42
Valor acumulado
R$ 936.753,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.062.549/0001-15
Nome do fonecedor
H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240300
Número da licitação
00008/2019
-
Contrato 170607.50.00012.2018
ID
431
Identificador do contrato
17060750000122018
Número
00012/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
280101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
52007.100290/2017-81
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS NAS CATEGORIAS DE ASCENSORISTA, CARREGADOR DE MÓVEIS, RECEPCIONISTA, FISCAL PREDIAL, ALMOXARIFE, JARDINEIRO, ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS,TÉCNICO EM SONORIZAÇÃO E MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS SEMELHANTES SOB A FORMA DE EXECUÇÃO ONDIRETA, POR DEMANDA, PARA ATENDER O MDIC E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO DF.
Data da assinatura
26/07/2018
Data da publicação
27/07/2018
Início da vigência
02/08/2018
Fim da vigência
02/08/2023
Valor inicial
R$ 2.129.085,12
Valor global
R$ 641.118,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 53.426,56
Valor acumulado
R$ 28.772.381,51
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.247.960/0001-62
Nome do fonecedor
REAL JG FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
280101
Número da licitação
00005/2018
Informação complementar
INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE VEDAÇÕES E PERMISSÕES
-
Contrato 170599.50.00006.2018
ID
436
Identificador do contrato
17059950000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEPEC/ME
Nome da unidade
SECRETARIA ESP.PROD.EMPREGO E COMPETITIVIDADE
Código da unidade de origem
280101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
52001.100345/2018-93
Objeto
O PRESENTE CONTRATO, FIRMADO COM BASE NO PRINCÍPIO DA DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EXPRESSO NO DECRETO-LEI N°200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967, NO QUE COUBER, E NA TIPOLOGIA DEFINIDA NO ART. Iº. §Iº, VII, E ART. 6°, §1°, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU N° 424. DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016, TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA À CONTRATANTE ABRANGENDO TODAS AS ATIVIDADES DE GESTÃO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GERIDOS PELA CONTRATANTE, LASTREADOS COM RECURSOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA, NA FORMA DEFINIDA NO "ANEXO I - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS", "ANEXO II - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO ~ IMR", "ANEXO III — GESTÃO E FISCALIZAÇÃO" E "ANEXO IV - DA METODOLOGIA DE PREÇOS"
Data da assinatura
25/04/2018
Data da publicação
04/05/2018
Início da vigência
25/04/2018
Fim da vigência
24/04/2023
Valor inicial
R$ 1.100.000,00
Valor global
R$ 1.100.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.100.000,00
Valor acumulado
R$ 1.100.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.360.305/0001-04
Nome do fonecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
280101
Número da licitação
00004/2018
-
Contrato 170607.50.00020.2015
ID
439
Identificador do contrato
17060750000202015
Número
00020/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
280101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
52007.001269/2015-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTODE PEÇAS E COMPONENTES ORIGINAIS E DE PRIMEIROUSO, EM 8 (OITO) ELEVADORES, MARCA OTIS, INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO MDIC, E 2 (DOIS) ELEVADORES, MARCA OTIS, INSTALADOS NO EDIFÍCIO LOCALIZADO NO SHC EQN 102/103, AMBOS EM BRASÍLIA/DF.
Data da assinatura
13/11/2015
Data da publicação
24/11/2015
Início da vigência
13/11/2015
Fim da vigência
13/11/2020
Valor inicial
R$ 102.300,00
Valor global
R$ 81.840,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 102.300,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.633.335/0001-72
Nome do fonecedor
ONE ELEVADORES DF LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
280101
Número da licitação
00013/2015
-
Contrato 280101.50.00033.2017
ID
442
Identificador do contrato
28010150000332017
Número
00033/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL/MDIC
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
52004.100338/2017-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ANTOVÍRUS E SOLUÇÃO DE ANTISPAM PARA EXECUÇÃO EM AMBIENTE COMPUTACIONAL DO MDIC (SEDE E DEMAIS UNIDADES) CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DEMAIS CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
28/11/2017
Data da publicação
30/11/2017
Início da vigência
28/11/2017
Fim da vigência
28/11/2019
Valor inicial
R$ 662.116,39
Valor global
R$ 662.116,39
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 27.588,18
Valor acumulado
R$ 662.116,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.650.283/0001-91
Nome do fonecedor
DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110161
Número da licitação
00005/2016
-
Contrato 170607.50.00040.2018
ID
443
Identificador do contrato
17060750000402018
Número
00040/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
17944.108679/2018-64
Objeto
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC),COMPREENDENDODESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, MENSURAÇÃO DE SOLUÇÕES, GOVERNANÇA DE DADOS E GESTÃODE TI, NO ÂMBITO DA STN.
Data da assinatura
27/12/2018
Data da publicação
15/01/2019
Início da vigência
27/12/2018
Fim da vigência
26/12/2022
Valor inicial
R$ 4.024.513,92
Valor global
R$ 4.639.936,40
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 193.330,68
Valor acumulado
R$ 8.386.159,18
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.978.782/0004-20
Nome do fonecedor
EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00034/2018
-
Contrato 170607.50.00038.2017
ID
444
Identificador do contrato
17060750000382017
Número
00038/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
280101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
52020.101918/2017-97
Objeto
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS, COM ENTREGAS DIÁRIAS DAS ASSINATURAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS PERIÓDICOS EM FORMATO ELETRÔNICO.
Data da assinatura
11/12/2017
Data da publicação
22/12/2017
Início da vigência
11/12/2017
Fim da vigência
11/12/2022
Valor inicial
R$ 118.130,14
Valor global
R$ 40.425,99
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.368,83
Valor acumulado
R$ 324.274,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.445.514/0001-04
Nome do fonecedor
SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
280101
Número da licitação
00018/2017
-
Contrato 170607.50.00009.2017
ID
445
Identificador do contrato
17060750000092017
Número
00009/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10167.003718/2016-84
Objeto
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO COM SERVIÇOS DE ANÁLISE ESPECIALIZADOS, BEM COMO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES.
Data da assinatura
21/03/2017
Data da publicação
07/04/2017
Início da vigência
21/03/2017
Fim da vigência
30/11/2020
Valor inicial
R$ 591.313,00
Valor global
R$ 678.960,53
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 678.960,53
Valor acumulado
R$ 10.547.104,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.593.165/0001-40
Nome do fonecedor
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390004
Número da licitação
00006/2016
-
Contrato 170607.50.00023.2016
ID
447
Identificador do contrato
17060750000232016
Número
00023/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
280101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
52004.001202/2016-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA DO MDIC.
Data da assinatura
22/11/2016
Data da publicação
23/11/2016
Início da vigência
22/11/2016
Fim da vigência
22/11/2021
Valor inicial
R$ 92.700,00
Valor global
R$ 102.397,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 4.487.379,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.561.071/0001-92
Nome do fonecedor
R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
280101
Número da licitação
00015/2016
-
Termo de Adesão 170607.56.00039.2017
ID
448
Identificador do contrato
17060756000392017
Número
00039/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Serviços
Processo
52007.101000/2017-16
Objeto
REGULAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPREENDENDO: COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICABEM COMO O DE USO SO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOCUSD.
Data da assinatura
18/12/2017
Data da publicação
26/12/2017
Início da vigência
18/12/2017
Fim da vigência
18/12/2069
Valor inicial
R$ 1.532.241,00
Valor global
R$ 1.686.805,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 140.567,13
Valor acumulado
R$ 3.373.611,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
CEB DISTRIBUICAO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
280101
Número da licitação
00053/2017
-
Contrato 170607.50.00014.2018
ID
449
Identificador do contrato
17060750000142018
Número
00014/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
280101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
52000.102353/2017-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMEM SERVIÇOS CONT. DE GERENCIAMENTO DE RES. SÓLIDOS URBANOS NÃO PERIGOSOS, ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPEND. DO MDIC. PROCEDENTEDO PREGÃO Nº 11/2018 DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, NO QUAL O MDIC FIGUROU COMO PARTÍCIPE.
Data da assinatura
15/08/2018
Data da publicação
23/08/2018
Início da vigência
15/08/2018
Fim da vigência
15/08/2021
Valor inicial
R$ 206.182,68
Valor global
R$ 12.183,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 206.182,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.044.248/0001-01
Nome do fonecedor
NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390004
Número da licitação
00011/2018
-
Contrato 170607.50.00075.2017
ID
457
Identificador do contrato
17060750000752017
Número
00075/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.002297/2017-45
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS, QUE SERTÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
29/12/2017
Data da publicação
15/01/2018
Início da vigência
29/12/2017
Fim da vigência
29/06/2023
Valor inicial
R$ 136.482,36
Valor global
R$ 77.932,59
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 12.988,77
Valor acumulado
R$ 4.402.270,31
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.149.997/0001-00
Nome do fonecedor
ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00007/2017
Informação complementar
A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2.1. NO ÂMBITO DA CONTRATANTE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 2.1.1. ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS — BLOCO "K"; 2.1.2. ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS — BLOCO "C"; 2.1.3. SEPN 516 BL "D" — ASA NORTE - BRASÍLIA/DF; 2.1.4. SETOR DE GARAGENS E OFICINAS NORTE — QUADRA 05 — LOTE 19/22 — CRUZEIRO — BRASÍLIA/DF - DEPÓSITO NA SGON; 2.1.5. SETOR DE GARAGENS MINISTERIAIS NORTE - VIA N-2 - LOTE E — BRASÍLIA/DF - DEPÓSITO NA SUCAD; SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS (SIG) - QUADRA 08 - LOTE 2356 — BRASÍLIA/DF; 2.1.6. ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS — BLOCO "J". 2.2. OS SERVIÇOS PODERÃO, À CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SER PRESTADOS EM OUTROS LOCAIS ADMINISTRADOS
-
Contrato 170607.50.00047.2017
ID
458
Identificador do contrato
17060750000472017
Número
00047/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10167.100198/2017-38
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS NOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS DO MINISTRO DA FAZENDA.
Data da assinatura
20/12/2017
Data da publicação
16/01/2018
Início da vigência
20/12/2017
Fim da vigência
19/12/2020
Valor inicial
R$ 492.670,00
Valor global
R$ 528.105,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 44.008,80
Valor acumulado
R$ 1.081.923,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.094.346/0001-45
Nome do fonecedor
G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00030/2017
-
Contrato 170607.50.00032.2016
ID
462
Identificador do contrato
17060750000322016
Número
00032/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
03110.003347/2016-21
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO EGESTÃO - MP, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.
Data da assinatura
29/06/2016
Data da publicação
04/07/2016
Início da vigência
01/08/2016
Fim da vigência
31/10/2021
Valor inicial
R$ 4.300.194,83
Valor global
R$ 4.807.115,18
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.807.115,18
Valor acumulado
R$ 27.888.788,39
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
38.054.508/0001-45
Nome do fonecedor
FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00012/2016
-
Contrato 170607.50.00008.2018
ID
468
Identificador do contrato
17060750000082018
Número
00008/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.101395/2017-74
Objeto
SERVIÇO DE GINÁSTICA LABORAL DESTINADOA ATENDER A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN.
Data da assinatura
04/04/2018
Data da publicação
17/04/2018
Início da vigência
04/04/2018
Fim da vigência
03/04/2021
Valor inicial
R$ 15.513,98
Valor global
R$ 16.769,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.397,44
Valor acumulado
R$ 27.348,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
19.238.116/0001-91
Nome do fonecedor
INQV - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA - EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00031/2017
-
Contrato 170607.50.00015.2018
ID
473
Identificador do contrato
17060750000152018
Número
00015/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
17944.100467/2018-39
Objeto
SUPORTE TÉCNICO PARA INFRAESTRUTURA DEAMBIENTES COMPUTACIONAIS E APLICAÇÕES DEPARTAMENTAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA STN/MF.
Data da assinatura
10/08/2018
Data da publicação
15/08/2018
Início da vigência
10/08/2018
Fim da vigência
09/08/2023
Valor inicial
R$ 1.151.999,52
Valor global
R$ 1.482.951,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 123.579,33
Valor acumulado
R$ 5.754.068,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
38.056.404/0001-70
Nome do fonecedor
IOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00011/2018
-
Contrato 114702.50.00002.2019
ID
480
Identificador do contrato
11470250000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.004434/2018-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL,MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA,CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
11/04/2019
Data da publicação
12/04/2019
Início da vigência
11/04/2019
Fim da vigência
11/04/2024
Valor inicial
R$ 171.137,85
Valor global
R$ 102.331,98
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.527,67
Valor acumulado
R$ 675.070,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.558.157/0001-62
Nome do fonecedor
TELEFONICA BRASIL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00001/2018
Informação complementar
participação do Pregão Eletrônico SRP nº 1/2018, da Central de Compras do Ministério da Economia, (UASG: 201057)
-
Contrato 170607.50.00037.2016
ID
482
Identificador do contrato
17060750000372016
Número
00037/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.213797/2015-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA COBERTURA DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS, SOB AJURISDIÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, EM BRASÍLIA-DF.
Data da assinatura
01/08/2016
Data da publicação
09/08/2016
Início da vigência
01/08/2016
Fim da vigência
31/07/2021
Valor inicial
R$ 21.400,00
Valor global
R$ 19.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 21.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
61.383.493/0001-80
Nome do fonecedor
SOMPO SEGUROS S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00023/2016
-
Contrato 170607.50.00028.2017
ID
486
Identificador do contrato
17060750000282017
Número
00028/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
52001.100969/2017-20
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA, PARA ATUAR COMO MANDATÁRIA DA UNIÃO, NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROPOSTAS ENQUADRADOS NOS PROGRAMAS GERIDOS PELA CONTRATANTE, POR MEIO DE CONTRATO DE REPASSE, LASTREADOS COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS, CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS, NA FORMA DO DISPOSTO EM INSTRUMENTOS A SEREM EDITADOS PELA CONTRATANTE, PREVIAMENTE ACORDADO COM A CONTRATADA, CONFORME OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA CLÁUSULA TERCEIRA
Data da assinatura
25/10/2017
Data da publicação
30/10/2017
Início da vigência
25/10/2017
Fim da vigência
25/10/2023
Valor inicial
R$ 120.000,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 260.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.360.305/0001-04
Nome do fonecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Número da licitação
00007/2017
-
Contrato 280101.50.00026.2016
ID
487
Identificador do contrato
28010150000262016
Número
00026/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL/MDIC
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
52004.001125/2016-96
Objeto
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PADRÕES TÉCNICOS DE DESEMPENHO E QUALIDADE ESTABELECIDOS PELO MDIC.
Data da assinatura
16/12/2016
Data da publicação
21/12/2016
Início da vigência
16/12/2016
Fim da vigência
16/12/2019
Valor inicial
R$ 2.644.616,00
Valor global
R$ 3.498.833,42
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 291.569,45
Valor acumulado
R$ 9.515.226,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.777.162/0001-57
Nome do fonecedor
BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
280101
Número da licitação
00018/2016
-
Contrato 170607.50.00025.2016
ID
488
Identificador do contrato
17060750000252016
Número
00025/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
280101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
52004.001630/2016-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA À INTERNET DE ACESSO RÁPIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MDIC.
Data da assinatura
19/12/2016
Data da publicação
20/12/2016
Início da vigência
20/12/2016
Fim da vigência
20/12/2020
Valor inicial
R$ 168.533,40
Valor global
R$ 168.533,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 323.022,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.336.701/0001-04
Nome do fonecedor
TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
280101
Número da licitação
00040/2016
-
Contrato 170607.50.00028.2016
ID
489
Identificador do contrato
17060750000282016
Número
00028/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
52020.000653/2016-20
Objeto
NRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO COM VISTAS À CONFECÇÃO DE LIVROS, LIVRETOS, MANUAIS, CARTILHAS, CARTAZES, FOLDERS E BANNERS, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS DEMANDAS DOMDIC.
Data da assinatura
29/12/2016
Data da publicação
02/01/2017
Início da vigência
29/12/2016
Fim da vigência
29/12/2021
Valor inicial
R$ 2.908.460,00
Valor global
R$ 650.000,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 2.908.460,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.220.275/0001-42
Nome do fonecedor
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00040/2015
-
Contrato 170607.50.00013.2016
ID
494
Identificador do contrato
17060750000132016
Número
00013/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
280101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
52007.001382/2016-06
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS, LOCAL E INTERESTADUAL, NA MODALIDADE PORTA A PORTA, COMPREENDENDO BAGAGENS,MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
Data da assinatura
28/07/2016
Data da publicação
01/08/2016
Início da vigência
28/07/2016
Fim da vigência
28/07/2021
Valor inicial
R$ 309.900,00
Valor global
R$ 323.504,61
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 607.163,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.557.312/0001-99
Nome do fonecedor
CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
280101
Número da licitação
00013/2016
-
Contrato 240010.50.00009.2018
ID
498
Identificador do contrato
24001050000092018
Número
00009/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DTIC
Nome da unidade
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código da unidade de origem
240010
Nome da unidade de origem
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09020.000023/2018-98
Objeto
TRANSPORTE DE MALAS DIPLOMÁTICAS
Data da assinatura
28/11/2018
Data da publicação
20/12/2018
Início da vigência
18/12/2018
Fim da vigência
17/12/2024
Valor inicial
R$ 9.397.054,66
Valor global
R$ 4.025.035,38
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 335.419,62
Valor acumulado
R$ 28.472.143,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.890.252/0001-13
Nome do fonecedor
DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240010
Número da licitação
00005/2018
-
Contrato 240010.50.00017.2018
ID
499
Identificador do contrato
24001050000172018
Número
00017/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DTIC
Nome da unidade
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
09020.000035/2018-12
Objeto
SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE ZEND UNLIMITED ENTERPRISE
Data da assinatura
26/12/2018
Data da publicação
28/12/2018
Início da vigência
26/12/2018
Fim da vigência
26/12/2022
Valor inicial
R$ 795.280,94
Valor global
R$ 914.645,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 914.645,12
Valor acumulado
R$ 1.709.926,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.143.665/0001-42
Nome do fonecedor
ETT INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
240010
Número da licitação
00003/2018
-
Contrato 240010.50.00001.2019
ID
500
Identificador do contrato
24001050000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DTIC
Nome da unidade
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
09020.000016/2018-96
Objeto
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TI, PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUÁRIOS DE TI DO MRE
Data da assinatura
29/01/2019
Data da publicação
31/01/2019
Início da vigência
05/02/2019
Fim da vigência
04/02/2022
Valor inicial
R$ 1.813.680,00
Valor global
R$ 1.813.680,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 151.140,00
Valor acumulado
R$ 1.813.680,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.510.654/0004-21
Nome do fonecedor
ALGAR TI CONSULTORIA S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240010
Número da licitação
00008/2018
-
Contrato 240010.50.00002.2015
ID
503
Identificador do contrato
24001050000022015
Número
00002/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DTIC
Nome da unidade
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
09020.000001/2015-18
Objeto
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE 3° NÍVELAO AMBIENTE TECNOLÓGICO DO MRE, PROVENDO SOLUÇÕES COM BASE EM MODELOS, PROCESSOS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS INTEGRADOS, SEGUROS E CONTÍNUOS.
Data da assinatura
14/04/2015
Data da publicação
16/04/2015
Início da vigência
14/04/2015
Fim da vigência
14/10/2020
Valor inicial
R$ 4.558.729,51
Valor global
R$ 3.238.746,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 11.809.018,39
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
21.246.699/0031-60
Nome do fonecedor
ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240010
Número da licitação
00002/2015
-
Contrato 114702.50.00006.2019
ID
505
Identificador do contrato
11470250000062019
Número
00006/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.000514/2019-75
Objeto
CONTRATAÇÃO DE COPEIRAGEM (COPEIRA, GARÇOM E CARREGADOR), COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARAATENDER ÀS NECESSIDADES NOS CAMPUS ASA SUL E JARDIM DA ENAP, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOGLOBAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
24/06/2019
Data da publicação
26/06/2019
Início da vigência
12/07/2019
Fim da vigência
12/07/2022
Valor inicial
R$ 990.058,85
Valor global
R$ 783.214,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 783.214,54
Valor acumulado
R$ 2.209.552,71
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.978.051/0001-71
Nome do fonecedor
PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00004/2019
-
Contrato 170607.50.00043.2015
ID
508
Identificador do contrato
17060750000432015
Número
00043/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10167.005373/2014-31
Objeto
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/VERSÃO SIMULTÂNEAE CONSECUTIVA NOS IDIOMAS PORTUGUÊS, INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS, ITALIANO, ALEMÃO, ARABE, JAPONÊS, MANDARIM E RUSSO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRADUÇÃO SIMULTÂNEA, GRAVAÇÃO,SONORIZAÇÃO AMBIENTE, FILMAGEM DIGITAL, PROJEÇÃO, SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO DE ÁUDIO E DE ESTENOTÍPIA, SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAS EM VÍDEOS, SERVIÇÕES DE EDIÇÃO DE VÍDEO, TRADUÇÕES SIMULTÂNEASDE ENTREVISTAS COLETIVAS E DIPONIBILIZAÇÃO DE RECEPCIONISTAS BILÍNGUES E TRILÍNGUES.
Data da assinatura
28/12/2015
Data da publicação
18/01/2016
Início da vigência
28/12/2015
Fim da vigência
27/12/2020
Valor inicial
R$ 1.559.995,90
Valor global
R$ 1.714.447,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 1.559.995,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.186.967/0001-59
Nome do fonecedor
AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00043/2015
-
Contrato 114702.50.00007.2019
ID
510
Identificador do contrato
11470250000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.001738/2019-02
Objeto
Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual in company, sob demanda, nas unidades da Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap), localizadas no Distrito Federal, para suprimento de materiais de consumo administrativo, por meio de Sistema web, conforme condições e quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência
Data da assinatura
21/06/2019
Data da publicação
18/07/2019
Início da vigência
21/06/2019
Fim da vigência
21/06/2022
Valor inicial
R$ 255.000,00
Valor global
R$ 255.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 21.250,00
Valor acumulado
R$ 510.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.216.620/0001-37
Nome do fonecedor
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00003/2018
Informação complementar
Pregão Eletrônico nº 3/2018 da Central de Compras do Ministério da Economia
-
Contrato 170607.50.00026.2015
ID
515
Identificador do contrato
17060750000262015
Número
00026/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
52004.001275/2015-19
Objeto
AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) GAVETAS DE DISCOSNL-SAS COM 24 (VINTE E QUATRO) DISCOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL, PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 52/2015-AGU, DO QUAL O MDIC É UM DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
Data da assinatura
01/04/2016
Data da publicação
05/04/2016
Início da vigência
01/04/2016
Fim da vigência
01/04/2021
Valor inicial
R$ 631.658,00
Valor global
R$ 631.658,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 631.658,00
Valor acumulado
R$ 631.658,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.699.854/0001-69
Nome do fonecedor
VA & R INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510677
Número da licitação
00052/2015
-
Contrato 114702.50.00009.2019
ID
516
Identificador do contrato
11470250000092019
Número
00009/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.001908/2019-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA ADMINISTRAR PROGRAMA DE ESTÁGIONÃO OBRIGATÓRIO PARA ESTUDANTES DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E SUPERIOR.
Data da assinatura
14/08/2019
Data da publicação
16/08/2019
Início da vigência
14/08/2019
Fim da vigência
14/08/2024
Valor inicial
R$ 18.151,92
Valor global
R$ 23.219,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.219,28
Valor acumulado
R$ 309.251,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.320.576/0001-52
Nome do fonecedor
SUPER ESTAGIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 170607.50.00017.2016
ID
517
Identificador do contrato
17060750000172016
Número
00017/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
10167.001198/2016-75
Objeto
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL QUE ATENDAÀS NECESSIDADED DA SAMF/DF,BEM COMO DE SUAS UNIDADES USUÁRIAS, SITUADO NO SAAN QUADRA 03, LOTE1180, ASA NORTE,BRASÍLIA/DF.
Data da assinatura
22/07/2016
Data da publicação
19/08/2016
Início da vigência
25/08/2016
Fim da vigência
24/08/2026
Valor inicial
R$ 329.626,20
Valor global
R$ 2.486.617,80
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 41.443,63
Valor acumulado
R$ 4.172.907,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.324.939/0001-01
Nome do fonecedor
BRISTOL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00030/2016
-
Contrato 170607.50.00059.2017
ID
519
Identificador do contrato
17060750000592017
Número
00059/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
03110.010983/2017-90
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIATÉCNICA, DE REMANEJAMENTO DE APARELHOS INDIVIDUAIS, DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE ARINSTALADOS NO EDIFÍCIO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP COM APLICAÇÃO DE MATERIAL.
Data da assinatura
20/10/2017
Data da publicação
30/10/2017
Início da vigência
20/10/2017
Fim da vigência
19/10/2021
Valor inicial
R$ 490.150,98
Valor global
R$ 553.112,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 553.112,82
Valor acumulado
R$ 5.529.232,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.493.280/0001-80
Nome do fonecedor
POLO CLIMA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00028/2017
-
Contrato 170607.50.00064.2017
ID
521
Identificador do contrato
17060750000642017
Número
00064/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.011825/2016-76
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA REDE FÍSICA HORIZONTAL E VERTICAL DE TELEFONIA INTERNA, BEM COMO DESERVIÇOS EVENTUAIS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE CABEAMENTO, ENVOLVENDO A INSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO E O REMANEJAMENTO DE RAMAIS, NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP, COM CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MEDIANTE RESSARCIMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
17/11/2017
Data da publicação
23/11/2017
Início da vigência
19/11/2017
Fim da vigência
18/11/2021
Valor inicial
R$ 433.963,14
Valor global
R$ 403.512,89
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 403.512,89
Valor acumulado
R$ 1.901.354,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.091.637/0001-17
Nome do fonecedor
WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00025/2017
-
Contrato 170607.50.00024.2018
ID
527
Identificador do contrato
17060750000242018
Número
00024/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
03110.002362/2018-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIATÉCNICA, DE REMANEJAMENTO DE APARELHOS INDIVIDUAIS, DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE ARINSTALADOS NOS EDIFÍCIOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO.
Data da assinatura
19/07/2018
Data da publicação
03/08/2018
Início da vigência
23/07/2018
Fim da vigência
22/07/2021
Valor inicial
R$ 615.700,08
Valor global
R$ 681.902,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 681.902,88
Valor acumulado
R$ 2.022.679,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.493.280/0001-80
Nome do fonecedor
POLO CLIMA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00013/2018
-
Contrato 240013.50.00016.2018
ID
529
Identificador do contrato
24001350000162018
Número
00016/2018
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Cessão
Processo
09013.000133/2017-68
Objeto
CONCESSÃO DE ÁREA PARA LANCHONETE.
Data da assinatura
17/09/2018
Data da publicação
03/10/2018
Início da vigência
17/09/2018
Fim da vigência
20/05/2021
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 109.440,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.120,00
Valor acumulado
R$ 164.160,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.011.094/0001-10
Nome do fonecedor
CASA DE CHÁ SANTO CAFÉ
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00005/2018
Informação complementar
DATAS PROVISÓRIAS
-
Contrato 170607.50.00050.2017
ID
531
Identificador do contrato
17060750000502017
Número
00050/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
03110.021140/2016-38
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PLOTAGEM, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTO DE SERVIDORES, COM TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVEPAPEL, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP, NO DISTRITO FEDERAL.
Data da assinatura
19/09/2017
Data da publicação
21/09/2017
Início da vigência
19/09/2017
Fim da vigência
18/09/2018
Valor inicial
R$ 71.094,00
Valor global
R$ 71.094,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.924,50
Valor acumulado
R$ 142.188,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.723.422/0001-95
Nome do fonecedor
EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00034/2017
-
Contrato 170607.50.00041.2017
ID
532
Identificador do contrato
17060750000412017
Número
00041/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.107042/2017-88
Objeto
PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA EO CONSUMIDOR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAISDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, LOCALIZADA NO SAAN, Q.3, BLOCO "A", LOTE 1170/1200.
Data da assinatura
01/12/2017
Data da publicação
20/12/2017
Início da vigência
01/12/2017
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 370.792,80
Valor global
R$ 6.179,88
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 997,56
Valor acumulado
R$ 59.853,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00102/2017
-
Outros 170607.98.00022.2015
ID
534
Identificador do contrato
17060798000222015
Número
00022/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Informática (TIC)
Processo
46130.000936/2013-89
Objeto
SERVIÇO FIXO-COMUTADO (STFC) – CÓDIGO DE ACESSO A SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 158.
Data da assinatura
20/03/2015
Data da publicação
26/03/2015
Início da vigência
21/03/2015
Fim da vigência
20/03/2016
Valor inicial
R$ 6.413.977,50
Valor global
R$ 1.278.852,13
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 485.640,05
Valor acumulado
R$ 32.488.244,87
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.432.544/0001-47
Nome do fonecedor
CLARO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00064/2014
Informação complementar
PRORROGADO POR 79 DIAS
-
Contrato 170607.50.00028.2017
ID
535
Identificador do contrato
17060750000282017
Número
00028/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.101768/2017-15
Objeto
REGULAR OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES REFERENTES AO USO DA REDE ELÉTRICA DE PROPRIEDADE DA DISTRIBUIDORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DEMANDA DO CONTRATANTE NA ÁREA DE CONCESSÃO, OBSERVADOS O MUSD CONTRATADO E O PONTO DE CONEXÃO, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DE SUAS INSTALAÇÕES COMERCIAIS REFERENTES AO USOE A CONEXÃO DO CONTRATANTE AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO QUE INTERLIGARÁ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO À UNIDADE CONSUMIDORA.
Data da assinatura
29/09/2017
Data da publicação
31/10/2017
Início da vigência
29/09/2017
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 379.291,62
Valor global
R$ 379.291,62
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 31.607,64
Valor acumulado
R$ 6.523.818,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00071/2017
-
Contrato 170607.50.00029.2017
ID
537
Identificador do contrato
17060750000292017
Número
00029/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.101703/2017-61
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELADISTRIBUIDORA AO CONTRATANTE, PARA USO EXCLUSIVO EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA, PERTENCENTE AO GRUPO A, SEGUNDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA, MODALIDADE, SUBGRUPO DE TENSÃO, NAS QUANTIDADES E PERÍODOS ESTABELECIDOS.
Data da assinatura
29/09/2017
Data da publicação
31/10/2017
Início da vigência
29/09/2017
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 1.096.980,70
Valor global
R$ 1.096.980,70
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 91.415,06
Valor acumulado
R$ 5.484.903,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00072/2017
-
Contrato 240010.50.00003.2016
ID
538
Identificador do contrato
24001050000032016
Número
00003/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DTIC
Nome da unidade
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
09020.000007/2016-33
Objeto
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO.
Data da assinatura
14/06/2016
Data da publicação
16/06/2016
Início da vigência
01/07/2016
Fim da vigência
01/07/2021
Valor inicial
R$ 262.268,28
Valor global
R$ 297.961,27
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 24.830,11
Valor acumulado
R$ 1.563.445,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.643.692/0001-96
Nome do fonecedor
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240010
Número da licitação
00004/2016
Informação complementar
TERCEIRO TERMO ADITIVO
-
Contrato 170607.50.00026.2017
ID
539
Identificador do contrato
17060750000262017
Número
00026/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.101703/2017-61
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELADISTRIBUIDORA AO CONTRATANTE, PARA USO EXCLUSIVO EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA, PERTENCENTE AO GRUPO A, SEGUNDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA, MODALIDADE, SUBGRUPO DE TENSÃO, NAS QUANTIDADES E PERÍODOS ESTABELECIDOS.
Data da assinatura
29/09/2017
Data da publicação
31/10/2017
Início da vigência
29/09/2017
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 720.794,28
Valor global
R$ 720.794,28
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 60.066,19
Valor acumulado
R$ 3.603.971,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00072/2017
-
Contrato 170607.50.00027.2017
ID
541
Identificador do contrato
17060750000272017
Número
00027/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.101768/2017-15
Objeto
REGULAR OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES REFERENTES AO USO DA REDE ELÉTRICA DE PROPRIEDADE DA DISTRIBUIDORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DEMANDA DO CONTRATANTE NA ÁREA DE CONCESSÃO, OBSERVADOS O MUSD CONTRATADO E O PONTO DE CONEXÃO, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DESUAS INSTALAÇÕES.ESTABELECER OS TERMOS,AS CONDIÇÕES E OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS, OPERACIONAISE COMERCIAIS REFERENTES AO USO E CONEXÃO DO CONTRATANTE AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO QUE INTERLIGARÁ A REDE DISTRIBUIÇÃO À UNIDADE CONSUMIDORA.
Data da assinatura
29/09/2017
Data da publicação
31/10/2017
Início da vigência
29/09/2017
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 266.971,36
Valor global
R$ 266.971,36
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 22.247,61
Valor acumulado
R$ 1.334.856,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00071/2017
-
Contrato 170607.50.00025.2017
ID
543
Identificador do contrato
17060750000252017
Número
00025/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.101768/2017-15
Objeto
REGULAR OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES REFERENTES AO USO DA REDE ELETRICA DE PROPRIEDADE DA DISTRIBUIDORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DEMANDA DO CONTRATANTE NA ÁREA DE CONCESSÃO,OBSERVADOS O MUSD CONTRATADO E O PONTO DE CONEXÃO,NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DE SUAS INSTALAÇÕES.ESTABELECER OS TERMOS,AS CONDIÇÕES E OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS, OPERACIONAIS E COMERCIAIS REFERENTES AO USO E A CONEXÃO DO CONTRATANTE AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO QUE INTERLIGARÁ A REDE DISTRIBUIÇÃO À UNIDADE CONSUMIDORA
Data da assinatura
29/09/2017
Data da publicação
31/10/2017
Início da vigência
29/09/2017
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 507.256,72
Valor global
R$ 507.256,72
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 42.271,39
Valor acumulado
R$ 2.536.283,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00071/2017
-
Contrato 170607.50.00024.2017
ID
544
Identificador do contrato
17060750000242017
Número
00024/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.101703/2017-61
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELADISTRIBUIDORA AO CONTRATANTE, PARA USO EXCLUSIVO EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA, PERTENCENTE AO GRUPO A, SEGUINDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA, MODALIDADE, SUBGRUPO DE TENSÃO, NAS QUANTIDADES E PERÍODOS ESTABELECIDOS.
Data da assinatura
29/09/2017
Data da publicação
31/10/2017
Início da vigência
29/09/2017
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 1.599.785,39
Valor global
R$ 1.599.785,39
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 133.315,45
Valor acumulado
R$ 7.998.927,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00072/2017
-
Contrato 240010.50.00004.2019
ID
545
Identificador do contrato
24001050000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DTIC
Nome da unidade
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
09010.000027/2019-76
Objeto
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTAS DE FIREWALL CORPORATIVO E MULTIFUNCIONAL PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, CONTEMPLANDO GERÊNCIA UNIFICADA COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODODE 60 (SESSENTA) MESES.
Data da assinatura
09/08/2019
Data da publicação
15/08/2019
Início da vigência
09/08/2019
Fim da vigência
09/08/2020
Valor inicial
R$ 135.800,00
Valor global
R$ 1.315.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.315.800,00
Valor acumulado
R$ 1.315.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.017.428/0001-35
Nome do fonecedor
NCT INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00005/2017
Informação complementar
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2018, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2017, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
-
Contrato 170607.50.00026.2014
ID
546
Identificador do contrato
17060750000262014
Número
00026/2014
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.002996/2014-52
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEGUNDO A ESTRUTURA DA TARIFA DE BAIXA TENSÃO, NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DE SUAS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS EM DIVERSOS PONTOS DO DF,COM EXCEÇÃO DAILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Data da assinatura
05/11/2014
Data da publicação
09/12/2014
Início da vigência
03/01/2015
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 300.000,00
Valor global
R$ 300.000,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 50.000,00
Valor acumulado
R$ 3.000.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00087/2014
-
Contrato 240013.50.00021.2016
ID
548
Identificador do contrato
24001350000212016
Número
00021/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000062/2016-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE TRADUÇÃO/ADAPTAÇÃO/VERSÃO DE TEXTOS NÃO JURAMENTADOS, NAS LÍNGUAS INGLÊS, FRANCÊS E ESPANHOL.
Data da assinatura
31/10/2016
Data da publicação
09/11/2016
Início da vigência
31/10/2016
Fim da vigência
30/10/2021
Valor inicial
R$ 100.675,00
Valor global
R$ 105.027,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.752,25
Valor acumulado
R$ 224.574,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.125.841/0001-77
Nome do fonecedor
PATRICIA MARA DA SILVA TEXTOS E DADOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00013/2016
-
Contrato 170607.50.00022.2017
ID
549
Identificador do contrato
17060750000222017
Número
00022/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.101768/2017-15
Objeto
USO DA REDE ELÉTRICA DE PROPRIEDADE DADISTRIBUIDORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DEMANDO DO CONTRATANTE NA ÁREA DE CONCESSÃOOBSERVADOS OS MUSD CONTATADO E O PONTO DE CONEXÃO, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DE SUAS INSTALAÇÕES.
Data da assinatura
08/09/2017
Data da publicação
18/09/2017
Início da vigência
08/09/2017
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 237.810,47
Valor global
R$ 237.810,47
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 19.817,54
Valor acumulado
R$ 1.189.052,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00071/2017
-
Contrato 170607.50.00021.2017
ID
550
Identificador do contrato
17060750000212017
Número
00021/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.101703/2017-61
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PELA DISTRIBUIDORA AO CONTRATANTE, PARA USO EXCLUSIVO EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA, PERTENCENTE AO GRUPO A, SEGUNDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA, MODALIDADE, SUBGRUPO DE TENSÃO, NAS QUANTIDADES E PERÍODOS ESTABELECIDOS. (ANEXO - ITEM 4)
Data da assinatura
08/09/2017
Data da publicação
18/09/2017
Início da vigência
08/09/2017
Fim da vigência
07/09/2022
Valor inicial
R$ 2.749.489,47
Valor global
R$ 13.747.447,35
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 229.124,12
Valor acumulado
R$ 13.747.447,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
CEB DISTRIBUICAO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00072/2017
Informação complementar
CONTRATO CCER CEB 1261/2017 IDENTIFICAÇÃO CEB: 492425-8
-
Contrato 240010.50.00005.2016
ID
554
Identificador do contrato
24001050000052016
Número
00005/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DTIC
Nome da unidade
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
09020.000020/2016-92
Objeto
SERVIÇO DE ACESSO IP, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM SERVIÇO ANTI-DDOS, 24/7.
Data da assinatura
19/09/2016
Data da publicação
22/09/2016
Início da vigência
19/09/2016
Fim da vigência
19/09/2022
Valor inicial
R$ 322.066,98
Valor global
R$ 322.066,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 26.838,91
Valor acumulado
R$ 1.184.157,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.432.544/0001-47
Nome do fonecedor
CLARO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240010
Número da licitação
00003/2016
Informação complementar
4º TERMO ADITIVO
-
Contrato 170607.50.00011.2017
ID
555
Identificador do contrato
17060750000112017
Número
00011/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
44000.001695/2016-98
Objeto
REGULAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PELA DISTRIBUIDORA AO CONTRATANTE, PARA USO EXCLUSIVO EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA, PERTENCENTE AO GRUPO A, SEGUNDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA, MODALIDADE, SUBGRUPO DE TENSÃO, NAS QUANTIDADES E PERÍODOS ESTABELECIDOS.
Data da assinatura
07/02/2017
Data da publicação
20/03/2017
Início da vigência
09/02/2017
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 1.908.162,51
Valor global
R$ 2.423.366,39
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 201.947,20
Valor acumulado
R$ 12.116.832,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
CEB DISTRIBUICAO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
330005
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 240010.50.00006.2016
ID
557
Identificador do contrato
24001050000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DTIC
Nome da unidade
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
09020.000020/2016-92
Objeto
SERVIÇO DE ACESSO IP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E ANTI-DDOS.
Data da assinatura
20/09/2016
Data da publicação
28/09/2016
Início da vigência
20/09/2016
Fim da vigência
20/09/2022
Valor inicial
R$ 314.584,48
Valor global
R$ 325.582,42
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 27.131,87
Valor acumulado
R$ 1.345.144,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.421.421/0001-11
Nome do fonecedor
TIM S A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240010
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 240010.50.00008.2018
ID
558
Identificador do contrato
24001050000082018
Número
00008/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DTIC
Nome da unidade
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
09020.000016/2018-96
Objeto
SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES, APLICATIVOS E SISTEMAS OPERACIONAIS, COM GRANTIA DE ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES, NA MODALIDADE MICROSOFT-EAS.
Data da assinatura
21/09/2018
Data da publicação
26/09/2018
Início da vigência
21/09/2018
Fim da vigência
21/12/2021
Valor inicial
R$ 2.350.000,00
Valor global
R$ 7.631.030,47
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.631.030,47
Valor acumulado
R$ 7.631.030,47
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
19.877.285/0002-52
Nome do fonecedor
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240010
Número da licitação
00004/2018
-
Contrato 240010.50.00007.2016
ID
561
Identificador do contrato
24001050000072016
Número
00007/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DTIC
Nome da unidade
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
09020.000019/2016-68
Objeto
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE CERTIFICADA.
Data da assinatura
21/09/2016
Data da publicação
22/09/2016
Início da vigência
21/09/2016
Fim da vigência
21/09/2022
Valor inicial
R$ 543.000,00
Valor global
R$ 664.656,05
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 55.388,00
Valor acumulado
R$ 1.226.986,89
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.011.976/0001-22
Nome do fonecedor
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240010
Número da licitação
00004/2016
-
Contrato 170607.50.00016.2017
ID
563
Identificador do contrato
17060750000162017
Número
00016/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.002228/2016-61
Objeto
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR NA UNIDADE DECONSUMO OCUPADO PELO MF.
Data da assinatura
26/06/2017
Data da publicação
03/07/2017
Início da vigência
26/06/2017
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 4.288,32
Valor global
R$ 30.449,64
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 507,49
Valor acumulado
R$ 27.531,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.082.024/0001-37
Nome do fonecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00067/2016
Informação complementar
IDENTIFICAÇÃO CAESB: BRISTOL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, INSCRIÇÃO CAESB N 132501
-
Contrato 240010.50.00006.2018
ID
564
Identificador do contrato
24001050000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DTIC
Nome da unidade
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código da unidade de origem
240010
Nome da unidade de origem
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
09020.000018/2018-85
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS
Data da assinatura
16/10/2018
Data da publicação
12/11/2018
Início da vigência
16/10/2018
Fim da vigência
15/10/2024
Valor inicial
R$ 25.502,88
Valor global
R$ 21.013,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.751,14
Valor acumulado
R$ 103.153,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
76.659.820/0001-51
Nome do fonecedor
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
240010
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 240010.50.00001.2018
ID
565
Identificador do contrato
24001050000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DTIC
Nome da unidade
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
09020.000012/2017-27
Objeto
SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA.
Data da assinatura
30/01/2018
Data da publicação
08/02/2018
Início da vigência
30/01/2018
Fim da vigência
30/01/2023
Valor inicial
R$ 3.698.994,24
Valor global
R$ 1.033.261,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 86.105,11
Valor acumulado
R$ 4.801.603,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240010
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 170607.50.00019.2015
ID
567
Identificador do contrato
17060750000192015
Número
00019/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
44000.000859/2015-89
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA OS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DOSMINISTÉRIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO E EMPREGO, LOCALIZADOS NO BLOCO F DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASILIA/DF.
Data da assinatura
03/11/2015
Data da publicação
05/11/2015
Início da vigência
03/11/2015
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 654.059,38
Valor global
R$ 654.059,38
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 54.504,95
Valor acumulado
R$ 3.270.297,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.082.024/0001-37
Nome do fonecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
330005
Número da licitação
00005/2015
-
Contrato 240010.50.00012.2018
ID
569
Identificador do contrato
24001050000122018
Número
00012/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DTIC
Nome da unidade
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
09036.000087/2018-10
Objeto
SISTEMA INTEGRADO MULTICAMADA DE PROTEÇÃO DE COMUNICAÇÕES, COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE
Data da assinatura
17/11/2018
Data da publicação
20/12/2018
Início da vigência
17/11/2018
Fim da vigência
17/11/2023
Valor inicial
R$ 953.514,46
Valor global
R$ 953.514,46
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 79.459,54
Valor acumulado
R$ 4.767.572,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.761.098/0001-13
Nome do fonecedor
KRYPTUS SEGURANCA DA INFORMACAO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240010
Número da licitação
00032/2018
-
Contrato 240010.50.00016.2018
ID
570
Identificador do contrato
24001050000162018
Número
00016/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DTIC
Nome da unidade
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
09036.000087/2018-10
Objeto
SISTEMA INTEGRADO MULTICAMADA DE PROTEÇÃO DE COMUNICAÇÕES: DISPOSITIVOS USB MULTIFUNÇÃO DE SEGURANÇA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO INICIAL DOS SISTEMAS, TREINAMENTO EM CRIPTOGRAFIA ECERTIFICAÇÃO DIGITAL.
Data da assinatura
28/12/2018
Data da publicação
09/01/2019
Início da vigência
28/12/2018
Fim da vigência
28/12/2023
Valor inicial
R$ 2.741.280,00
Valor global
R$ 2.741.280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.741.280,00
Valor acumulado
R$ 2.741.280,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.761.098/0001-13
Nome do fonecedor
KRYPTUS SEGURANCA DA INFORMACAO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240010
Número da licitação
00032/2018
-
Contrato 170607.50.00002.2018
ID
575
Identificador do contrato
17060750000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
03110.012500/2017-91
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇASMEDIANTE RESSARCIMENTO EM 18 ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, 1 PLATAFORMA DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP E 1 PLATAFORMA DE FABRICAÇÃO COBER, INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DOPLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
05/01/2018
Data da publicação
24/01/2018
Início da vigência
05/01/2018
Fim da vigência
04/01/2023
Valor inicial
R$ 670.998,24
Valor global
R$ 838.273,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 838.273,62
Valor acumulado
R$ 10.668.158,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
90.347.840/0006-22
Nome do fonecedor
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00038/2017
-
Contrato 114702.50.00003.2018
ID
579
Identificador do contrato
11470250000032018
Número
00003/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.006104/2017-76
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REDUÇÃO DE DOIS SANITÁRIOS DO EDIFÍCIO SEDE DA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP,INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAISNECESSÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
02/03/2018
Data da publicação
06/03/2018
Início da vigência
02/03/2018
Fim da vigência
01/03/2019
Valor inicial
R$ 118.557,66
Valor global
R$ 118.557,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 118.557,66
Valor acumulado
R$ 118.557,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.462.448/0001-39
Nome do fonecedor
CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMORIM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170607.50.00052.2015
ID
582
Identificador do contrato
17060750000522015
Número
00052/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
03110.003147/2015-97
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, DEANÁLISE E DE DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DO AR INTERIOR DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS NOS EDIFÍCIOSUTILIZADOS PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP, EM BRASÍLIA/DF, COM DEFINIÇÃO DE VALORES DE REFERÊNCIA PARA CONTAMINAÇÃO BIOLÓGICA, QUÍMICA E PARÂMETROS FÍSICOS, CONFORME RESOLUÇÃO 09 DA ANVISA, DE 16 DE JANEIRO DE 2003, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO.
Data da assinatura
08/10/2015
Data da publicação
13/10/2015
Início da vigência
08/10/2015
Fim da vigência
07/10/2020
Valor inicial
R$ 9.446,25
Valor global
R$ 9.446,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 9.446,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.164.913/0001-20
Nome do fonecedor
AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00014/2015
-
Contrato 114702.50.00005.2018
ID
583
Identificador do contrato
11470250000052018
Número
00005/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.000215/2018-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELAVANDERIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOALOJAMENTO DA ENAP,CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO.
Data da assinatura
24/04/2018
Data da publicação
26/04/2018
Início da vigência
24/04/2018
Fim da vigência
24/04/2021
Valor inicial
R$ 47.112,20
Valor global
R$ 47.112,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 47.112,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.035.440/0001-23
Nome do fonecedor
JOSE ANTONIO FERREIRA LIMA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00004/2018
-
Contrato 170607.50.00086.2018
ID
584
Identificador do contrato
17060750000862018
Número
00086/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04310.000171/2018-23
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AMBIENTE SEGURO DE DATA CENTER PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E TREINAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO BLOCO K DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP E DO BLOCO SOF DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, AMBAS EM BRASÍLIA/DF.
Data da assinatura
28/12/2018
Data da publicação
06/02/2019
Início da vigência
28/12/2018
Fim da vigência
27/12/2023
Valor inicial
R$ 2.438.999,64
Valor global
R$ 2.083.720,27
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 86.821,68
Valor acumulado
R$ 5.544.538,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.698.620/0003-04
Nome do fonecedor
GREEN4T SOLUCOES TI SA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00036/2018
-
Contrato 170607.50.00081.2018
ID
586
Identificador do contrato
17060750000812018
Número
00081/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
03110.001462/2018-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS,NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, E EM QUAISQUER NOVASINSTALAÇÕES QUE VENHAM A SER OCUPADAS POR ESTEÓRGÃO, EM BRASÍLIA-DF.
Data da assinatura
27/12/2018
Data da publicação
28/12/2018
Início da vigência
27/12/2018
Fim da vigência
15/07/2021
Valor inicial
R$ 5.942.842,92
Valor global
R$ 7.783.243,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.783.243,40
Valor acumulado
R$ 19.790.147,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.220.952/0001-22
Nome do fonecedor
RCS TECNOLOGIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00032/2018
-
Contrato 170607.50.00095.2018
ID
602
Identificador do contrato
17060750000952018
Número
00095/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04310.000868/2018-02
Objeto
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARE PARA AMPLIAÇÃO DA PLATAFORMA QLIK SENSE ACOMPANHADAS DE SUBSCRIÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO EATUALIZAÇÃO.
Data da assinatura
28/12/2018
Data da publicação
30/01/2019
Início da vigência
28/12/2018
Fim da vigência
27/12/2023
Valor inicial
R$ 4.269.800,00
Valor global
R$ 2.613.649,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.613.649,84
Valor acumulado
R$ 63.726.936,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.689.089/0001-57
Nome do fonecedor
TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413001
Número da licitação
00029/2018
-
Termo de Adesão 170607.56.00015.2013
ID
606
Identificador do contrato
17060756000152013
Número
00015/2013
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Serviços
Processo
52007.000703/2013-02
Objeto
REGULAR O FORNECIMENTO DE AGUA CANALIZADA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS PELA CAESB AO MDIC.
Data da assinatura
01/07/2013
Data da publicação
03/07/2013
Início da vigência
01/07/2013
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 3.000.000,00
Valor global
R$ 300.000,00
Número de parcelas
120
Valor da Parcela
R$ 25.000,00
Valor acumulado
R$ 3.000.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.082.024/0001-37
Nome do fonecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
280101
Número da licitação
00004/2013
-
Contrato 170607.50.00069.2018
ID
610
Identificador do contrato
17060750000692018
Número
00069/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04905.002037/2017-96
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, MEDIANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS/ATIVOS DE REDE PERTENCENTES AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP.
Data da assinatura
12/12/2018
Data da publicação
13/12/2018
Início da vigência
12/12/2018
Fim da vigência
11/12/2023
Valor inicial
R$ 52.999,70
Valor global
R$ 66.451,10
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.537,59
Valor acumulado
R$ 206.734,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.388.567/0001-51
Nome do fonecedor
SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 170607.50.00068.2018
ID
612
Identificador do contrato
17060750000682018
Número
00068/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04905.002037/2017-96
Objeto
CONTRATAÇÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, MEDIANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA OS EQUIPAMENTOS/ATIVOS DE REDE PERTENCENTE AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP.
Data da assinatura
12/12/2018
Data da publicação
13/12/2018
Início da vigência
12/12/2018
Fim da vigência
11/12/2023
Valor inicial
R$ 60.000,00
Valor global
R$ 68.086,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 68.086,95
Valor acumulado
R$ 945.130,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.298.314/0001-48
Nome do fonecedor
CELERIT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 682010.50.00007.2019
ID
623
Identificador do contrato
68201050000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
50300.003033/2019-13
Objeto
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À SETOR DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS NORTE - SEPN, QUADRA 514, CONJUNTO "E", 70.760-545 - BRASÍLIA - DF, OBJETO DA MATRÍCULA N° 09211772, CUJA ÁREA, CONSTANTE DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO N0. 007/2002, É DE 10.414,36 M2 (DEZ MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE METROS E TRINTA E SEIS CENTÍMETROS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, EM BRASÍLIA/DF.
Data da assinatura
30/05/2019
Data da publicação
30/05/2019
Início da vigência
30/05/2019
Fim da vigência
30/05/2029
Valor inicial
R$ 42.600.000,00
Valor global
R$ 56.420.185,20
Número de parcelas
120
Valor da Parcela
R$ 470.168,21
Valor acumulado
R$ 54.534.687,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.491.698/0001-50
Nome do fonecedor
REMMO PARTICIPACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00088/2019
-
Contrato 170607.50.00059.2018
ID
631
Identificador do contrato
17060750000592018
Número
00059/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03000.001628/2018-58
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMISSARIA AÉREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA ÀSAERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) UTILIZADAS PELO MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EM SEUS DESLOCAMENTOSOFICIAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
06/11/2018
Data da publicação
12/11/2018
Início da vigência
06/11/2018
Fim da vigência
05/11/2020
Valor inicial
R$ 80.564,52
Valor global
R$ 81.792,84
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.816,07
Valor acumulado
R$ 157.977,43
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
69.028.355/0002-76
Nome do fonecedor
MARCIA S CATERING LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00030/2018
-
Contrato 170607.50.00057.2018
ID
632
Identificador do contrato
17060750000572018
Número
00057/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.001429/2018-01
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, POR MEIO DE ESTRUTURA FÍSICA, COM ESCRITÓRIOS PRESENCIAIS OU AGÊNCIAS DE TRABALHO EM PELO MENOS 1 (UMA) CIDADE DE CADA ESTADO FEDERATIVO E TAMBÉM DE UMA ESTAÇÃO (POSTO) DE ATENDIMENTO AVANÇADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ACEITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - PAE DESTE MINISTÉRIO EM BRASÍLIA/DF, COM VISTAS À INTERMEDIAÇÃO DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E MÉDIO, QUE QUEIRAM ADQUIRIR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NAS COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Data da assinatura
11/10/2018
Data da publicação
17/10/2018
Início da vigência
15/10/2018
Fim da vigência
02/11/2023
Valor inicial
R$ 149.682,36
Valor global
R$ 9.269,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.269,60
Valor acumulado
R$ 835.537,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
61.600.839/0001-55
Nome do fonecedor
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00016/2018
-
Contrato 114702.50.00015.2018
ID
633
Identificador do contrato
11470250000152018
Número
00015/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.001499/2018-00
Objeto
PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA ENAP, MEDIANTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZAM CADA MODALIDADE ENVOLVIDA.
Data da assinatura
17/07/2018
Data da publicação
25/07/2018
Início da vigência
17/07/2018
Fim da vigência
31/12/2020
Valor inicial
R$ 24.000,00
Valor global
R$ 24.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 24.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.028.316/0007-07
Nome do fonecedor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00108/2018
-
Contrato 114702.50.00024.2018
ID
635
Identificador do contrato
11470250000242018
Número
00024/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.004528/2017-04
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOFORNECIMENTO DE SERVIÇOS E DE SUBSCRIÇÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE, BANCO DE DADOS E SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT,CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, NA MODALIDADE ACADÊMICA, DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
29/06/2018
Data da publicação
02/07/2018
Início da vigência
29/06/2018
Fim da vigência
28/06/2021
Valor inicial
R$ 618.643,08
Valor global
R$ 618.643,08
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 206.214,36
Valor acumulado
R$ 618.643,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
19.877.285/0002-52
Nome do fonecedor
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00006/2018
Informação complementar
Pregão Eletrônico SRP nº 6/2018
-
Contrato 170607.50.00016.2016
ID
637
Identificador do contrato
17060750000162016
Número
00016/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.000605/2016-27
Objeto
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONTRATANTE NO DF.
Data da assinatura
05/07/2016
Data da publicação
06/09/2016
Início da vigência
06/07/2016
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 1.773.660,00
Valor global
R$ 1.722.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 147.805,00
Valor acumulado
R$ 1.773.660,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.082.024/0001-37
Nome do fonecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00024/2016
-
Contrato 170607.50.00025.2018
ID
639
Identificador do contrato
17060750000252018
Número
00025/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
03110.012957/2017-04
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA, VISANDO A HOSPEDAGEM,SUPORTE E DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES(SICAP).
Data da assinatura
02/10/2018
Data da publicação
17/10/2018
Início da vigência
02/10/2018
Fim da vigência
01/06/2021
Valor inicial
R$ 3.729.601,92
Valor global
R$ 1.371.339,30
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 342.834,83
Valor acumulado
R$ 3.122.056,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.422.253/0001-01
Nome do fonecedor
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00008/2018
-
Contrato 170607.50.00045.2018
ID
640
Identificador do contrato
17060750000452018
Número
00045/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04310.000213/2018-26
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI VOLTADOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AO SUPORTE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ESTRUTURANTES DE GOVERNO E DEPARTAMENTAIS, QUE ATENDEM AS UNIDADES DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. TAISSERVIÇOS CONSISTEM NA MANUTENÇÃO DE AMBIENTE DE SISTEMAS, NUVEM, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃODE SISTEMAS, APOIO À INFRAESTRUTURA, CONSULTORIA TÉCNICA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS.
Data da assinatura
01/10/2018
Data da publicação
10/10/2018
Início da vigência
01/10/2018
Fim da vigência
30/04/2020
Valor inicial
R$ 336.715.127,14
Valor global
R$ 338.073.482,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 322.685.330,08
Tipo do fornecedor
UG
Identificador do fornecedor
806030
Nome do fonecedor
SERPRO - SEDE - BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00018/2018
-
Contrato 170607.50.00038.2018
ID
641
Identificador do contrato
17060750000382018
Número
00038/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04310.000604/2017-60
Objeto
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PESQUISAPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DE SOLUÇÕES DE TECNOCLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ASSEGURANDO A INTEROPERAÇÃO EM NÍVEL DE INFRAESTRUTURA,BANCO DE DADOS, APLICAÇÃO E INFORMAÇÕES NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO E DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SISP.
Data da assinatura
14/09/2018
Data da publicação
18/09/2018
Início da vigência
14/09/2018
Fim da vigência
13/09/2019
Valor inicial
R$ 4.036.500,00
Valor global
R$ 4.036.500,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 336.375,00
Valor acumulado
R$ 8.073.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
72.060.999/0001-75
Nome do fonecedor
FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00003/2018
-
Contrato 170607.50.00027.2018
ID
642
Identificador do contrato
17060750000272018
Número
00027/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04310.000518/2018-38
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES EM RELAÇÃO A DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, MENSURAÇÃO, SUPORTE, EXECUÇÃO DE TESTES, CONTROLE DE QUALIDADE E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE, UTILIZANDO A METODOLOGIA ÁGIL DE DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DEENTREGA DE SOLUÇÕES (PES) DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP.
Data da assinatura
07/08/2018
Data da publicação
09/08/2018
Início da vigência
07/08/2018
Fim da vigência
06/08/2019
Valor inicial
R$ 3.184.354,40
Valor global
R$ 3.184.354,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 286.727,35
Valor acumulado
R$ 10.139.008,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.143.181/0001-01
Nome do fonecedor
CAST INFORMATICA S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 170607.50.00006.2018
ID
646
Identificador do contrato
17060750000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04310.000053/2018-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ATENDIMENTO AO USUÁRIO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TI DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP.
Data da assinatura
15/03/2018
Data da publicação
19/03/2018
Início da vigência
17/03/2018
Fim da vigência
16/03/2023
Valor inicial
R$ 8.183.500,00
Valor global
R$ 12.682.280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.682.280,00
Valor acumulado
R$ 245.265.643,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.171.299/0001-96
Nome do fonecedor
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
443033
Número da licitação
00006/2017
-
Contrato 530001.50.00009.2018
ID
649
Identificador do contrato
53000150000092018
Número
00009/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
53000
Nome do órgão
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MIDR/ADM.GERAL
Nome da unidade
MIDR/ADMINISTRACAO GERAL
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03650.000282/2017-35
Objeto
ESTRUTURAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENTATIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS FEDERAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE PARCERIASDE INVESTIMENTOS - PPI DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO.
Data da assinatura
26/03/2018
Data da publicação
05/04/2018
Início da vigência
26/03/2018
Fim da vigência
25/09/2020
Valor inicial
R$ 33.825.689,12
Valor global
R$ 8.674.843,00
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 289.161,43
Valor acumulado
R$ 42.500.532,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.657.248/0001-89
Nome do fonecedor
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00014/2017
-
Contrato 170607.50.00002.2019
ID
658
Identificador do contrato
17060750000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
12600.101521/2018-31
Objeto
SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E ASSISTENCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS EM 18 ELEVADORES DO MF/DF.
Data da assinatura
15/01/2019
Data da publicação
16/01/2019
Início da vigência
17/01/2019
Fim da vigência
16/01/2021
Valor inicial
R$ 192.699,96
Valor global
R$ 192.699,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 192.699,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
21.051.130/0001-23
Nome do fonecedor
HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00033/2018
-
Contrato 170607.50.00076.2017
ID
659
Identificador do contrato
17060750000762017
Número
00076/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.015549/2017-04
Objeto
LICENCIAMENTO, EM TEMPO REAL, DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E DADOS DE ACOMPANHAMENTO DO AMBIENTE ECONÔMICO, FINANCEIRO E POLÍTICO BRASILEIRO, POR MEIO DO PRODUTO BROADCAST, PRODUZIDO PELA AGÊNCIA ESTADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTE DO CONTRATO.
Data da assinatura
28/12/2017
Data da publicação
15/01/2018
Início da vigência
28/12/2017
Fim da vigência
27/12/2021
Valor inicial
R$ 501.671,52
Valor global
R$ 608.972,31
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 608.972,31
Valor acumulado
R$ 14.120.520,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
62.652.961/0001-38
Nome do fonecedor
AGENCIA ESTADO S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00013/2017
-
Contrato 170607.50.00072.2017
ID
662
Identificador do contrato
17060750000722017
Número
00072/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04310.000282/2017-59
Objeto
CONCEPÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA PLATAFORMA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL DO CIDADÃO - BRASIL CIDADÃO. A PLATAFORMA CONSISTE EM UM SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃODIGITAL DO CIDADÃO USUÁRIO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, DISPONDO DE MULTIFATORES, VARIADAS FORMAS DE AUTENTICAÇÃO E SUÍTE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO E SEUS ANEXOS "A" A "C".
Data da assinatura
19/12/2017
Data da publicação
15/01/2018
Início da vigência
19/12/2017
Fim da vigência
18/12/2022
Valor inicial
R$ 65.119.606,00
Valor global
R$ 65.119.606,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 1.085.326,77
Valor acumulado
R$ 65.119.606,20
Tipo do fornecedor
UG
Identificador do fornecedor
806030
Nome do fonecedor
SERPRO - SEDE - BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00026/2017
-
Contrato 253002.50.00034.2017
ID
663
Identificador do contrato
25300250000342017
Número
00034/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.462124/2016-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOSE EQUIPAMENTOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DA ANVISA.
Data da assinatura
29/09/2017
Data da publicação
16/10/2017
Início da vigência
30/10/2017
Fim da vigência
30/10/2021
Valor inicial
R$ 375.399,16
Valor global
R$ 375.399,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 31.283,26
Valor acumulado
R$ 1.501.596,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.506.307/0001-57
Nome do fonecedor
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200109
Número da licitação
00001/2017
Informação complementar
REAJUSTE - ÍNDICE IPCA
-
Contrato 170607.50.00024.2018
ID
665
Identificador do contrato
17060750000242018
Número
00024/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.108215/2018-66
Objeto
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFCE DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL - LDI A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.
Data da assinatura
28/11/2018
Data da publicação
02/01/2019
Início da vigência
28/11/2018
Fim da vigência
27/11/2022
Valor inicial
R$ 43.441.147,90
Valor global
R$ 262.450,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 43.441.147,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.558.157/0001-62
Nome do fonecedor
TELEFONICA BRASIL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170607.50.00007.2016
ID
667
Identificador do contrato
17060750000072016
Número
00007/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
330005
Nome da unidade de origem
COORD.GERAL DE LOGISTICA E SERV. GERAIS MPS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
44000.000548/2016-09
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ATUAL SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DOS MINISTÉRIOSDA PREVIDÊNCIA SOCIAL E MINISTÉRIO E TRABALHO,COM COBERTURA TOTAL DE COMPONENTES, PEÇAS E INSUMOS, ENGLOBANDO 12 CATRACAS, 09 COLETORES BIOMÉTRICOS E SOFTWARES DE LICENÇA DE USO, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Data da assinatura
12/09/2016
Data da publicação
19/09/2016
Início da vigência
12/09/2016
Fim da vigência
11/09/2021
Valor inicial
R$ 75.849,96
Valor global
R$ 74.552,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 74.552,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.926.324/0001-31
Nome do fonecedor
ADTEL FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
330005
Número da licitação
00005/2016
-
Contrato 114702.50.00031.2018
ID
680
Identificador do contrato
11470250000312018
Número
00031/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.001832/2018-72
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES, VISANDO A REMOÇÃO TERRESTRE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO AOS COLABORADORES,SERVIDORES E VISITANTES, EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E/OU URGÊNCIA, OCORRIDAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ENAP.
Data da assinatura
17/08/2018
Data da publicação
21/08/2018
Início da vigência
17/08/2018
Fim da vigência
17/11/2023
Valor inicial
R$ 28.200,00
Valor global
R$ 8.800,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.800,08
Valor acumulado
R$ 93.580,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.142.932/0001-89
Nome do fonecedor
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00010/2018
-
Outros 170607.98.00012.2019
ID
684
Identificador do contrato
17060798000122019
Número
00012/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
10167.103105/2019-99
Objeto
SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA LAVAR E PASSAR MATERIAIS DE BUFFET PERTENCENTES AO GABINETE DO SR. MINISTRO DA ECONOMIA NO DF.
Data da assinatura
04/07/2019
Data da publicação
10/07/2019
Início da vigência
04/07/2019
Fim da vigência
03/07/2020
Valor inicial
R$ 4.536,00
Valor global
R$ 4.536,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 378,00
Valor acumulado
R$ 4.536,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.452.824/0001-28
Nome do fonecedor
LAVANDERIA PADRAO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00022/2019
-
Contrato 170607.50.00008.2019
ID
686
Identificador do contrato
17060750000082019
Número
00008/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.107955/2018-85
Objeto
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA EMISSÕES DE VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES, AUTORIDADES E COLABORADORES EVENTUAIS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA-ME, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
09/08/2019
Data da publicação
14/08/2019
Início da vigência
12/08/2019
Fim da vigência
11/08/2024
Valor inicial
R$ 40.191.034,49
Valor global
R$ 40.191.034,49
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 40.191.034,49
Valor acumulado
R$ 1.044.966.896,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.929.614/0001-10
Nome do fonecedor
MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 253002.50.00033.2018
ID
687
Identificador do contrato
25300250000332018
Número
00033/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
25351.900354/2018-34
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARES, APLICATIVOS, BANCODE DADOS, SISTEMAS OPERACIONAIS E SUPORTE TÉCNICO PREMIER NA MODALIDADE MICROSOFT AGREEMENT SUBSCIPTION FOR GOVERNMENT.
Data da assinatura
16/11/2018
Data da publicação
22/11/2018
Início da vigência
16/11/2018
Fim da vigência
16/11/2022
Valor inicial
R$ 4.183.420,48
Valor global
R$ 4.937.796,87
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 411.483,07
Valor acumulado
R$ 15.772.698,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
19.877.285/0002-52
Nome do fonecedor
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00018/2018
-
Contrato 170607.50.00073.2016
ID
688
Identificador do contrato
17060750000732016
Número
00073/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
03120.000332/2016-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS MULTIPLATAFORMA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS DO TIPO SMARTPHONE E TABLET, ABRANGENDO A MANUTENÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MONITORAMENTO E ASSESSORIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DEEXCELÊNCIA EM APLICAÇÕES MÓVEIS.
Data da assinatura
23/12/2016
Data da publicação
06/01/2017
Início da vigência
23/12/2016
Fim da vigência
22/12/2020
Valor inicial
R$ 25.179.300,00
Valor global
R$ 5.064.480,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 25.601.340,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.340.845/0001-40
Nome do fonecedor
ZELLO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250110
Número da licitação
00016/2016
-
Contrato 170607.50.00027.2016
ID
689
Identificador do contrato
17060750000272016
Número
00027/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.001114/2016-01
Objeto
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DEREPORSIÇÃO NOVAS E DE PRIMEIRO USO,ORIGINAIS OUHOMOLOGADAS PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS, NOS ELEVADORES INSTALADOS NAS EDIFICAÇÕES DO MF/DF.
Data da assinatura
08/11/2016
Data da publicação
09/11/2016
Início da vigência
08/11/2016
Fim da vigência
07/11/2021
Valor inicial
R$ 148.381,20
Valor global
R$ 16.486,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 148.381,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.926.726/0001-73
Nome do fonecedor
MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00040/2016
-
Contrato 114702.50.00020.2017
ID
692
Identificador do contrato
11470250000202017
Número
00020/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10167.101768/2017-15
Objeto
USO DA REDE ELÉTRICA DE PROPRIEDADE DADISTRIBUIODRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADESDA DEMANDA DO CONTRATANTE NA ÁREA DE CONCESSÃO, OBSERVADOS O MUSD CONTATADO E O PONTO DE CONEXÃO, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DE SUAS INTALAÇÕES.
Data da assinatura
08/09/2017
Data da publicação
18/09/2017
Início da vigência
08/09/2017
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 285.679,48
Valor global
R$ 285.679,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 23.806,62
Valor acumulado
R$ 618.972,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00071/2017
-
Contrato 253002.50.00029.2016
ID
694
Identificador do contrato
25300250000292016
Número
00029/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.962619/2016-91
Objeto
SERVIÇO DE ASSINATURA DE ACESSO ÀS APLICAÇÕES E BASES DE DADOS CONSTANTES DO PORTAL I-HELPS.
Data da assinatura
18/11/2016
Data da publicação
24/11/2016
Início da vigência
18/11/2016
Fim da vigência
18/11/2021
Valor inicial
R$ 1.713.142,31
Valor global
R$ 2.329.016,47
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.329.016,47
Valor acumulado
R$ 29.129.693,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.175.458/0001-32
Nome do fonecedor
OPTIONLINE EDITORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00109/2016
Informação complementar
REAJUSTE - ÍNDICE IGP-M
-
Comodato 253002.52.00003.2009
ID
700
Identificador do contrato
25300252000032009
Número
00003/2009
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
52
Tipo
Comodato
Categoria
Cessão
Processo
25351.555288/2009-71
Objeto
INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Data da assinatura
23/11/2009
Data da publicação
04/12/2009
Início da vigência
23/11/2009
Fim da vigência
25/06/2022
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,01
Valor acumulado
R$ 0,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.360.305/0001-04
Nome do fonecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00000/2009
-
Contrato 170607.50.00003.2016
ID
701
Identificador do contrato
17060750000032016
Número
00003/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
03120.000028/2015-63
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MEDIANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS/ATIVOS DE REDE PERTENCENTES AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP, FABRICADOS PELAS EMPRESAS IBM E DELL.
Data da assinatura
01/02/2016
Data da publicação
03/02/2016
Início da vigência
01/02/2016
Fim da vigência
31/01/2021
Valor inicial
R$ 96.256,68
Valor global
R$ 55.278,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 96.256,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.885.830/0001-20
Nome do fonecedor
LINK INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00041/2015
-
Contrato 170607.50.00030.2016
ID
704
Identificador do contrato
17060750000302016
Número
00030/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10167.001618/2016-13
Objeto
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO-STFC- PARA O FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS DENOMINADAS "LINHAS DIRETAS" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) ELONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DESTINADASA ATENDER AS NECESSIDADES DO MF.
Data da assinatura
01/12/2016
Data da publicação
06/12/2016
Início da vigência
01/12/2016
Fim da vigência
30/11/2020
Valor inicial
R$ 141.812,32
Valor global
R$ 141.812,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 141.812,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
76.535.764/0001-43
Nome do fonecedor
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00033/2016
-
Contrato 682010.50.00001.2019
ID
719
Identificador do contrato
68201050000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.005405/2018-65
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESIGNER GRÁFICO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, TENDO COMO FINALIDADE A DIVULGAÇÃO DE ATOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – ANTAQ, INCLUINDO SERVIÇOS DE PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, EDITORAÇÃO ELETRÔNICA, WEB DESIGN, E ARTES PARA MÍDIAS SOCIAIS, A SEREM PRESTADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
02/01/2019
Data da publicação
03/01/2019
Início da vigência
02/01/2019
Fim da vigência
02/01/2021
Valor inicial
R$ 88.125,36
Valor global
R$ 87.192,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.266,05
Valor acumulado
R$ 207.595,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
19.594.684/0001-25
Nome do fonecedor
DIPLUS SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00016/2018
-
Contrato 170607.50.00032.2018
ID
726
Identificador do contrato
17060750000322018
Número
00032/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.004394/2017-72
Objeto
REGULAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PELA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP,PARA USO EXCLUSIVO EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA,PERTENCENTE AO GRUPO A, SEGUNDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA, MODALIDADE, SUBGRUPO DE TENSÃO, NAS QUANTIDADES E PERÍODOS ESTABELECIDOS.
Data da assinatura
08/11/2018
Data da publicação
10/12/2018
Início da vigência
08/11/2018
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 842.629,90
Valor global
R$ 842.629,90
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 70.219,16
Valor acumulado
R$ 842.629,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00011/2018
-
Contrato 170607.50.00076.2018
ID
727
Identificador do contrato
17060750000762018
Número
00076/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.009778/2018-62
Objeto
CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA- CCER PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO A =BLOCO "C".
Data da assinatura
21/12/2018
Data da publicação
22/01/2019
Início da vigência
21/12/2018
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 801.304,95
Valor global
R$ 801.304,95
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 66.775,41
Valor acumulado
R$ 801.304,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00021/2018
-
Contrato 170607.50.00077.2018
ID
728
Identificador do contrato
17060750000772018
Número
00077/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.009776/2018-73
Objeto
CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - CUSD PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO A- BLOCO C.
Data da assinatura
21/12/2018
Data da publicação
22/01/2019
Início da vigência
21/12/2018
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 221.585,34
Valor global
R$ 221.585,34
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 18.465,45
Valor acumulado
R$ 221.585,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00023/2018
-
Contrato 170607.50.00078.2018
ID
729
Identificador do contrato
17060750000782018
Número
00078/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.009771/2018-41
Objeto
CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA- CCER PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO A -BLOCO "K" - MEDIDOR 01.
Data da assinatura
21/12/2018
Data da publicação
22/01/2019
Início da vigência
21/12/2018
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 830.291,85
Valor global
R$ 830.291,85
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 69.190,99
Valor acumulado
R$ 830.291,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00023/2018
-
Contrato 170607.50.00079.2018
ID
730
Identificador do contrato
17060750000792018
Número
00079/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.009774/2018-84
Objeto
CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA- CCER PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO A -BLOCO "K" - MEDIDOR 02.
Data da assinatura
21/12/2018
Data da publicação
22/01/2019
Início da vigência
21/12/2018
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 532.720,77
Valor global
R$ 794.507,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 66.208,98
Valor acumulado
R$ 61.842.236,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00024/2018
-
Contrato 170607.50.00080.2018
ID
732
Identificador do contrato
17060750000802018
Número
00080/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.009765/2018-93
Objeto
CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - CUSD PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO A- BLOCO "K" - MEDIDOR 02.
Data da assinatura
21/12/2018
Data da publicação
22/01/2019
Início da vigência
21/12/2018
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 177.268,27
Valor global
R$ 308.206,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 25.683,84
Valor acumulado
R$ 23.960.504,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00026/2018
-
Contrato 170607.50.00082.2018
ID
733
Identificador do contrato
17060750000822018
Número
00082/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.009749/2018-09
Objeto
CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - CUSD PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO A- BLOCO "K" - MEDIDOR 01.
Data da assinatura
26/12/2018
Data da publicação
22/01/2019
Início da vigência
26/12/2018
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 90.744,47
Valor global
R$ 141.130,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.760,84
Valor acumulado
R$ 10.981.282,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00025/2018
-
Contrato 170607.50.00027.2018
ID
736
Identificador do contrato
17060750000272018
Número
00027/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
12600.104995/2018-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO.
Data da assinatura
14/12/2018
Data da publicação
02/01/2019
Início da vigência
14/12/2018
Fim da vigência
13/12/2023
Valor inicial
R$ 7.375.520,00
Valor global
R$ 216.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 216.000,00
Valor acumulado
R$ 10.183.520,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.134.191/0002-28
Nome do fonecedor
SERVIX INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170607.50.00031.2012
ID
742
Identificador do contrato
17060750000312012
Número
00031/2012
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.015322/2012-46
Objeto
REGULAR, EXCLUSIVAMENTE, SEGUNDO A ESTRUTURA DA TARIFA DE BAIXA TENSÃO, O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A CONTRATANTE, PELA CONTRATADA, NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO — MP, LOCALIZADAS NO SIG, SGON E SGMN.
Data da assinatura
01/10/2012
Data da publicação
11/10/2012
Início da vigência
01/10/2012
Valor inicial
R$ 30.063,48
Valor global
R$ 212.080,45
Número de parcelas
47
Valor da Parcela
R$ 4.512,35
Valor acumulado
R$ 335.293,09
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00039/2012
-
Outros 170607.98.00033.2014
ID
747
Identificador do contrato
17060798000332014
Número
00033/2014
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
10167.001981/2014-77
Objeto
Contratação de Agente de Integração, público ou privado, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização do Programa Continuado de Estágio, com a atribuição de intermediar junto às instituições de ensino médio e superior a celebração de Termo de Compromisso com estudantes interessados em estágios, no âmbito do MF/DF, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão.
Data da assinatura
01/12/2014
Data da publicação
10/12/2014
Início da vigência
01/12/2014
Fim da vigência
30/11/2015
Valor inicial
R$ 330.240,00
Valor global
R$ 330.240,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 27.520,00
Valor acumulado
R$ 1.651.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.320.576/0001-52
Nome do fonecedor
SUPER ESTAGIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00021/2014
Informação complementar
TA 04/17 – Tem por finalidade a operacionalização da publicação e lançamento no SIASG do Termo Aditivo nº 03/2017 ao Contrato SAMF/DF nº 33/2014 permanecendo as demais cláusulas inalteradas.
-
Contrato 170607.50.00035.2018
ID
753
Identificador do contrato
17060750000352018
Número
00035/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.001559/2018-35
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIDA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃODE OBRA, PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO, MEDIANTE RESSARCIMENTO, NAS 3 CENTRAIS TELEFÔNICAS(CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA DE VOZ), DA MARCA SIEMENS, MODELO HIPATH 4.000, TDM E IP (INTERNET PROTOCOLO), INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP.
Data da assinatura
31/08/2018
Data da publicação
04/09/2018
Início da vigência
31/08/2018
Fim da vigência
30/11/2021
Valor inicial
R$ 379.999,92
Valor global
R$ 98.217,96
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 32.739,32
Valor acumulado
R$ 734.963,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
65.295.172/0001-85
Nome do fonecedor
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00010/2018
-
Contrato 170607.50.00066.2017
ID
755
Identificador do contrato
17060750000662017
Número
00066/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
05110.000550/2017-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, NA MODALIDADE 0800, NO SISTEMA DE TARIFAÇÃO REVERSA, E SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL - DDR, AMBOS PARA CHAMADAS LOCAIS, INTRA-REGIONAIS E INTER-REGIONAIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA COMPLETA NECESSÁRIA À DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
24/11/2017
Data da publicação
09/05/2018
Início da vigência
24/11/2017
Fim da vigência
05/04/2023
Valor inicial
R$ 2.068.467,29
Valor global
R$ 869.515,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 869.515,50
Valor acumulado
R$ 11.806.342,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
76.535.764/0001-43
Nome do fonecedor
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00015/2017
-
Outros 170607.98.00069.2014
ID
761
Identificador do contrato
17060798000692014
Número
00069/2014
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
03110.019945/2013-79
Objeto
SERVIÇOS DE COLETA DE AMOSTRAS, ANÁLISE E TRATAMENTO QUÍMICO PREVENTIVO E CONETIVO CONTRA CORROSÃO, INCRUSTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MICRO-ORGANISMOS, ÁGUAS DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E DOS RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, BLOCOS "K" E "C", E "SOF", EM BRASÍLIA/DF, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PRODUTOS QUÍMICOS.
Data da assinatura
22/07/2014
Data da publicação
24/07/2014
Início da vigência
22/07/2014
Fim da vigência
21/07/2015
Valor inicial
R$ 110.400,00
Valor global
R$ 110.400,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.200,00
Valor acumulado
R$ 645.163,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.797.423/0001-47
Nome do fonecedor
GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00007/2014
-
Contrato 170607.50.00004.2016
ID
764
Identificador do contrato
17060750000042016
Número
00004/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10167.000066/2016-26
Objeto
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO,OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO CONTÍNUO E SAZONAL E GESTÃO DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NAS FORMAS DE ATENDIMENTOELETRÔNICO E HUMANO NA MODALIDADE CONTACT CENTER, INCLUINDO REGISTRO E FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS E AO PÚBLICO EM GERAL, PARAATENDER A OUVIDORIA DO MF.
Data da assinatura
26/02/2016
Data da publicação
01/03/2016
Início da vigência
29/02/2016
Fim da vigência
28/02/2017
Valor inicial
R$ 1.562.834,37
Valor global
R$ 1.562.834,37
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 6.287.838,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.935.454/0001-12
Nome do fonecedor
TELLUS INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00001/2016
-
Contrato 170607.50.00060.2017
ID
765
Identificador do contrato
17060750000602017
Número
00060/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
05110.004516/2017-56
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO E GESTÃO DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NAS FORMAS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO E HUMANO NA MODALIDADE CONTACT CENTER, INCLUINDO REGISTRO DE INFORMAÇÕES, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
Data da assinatura
27/10/2017
Data da publicação
31/10/2017
Início da vigência
27/10/2017
Fim da vigência
26/01/2023
Valor inicial
R$ 27.497.408,90
Valor global
R$ 18.330.628,89
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 6.110.209,63
Valor acumulado
R$ 79.721.835,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.171.299/0001-96
Nome do fonecedor
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00008/2017
-
Contrato 170607.50.00029.2018
ID
766
Identificador do contrato
17060750000292018
Número
00029/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10167.106825/2018-25
Objeto
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA PARA DEZ PONTOS DE ACESSO DO SISTEMAEIKON, VIA INTERNET, AO USUÁRIOS DA SAIN/DILIDE SAMF/DF DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO DF.
Data da assinatura
26/11/2018
Data da publicação
07/12/2018
Início da vigência
26/11/2018
Fim da vigência
26/11/2023
Valor inicial
R$ 1.385.421,60
Valor global
R$ 692.710,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 692.710,80
Valor acumulado
R$ 8.312.529,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
29.508.686/0004-50
Nome do fonecedor
REFINITIV BRASIL SERVICOS ECONOMICOS LIMITADA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00052/2018
-
Contrato 170607.50.00038.2016
ID
773
Identificador do contrato
17060750000382016
Número
00038/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10167.001020/2016-24
Objeto
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS PRIVATIVAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA - CPCT DO TIPO PABX,COM TECNOLOGIA CPA- T DIGITAL - TDM/IP, DESTINADOS ATENDER AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF, EM BRASÍLIA-DF.
Data da assinatura
20/12/2016
Data da publicação
04/01/2017
Início da vigência
20/12/2016
Fim da vigência
19/12/2017
Valor inicial
R$ 16.997,04
Valor global
R$ 16.997,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.770,42
Valor acumulado
R$ 53.112,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.238.297/0001-89
Nome do fonecedor
3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00018/2016
-
Contrato 170607.50.00003.2017
ID
774
Identificador do contrato
17060750000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03120.000181/2016-71
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS/ATIVOS DE REDE PERTENCENTES AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO (MP) E SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL (SOF), FABRICADOS PELAS EMPRESAS DELL E EMC.
Data da assinatura
15/02/2017
Data da publicação
17/02/2017
Início da vigência
15/02/2017
Fim da vigência
14/02/2018
Valor inicial
R$ 136.113,60
Valor global
R$ 136.113,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.342,80
Valor acumulado
R$ 272.227,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.885.830/0001-20
Nome do fonecedor
LINK INFORMATICA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 170607.50.00006.2016
ID
779
Identificador do contrato
17060750000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
03120.200364/2015-12
Objeto
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TI DO TIPO DATA DISCOVERY, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2014 DO MINISTÉRIO DA DEFESA. A SOLUÇÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E SERVIÇOS DEIMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, TREINAMENTO E DE SUPORTE ESPECIALIZADO.
Data da assinatura
04/02/2016
Data da publicação
22/02/2016
Início da vigência
04/02/2016
Fim da vigência
03/02/2021
Valor inicial
R$ 1.822.980,00
Valor global
R$ 567.332,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 507.332,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.984.836/0001-54
Nome do fonecedor
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160315
Número da licitação
00009/2014
-
Contrato 170607.50.00004.2016
ID
780
Identificador do contrato
17060750000042016
Número
00004/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03120.000028/2015-63
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MEDIANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS/ATIVOS DE REDE PERTENCENTES AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP, FABRICADOS PELAS EMPRESAS EMC E CISCO.
Data da assinatura
01/02/2016
Data da publicação
03/02/2016
Início da vigência
01/02/2016
Fim da vigência
31/01/2017
Valor inicial
R$ 39.398,88
Valor global
R$ 39.398,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 39.398,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.578.387/0003-16
Nome do fonecedor
UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00041/2015
-
Contrato 240013.50.00010.2017
ID
785
Identificador do contrato
24001350000102017
Número
00010/2017
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Cessão
Processo
09013.000177/2016-15
Objeto
OBJETO SE AGREGA AO CONTRATO Nº 09/2017, É A CONCESSÃO ONEROSA, A TÍTULO PRECÁRIO, DE USO DE ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANEXO I DO MRE: ÁREA DE 36,34M2 PARA POSTO DE TRABALHO; ÁREA DE 3,04M2 PARA DEPÓSITO E ÁREA DE 30,61M2 PARA COPA.
Data da assinatura
06/03/2017
Data da publicação
07/03/2017
Início da vigência
06/03/2017
Fim da vigência
05/03/2021
Valor inicial
R$ 14.400,00
Valor global
R$ 15.380,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.281,72
Valor acumulado
R$ 58.498,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.118.191/0001-89
Nome do fonecedor
PREMIER EVENTOS LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Número da licitação
00032/2016
Informação complementar
O PRESENTE CONTRATO SERÁ AUTOMATICAMENTE RESCINDIDO OU EXPIRADO COM A RESCISÃO OU EXPIRAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2017.
-
Contrato 240013.50.00011.2019
ID
786
Identificador do contrato
24001350000112019
Número
00011/2019
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Cessão
Processo
09013.000208/2018-91
Objeto
CESSÃO, A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO, DE USO DE ÁREA DE 385,73M2 DO ANEXO I, DO MRE.
Data da assinatura
01/04/2019
Data da publicação
13/05/2019
Início da vigência
01/04/2019
Fim da vigência
31/03/2024
Valor inicial
R$ 980.834,40
Valor global
R$ 250.423,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.868,65
Valor acumulado
R$ 897.927,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.000.000/3766-47
Nome do fonecedor
BANCO D BRASIL S/A
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Número da licitação
00024/2019
-
Contrato 170607.50.00014.2016
ID
787
Identificador do contrato
17060750000142016
Número
00014/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10167.000499/2016-81
Objeto
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS PRIVATIVAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA - CPCT DO TIPO PABXCOM TECNOLOGIA CPA- T DIGITAL - TDM/IP, DESTINADOS ATENDER A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, EM BRASÍLIA/DF.
Data da assinatura
10/06/2016
Data da publicação
06/07/2016
Início da vigência
10/06/2016
Fim da vigência
09/06/2021
Valor inicial
R$ 180.000,00
Valor global
R$ 204.484,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.040,71
Valor acumulado
R$ 657.946,73
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.238.297/0001-89
Nome do fonecedor
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00012/2016
-
Contrato 170607.50.00006.2015
ID
788
Identificador do contrato
17060750000062015
Número
00006/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.000909/2015-01
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUNTADO (STFC), COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO.
Data da assinatura
13/04/2015
Data da publicação
27/04/2015
Início da vigência
13/04/2015
Fim da vigência
31/12/2020
Valor inicial
R$ 993.824,76
Valor global
R$ 743.502,59
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 743.502,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.432.544/0001-47
Nome do fonecedor
CLARO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00001/2014
Informação complementar
PREGÃO DA CENTRAL DE COMPRAS.
-
Outros 170607.98.00013.2016
ID
792
Identificador do contrato
17060798000132016
Número
00013/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
110133
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Mão de Obra
Processo
44000.000656/2016-73
Objeto
Serviços de Recepcionistas, Níveis I, II e III, para atendimento às demandas deste Ministério, em Brasilia, nas suas diversas atividades não contempladas com os cargos e as funções integrantes do Plano de Cargos e Salários deste Ministério, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
Data da assinatura
15/12/2016
Data da publicação
05/01/2017
Início da vigência
15/12/2016
Fim da vigência
14/12/2017
Valor inicial
R$ 5.753.517,36
Valor global
R$ 3.900.981,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 325.081,75
Valor acumulado
R$ 14.535.842,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.122.892/0001-17
Nome do fonecedor
T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110133
Número da licitação
00007/2016
-
Contrato 114702.50.00041.2018
ID
796
Identificador do contrato
11470250000412018
Número
00041/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.004281/2018-07
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Data da assinatura
03/12/2018
Data da publicação
07/12/2018
Início da vigência
03/12/2018
Fim da vigência
03/06/2024
Valor inicial
R$ 122.357,88
Valor global
R$ 68.552,70
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.712,73
Valor acumulado
R$ 391.862,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
64.799.539/0001-35
Nome do fonecedor
TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154048
Número da licitação
00022/2018
Informação complementar
Pregão nº 22/2018 da Universidade Federal do Piauí.
-
Contrato 170607.50.00022.2015
ID
798
Identificador do contrato
17060750000222015
Número
00022/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
44000.000363/2015-13
Objeto
Serviços de gravação, degravação, edição, revisão de texto e elaboração de atas de reuniões, incluindo registro taquigráfico da fala de cada participante, para atender às necessidades do Ministério da Previdência Social – MPS, que será prestado nas condições estabelecidas no Edital e demais documentos técnicos que se encontram anexos. Os serviços serão executados nas unidades do MPS localizadas em Brasília-DF, nas capitais e nos municípios dos Estados da Federação. – No caso de eventual realização dos serviços fora do DF, a Contratada arcará com as despesas de deslocamentos, hospedagem e alimentação de seus profissionais.
Data da assinatura
28/12/2015
Data da publicação
30/12/2015
Início da vigência
28/12/2015
Fim da vigência
27/12/2021
Valor inicial
R$ 102.800,00
Valor global
R$ 124.800,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.400,00
Valor acumulado
R$ 629.919,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.688.953/0001-50
Nome do fonecedor
VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
330005
Número da licitação
00024/2015
-
Contrato 240013.50.00012.2019
ID
799
Identificador do contrato
24001350000122019
Número
00012/2019
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Cessão
Processo
09013.000209/2018-36
Objeto
CESSÃO DE USO DE ÁREA DE 347,33M2
Data da assinatura
01/04/2019
Data da publicação
13/05/2019
Início da vigência
01/04/2019
Fim da vigência
31/03/2024
Valor inicial
R$ 883.190,40
Valor global
R$ 225.493,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 18.791,13
Valor acumulado
R$ 695.604,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.360.305/0001-04
Nome do fonecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Número da licitação
00025/2019
-
Contrato 114702.50.00042.2018
ID
800
Identificador do contrato
11470250000422018
Número
00042/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.001059/2018-44
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE SUPORTE E GARANTIA PARA SOFTWARE DE GERÊNCIA DE FIREWALL CHECK POINT (CPSM - P1007). A CONTRATAÇÃO CONTEMPLARÁ INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICOE GARANTIA POR 36 MESES.
Data da assinatura
10/12/2018
Data da publicação
12/12/2018
Início da vigência
10/12/2018
Fim da vigência
09/12/2021
Valor inicial
R$ 107.450,00
Valor global
R$ 107.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 107.450,00
Valor acumulado
R$ 107.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.137.728/0001-34
Nome do fonecedor
NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00017/2018
Informação complementar
suporte técnico e garantia por 36 meses
-
Contrato 253002.50.00013.2016
ID
801
Identificador do contrato
25300250000132016
Número
00013/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
25351.643305/2015-40
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ANVISA.
Data da assinatura
13/07/2016
Data da publicação
14/07/2016
Início da vigência
13/08/2016
Fim da vigência
12/09/2021
Valor inicial
R$ 4.569.817,68
Valor global
R$ 1.914.582,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.914.582,80
Valor acumulado
R$ 14.321.847,19
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
72.581.283/0001-13
Nome do fonecedor
TECNICALL ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00013/2016
-
Contrato 130018.50.00001.2016
ID
803
Identificador do contrato
13001850000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/TO/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/TO
Código da unidade de origem
130018
Nome da unidade de origem
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
21056.000357/2016-98
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA EM FAVOR DESTA SFA-TO, COM INÍCIO EM 02/01/2017 E TERMINO EM 02/01/2018. EMPRESA: TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA. VALOR: R$ 273.542,16.
Data da assinatura
23/12/2016
Data da publicação
02/01/2017
Início da vigência
02/01/2017
Fim da vigência
02/01/2022
Valor inicial
R$ 273.542,16
Valor global
R$ 277.520,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 549.058,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.088.000/0002-52
Nome do fonecedor
TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130018
Número da licitação
00001/2016
-
Contrato 170607.50.00010.2015
ID
805
Identificador do contrato
17060750000102015
Número
00010/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
10167.001144/2015-29
Objeto
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, NAS CATEGORIAS DE MECÂNICO DE AUTO, LAVADOR DE AUTO,JARDINEIRO, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÃO/TELEFONIA E MARCENEIRO.
Data da assinatura
05/06/2015
Data da publicação
10/06/2015
Início da vigência
08/06/2015
Fim da vigência
07/06/2021
Valor inicial
R$ 1.875.031,20
Valor global
R$ 869.904,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 72.492,00
Valor acumulado
R$ 7.376.290,87
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.091.637/0001-17
Nome do fonecedor
WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00007/2015
-
Contrato 170607.50.00015.2019
ID
808
Identificador do contrato
17060750000152019
Número
00015/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10951.102251/2019-51
Objeto
PRESTAÇÃO PELOS CORREIOS - ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, TIPOS: ENCOMENDAS NACIONAIS, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, E-CARTAS, CEDO,MALA DIRETA BÁSICA, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
Data da assinatura
30/09/2019
Data da publicação
08/10/2019
Início da vigência
30/09/2019
Fim da vigência
29/09/2020
Valor inicial
R$ 22.297.120,91
Valor global
R$ 27.871.401,13
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 22.297.120,91
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.028.316/0007-07
Nome do fonecedor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00005/2019
-
Contrato 170607.50.00016.2019
ID
811
Identificador do contrato
17060750000162019
Número
00016/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10951.102251/2019-51
Objeto
PRESTAÇÃO PELOS CORREIOS - ECT, AQUISIÇÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA LOJA VIRTUAL, CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS INTERNACIONAIS, SERVIÇOS TELEMÁTICOS, CARTA/CARTÃO RESPOSTA, MALOTE E CAIXA POSTAL QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
Data da assinatura
30/09/2019
Data da publicação
08/10/2019
Início da vigência
30/09/2019
Fim da vigência
29/09/2020
Valor inicial
R$ 5.383.197,60
Valor global
R$ 5.383.197,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 448.599,80
Valor acumulado
R$ 5.383.197,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.028.316/0007-07
Nome do fonecedor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00024/2019
Informação complementar
PUBLICAÇÃO NO D.O.U.: 08/10/2019 - 22/10/2019
-
Contrato 170607.50.00015.2016
ID
812
Identificador do contrato
17060750000152016
Número
00015/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10167.000822/2016-17
Objeto
LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS EINFORMES ECONÔMICOS E FINANCEIROS,EM TEMPO REALPOR MEIO DE 42 PONTOS DE ACESSO AO BROADCAST DAAGÊNCIA ESTADO PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MF.
Data da assinatura
16/06/2016
Data da publicação
11/07/2016
Início da vigência
16/06/2016
Fim da vigência
15/06/2021
Valor inicial
R$ 639.892,20
Valor global
R$ 765.799,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 63.816,65
Valor acumulado
R$ 2.804.144,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
62.652.961/0001-38
Nome do fonecedor
AGENCIA ESTADO S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00028/2016
-
Contrato 170607.50.00003.2016
ID
815
Identificador do contrato
17060750000032016
Número
00003/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170531
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO ME/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10167.003093/2014-99
Objeto
FORNECIMENTO DE UM CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, DO TIPO METRO ETHERNET LAYER 2,DEMODO A ATENDER À COMUNICAÇÃO ENTRE A STN/MF,LOCALIZADA EM BRASÍLIA, E A NOVA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS BLOOMBERG, LOCALIZADA EM SÃO PAULO-SP.
Data da assinatura
15/02/2016
Data da publicação
02/03/2016
Início da vigência
15/02/2016
Fim da vigência
14/02/2021
Valor inicial
R$ 30.365,74
Valor global
R$ 30.365,74
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 30.365,74
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.622.116/0001-13
Nome do fonecedor
ALGAR MULTIMIDIA S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170531
Número da licitação
00041/2015
-
Contrato 253002.50.00039.2018
ID
816
Identificador do contrato
25300250000392018
Número
00039/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.908239/2018-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.
Data da assinatura
19/12/2018
Data da publicação
15/01/2019
Início da vigência
24/12/2018
Fim da vigência
24/12/2024
Valor inicial
R$ 9.400.009,00
Valor global
R$ 16.527.515,89
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.377.292,99
Valor acumulado
R$ 27.253.153,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.215.207/0001-58
Nome do fonecedor
MERU VIAGENS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00020/2018
-
Contrato 253002.50.00037.2018
ID
817
Identificador do contrato
25300250000372018
Número
00037/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.916643/2018-55
Objeto
LICENÇA DE ACESSO A BASE DE DADOS. NEWPORT, DERWENT INNOVATION, CORTELLIS RI E NEWPORT.
Data da assinatura
21/12/2018
Data da publicação
27/12/2018
Início da vigência
24/12/2018
Fim da vigência
23/12/2023
Valor inicial
R$ 2.662.436,93
Valor global
R$ 3.207.985,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.207.985,52
Valor acumulado
R$ 45.115.145,37
Tipo do fornecedor
IDGENERICO
Identificador do fornecedor
00EXANVS0
Nome do fonecedor
CLARIVATE ANALYTICS US LLC
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Número da licitação
00066/2018
Informação complementar
1º TA PUBLICADO NO DOU Nº. 12, DE 17/01/2020 / 2º TA PUBLICADO NO DOU Nº. 243, DE 21/12/2020.
-
Contrato 253002.50.00022.2016
ID
818
Identificador do contrato
25300250000222016
Número
00022/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.175640/2015-76
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEELEVADORES.
Data da assinatura
31/08/2016
Data da publicação
05/09/2016
Início da vigência
31/08/2016
Fim da vigência
31/08/2021
Valor inicial
R$ 41.747,00
Valor global
R$ 41.747,00
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 2.087,35
Valor acumulado
R$ 125.241,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.629.386/0001-59
Nome do fonecedor
OVER ELEVADORES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 243001.50.00009.2017
ID
820
Identificador do contrato
24300150000092017
Número
00009/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
99990.000616/2017-99
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM INTERNET NA MODALIDADE LOCAL E NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL: PARA A LOCALIDADE DE BRASÍLIA-DF E REGIÕES ESPECÍFICASCOM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO E SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL À INTERNET, COM FORNECIMENTO DE CHIP/MODEM EM REGIMEDE COMODATO,CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
03/10/2017
Data da publicação
11/10/2017
Início da vigência
04/10/2017
Fim da vigência
04/10/2020
Valor inicial
R$ 16.452,12
Valor global
R$ 16.452,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.371,01
Valor acumulado
R$ 49.356,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.421.421/0001-11
Nome do fonecedor
TIM S A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160395
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 114702.50.00047.2018
ID
823
Identificador do contrato
11470250000472018
Número
00047/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04600.001486/2018-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE BALANCEAMENTODE CARGA PARA APLICAÇÕES E LINKS DE DADOS, COMPOSTA POR CLUSTER EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM LICENCIAMENTO,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ON-SITE,TRANFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, SUPORTE TÉCNICO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA COMATUALIZAÇÕES DE SOFTWARES E GARANTIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ENAP.
Data da assinatura
28/12/2018
Data da publicação
04/01/2019
Início da vigência
28/12/2018
Fim da vigência
28/12/2019
Valor inicial
R$ 1.011.500,00
Valor global
R$ 1.011.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.011.500,00
Valor acumulado
R$ 1.011.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.053.350/0001-90
Nome do fonecedor
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440075
Número da licitação
00003/2018
Informação complementar
Pregão Eletrônico nº 03/2018 do Serviço Florestal Brasileiro
-
Contrato 114702.50.00048.2018
ID
824
Identificador do contrato
11470250000482018
Número
00048/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04600.001910/2018-39
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS EMÉTRICAS DE SOFTWARE, DIMENSIONADO EM UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST).
Data da assinatura
28/12/2018
Data da publicação
02/01/2019
Início da vigência
28/12/2018
Fim da vigência
28/12/2021
Valor inicial
R$ 256.990,00
Valor global
R$ 276.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 276.799,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.781.404/0001-95
Nome do fonecedor
CONFIDERE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00019/2018
-
Contrato 114702.50.00049.2018
ID
826
Identificador do contrato
11470250000492018
Número
00049/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04600.001466/2018-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PARA USUÁRIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP).
Data da assinatura
28/12/2018
Data da publicação
03/01/2019
Início da vigência
28/12/2018
Fim da vigência
28/12/2023
Valor inicial
R$ 57.500,00
Valor global
R$ 56.546,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 56.546,00
Valor acumulado
R$ 780.247,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.925.028/0001-41
Nome do fonecedor
EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00001/2018
Informação complementar
Pregão nº 1/2018 da Defensoria Pública-Geral da União
-
Contrato 240013.50.00016.2019
ID
828
Identificador do contrato
24001350000162019
Número
00016/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000206/2018-01
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI)
Data da assinatura
07/06/2019
Data da publicação
14/06/2019
Início da vigência
07/06/2019
Fim da vigência
06/06/2021
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 117.087,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.432.544/0001-47
Nome do fonecedor
CLARO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00005/2018
-
Contrato 114702.50.00050.2018
ID
829
Identificador do contrato
11470250000502018
Número
00050/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04600.003009/2018-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB DA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP), COM SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO.
Data da assinatura
28/12/2018
Data da publicação
02/01/2019
Início da vigência
28/12/2018
Fim da vigência
28/12/2020
Valor inicial
R$ 69.000,00
Valor global
R$ 21.690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 21.690,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.925.028/0001-41
Nome do fonecedor
EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00001/2018
Informação complementar
Pregão nº 1/2018 da Defensoria Pública-Geral da União
-
Contrato 243001.50.00010.2017
ID
830
Identificador do contrato
24300150000102017
Número
00010/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
99990.000475/2017-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ENTRE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL SUPERIOR PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO
Data da assinatura
04/10/2017
Data da publicação
05/10/2017
Início da vigência
04/10/2017
Fim da vigência
04/10/2022
Valor inicial
R$ 1.399,92
Valor global
R$ 1.504,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 125,40
Valor acumulado
R$ 5.865,57
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.406.617/0001-74
Nome do fonecedor
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00010/2017
-
Contrato 243001.50.00006.2015
ID
833
Identificador do contrato
24300150000062015
Número
00006/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
99990.000254/2017-36
Objeto
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DE CRIPTOGRAFIA E CERTIFICADO DIGITAL EVO SDK DO ITI COM O USO DO PESSOAL QUALIFICADO.
Data da assinatura
19/11/2015
Data da publicação
25/11/2015
Início da vigência
19/11/2015
Fim da vigência
19/11/2020
Valor inicial
R$ 19.583,64
Valor global
R$ 19.583,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 53.855,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.242.841/0001-01
Nome do fonecedor
E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA DE DADOS S/A
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
243001
-
Contrato 243001.50.00012.2017
ID
836
Identificador do contrato
24300150000122017
Número
00012/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00100.013866/2018-90
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA BIBLIOTECA DE FITAS, MODELO SCALAR I500, COM O FORNECIMENTODE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, EM BRASÍLIA-DF E FLORIANÓPOLIS-SC, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEOX DO EDITAL.
Data da assinatura
13/12/2017
Data da publicação
18/12/2017
Início da vigência
13/12/2017
Fim da vigência
13/12/2021
Valor inicial
R$ 183.000,00
Valor global
R$ 91.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 266.875,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.578.387/0003-16
Nome do fonecedor
UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 243001.50.00004.2019
ID
839
Identificador do contrato
24300150000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00100.019548/2018-32
Objeto
CONTRATAÇÃO DO USO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIADS
Data da assinatura
15/04/2019
Data da publicação
18/04/2019
Início da vigência
15/04/2019
Fim da vigência
15/04/2020
Valor inicial
R$ 38.400,00
Valor global
R$ 38.400,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.200,00
Valor acumulado
R$ 38.400,00
Tipo do fornecedor
UG
Identificador do fornecedor
806030
Nome do fonecedor
SERPRO - SEDE - BRASILIA
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Número da licitação
00027/2018
-
Contrato 243001.50.00005.2019
ID
840
Identificador do contrato
24300150000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00100.010557/2018-68
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGNES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO NO ÂMBITO DO ITI.
Data da assinatura
16/05/2019
Data da publicação
23/01/2020
Início da vigência
16/05/2019
Fim da vigência
16/05/2024
Valor inicial
R$ 359.381,10
Valor global
R$ 359.381,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 359.381,10
Valor acumulado
R$ 718.762,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.832.586/0001-08
Nome do fonecedor
DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00001/2019
-
Contrato 243001.50.00006.2019
ID
841
Identificador do contrato
24300150000062019
Número
00006/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00100.020185/2018-88
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIALARMADA, COM USO DE ARMA LETAL E NÃO LETAL, E DESARMADA PRA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITI
Data da assinatura
24/05/2019
Data da publicação
28/05/2019
Início da vigência
26/05/2019
Fim da vigência
26/05/2024
Valor inicial
R$ 1.379.283,36
Valor global
R$ 829.519,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 69.126,64
Valor acumulado
R$ 4.049.334,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.689.445/0001-81
Nome do fonecedor
MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00003/2019
Informação complementar
5º TERMO ADITIVO
-
Contrato 243001.50.00001.2017
ID
842
Identificador do contrato
24300150000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
99990.000236/2017-54
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE MARCA APLAS SCHINDLER E DEMAIS ITENS INTEGRADOS AO SISTEMA CONJUNTURAL DE TRANSPORTE, INSTALADO NO EDIFÍCIO-SEDE DO ITI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
15/03/2017
Data da publicação
17/03/2017
Início da vigência
03/04/2020
Fim da vigência
03/04/2022
Valor inicial
R$ 4.565,52
Valor global
R$ 4.844,15
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 403,68
Valor acumulado
R$ 17.989,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.629.386/0001-59
Nome do fonecedor
OVER ELEVADORES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00008/2018
-
Contrato 682010.50.00009.2019
ID
843
Identificador do contrato
68201050000092019
Número
00009/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50300.008294/2019-20
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA AS UNIDADES REGIONAIS DA ANTAQ EM VITÓRIA – UREVT, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
Data da assinatura
24/05/2019
Data da publicação
28/05/2019
Início da vigência
27/05/2019
Fim da vigência
27/05/2024
Valor inicial
R$ 58.347,72
Valor global
R$ 61.590,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.132,58
Valor acumulado
R$ 1.095.141,43
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.891.322/0001-21
Nome do fonecedor
MIL TECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 243001.50.00007.2019
ID
845
Identificador do contrato
24300150000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00100.000220/2018-42
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS PARA O INSTITUTO NACIONAL DETECNOLOGIA DA INFOMRMAÇÃO-ITI
Data da assinatura
25/07/2019
Data da publicação
30/07/2019
Início da vigência
25/07/2019
Fim da vigência
25/07/2024
Valor inicial
R$ 16.900,00
Valor global
R$ 16.900,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.408,33
Valor acumulado
R$ 16.899,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.028.316/0007-07
Nome do fonecedor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 243001.50.00014.2017
ID
847
Identificador do contrato
24300150000142017
Número
00014/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00100.012674/2018-66
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA
Data da assinatura
13/12/2017
Data da publicação
10/01/2018
Início da vigência
13/12/2019
Fim da vigência
13/04/2020
Valor inicial
R$ 13.500,00
Valor global
R$ 4.500,00
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 1.125,00
Valor acumulado
R$ 18.000,00
Tipo do fornecedor
IDGENERICO
Identificador do fornecedor
104888300
Nome do fonecedor
DATA CLIP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 682010.50.00010.2019
ID
848
Identificador do contrato
68201050000102019
Número
00010/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50300.008297/2019-63
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA AS UNIDADES REGIONAIS DA ANTAQ EM RIO DE JANEIRO – URERJ, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
Data da assinatura
24/05/2019
Data da publicação
28/05/2019
Início da vigência
13/06/2019
Fim da vigência
13/06/2024
Valor inicial
R$ 63.737,52
Valor global
R$ 67.625,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.635,46
Valor acumulado
R$ 271.279,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.891.322/0001-21
Nome do fonecedor
MIL TECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 243001.50.00015.2017
ID
849
Identificador do contrato
24300150000152017
Número
00015/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
99990.001274/2017-24
Objeto
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO ESTAÇAODE TRABALHO, CONFORME ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGAO E SEU TERMO DE REFERENCIA.
Data da assinatura
15/12/2017
Data da publicação
11/01/2018
Início da vigência
15/12/2017
Fim da vigência
14/12/2021
Valor inicial
R$ 496.160,00
Valor global
R$ 496.665,00
Número de parcelas
112
Valor da Parcela
R$ 4.430,00
Valor acumulado
R$ 496.160,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
94.316.916/0005-22
Nome do fonecedor
LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160076
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 682010.50.00011.2019
ID
851
Identificador do contrato
68201050000112019
Número
00011/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.002176/2019-16
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY, SOB DEMANDA, INTEGRADOS AO SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO E IMPLEMENTADO PELA CONTRATADA, ENVOLVENDO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, COM ENTREGA PORTA-A-PORTA NOS ENDEREÇOS DO(S) ÓRGÃOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS
Data da assinatura
24/06/2019
Data da publicação
25/06/2019
Início da vigência
24/06/2019
Fim da vigência
24/06/2022
Valor inicial
R$ 34.770,00
Valor global
R$ 34.770,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.897,50
Valor acumulado
R$ 104.310,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.216.620/0001-37
Nome do fonecedor
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00003/2018
-
Contrato 114702.50.00006.2017
ID
852
Identificador do contrato
11470250000062017
Número
00006/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
04600.002609/2017-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DEVEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRABALHO DE MOTORISTAVISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ENAP,CONFORMECONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITALSEUS ANEXOS, DA PROPOSTA DE PREÇOS E LEGISLAÇÃOCORRELATA.
Data da assinatura
07/07/2017
Data da publicação
10/07/2017
Início da vigência
09/07/2017
Fim da vigência
09/01/2023
Valor inicial
R$ 202.480,92
Valor global
R$ 109.978,56
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 18.329,76
Valor acumulado
R$ 549.892,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.204.491/0001-08
Nome do fonecedor
LIMA E SILVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00004/2017
Informação complementar
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL
-
Contrato 243001.50.00007.2015
ID
853
Identificador do contrato
24300150000072015
Número
00007/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
99990.000238/2017-43
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGES), COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, EM BRASÍLIA-DF E FLORIANÓPOLIS-SC, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I AO EDITAL.
Data da assinatura
30/11/2015
Data da publicação
02/12/2015
Início da vigência
01/12/2015
Fim da vigência
01/07/2020
Valor inicial
R$ 156.000,00
Valor global
R$ 83.567,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 167.134,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.181.242/0003-53
Nome do fonecedor
COMPWIRE INFORMATICA S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00006/2015
-
Contrato 243001.50.00009.2018
ID
854
Identificador do contrato
24300150000092018
Número
00009/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00100.002658/2018-65
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS EQUIPAMENTOS DA INFRAESTRUTURA DE CARIMBO DE TEMPO DA ENTIDADE DEAUDITORIA DE TEMPO - EAT E DA FONTE CONFIÁVEL DE TEMPO - FCT/ICP-BRASIL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
01/08/2018
Data da publicação
03/08/2018
Início da vigência
01/08/2018
Fim da vigência
01/08/2023
Valor inicial
R$ 155.651,52
Valor global
R$ 82.297,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 82.297,92
Valor acumulado
R$ 3.115.517,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.065.231/0001-25
Nome do fonecedor
ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 243001.50.00003.2017
ID
855
Identificador do contrato
24300150000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00100.002079/2019-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NÍVEL I, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E AUXILIARES DESTA AUTARQUIA, DE NATURAZA COMPLEMENTAR E ACESSÓRIAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
Data da assinatura
31/03/2017
Data da publicação
05/04/2017
Início da vigência
15/05/2020
Fim da vigência
15/05/2022
Valor inicial
R$ 473.501,00
Valor global
R$ 643.032,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 53.586,08
Valor acumulado
R$ 2.246.314,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.204.491/0001-08
Nome do fonecedor
LIMA E SILVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00005/2016
-
Contrato 243001.50.00010.2018
ID
857
Identificador do contrato
24300150000102018
Número
00010/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
99990.000536/2017-33
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARAOS EQUIPAMENTOS DA INFRAESTRUTURA DE CARIMBO DE TEMPO DA ENTIDADE DE AUDITORIA DO TEMPO - EATE DA FONTE CONVIÁVEL DE TEMPO - FCT/ICP-BRASIL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
07/08/2018
Data da publicação
10/08/2018
Início da vigência
10/08/2018
Fim da vigência
10/08/2023
Valor inicial
R$ 99.780,00
Valor global
R$ 49.091,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 49.091,52
Valor acumulado
R$ 679.896,42
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.130.502/0001-50
Nome do fonecedor
T SERVICES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00005/2018
-
Contrato 243001.50.00011.2018
ID
858
Identificador do contrato
24300150000112018
Número
00011/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00100.000386/2018-69
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RIGOROSAMENTE PROGRAMADAS, CONTÍNUAS E ININTERRUPTAS, INCLUSOS FORNECIMENTOS DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E SUPRIMENTOS DIVERSOS DE USO COMUM E/OU INDISPENSÁVEIS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA E MÁQUINAS INTEGRANTES DO AMBIENTE SEGURO DA CONTRATANTE.
Data da assinatura
27/07/2018
Data da publicação
03/08/2018
Início da vigência
30/07/2018
Fim da vigência
30/09/2020
Valor inicial
R$ 875.000,00
Valor global
R$ 803.333,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 874.999,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.220.952/0001-22
Nome do fonecedor
RCS TECNOLOGIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00006/2018
-
Contrato 130018.50.00002.2019
ID
861
Identificador do contrato
13001850000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/TO/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21056.000558/2019-38
Objeto
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
19/06/2019
Data da publicação
25/06/2019
Início da vigência
19/06/2019
Fim da vigência
19/06/2024
Valor inicial
R$ 4.939,80
Valor global
R$ 7.409,52
Número de parcelas
36
Valor da Parcela
R$ 205,82
Valor acumulado
R$ 12.349,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.432.544/0001-47
Nome do fonecedor
CLARO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 243001.50.00015.2018
ID
863
Identificador do contrato
24300150000152018
Número
00015/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00100.007536/2018-65
Objeto
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCA, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
09/11/2018
Data da publicação
14/11/2018
Início da vigência
26/11/2018
Fim da vigência
26/11/2023
Valor inicial
R$ 4.130,18
Valor global
R$ 5.977,40
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 249,06
Valor acumulado
R$ 4.616,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.432.544/0001-47
Nome do fonecedor
CLARO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 243001.50.00004.2017
ID
864
Identificador do contrato
24300150000042017
Número
00004/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00100.002748/2019-37
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NÍVEL II, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E AUXILIARES DESTA AUTARQUIA, DE NATUREZA COMPLEMENTAR E ACESSÓRIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
31/03/2017
Data da publicação
05/04/2017
Início da vigência
04/04/2017
Fim da vigência
04/04/2022
Valor inicial
R$ 1.299.500,00
Valor global
R$ 1.936.345,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 161.362,11
Valor acumulado
R$ 6.459.414,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.204.491/0001-08
Nome do fonecedor
LIMA E SILVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00005/2016
-
Contrato 243001.50.00017.2017
ID
866
Identificador do contrato
24300150000172017
Número
00017/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
99990.001314/2017-38
Objeto
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ULTRAFINO, CONTEMPLANDO ENTREGA, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICAE GARANTIA NO ÂMBITO DO ITI.
Data da assinatura
21/12/2017
Data da publicação
29/12/2017
Início da vigência
22/12/2017
Fim da vigência
24/03/2021
Valor inicial
R$ 71.610,00
Valor global
R$ 71.610,00
Número de parcelas
14
Valor da Parcela
R$ 5.115,00
Valor acumulado
R$ 71.610,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
94.316.916/0005-22
Nome do fonecedor
LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90027
Número da licitação
00025/2017
-
Contrato 130018.50.00003.2019
ID
869
Identificador do contrato
13001850000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/TO/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/TO
Código da unidade de origem
130018
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
21056.000542/2019-25
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - 1 (UM) POSTO DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO TOCANTINS.
Data da assinatura
02/10/2019
Data da publicação
03/10/2019
Início da vigência
07/10/2019
Fim da vigência
07/10/2022
Valor inicial
R$ 40.500,00
Valor global
R$ 44.469,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.705,78
Valor acumulado
R$ 83.413,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.083.195/0001-60
Nome do fonecedor
SEMOG CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130018
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 114702.50.00004.2017
ID
870
Identificador do contrato
11470250000042017
Número
00004/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04600.000766/2017-32
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATIVOS DE TI (STORAGE E SWITCH SAN), ON SITE, CONTEMPLANDO MANUTENÇÃO E A EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DISCOS E O QUE MAI FOR NECESSÁRIO COM O OBJETIVO DE MANTER O FUNCIONAMENTO PLENO DOS DISPOSITIVOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA ENAP.
Data da assinatura
30/03/2017
Data da publicação
05/04/2017
Início da vigência
30/03/2017
Fim da vigência
30/03/2022
Valor inicial
R$ 27.000,00
Valor global
R$ 17.767,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.767,95
Valor acumulado
R$ 17.767,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.926.223/0001-60
Nome do fonecedor
AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 130018.50.00001.2018
ID
871
Identificador do contrato
13001850000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/TO/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/TO
Código da unidade de origem
130018
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21056.001016/2018-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE VIAGENS PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SFA-TO., COM VIGENCIA DE 01/08/2018 A 01/08/2019
Data da assinatura
01/08/2018
Data da publicação
10/08/2018
Início da vigência
01/08/2018
Fim da vigência
01/08/2024
Valor inicial
R$ 186.236,00
Valor global
R$ 186.236,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.519,67
Valor acumulado
R$ 931.179,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.807.420/0001-99
Nome do fonecedor
FACTO TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
00016/2018
Informação complementar
TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 130018 NÚMERO DO CONTRATO: 1/2018. Nº PROCESSO: 21056001016201800. PREGÃO SRP Nº 16/2018.
-
Contrato 682010.50.00012.2019
ID
872
Identificador do contrato
68201050000122019
Número
00012/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.001604/2019-85
Objeto
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LICITAÇÕES E ALIENAÇÕES, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA O ARRENDAMENTO DE 15 (QUINZE) ÁREAS PORTUÁRIAS, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE 6 (SEIS) SESSÕES PÚBLICAS DO LEILÃO.
Data da assinatura
15/07/2019
Data da publicação
24/07/2019
Início da vigência
15/07/2019
Fim da vigência
15/07/2022
Valor inicial
R$ 4.648.854,60
Valor global
R$ 4.648.854,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 387.404,55
Valor acumulado
R$ 9.297.709,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.346.601/0001-25
Nome do fonecedor
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 682010.50.00014.2019
ID
874
Identificador do contrato
68201050000142019
Número
00014/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50300.005398/2019-82
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – ANTAQ, LOCALIZADA NA SEPN QUADRA 514, CONJUNTO E, ASA NORTE - EDIFÍCIO ANTAQ - BRASÍLIA/DF, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
31/07/2019
Data da publicação
01/08/2019
Início da vigência
31/07/2019
Fim da vigência
31/07/2021
Valor inicial
R$ 106.493,52
Valor global
R$ 112.694,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.391,24
Valor acumulado
R$ 225.199,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.365.357/0001-85
Nome do fonecedor
DEC SERVICO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00005/2019
-
Contrato 682010.50.00015.2019
ID
875
Identificador do contrato
68201050000152019
Número
00015/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50300.008136/2018-99
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
28/08/2019
Data da publicação
29/08/2019
Início da vigência
12/09/2019
Fim da vigência
12/11/2021
Valor inicial
R$ 200.337,36
Valor global
R$ 33.389,56
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 16.694,78
Valor acumulado
R$ 427.076,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.354.178/0001-01
Nome do fonecedor
UAU FILMES EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 130018.50.00003.2018
ID
876
Identificador do contrato
13001850000032018
Número
00003/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/TO/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/TO
Código da unidade de origem
130018
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21056.001301/2018-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO.
Data da assinatura
10/10/2018
Data da publicação
29/11/2018
Início da vigência
10/10/2018
Fim da vigência
10/02/2024
Valor inicial
R$ 103.530,60
Valor global
R$ 103.530,61
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.627,55
Valor acumulado
R$ 552.163,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.506.307/0001-57
Nome do fonecedor
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160183
Número da licitação
00002/2018
Informação complementar
O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO SERÁ MANTIDO EM R$ 103.530,61 (CENTO E TRÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) ANUAIS, INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS ORDINÁRIAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FRETE, SEGURO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
-
Contrato 130018.50.00004.2018
ID
879
Identificador do contrato
13001850000042018
Número
00004/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/TO/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/TO
Código da unidade de origem
130018
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21056.001305/2018-09
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS.
Data da assinatura
18/10/2018
Data da publicação
19/10/2018
Início da vigência
19/10/2018
Fim da vigência
01/02/2024
Valor inicial
R$ 362.131,07
Valor global
R$ 183.654,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.304,58
Valor acumulado
R$ 1.091.572,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.340.639/0001-30
Nome do fonecedor
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200390
Número da licitação
00007/2017
Informação complementar
O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO SERÁ MANTIDO EM R$ 183.654,96 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) ANUAIS, INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS ORDINÁRIAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FRETE, SEGURO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
-
Contrato 243001.50.00004.2016
ID
882
Identificador do contrato
24300150000042016
Número
00004/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
99990.000217/2017-28
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA USOE APLICAÇÃO DE SEUS EMPREGADOS, A SEREM PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTEBELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
31/05/2016
Data da publicação
02/06/2016
Início da vigência
01/06/2016
Fim da vigência
01/06/2021
Valor inicial
R$ 152.288,28
Valor global
R$ 152.288,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 476.840,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.247.960/0001-62
Nome do fonecedor
REAL JG FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00003/2016
Informação complementar
7º TERMO ADITIVO
-
Contrato 114702.50.00005.2017
ID
884
Identificador do contrato
11470250000052017
Número
00005/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.000426/2017-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDACOM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS, PRIMEIRA LINHA OU SIMILARES, SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, E AINDA BORRACHARIA, BEM COMO SERVIÇO DE GUINCHO EM REGIME DE PLANTÃO 24 HORAS, 7 DIAS DA SEMANA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENAP,NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E SEUSANEXOS.
Data da assinatura
26/04/2017
Data da publicação
28/04/2017
Início da vigência
26/04/2017
Fim da vigência
26/04/2021
Valor inicial
R$ 115.100,00
Valor global
R$ 115.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 115.099,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.831.073/0001-86
Nome do fonecedor
ZETEC MANUTENCAO DE VEICULOS E MOTORES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 200005.50.00036.2017
ID
885
Identificador do contrato
20000550000362017
Número
00036/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08006.002117/2017-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AUDITORIA E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DO AD (MICROSOFT ACTIVEDIRECTORY),SERVIDOR DE ARQUIVOS (MICROSOFT FILE SERVER), CORREIO ELETRÔNICO (MICROSOFT EXCHANGE SERVER), SOLUÇÃO DE PORTAL DE PERMISSIONAMENTO AUTOMÁTICO,SOLUÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE DADOSSENSÍVEIS E SOLUÇÃO DE ANÁLISE EM TEMPO REAL EPREVENÇÃO DE COMPORTAMENTOS SUSPEITOS.
Data da assinatura
29/12/2017
Data da publicação
03/01/2018
Início da vigência
29/12/2017
Fim da vigência
28/12/2022
Valor inicial
R$ 3.826.450,00
Valor global
R$ 814.655,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 814.655,20
Valor acumulado
R$ 7.048.833,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.266.883/0001-00
Nome do fonecedor
INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925175
Número da licitação
00003/2017
-
Contrato 682010.50.00006.2018
ID
889
Identificador do contrato
68201050000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.005574/2018-03
Objeto
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, EM NÍVEL LATO SENSU, MBA EXECUTIVO EM BUSINESS ANALYTICS E BIG DATA, EM REGIME DE TURMA ABERTA, OFERECIDO PELA FGV PARA PARTICIPAÇÃO DE 5 (CINCO) SERVIDORES DA ANTAQ, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA, COM CARGA HORÁRIA DE 432 HORAS/AULA.
Data da assinatura
21/06/2018
Data da publicação
21/06/2018
Início da vigência
21/06/2018
Fim da vigência
21/06/2021
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 90.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.641.663/0001-44
Nome do fonecedor
FUNDACAO GETULIO VARGAS
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Número da licitação
00004/2018
-
Contrato 200005.50.00033.2017
ID
891
Identificador do contrato
20000550000332017
Número
00033/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08008.000351/2017-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS.
Data da assinatura
22/12/2017
Data da publicação
05/01/2018
Início da vigência
02/01/2018
Fim da vigência
02/01/2023
Valor inicial
R$ 58.077,60
Valor global
R$ 58.077,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 58.077,60
Valor acumulado
R$ 174.232,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.149.997/0001-00
Nome do fonecedor
ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00007/2017
-
Contrato 200005.50.00022.2016
ID
893
Identificador do contrato
20000550000222016
Número
00022/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08004.001107/2016-12
Objeto
USO DA REDE ELÉTRICA DE PROPRIEDADE DACEB DISTRIBUIÇÃO S/A - CUSD - USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MJC.
Data da assinatura
28/12/2016
Data da publicação
19/01/2017
Início da vigência
28/12/2016
Fim da vigência
21/01/2071
Valor inicial
R$ 339.524,03
Valor global
R$ 339.524,03
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 339.524,03
Valor acumulado
R$ 331.347.762,49
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
CEB DISTRIBUICAO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00011/2016
-
Contrato 200005.50.00050.2014
ID
894
Identificador do contrato
20000550000502014
Número
00050/2014
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08008.003654/2014-31
Objeto
REGULAR, EXCLUSIVAMENTE, SEGUNDO A ESTRUTURA DA TARIFA DE BAIXA TENSÃO, O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL - DRCI NO IMÓVEL ALUGADO NO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO VENÂNCIO 3000, NO SETOR COMERCIAL NORTE,QUADRA 06, CONJUNTO "A" EM BRASÍLIA - DF.
Data da assinatura
29/08/2014
Data da publicação
20/10/2014
Início da vigência
29/08/2014
Fim da vigência
21/01/2071
Valor inicial
R$ 65.499,96
Valor global
R$ 126.081,75
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.506,81
Valor acumulado
R$ 126.081,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00003/2014
-
Contrato 200005.50.00136.2013
ID
896
Identificador do contrato
20000550001362013
Número
00136/2013
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08008.004935/2013-20
Objeto
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, RECEPÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO
Data da assinatura
18/12/2013
Data da publicação
21/01/2021
Início da vigência
18/12/2013
Fim da vigência
31/12/2070
Valor inicial
R$ 932.124,53
Valor global
R$ 978.325,11
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 81.527,09
Valor acumulado
R$ 932.124,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.082.024/0001-37
Nome do fonecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00007/2013
-
Contrato 200005.50.00050.2015
ID
897
Identificador do contrato
20000550000502015
Número
00050/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08000.000906/2015-21
Objeto
A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR NA UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NO SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS, QUADRA02, LOTE 450/460, BRASÍLIA/DF.
Data da assinatura
15/12/2015
Data da publicação
17/12/2015
Início da vigência
15/12/2015
Valor inicial
R$ 31.727,70
Valor global
R$ 31.727,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.727,70
Valor acumulado
R$ 31.727,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.082.024/0001-37
Nome do fonecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00003/2015
-
Contrato 200005.50.00021.2016
ID
898
Identificador do contrato
20000550000212016
Número
00021/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08004.001107/2016-12
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCER)COMPRA DE ENERGIA REGULADA PARA O ED. SEDE, ANEXO II E ARQUIVO CENTRAL DO MJC EM BRASÍLIA-DF
Data da assinatura
28/12/2016
Data da publicação
19/01/2017
Início da vigência
28/12/2016
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 3.788.789,72
Valor global
R$ 3.788.789,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 315.732,48
Valor acumulado
R$ 311.627.957,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
CEB DISTRIBUICAO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00011/2016
-
Contrato 200005.50.00001.2018
ID
899
Identificador do contrato
20000550000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08000.029365/2017-84
Objeto
CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DA BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.
Data da assinatura
18/01/2018
Data da publicação
19/01/2018
Início da vigência
19/01/2018
Fim da vigência
19/01/2023
Valor inicial
R$ 241.362,60
Valor global
R$ 261.891,43
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 21.824,29
Valor acumulado
R$ 1.330.538,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.643.692/0001-96
Nome do fonecedor
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00013/2017
-
Contrato 200005.50.00003.2019
ID
905
Identificador do contrato
20000550000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08001.004855/2018-49
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Data da assinatura
04/02/2019
Data da publicação
07/02/2019
Início da vigência
05/02/2019
Fim da vigência
05/02/2024
Valor inicial
R$ 38.449,92
Valor global
R$ 42.441,11
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 42.441,11
Valor acumulado
R$ 624.916,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.441.200/0001-80
Nome do fonecedor
SERGIO MACHADO REIS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00018/2018
Informação complementar
TERMO ADITIVO DICON (21429658)
-
Contrato 130018.50.00001.2017
ID
906
Identificador do contrato
13001850000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/TO/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/TO
Código da unidade de origem
130018
Nome da unidade de origem
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21056.002205/2016-20
Objeto
CCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. NO VALOR DE R$ 33.000,00 REAIS ANUAIS.COM VIGÊNCIA DE 16/01/2017 A 16/01/2018.
Data da assinatura
10/01/2017
Data da publicação
27/01/2017
Início da vigência
16/01/2017
Fim da vigência
16/01/2022
Valor inicial
R$ 33.000,00
Valor global
R$ 38.340,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 38.340,60
Valor acumulado
R$ 38.340,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.113.163/0001-83
Nome do fonecedor
E R RAMOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130018
Número da licitação
00002/2016
Informação complementar
TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 130018 - Nº PROCESSO: 21056.002205/2016. - PREGÃO SISPP Nº 2/2016.
-
Contrato 682010.50.00008.2018
ID
907
Identificador do contrato
68201050000082018
Número
00008/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.001069/2018-81
Objeto
DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DA ANTAQ.
Data da assinatura
15/06/2018
Data da publicação
27/06/2018
Início da vigência
15/06/2018
Fim da vigência
15/06/2023
Valor inicial
R$ 1.500.000,00
Valor global
R$ 1.500.000,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 25.000,00
Valor acumulado
R$ 1.500.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.168.704/0001-42
Nome do fonecedor
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 682010.50.00011.2018
ID
914
Identificador do contrato
68201050000112018
Número
00011/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.000721/2018-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS
Data da assinatura
01/08/2018
Data da publicação
06/08/2018
Início da vigência
01/08/2018
Fim da vigência
01/08/2023
Valor inicial
R$ 903.244,60
Valor global
R$ 1.164.926,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 97.077,20
Valor acumulado
R$ 4.904.963,57
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.064.175/0001-49
Nome do fonecedor
AIRES TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00007/2018
-
Contrato 682010.50.00012.2018
ID
916
Identificador do contrato
68201050000122018
Número
00012/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.011490/2018-09
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS.
Data da assinatura
12/08/2018
Data da publicação
16/08/2018
Início da vigência
12/08/2018
Fim da vigência
12/08/2022
Valor inicial
R$ 505.750,00
Valor global
R$ 578.425,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 48.202,08
Valor acumulado
R$ 2.142.506,87
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.670.505/0001-75
Nome do fonecedor
ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00009/2015
-
Contrato 682010.50.00013.2018
ID
917
Identificador do contrato
68201050000132018
Número
00013/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.000660/2018-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO PERIGOSOS, GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA ANTAQ, LOCALIZADA NO DISTRITO FEDERAL, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA
Data da assinatura
06/08/2018
Data da publicação
09/08/2018
Início da vigência
06/08/2018
Fim da vigência
06/08/2020
Valor inicial
R$ 20.100,00
Valor global
R$ 20.747,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.728,94
Valor acumulado
R$ 72.688,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.062.431/0001-88
Nome do fonecedor
MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00006/2018
-
Contrato 130018.50.00002.2017
ID
918
Identificador do contrato
13001850000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/TO/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/TO
Código da unidade de origem
130018
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
21056.000108/2017-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, QUE COMPREENDERÁ ALÉM DO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA OS MATERIAIS DE CONSUMO DE EQUIPAMENTOSCOM PRAZO DE VIGÊNCIA COM INÍCIO EM 02/05/2017E ENCERRAMENTO EM 02/05/2018.
Data da assinatura
28/04/2017
Data da publicação
10/05/2017
Início da vigência
02/05/2017
Fim da vigência
02/05/2022
Valor inicial
R$ 174.586,80
Valor global
R$ 193.066,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 193.066,92
Valor acumulado
R$ 353.104,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.083.195/0001-60
Nome do fonecedor
SEMOG CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130018
Número da licitação
00001/2017
Informação complementar
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 130018 NÚMERO DO CONTRATO: 2/2017. Nº PROCESSO: 21056000108201783. PREGÃO SISPP Nº 1/2017.
-
Concessão 243001.54.00032.2012
ID
925
Identificador do contrato
24300154000322012
Número
00032/2012
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
54
Tipo
Concessão
Categoria
Serviços
Processo
99990.000213/2017-40
Objeto
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Data da assinatura
07/02/2012
Data da publicação
18/12/2012
Início da vigência
28/03/2013
Fim da vigência
07/12/2020
Valor inicial
R$ 345.000,00
Valor global
R$ 416.428,90
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 34.702,41
Valor acumulado
R$ 2.256.683,62
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00034/2012
-
Contrato 200005.50.00004.2017
ID
926
Identificador do contrato
20000550000042017
Número
00004/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08084.000628/2016-18
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 2º NÍVEL E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
07/02/2017
Data da publicação
28/02/2017
Início da vigência
07/02/2017
Fim da vigência
07/02/2022
Valor inicial
R$ 19.579,83
Valor global
R$ 19.579,83
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.579,83
Valor acumulado
R$ 19.579,83
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.853.366/0001-03
Nome do fonecedor
CONFIANCA EXTINTORES DE INCENDIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00011/2016
-
Contrato 200005.50.00003.2017
ID
927
Identificador do contrato
20000550000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08084.001457/2016-36
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOE GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS DE GESTÃO DE FROTA COM ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
Data da assinatura
08/02/2017
Data da publicação
14/02/2017
Início da vigência
08/02/2017
Fim da vigência
07/02/2021
Valor inicial
R$ 130.819,73
Valor global
R$ 146.003,31
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 381.557,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.506.307/0001-57
Nome do fonecedor
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200109
Número da licitação
00001/2016
-
Acordo de Cooperação Técnica (ACT) 200005.96.00001.2019
ID
929
Identificador do contrato
20000596000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
96
Tipo
Acordo de Cooperação Técnica (ACT)
Categoria
Serviços
Processo
08084.000763/2018-17
Objeto
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO "EMPRESA PEDAGÓGICA DE GASTRONOMIA" DO SENAC, NOS ESPAÇOS GASTRONÔMICOS DO MJSP CONFORME ESPECIFICADO NO PLANO DE TRABALHO (7289119), QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Data da assinatura
08/02/2019
Data da publicação
11/02/2019
Início da vigência
08/02/2019
Fim da vigência
08/02/2024
Valor inicial
R$ 0,01
Valor global
R$ 0,01
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 12,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.296.968/0001-03
Nome do fonecedor
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINIS
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00000/0000
Informação complementar
SEI Nº 21007621
-
Contrato 200005.50.00001.2016
ID
932
Identificador do contrato
20000550000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08084.000383/2015-30
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, BEM COMO DE OUTROS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.
Data da assinatura
28/03/2016
Data da publicação
31/03/2016
Início da vigência
31/03/2016
Fim da vigência
31/03/2021
Valor inicial
R$ 4.950.544,85
Valor global
R$ 5.588.377,71
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.588.377,71
Valor acumulado
R$ 58.391.967,17
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.768.702/0001-70
Nome do fonecedor
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00001/2016
-
Contrato 170607.50.00002.2019
ID
934
Identificador do contrato
17060750000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
03110.005797/2018-10
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR DEMANDA, DEINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO QUE SE REFEREAOS PRODUTOS FORNECIDOS PELA EMPRESA; E, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, PARAATENDER AS UNIDADES DO EXTINTO-MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO (MP).
Data da assinatura
14/03/2019
Data da publicação
19/03/2019
Início da vigência
15/03/2019
Fim da vigência
14/03/2024
Valor inicial
R$ 1.742.265,30
Valor global
R$ 2.177.794,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 181.482,87
Valor acumulado
R$ 5.299.384,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.977.691/0007-83
Nome do fonecedor
ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00037/2018
-
Contrato 243001.50.00023.2011
ID
937
Identificador do contrato
24300150000232011
Número
00023/2011
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
99990.000113/2017-13
Objeto
FORNECIMENTO DE ÁGUA
Data da assinatura
09/12/2011
Data da publicação
28/12/2011
Início da vigência
09/12/2011
Fim da vigência
09/12/2030
Valor inicial
R$ 21.872,73
Valor global
R$ 23.418,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.951,56
Valor acumulado
R$ 456.705,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.082.024/0001-37
Nome do fonecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00003/2011
-
Contrato 170607.50.00087.2018
ID
938
Identificador do contrato
17060750000872018
Número
00087/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
03110.008753/2018-41
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.
Data da assinatura
28/12/2018
Data da publicação
30/01/2019
Início da vigência
28/12/2018
Fim da vigência
27/12/2022
Valor inicial
R$ 21.881.040,74
Valor global
R$ 216.356,00
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 9.014,83
Valor acumulado
R$ 22.097.396,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.558.157/0001-62
Nome do fonecedor
TELEFONICA BRASIL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170607.50.00033.2018
ID
941
Identificador do contrato
17060750000332018
Número
00033/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.004403/2017-25
Objeto
REGULAR OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES REFERENTS AO USO DA REDE ELÉTRICA DE PROPRIEDADE DA CEB DISTRIBUIDORA S.A. PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DEMANDA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP, NA ÁREA DE CONCESSÃO, OBSERVADOS O MUSD CONTRATADO E O PONTO DE CONEXÃO, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DE SUAS INSTALAÇÕES. ESTABELECER OS TERMOS, AS CONDIÇÕES E OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS, OPERACIONAIS E COMERCIAIS REFERENTES AO USO E A CONEXÃO DO MP AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO.
Data da assinatura
08/11/2018
Data da publicação
10/12/2018
Início da vigência
08/11/2018
Fim da vigência
31/12/2099
Valor inicial
R$ 78.263,18
Valor global
R$ 78.263,18
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.521,93
Valor acumulado
R$ 78.263,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.070.698/0001-11
Nome do fonecedor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00013/2018
-
Contrato 243001.50.00008.2017
ID
949
Identificador do contrato
24300150000082017
Número
00008/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
99990.000328/2017-34
Objeto
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE SUPORTE E ADMINISTRAÇAO DE INFRAESTRUTURA DE DADOS, ADMINISTRAÇAO DE DADOS E BANCO DE DADOS E OPERAÇAO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇAO - SIC, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDIÇOES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL
Data da assinatura
23/08/2017
Data da publicação
29/08/2017
Início da vigência
24/08/2017
Fim da vigência
24/08/2021
Valor inicial
R$ 460.800,00
Valor global
R$ 572.969,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 47.747,48
Valor acumulado
R$ 2.122.005,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.470.333/0001-35
Nome do fonecedor
MESOTEC INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00006/2017
Informação complementar
3º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 2020
-
Contrato 243001.50.00003.2016
ID
950
Identificador do contrato
24300150000032016
Número
00003/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
99990.000296/2017-77
Objeto
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SCN, QUADRA 2, BLOCO "E", CEP 70.712-905 - BRASÍLIA-DF, COM 3.211M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, DISPOSTO EM SUBSOLO COM GARAGENS PRIVATIVAS, TÉRREO, 1º E 2º PAVIMENTOS, SERVIDOS POR ELEVADOR E ESCADA, TODAS EM VÃO LIVRE, DESTINADOS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E DE EXECUÇÃO DOITI, DE ACORDO COM O LAUDO DE AVALIAÇÃO E PROPOSTA DA LOCADORA, MANTIDO O VALOR NOMINAL DO ATUAL CONTRATO COM VISTAS A NÃO OCORRER AUMENTO DE DESPESA PÚBLICA.
Data da assinatura
13/05/2016
Data da publicação
16/05/2016
Início da vigência
18/06/2022
Fim da vigência
18/06/2024
Valor inicial
R$ 1.850.872,32
Valor global
R$ 2.004.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 167.000,00
Valor acumulado
R$ 8.174.934,03
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.304.600/0001-43
Nome do fonecedor
NAZA HOTEIS E TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00001/2016
-
Contrato 170607.50.00082.2016
ID
951
Identificador do contrato
17060750000822016
Número
00082/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.015498/2016-21
Objeto
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE REMANEJAMENTO DE APARELHOS INDIVIDUAIS, DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR INSTALADOS NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP, BLOCO "C", CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
29/12/2016
Data da publicação
12/01/2017
Início da vigência
01/01/2017
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 659.450,10
Valor global
R$ 785.709,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 785.709,54
Valor acumulado
R$ 2.437.804,21
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.493.280/0001-80
Nome do fonecedor
POLO CLIMA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00034/2016
-
Contrato 170607.50.00043.2016
ID
952
Identificador do contrato
17060750000432016
Número
00043/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03110.006557/2016-71
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A TV POR ASSINATURA DIGITAL, COM A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 23 (VINTE E TRÊS) PONTOS DE ACESSO NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP.
Data da assinatura
06/10/2016
Data da publicação
19/10/2016
Início da vigência
06/10/2016
Fim da vigência
05/10/2020
Valor inicial
R$ 80.040,00
Valor global
R$ 65.809,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 80.040,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.056.608/0001-26
Nome do fonecedor
J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00016/2016
-
Contrato 114702.50.00011.2017
ID
953
Identificador do contrato
11470250000112017
Número
00011/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.003339/2017-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA (PABX), COM FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, PARA O ATENDIMENTO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ENAP.
Data da assinatura
03/08/2017
Data da publicação
04/08/2017
Início da vigência
03/08/2017
Fim da vigência
01/11/2022
Valor inicial
R$ 356.434,52
Valor global
R$ 86.460,96
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 28.820,32
Valor acumulado
R$ 1.566.066,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.619.404/0008-14
Nome do fonecedor
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00005/2017
Informação complementar
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL
-
Contrato 243001.50.00020.2017
ID
956
Identificador do contrato
24300150000202017
Número
00020/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
99990.001237/2017-16
Objeto
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO VMWARE COM SUBSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) ANOS, RENOVAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO (SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO) DAS LICENÇAS EXISTENTES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE VMWARE PARA AMPLIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTAURA DE TI DO ITI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNIA QUE É PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO E NA PROPOSTA COMERCIAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Data da assinatura
29/12/2017
Data da publicação
10/01/2018
Início da vigência
29/12/2017
Fim da vigência
28/12/2020
Valor inicial
R$ 526.000,00
Valor global
R$ 631.200,00
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 105.200,00
Valor acumulado
R$ 841.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.646.995/0001-16
Nome do fonecedor
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80003
Número da licitação
00081/2017
-
Contrato 243001.50.00002.2018
ID
957
Identificador do contrato
24300150000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
99990.001151/2017-93
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E DE GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À REDE INFOVIA BRASÍLIA, CONFORME MODELO DE NEGÓCIOS.
Data da assinatura
11/04/2018
Data da publicação
15/06/2018
Início da vigência
11/04/2018
Fim da vigência
01/10/2021
Valor inicial
R$ 423.488,16
Valor global
R$ 533.292,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 44.441,04
Valor acumulado
R$ 1.399.896,43
Tipo do fornecedor
UG
Identificador do fornecedor
806030
Nome do fonecedor
SERPRO - SEDE - BRASILIA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 243001.50.00004.2018
ID
958
Identificador do contrato
24300150000042018
Número
00004/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
99990.000327/2017-90
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COMADJUDICAÇÃO EM GRUPO, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO; FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL); FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO (SOFTWARE E HARDWARE), ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO (GERENCIAMENTO E IMPRESSÃO E BILHETAGEM); E SOLUÇÃODE DIGITALIZAÇÃO E OCR.
Data da assinatura
04/05/2018
Data da publicação
28/05/2018
Início da vigência
04/05/2018
Fim da vigência
04/05/2022
Valor inicial
R$ 116.142,36
Valor global
R$ 24.686,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.057,21
Valor acumulado
R$ 2.854.200,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
64.799.539/0001-35
Nome do fonecedor
TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110161
Número da licitação
00048/2017
-
Contrato 243001.50.00007.2018
ID
959
Identificador do contrato
24300150000072018
Número
00007/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00100.020558/2018-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REMANEJAMENTO DE PONTOS LÓGICOS E ELÉTRICOS, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ALÉM DISSO A CONTRATAÇÃO PREVÊ O FORNECIMENTO DE PATCH E LINECORDS, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE RACK DE DADOS E DE TELEFONIA.
Data da assinatura
01/06/2018
Data da publicação
04/06/2018
Início da vigência
01/06/2018
Fim da vigência
01/06/2023
Valor inicial
R$ 539.900,00
Valor global
R$ 363.338,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 363.338,44
Valor acumulado
R$ 3.549.361,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.850.974/0001-64
Nome do fonecedor
ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
185001
Número da licitação
00003/2018
-
Contrato 243001.50.00014.2018
ID
961
Identificador do contrato
24300150000142018
Número
00014/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00100.007376/2018-54
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE NA AUTORIDADE CERTIFICADORA RAIZ - ACRAIZ, COM BASE NOS DOCUMENTOS PRINCIPAIS DOC-ICP-01 E DOC-ICP-02 E, TAMBÉM, NOS NORMATIVOS INTERNACIONAIS WEBTRUST.
Data da assinatura
10/09/2018
Data da publicação
12/09/2018
Início da vigência
11/09/2018
Fim da vigência
11/09/2023
Valor inicial
R$ 567.000,00
Valor global
R$ 530.155,41
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 44.179,62
Valor acumulado
R$ 7.827.110,93
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
61.366.936/0002-06
Nome do fonecedor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00009/2018
-
Contrato 243001.50.00018.2018
ID
962
Identificador do contrato
24300150000182018
Número
00018/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00100.000691/2018-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS EQUIPAMENTOS DA INFRAESTRUTURA DE CARIMBO DE TEMPO DA ENTIDADE DE AUDITORIA DO TEMPO - EAT E DA FONTE CONFIÁVEL DE TEMPO - FCT/ICP-BRASIL.
Data da assinatura
09/11/2018
Data da publicação
14/11/2018
Início da vigência
09/11/2018
Fim da vigência
09/11/2022
Valor inicial
R$ 208.800,00
Valor global
R$ 240.138,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.011,58
Valor acumulado
R$ 697.259,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.441.528/0001-57
Nome do fonecedor
BRY TECNOLOGIA S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00003/2018
-
Contrato 243001.50.00012.2019
ID
963
Identificador do contrato
24300150000122019
Número
00012/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00100.015552/2018-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O UMENTO DA CAPACIDADE E DISPONIBILIDADE DA ENTIDADE DE AUDITORIA DE TEMPO -EAT
Data da assinatura
11/12/2019
Data da publicação
13/12/2019
Início da vigência
11/12/2019
Fim da vigência
11/12/2020
Valor inicial
R$ 724.000,00
Valor global
R$ 1.040.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 724.000,00
Valor acumulado
R$ 724.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.065.231/0001-25
Nome do fonecedor
ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00014/2018
-
Contrato 243001.50.00011.2019
ID
964
Identificador do contrato
24300150000112019
Número
00011/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00100.015552/2018-21
Objeto
AQUISIÇÃO D EEQUIPAMENTOS PAR AA CAPACIDADE E DISPONIBILIDADE DA ENTIDADE DE AUDITORIADE TEMPO - EAT
Data da assinatura
11/12/2019
Data da publicação
13/12/2019
Início da vigência
11/12/2019
Fim da vigência
11/12/2020
Valor inicial
R$ 580.000,00
Valor global
R$ 10.150,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 845,83
Valor acumulado
R$ 590.149,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
21.406.708/0001-17
Nome do fonecedor
GEOMENSURA TECNOLOGIAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00014/2018
-
Contrato 114702.50.00013.2019
ID
965
Identificador do contrato
11470250000132019
Número
00013/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.000511/2018-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE OUAGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORESA SERVIÇO DA ENAP, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL - DF.
Data da assinatura
25/10/2019
Data da publicação
30/10/2019
Início da vigência
25/10/2019
Fim da vigência
25/10/2024
Valor inicial
R$ 117.450,00
Valor global
R$ 151.065,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.588,75
Valor acumulado
R$ 296.581,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.605.452/0001-22
Nome do fonecedor
VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00001/2019
Informação complementar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA
-
Contrato 275075.50.00006.2019
ID
966
Identificador do contrato
27507550000062019
Número
00006/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC E.C.F. S.A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50840.000612/2019-05
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE TI DA EPL, INCLUINDO O CUSTO DEREPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, BEM COMO O SOFTWARE/FIRMWARE, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
10/10/2019
Data da publicação
11/10/2019
Início da vigência
10/10/2019
Fim da vigência
08/10/2023
Valor inicial
R$ 173.559,35
Valor global
R$ 132.381,60
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 22.063,60
Valor acumulado
R$ 785.204,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.578.387/0003-16
Nome do fonecedor
UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00039/2019
Informação complementar
NOTA TÉCNICA Nº 10/2023/GEINF-INFRASA/SUPTI-INFRASA/DIRAF-INFRASA/PRESI-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI Nº 6817668) E AUTORIZAÇÃO (SEI Nº 7001566)
-
Contrato 682010.50.00015.2018
ID
986
Identificador do contrato
68201050000152018
Número
00015/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50300.001750/2018-20
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA.
Data da assinatura
27/09/2018
Data da publicação
23/06/2021
Início da vigência
27/09/2018
Fim da vigência
27/09/2023
Valor inicial
R$ 9.821,52
Valor global
R$ 11.523,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 960,25
Valor acumulado
R$ 53.065,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
69.112.514/0001-35
Nome do fonecedor
PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 682010.50.00017.2018
ID
989
Identificador do contrato
68201050000172018
Número
00017/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50300.012293/2018-07
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO E EQUIPAMENTOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE REGIONAL DE FLORIANÓPOLIS/ UREFL.
Data da assinatura
19/09/2018
Data da publicação
24/09/2018
Início da vigência
20/09/2018
Fim da vigência
20/09/2021
Valor inicial
R$ 42.499,92
Valor global
R$ 44.996,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.749,68
Valor acumulado
R$ 129.721,69
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.693.893/0001-05
Nome do fonecedor
MASTER CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 243001.50.00021.2018
ID
991
Identificador do contrato
24300150000212018
Número
00021/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00100.003131/2018-58
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PERPÉTUO OU SUBSCRIÇÃO DOS SOFTWARES MICROSOFT NA MODALIDADE DE CONTRATO MICROSOFT PRODUCTS AND SERVICES AGREMENT- MPSA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO - UST, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITI.
Data da assinatura
17/12/2018
Data da publicação
20/12/2018
Início da vigência
17/12/2018
Fim da vigência
17/12/2021
Valor inicial
R$ 95.789,47
Valor global
R$ 95.780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 95.789,47
Valor acumulado
R$ 95.789,47
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
57.142.978/0001-05
Nome do fonecedor
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00030/2018
Informação complementar
ADESÃO A ARP DO HFA/MD - NÃO CABE PRORROGAÇÃO
-
Contrato 114702.50.00021.2015
ID
992
Identificador do contrato
11470250000212015
Número
00021/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.000254/2015-12
Objeto
A DISTRIBUIÇÃO,PELA CONTRATADA, DAPUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICADE INTERESSE DA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP.
Data da assinatura
28/11/2015
Data da publicação
17/12/2015
Início da vigência
28/11/2015
Fim da vigência
27/11/2020
Valor inicial
R$ 60.000,00
Valor global
R$ 60.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.000,00
Valor acumulado
R$ 60.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.168.704/0001-42
Nome do fonecedor
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00074/2015
-
Contrato 114702.50.00034.2017
ID
993
Identificador do contrato
11470250000342017
Número
00034/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.003385/2017-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
17/11/2017
Data da publicação
13/12/2017
Início da vigência
17/11/2017
Fim da vigência
15/11/2022
Valor inicial
R$ 36.934,69
Valor global
R$ 42.157,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 42.157,64
Valor acumulado
R$ 42.157,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.149.997/0001-00
Nome do fonecedor
ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00007/2017
-
Contrato 682010.50.00018.2018
ID
995
Identificador do contrato
68201050000182018
Número
00018/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50300.005945/2018-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA
Data da assinatura
28/09/2018
Data da publicação
01/10/2018
Início da vigência
03/10/2018
Fim da vigência
03/10/2024
Valor inicial
R$ 840.577,20
Valor global
R$ 279.826,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 23.318,91
Valor acumulado
R$ 1.441.327,71
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 682010.50.00019.2018
ID
996
Identificador do contrato
68201050000192018
Número
00019/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.006335/2018-62
Objeto
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE DIREITO MARÍTIMO E PORTUÁRIO, COM CARGA HORÁRIA DE 360 H/A, PARA 20 (VINTE) SERVIDORES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
Data da assinatura
17/09/2018
Data da publicação
17/09/2018
Início da vigência
17/09/2018
Fim da vigência
17/09/2021
Valor inicial
R$ 194.800,00
Valor global
R$ 194.800,00
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 77.200,00
Valor acumulado
R$ 231.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.111.852/0001-02
Nome do fonecedor
CENTRO DE DIREITO MARITIMO E NEGOCIOS INTERNACIONAIS LT
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Número da licitação
00009/2018
-
Contrato 682010.50.00022.2018
ID
1000
Identificador do contrato
68201050000222018
Número
00022/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50300.011034/2018-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – ANTAQ
Data da assinatura
19/10/2018
Data da publicação
29/10/2018
Início da vigência
19/10/2018
Fim da vigência
18/12/2023
Valor inicial
R$ 339.837,60
Valor global
R$ 69.137,42
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 34.568,71
Valor acumulado
R$ 3.061.385,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.091.637/0001-17
Nome do fonecedor
WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00011/2018
-
Contrato 114702.50.00033.2016
ID
1001
Identificador do contrato
11470250000332016
Número
00033/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.005735/2016-97
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ENAP.
Data da assinatura
02/12/2016
Data da publicação
06/12/2016
Início da vigência
02/12/2016
Fim da vigência
02/12/2021
Valor inicial
R$ 22.698,00
Valor global
R$ 22.698,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 22.698,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
21.051.130/0001-23
Nome do fonecedor
HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00009/2016
-
Contrato 253002.50.00001.2017
ID
1002
Identificador do contrato
25300250000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.499238/2016-24
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
Data da assinatura
24/01/2017
Data da publicação
20/02/2017
Início da vigência
27/01/2017
Fim da vigência
27/01/2022
Valor inicial
R$ 40.859.911,00
Valor global
R$ 269.747,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 22.478,96
Valor acumulado
R$ 539.495,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.506.307/0001-57
Nome do fonecedor
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200109
Número da licitação
00004/2016
Informação complementar
REAJUSTE - ÍNDICE IPCA
-
Contrato 200005.50.00014.2019
ID
1007
Identificador do contrato
20000550000142019
Número
00014/2019
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08129.002051/2019-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS APREENDIDOS – ÁREA DE ABRANGÊNCIA: REGIÃO DE FOZ DO IGUAÇU (ENGLOBANDO AS LOCALIDADES DE: CÉU AZUL, ENTRE RIOS DO OESTE, ITAIPULÂNDIA, MATELÂNDIA, MEDIANEIRA, MISSAL, RAMILÂNDIA, SANTA HELENA, SANTA TEREZINHA DO ITAIPU, SÃO MIGUEL DO IGUAÇU E TEREZA DO OESTE, TRÊS BARRAS DO PARANÁ)
Data da assinatura
24/05/2019
Data da publicação
20/11/2019
Início da vigência
27/05/2019
Fim da vigência
28/02/2022
Valor inicial
R$ 1,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 12,00
Tipo do fornecedor
FISICA
Identificador do fornecedor
214.675.019-72
Nome do fonecedor
AFONSO MARANGONI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00004/2019
Informação complementar
CHAVE DE ACESSO / NºSEI 14466813
-
Contrato 200005.50.00017.2019
ID
1008
Identificador do contrato
20000550000172019
Número
00017/2019
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08129.002051/2019-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS APREENDIDOS – ÁREA DE ABRANGÊNCIA: ÁREA DE ABRANGÊNCIA: ESTADO DE SÃO PAULO
Data da assinatura
24/05/2019
Data da publicação
29/05/2019
Início da vigência
27/05/2019
Fim da vigência
23/11/2021
Valor inicial
R$ 1,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 12,00
Tipo do fornecedor
FISICA
Identificador do fornecedor
088.872.348-25
Nome do fonecedor
VICENTE DOMISETH DE OLIVEIRA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00004/2019
Informação complementar
Nº SEI 15373424
-
Contrato 200005.50.00016.2019
ID
1011
Identificador do contrato
20000550000162019
Número
00016/2019
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08129.002051/2019-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS APREENDIDOS – ÁREA DE ABRANGÊNCIA: ESTADO DO PARANÁ, COM EXCEÇÃO DA ÁREA INDICADA NO LOTE 1
Data da assinatura
27/05/2019
Data da publicação
29/05/2019
Início da vigência
28/05/2019
Fim da vigência
28/05/2022
Valor inicial
R$ 1,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 13,00
Tipo do fornecedor
FISICA
Identificador do fornecedor
262.678.818-06
Nome do fonecedor
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00004/2019
Informação complementar
CHAVE DE ACESSO/ NºSEI 14466829
-
Contrato 200005.50.00018.2019
ID
1013
Identificador do contrato
20000550000182019
Número
00018/2019
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08129.002051/2019-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS APREENDIDOS – ÁREA DE ABRANGÊNCIA: MINAS GERAIS.
Data da assinatura
27/05/2019
Data da publicação
29/05/2019
Início da vigência
28/05/2019
Fim da vigência
28/05/2022
Valor inicial
R$ 1,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 24,00
Tipo do fornecedor
FISICA
Identificador do fornecedor
039.167.186-30
Nome do fonecedor
FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00004/2019
Informação complementar
CHAVE DE ACESSO /NºSEI 14466858
-
Contrato 200005.50.00061.2008
ID
1014
Identificador do contrato
20000550000612008
Número
00061/2008
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
08099.002241/2007-38
Objeto
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO À OCUPAÇÃO POR UNIDADES DA SENASP - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E POR UNIDADES DASNJ - SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, AMBOS PERTENCENTES À ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.
Data da assinatura
12/08/2008
Data da publicação
13/08/2008
Início da vigência
12/08/2008
Fim da vigência
29/05/2021
Valor inicial
R$ 995.576,33
Valor global
R$ 48.221,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 947.355,32
Valor acumulado
R$ 3.589.978,83
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.320.523/0001-15
Nome do fonecedor
ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00119/2008
-
Contrato 200005.50.00005.2018
ID
1016
Identificador do contrato
20000550000052018
Número
00005/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08084.000388/2018-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE PARA SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.
Data da assinatura
01/06/2018
Data da publicação
04/06/2018
Início da vigência
01/06/2018
Fim da vigência
31/05/2022
Valor inicial
R$ 3.096.553,44
Valor global
R$ 4.350.336,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.350.336,96
Valor acumulado
R$ 32.627.921,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.370.244/0001-30
Nome do fonecedor
DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00006/2018
-
Contrato 200005.50.00027.2017
ID
1017
Identificador do contrato
20000550000272017
Número
00027/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08006.000876/2017-64
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESERVIÇO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS DELONGA DISTÂNCIA E INTERNET.
Data da assinatura
13/12/2017
Data da publicação
15/12/2017
Início da vigência
13/12/2017
Fim da vigência
12/12/2022
Valor inicial
R$ 25.195.223,40
Valor global
R$ 25.195.223,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.195.223,40
Valor acumulado
R$ 25.195.223,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.336.701/0001-04
Nome do fonecedor
TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00009/2017
Informação complementar
SEI Nº 15137396
-
Contrato 200005.50.00021.2019
ID
1019
Identificador do contrato
20000550000212019
Número
00021/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08001.000535/2018-10
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMISSARIA DEBORDO.
Data da assinatura
14/06/2019
Data da publicação
18/06/2019
Início da vigência
17/06/2019
Fim da vigência
17/06/2021
Valor inicial
R$ 54.292,70
Valor global
R$ 67.730,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 54.292,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.893.146/0001-15
Nome do fonecedor
BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00005/2019
-
Contrato 200005.50.00022.2019
ID
1020
Identificador do contrato
20000550000222019
Número
00022/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08000.016367/2018-94
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO, VIA WEB, ÀS NBR'S DA ABNT E ÀS NORMAS TÉCNICAS DA AMN.
Data da assinatura
18/06/2019
Data da publicação
19/06/2019
Início da vigência
19/06/2019
Fim da vigência
19/06/2024
Valor inicial
R$ 11.400,00
Valor global
R$ 12.621,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.621,16
Valor acumulado
R$ 289.204,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.000.028/0001-29
Nome do fonecedor
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00006/2019
Informação complementar
SEI 23968035
-
Contrato 200005.50.00012.2017
ID
1021
Identificador do contrato
20000550000122017
Número
00012/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08084.000429/2016-00
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, SECRETARIADO EXECUTIVO, SECRETARIADO EXECUTIVO BILÍNGUE, RECEPCIONISTA E CONTÍNUO.
Data da assinatura
26/05/2017
Data da publicação
30/05/2017
Início da vigência
01/07/2017
Fim da vigência
30/06/2018
Valor inicial
R$ 14.750.543,52
Valor global
R$ 14.750.543,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.523.698,22
Valor acumulado
R$ 825.443.650,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.370.244/0001-30
Nome do fonecedor
DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 200005.50.00024.2019
ID
1023
Identificador do contrato
20000550000242019
Número
00024/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08084.000341/2019-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.
Data da assinatura
24/07/2019
Data da publicação
26/07/2019
Início da vigência
24/07/2019
Fim da vigência
24/07/2024
Valor inicial
R$ 3.222,00
Valor global
R$ 3.491,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.491,04
Valor acumulado
R$ 55.547,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.949.483/0001-75
Nome do fonecedor
A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00005/2019
Informação complementar
SEI Nº 24472073
-
Contrato 253002.50.00024.2018
ID
1026
Identificador do contrato
25300250000242018
Número
00024/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
25351.920845/2018-00
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTÍNU9O E AUXILIAR DE ARQUIVO NA SEDE DA ANVISA
Data da assinatura
26/09/2018
Data da publicação
28/09/2018
Início da vigência
01/10/2018
Fim da vigência
03/02/2022
Valor inicial
R$ 858.045,90
Valor global
R$ 1.554.618,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 129.551,50
Valor acumulado
R$ 5.202.241,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.370.244/0001-30
Nome do fonecedor
DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00004/2018
-
Contrato 200005.50.00033.2019
ID
1034
Identificador do contrato
20000550000332019
Número
00033/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08084.001152/2018-96
Objeto
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃODE METAIS.
Data da assinatura
04/09/2019
Data da publicação
05/09/2019
Início da vigência
05/09/2019
Fim da vigência
05/09/2024
Valor inicial
R$ 208.509,72
Valor global
R$ 237.164,07
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 19.763,67
Valor acumulado
R$ 643.479,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.293.074/0001-87
Nome do fonecedor
VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00011/2019
Informação complementar
TERMO ADITIVO DICON (24809780)
-
Contrato 200005.50.00019.2017
ID
1035
Identificador do contrato
20000550000192017
Número
00019/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08084.000574/2017-63
Objeto
CONTRATAÇÃO D SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.
Data da assinatura
08/09/2017
Data da publicação
18/09/2017
Início da vigência
08/09/2017
Fim da vigência
08/09/2022
Valor inicial
R$ 3.306.257,58
Valor global
R$ 6.772.279,46
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.772.279,46
Valor acumulado
R$ 26.885.405,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.017.250/0001-05
Nome do fonecedor
VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00001/2017
Informação complementar
SEI Nº 15565050
-
Contrato 200005.50.00031.2019
ID
1037
Identificador do contrato
20000550000312019
Número
00031/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08006.001140/2018-94
Objeto
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELEFONIA VOIP
Data da assinatura
20/09/2019
Data da publicação
23/09/2019
Início da vigência
24/09/2019
Fim da vigência
24/09/2024
Valor inicial
R$ 534.000,00
Valor global
R$ 667.170,41
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 55.597,53
Valor acumulado
R$ 2.392.812,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.238.297/0001-89
Nome do fonecedor
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00010/2019
Informação complementar
SEI 25331275
-
Contrato 200005.50.00014.2018
ID
1038
Identificador do contrato
20000550000142018
Número
00014/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08006.001519/2017-13
Objeto
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE E DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.
Data da assinatura
24/09/2018
Data da publicação
25/09/2018
Início da vigência
24/09/2018
Fim da vigência
11/08/2022
Valor inicial
R$ 454.921,60
Valor global
R$ 675.671,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 675.671,66
Valor acumulado
R$ 19.863.491,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.543.675/0001-10
Nome do fonecedor
DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00004/2018
-
Contrato 200005.50.00020.2017
ID
1040
Identificador do contrato
20000550000202017
Número
00020/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08004.000192/2017-82
Objeto
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL, SENDO 09ELEVADORES, 01 MONTA CARGA E 01 PLATAFORMA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER OS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.
Data da assinatura
06/10/2017
Data da publicação
10/10/2017
Início da vigência
06/10/2017
Fim da vigência
06/10/2022
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 263.262,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 263.262,15
Valor acumulado
R$ 1.051.583,49
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.629.386/0001-59
Nome do fonecedor
OVER ELEVADORES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00006/2017
-
Contrato 200005.50.00042.2015
ID
1042
Identificador do contrato
20000550000422015
Número
00042/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08008.003078/2014-21
Objeto
SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO, SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO TIPO VRF, RECUPERADORESDE ENERGIA COM CÉLULA LOOSNAY, REDE ELÉTRICA DOS SISTEMAS CONDICIONADORES DE AR, MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR, ANÁLISE GRAVIMÉTRICA DE PARTÍCULAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DOS DUTOS CONDUTORES DO AR REFRIGERADO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO-DE-OBRA.
Data da assinatura
09/10/2015
Data da publicação
05/11/2015
Início da vigência
09/10/2015
Fim da vigência
18/01/2021
Valor inicial
R$ 797.795,76
Valor global
R$ 464.413,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 743.268,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
26.972.885/0001-84
Nome do fonecedor
LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
443001
Número da licitação
00001/2015
-
Contrato 200005.50.00037.2019
ID
1044
Identificador do contrato
20000550000372019
Número
00037/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08084.000211/2019-90
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DECOPEIRAGEM.
Data da assinatura
16/10/2019
Data da publicação
18/10/2019
Início da vigência
21/10/2019
Fim da vigência
21/10/2024
Valor inicial
R$ 2.898.442,92
Valor global
R$ 3.709.627,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.709.627,68
Valor acumulado
R$ 72.836.059,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.247.960/0001-62
Nome do fonecedor
REAL JG FACILITIES S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00013/2019
Informação complementar
SEI Nº 25633288
-
Contrato 200005.50.00013.2019
ID
1047
Identificador do contrato
20000550000132019
Número
00013/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08004.000382/2017-08
Objeto
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS SISTEMAS DEPREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO MJSP.
Data da assinatura
22/05/2019
Data da publicação
27/05/2019
Início da vigência
27/05/2019
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 248.065,83
Valor global
R$ 268.010,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 268.010,32
Valor acumulado
R$ 3.948.381,07
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.030.652/0001-71
Nome do fonecedor
OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00003/2019
Informação complementar
SEI 27427833
-
Contrato 200005.50.00035.2019
ID
1048
Identificador do contrato
20000550000352019
Número
00035/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08001.001328/2019-63
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DE JORNAIS E REVISTAS (VERSÕES DIGITAIS COM ACESSO IRRESTRITO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MJSP.
Data da assinatura
10/10/2019
Data da publicação
14/10/2019
Início da vigência
01/11/2019
Fim da vigência
01/11/2024
Valor inicial
R$ 30.899,40
Valor global
R$ 34.196,37
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.196,37
Valor acumulado
R$ 1.021.485,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.362/0001-47
Nome do fonecedor
FACHINELI COMUNICACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00016/2019
-
Contrato 200005.50.00021.2018
ID
1049
Identificador do contrato
20000550000212018
Número
00021/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08006.001372/2018-42
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-LDN E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-LDI, DE FORMA CONTÍNUA.
Data da assinatura
14/11/2018
Data da publicação
20/11/2018
Início da vigência
14/11/2018
Fim da vigência
16/04/2022
Valor inicial
R$ 48.189.192,70
Valor global
R$ 1.309.286,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 48.189.192,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.558.157/0001-62
Nome do fonecedor
TELEFONICA DO BRASIL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 200005.50.00025.2017
ID
1051
Identificador do contrato
20000550000252017
Número
00025/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08006.001194/2016-98
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS.
Data da assinatura
30/11/2017
Data da publicação
06/12/2017
Início da vigência
30/11/2017
Fim da vigência
30/11/2021
Valor inicial
R$ 2.773.900,78
Valor global
R$ 549.575,39
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 2.773.900,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.650.283/0001-91
Nome do fonecedor
DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110161
Número da licitação
00005/2016
-
Contrato 200005.50.00029.2018
ID
1052
Identificador do contrato
20000550000292018
Número
00029/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08006.000685/2018-83
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO ESUSTENTAÇÃO DO SOFTWARE NETBACKUP E NETBACKUP APPLIANCE, PELO PERÍODO DE 36 MESES, CONTEMPLANDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PADRÕES TÉCNICOS DE DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇAE TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
28/12/2018
Data da publicação
31/12/2018
Início da vigência
28/12/2018
Fim da vigência
28/02/2022
Valor inicial
R$ 1.933.350,00
Valor global
R$ 1.933.350,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 161.112,50
Valor acumulado
R$ 1.933.350,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.134.191/0002-28
Nome do fonecedor
SERVIX INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00028/2017
-
Contrato 682010.50.00023.2018
ID
1063
Identificador do contrato
68201050000232018
Número
00023/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.013344/2018-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA PARA ANTAQ, COM CARGA HORÁRIA DE 28 H/A PARA 120 (CENTO E VINTE) GESTORES (TITULARES E SUBSTITUTOS) DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
Data da assinatura
26/10/2018
Data da publicação
26/10/2018
Início da vigência
26/10/2018
Fim da vigência
26/10/2020
Valor inicial
R$ 407.200,00
Valor global
R$ 407.200,00
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 203.600,00
Valor acumulado
R$ 407.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.167.810/0001-01
Nome do fonecedor
BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS EIRELI
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Número da licitação
00014/2018
-
Contrato 682010.50.00021.2018
ID
1066
Identificador do contrato
68201050000212018
Número
00021/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50300.010563/2018-37
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO, EM REGIME DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO PERIÓDICO DE UNIFORMES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE REGIONAL DO RIO DE JANEIRO – URERJ
Data da assinatura
16/10/2018
Data da publicação
22/10/2018
Início da vigência
17/10/2018
Fim da vigência
17/10/2021
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 78.380,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.531,70
Valor acumulado
R$ 243.280,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.231.661/0001-41
Nome do fonecedor
ABRA RIO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00024/2018
-
Contrato 682010.50.00025.2018
ID
1068
Identificador do contrato
68201050000252018
Número
00025/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.005575/2018-40
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
Data da assinatura
22/10/2018
Data da publicação
29/10/2018
Início da vigência
22/10/2018
Fim da vigência
22/04/2024
Valor inicial
R$ 2.042.038,08
Valor global
R$ 1.208.680,24
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 201.446,71
Valor acumulado
R$ 11.879.638,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.691.905/0001-55
Nome do fonecedor
COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO COOPERTRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00014/2018
-
Contrato 395001.50.00021.2018
ID
1073
Identificador do contrato
39500150000212018
Número
00021/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39253
Nome do órgão
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EPL
Nome da unidade
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50840.000358/2018-56
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS.
Data da assinatura
26/11/2018
Data da publicação
28/11/2018
Início da vigência
26/11/2018
Fim da vigência
26/11/2021
Valor inicial
R$ 1.074.201,92
Valor global
R$ 902.027,61
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 902.027,61
Valor acumulado
R$ 1.804.055,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
26.722.189/0001-10
Nome do fonecedor
CERRADO VIAGENS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00008/2018
Informação complementar
INICIALMENTE, VERIFICA-SE QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS CONSTITUI-SE UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DE SUPORTE À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA EPL. TEM-SE ISSO EM RAZÃO DOS DADOS EXTRAÍDOS DO PAINEL DE VIAGENS, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM QUE FORAM EMITIDAS 486 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS) PASSAGENS AO CUSTO TOTAL DE R$ 557.222,47 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS). ESSE QUANTITATIVO SUPERA EM CERCA DE 5,9% (CINCO VÍRGULA NOVE POR CENTO) AS EMISSÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR. DO TOTAL DE EMISSÕES OCORRIDAS EM 2019, 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) BILHETES FORAM EMITIDOS PELA MODALIDADE DE COMPRA DIRETA, ENQUANTO 332 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS) POR MEIO DO CONTRATO N.º 21/2018, ISTO É, PELA MODALIDADE DE AGENCIAMENTO. DITO ISSO E CONSIDERANDO QUE ATUALMENTE INEXISTE A POSSIBILIDADE DE COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AÉREAS, DADA A NÃO EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL, NOTA-SE QUE NO CENÁRIO ATUAL A MANUTENÇÃO DO CONTRATO SOB ANÁLISE TEM A SUA IMPORTÂNCIA MAXIMIZADA. POR CONSEGUINTE, VEMOS QUE A DISPONIBILIZAÇÃO CONTÍNUA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DE VIAGENS A SERVIÇO DA EPL É IMPRESCINDÍVEL E DE ALTA RELEVÂNCIA, DE FORMA QUE A SUA DESCONTINUIDADE IMPACTARÁ NEGATIVAMENTE OS NEGÓCIOS DA EMPRESA, CUJOS PROFISSIONAIS NECESSITAM CONSTANTEMENTE COMPARECER A AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES CONTRATUAIS IN LOCO, LEILÕES PRESENCIAIS, CAPACITAÇÕES, REUNIÕES TÉCNICAS, BENCHMARKING E CONVOCAÇÕES MINISTERIAIS. DESSARTE, CONSIDERANDO TODO O EXPOSTO E TENDO EM VISTA QUE ATÉ O MOMENTO NÃO HÁ QUALQUER FATO QUE DESABONE A QUALIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA CERRADO VIAGENS EIRELI, MANIFESTO-ME NO SENTIDO DE QUE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SEJA REALIZADA, DEVENDO DURAR ATÉ QUE O NOVO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO, QUE ESTÁ EM SUA FASE DE PLANEJAMENTO E TRAMITA POR MEIO DO PROCESSO N.º 50840.000073/2020-30, SEJA CONCLUÍDO. SEI N° 2548791
-
Contrato 275075.50.00003.2019
ID
1079
Identificador do contrato
27507550000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC-E.C.F.S/A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A.
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50840.000213/2018-55
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS; INSTALAÇÃO; CONFIGURAÇÃO; TREINAMENTO; GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS; MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO; GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DOS RECURSOSDE IMPRESSÃO; REPOSIÇÃO DE PEÇAS; E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (EXCETO PAPEL A4 E A3).
Data da assinatura
15/08/2019
Data da publicação
26/08/2019
Início da vigência
15/08/2019
Fim da vigência
14/08/2023
Valor inicial
R$ 318.393,60
Valor global
R$ 318.393,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 318.393,60
Valor acumulado
R$ 665.270,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.723.422/0001-95
Nome do fonecedor
EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00001/2019
Informação complementar
CONFORME O ANEXO “CONTROLE DE IMPRESSÃO POR EXERCÍCIO” (2616444), FOI IDENTIFICADO QUE, APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES – SEI, DIA 18 DE MAIO DE 2020, MUDOU RADICALMENTE O PADRÃO DE CONSUMO DO CONTRATO EM PAUTA. OS QUANTITATIVOS CONTRATUAIS UTILIZADOS E OS RESPECTIVOS VALORES MENSAIS PAGOS, DE ACORDO COM OS RELATÓRIOS DE CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO, DE ANTES E APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SEI, OU SEJA, NO PERÍODO DE 04/2020 À 06/2020. CONCLUIU-SE QUE O ITEM 1 DO CONTRATO, DESCRITOS NA TABELA ACIMA, ESTÁ SENDO SUBUTILIZADOS NAS QUANTIDADES CONTRATADAS, E OS ITENS 4, 5, 6 E 7 ESTÃO SENDO CONSUMIDOS EM QUANTIDADES INFERIORES ÀS PREVISTAS. DESSE MODO, O ESTUDO DA MÉDIA DE CONSUMO FOI REALIZADA PELOS ÚLTIMOS 3 MESES E NÃO POR TODO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POIS ENTENDE-SE QUE ASSIM ESTÁ MELHOR RETRATADA A NECESSIDADE DESSES SERVIÇOS PELA EPL. SEI (2552158)
-
Contrato 682010.50.00029.2018
ID
1082
Identificador do contrato
68201050000292018
Número
00029/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50300.007750/2017-52
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, COM VALIDADE DE 3 (TRÊS) ANOS, COM VALIDAÇÃO PRESENCIAL
Data da assinatura
27/11/2018
Data da publicação
04/12/2018
Início da vigência
27/11/2018
Fim da vigência
27/11/2021
Valor inicial
R$ 34.821,90
Valor global
R$ 34.821,90
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.901,82
Valor acumulado
R$ 34.821,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
62.173.620/0001-80
Nome do fonecedor
SERASA S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00006/2018
Informação complementar
O PRESENTE CONTRATO VIGORARÁ POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA
-
Contrato 682010.50.00030.2018
ID
1083
Identificador do contrato
68201050000302018
Número
00030/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50300.012382/2018-45
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA UNIDADE REGIONAL DE FORTALEZA -CE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
Data da assinatura
04/12/2018
Data da publicação
06/12/2018
Início da vigência
06/12/2018
Fim da vigência
06/06/2024
Valor inicial
R$ 37.800,00
Valor global
R$ 23.845,80
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 3.974,30
Valor acumulado
R$ 241.840,31
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.480.059/0001-67
Nome do fonecedor
HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00015/2018
-
Contrato 114702.50.00046.2018
ID
1087
Identificador do contrato
11470250000462018
Número
00046/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04600.002331/2018-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM MONITOR,CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO.
Data da assinatura
27/12/2018
Data da publicação
31/12/2018
Início da vigência
02/02/2019
Fim da vigência
01/02/2024
Valor inicial
R$ 228.000,00
Valor global
R$ 228.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 228.000,00
Valor acumulado
R$ 228.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.619.767/0005-15
Nome do fonecedor
TORINO INFORMATICA LTDA..
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153052
Número da licitação
00179/2017
Informação complementar
adesão da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão nº 179/2017 da Universidade Federal de Goiás
-
Contrato 275075.50.00005.2019
ID
1091
Identificador do contrato
27507550000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC-E.C.F.S/A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A.
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50840.000122/2019-09
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS RELATIVOSAO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA EF 170, COMPREENDIDO TERRITORIALMENTE ENTRE OS MUNICÍPIOS DE LUCAS DO RIO VERDE/MT E ITAITUBA/PA.
Data da assinatura
01/10/2019
Data da publicação
02/10/2019
Início da vigência
01/10/2019
Fim da vigência
10/10/2023
Valor inicial
R$ 6.121.912,96
Valor global
R$ 7.711.196,21
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.711.196,21
Valor acumulado
R$ 133.693.936,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
94.526.480/0001-72
Nome do fonecedor
M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Regime Diferenciado de Contratações
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00001/2019
Informação complementar
ALTERAÇÃO DOS PRAZOS ....SUGERIMOS O DEFERIMENTO DA REPROGRAMAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA PROPOSTOS AOS PRODUTOS 20 A 29, E 31, TODOS COM VENCIMENTO PARA 31/05/2022. CRONOGRAMA ANEXO (SEI 4045163). RECOMENDAMOS TAMBÉM, QUE O PRODUTO 33 TENHA SEU PRAZO DE EXECUÇÃO ALTERADO PARA 30/06/2022. SEI Nº (4042381)
-
Contrato 682010.50.00002.2017
ID
1098
Identificador do contrato
68201050000022017
Número
00002/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.007192/2016-44
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA (16) DEZESSEIS EQUIPAMENTOS DO TIPO SPLIT, INSTALADAS NA UNIDADE REGIONAL DE BELÉM - UREBL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ.
Data da assinatura
09/01/2017
Data da publicação
10/01/2017
Início da vigência
09/01/2017
Fim da vigência
09/01/2021
Valor inicial
R$ 17.589,36
Valor global
R$ 19.597,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.633,09
Valor acumulado
R$ 77.684,69
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.838.277/0001-03
Nome do fonecedor
3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00020/2016
-
Contrato 682010.50.00004.2017
ID
1100
Identificador do contrato
68201050000042017
Número
00004/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50300.010533/2016-69
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A ANTAQ INCÊNDIO POR MEIO DE BRIGADA DE BOMBEIRO CIVIL, CONSTITUÍDA POR 04 (QUATRO) POSTOS DE BOMBEIRO CIVIL E 01 (UM) POSTO DE BOMBEIRO CIVIL LÍDER, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA ANTAQ
Data da assinatura
09/02/2017
Data da publicação
14/02/2017
Início da vigência
09/02/2017
Fim da vigência
09/02/2022
Valor inicial
R$ 1.089.999,97
Valor global
R$ 1.142.338,51
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 95.194,88
Valor acumulado
R$ 6.746.623,27
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.869.440/0001-33
Nome do fonecedor
ATIVA BRIGADISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 682010.50.00005.2017
ID
1101
Identificador do contrato
68201050000052017
Número
00005/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50300.010023/2016-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM DA UNIDADE REGIONAL DE SÃO LUIS - URESL
Data da assinatura
13/02/2017
Data da publicação
16/02/2017
Início da vigência
13/02/2017
Fim da vigência
13/02/2021
Valor inicial
R$ 36.499,92
Valor global
R$ 41.226,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.435,51
Valor acumulado
R$ 164.838,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.873.594/0001-61
Nome do fonecedor
ARE SERVICOS LTDA.
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Número da licitação
00003/2017
-
Contrato 682010.50.00008.2017
ID
1103
Identificador do contrato
68201050000082017
Número
00008/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50300.011383/2016-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE PROMOVA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR MEIO DE REDES IP (INTERNET PROTOCOL) MULTISSERVIÇOS, UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING), COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, NAS UNIDADES DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - ANTAQ, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
Data da assinatura
18/05/2017
Data da publicação
22/05/2017
Início da vigência
18/05/2017
Fim da vigência
18/05/2023
Valor inicial
R$ 1.299.668,70
Valor global
R$ 679.076,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 56.589,70
Valor acumulado
R$ 3.740.426,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.432.544/0001-47
Nome do fonecedor
CLARO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00017/2015
-
Contrato 682010.50.00010.2017
ID
1107
Identificador do contrato
68201050000102017
Número
00010/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.005826/2017-13
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PELO SISTEMA OFFSET E DIGITAL (LOTE 1), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
Data da assinatura
09/06/2017
Data da publicação
13/06/2017
Início da vigência
09/06/2017
Fim da vigência
09/06/2022
Valor inicial
R$ 969.297,50
Valor global
R$ 838.610,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 69.884,20
Valor acumulado
R$ 4.024.064,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
37.056.108/0001-06
Nome do fonecedor
GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 682010.50.00013.2017
ID
1108
Identificador do contrato
68201050000132017
Número
00013/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.001421/2017-06
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E OU SIMILARES DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR DA MARCA OTIS, NOS ELEVADORES DO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – ANTAQ
Data da assinatura
09/06/2017
Data da publicação
13/06/2017
Início da vigência
09/06/2017
Fim da vigência
09/06/2021
Valor inicial
R$ 14.799,00
Valor global
R$ 14.799,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.233,25
Valor acumulado
R$ 59.196,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.926.280/0001-17
Nome do fonecedor
ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00008/2017
-
Contrato 682010.50.00014.2017
ID
1109
Identificador do contrato
68201050000142017
Número
00014/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50300.009118/2016-62
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE MANUTENÇÃO DA SALA-COFRE DA ANTAQ COMPOSTA POR 2 TIPOS DE SERVIÇO. TIPO I: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PREDITIVAS, PREVENTIVAS PROGRAMADAS, CORRETIVAS EM CASO DE FALHAS E ATENDIMENTO EMERGENCIAL AOS SISTEMAS E SUBSISTEMAS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA DE MISSÃO CRÍTICA DO COMPLEXO DO DATA CENTER E DA SALA UPS, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. TIPO II: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, PARA A RECARGA TOTAL E/OU SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO CONVENCIONAL COMPOSTA POR 2 (DOIS) EXTINTORES PQS E TODAS AS DEMAIS VERIFICAÇÕES E RECARGA TOTAL E/OU SUBSTITUIÇÃO NECESSÁRIA PARA QUE O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO FM-200 ESTEJA TOTALMENTE APTO A NOVAMENTE OPERAR, COM LIMPEZA DO AMBIENTE COMPUTACIONAL SEGURO E DE SEUS SUBSISTEMAS.
Data da assinatura
05/07/2017
Data da publicação
07/07/2017
Início da vigência
05/07/2017
Fim da vigência
05/01/2020
Valor inicial
R$ 1.276.704,90
Valor global
R$ 1.536.118,80
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 51.203,96
Valor acumulado
R$ 3.099.241,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.011.976/0001-22
Nome do fonecedor
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00007/2017
-
Contrato 682010.50.00015.2017
ID
1110
Identificador do contrato
68201050000152017
Número
00015/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50300.002202/2017-36
Objeto
AQUISIÇÃO DE 4 ( QUATRO) NOTEBOOKS ULTRAPORTÁTEIS HÍBRIDOS (2 EM 1) E 4 ( QUATRO) DOCKING STATIONS PARA NOTEBOOK ULTRAPORTÁTIL HÍBRIDO (2 EM 1), OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS CONSTANTES DO ANEXO 1 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DEMAP Nº 107/2016 - ALTERADO.
Data da assinatura
04/07/2017
Data da publicação
07/07/2017
Início da vigência
04/07/2017
Fim da vigência
04/07/2021
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 34.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
94.316.916/0005-22
Nome do fonecedor
LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00048/2016
-
Contrato 682010.50.00020.2017
ID
1111
Identificador do contrato
68201050000202017
Número
00020/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.005918/2017-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA EMPRESA, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO TIPO VRF (FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL), SELF-CONTAINED E SPLIT, SISTEMA DE COIFAS E EXAUSTORES E RESFRIAMENTO EVAPORATIVO, INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA ANTAQ.
Data da assinatura
13/10/2017
Data da publicação
17/10/2017
Início da vigência
24/10/2017
Fim da vigência
24/10/2021
Valor inicial
R$ 97.999,80
Valor global
R$ 108.709,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.059,11
Valor acumulado
R$ 435.379,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.681.882/0001-06
Nome do fonecedor
ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TERMOMECANICOS LTDA - EP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00011/2017
-
Contrato 682010.50.00022.2017
ID
1112
Identificador do contrato
68201050000222017
Número
00022/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50300.010757/2017-51
Objeto
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 01 UNIDADE DO ITEM 1, PARA O PRÉDIO-SEDE DA ANTAQ, SITUADO NA SEPN QUADRA 514, CONJUNTO E, BRASÍLIA–DF, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL CONVOCATÓRIO DO PREGÃO Nº 39/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2016
Data da assinatura
18/12/2017
Data da publicação
20/12/2017
Início da vigência
08/03/2018
Fim da vigência
08/03/2023
Valor inicial
R$ 91.000,00
Valor global
R$ 91.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 91.000,00
Valor acumulado
R$ 91.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
94.316.916/0005-22
Nome do fonecedor
LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Número da licitação
00039/2016
-
Contrato 682010.50.00006.2016
ID
1128
Identificador do contrato
68201050000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.012017/2016-79
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) PARA AS UNIDADES DE FORTALEZA/FT, SÃO LUÍS/SL, SALVADOR/SV, VITÓRIA/VT, BELÉM/BL, RECIFE/ RE E MANAUS/MN NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO.
Data da assinatura
10/02/2016
Data da publicação
16/02/2016
Início da vigência
10/02/2016
Fim da vigência
10/02/2021
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 98.877,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.239,76
Valor acumulado
R$ 373.310,58
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
76.535.764/0006-58
Nome do fonecedor
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00018/2015
Informação complementar
- 50300.001741/2015-96
-
Contrato 682010.50.00013.2016
ID
1129
Identificador do contrato
68201050000132016
Número
00013/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50300.000928/2016-53
Objeto
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.
Data da assinatura
16/08/2016
Data da publicação
23/08/2016
Início da vigência
16/08/2016
Fim da vigência
16/08/2021
Valor inicial
R$ 864.235,80
Valor global
R$ 1.044.620,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 87.051,73
Valor acumulado
R$ 4.934.504,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
72.620.735/0001-29
Nome do fonecedor
AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00001/2016
-
Contrato 682010.50.00012.2016
ID
1130
Identificador do contrato
68201050000122016
Número
00012/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50300.004545/2016-54
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM DA UNIDADE REGIONAL DE BELÉM/PA - UREBL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
22/08/2016
Data da publicação
23/08/2016
Início da vigência
22/08/2016
Fim da vigência
22/08/2021
Valor inicial
R$ 35.499,96
Valor global
R$ 42.389,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.532,43
Valor acumulado
R$ 198.317,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.450.194/0001-80
Nome do fonecedor
T B FIGUEIREDO NUNES SERVICOS GERAIS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00005/2016
-
Contrato 682010.50.00014.2016
ID
1131
Identificador do contrato
68201050000142016
Número
00014/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.004092/2016-66
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E INTERNACIONAL (LDI), A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, ORIGINADAS DE TERMINAIS TELEFÔNICOS FIXOS, PARA ATENDER A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, LOCALIZADA NA SEPN 514, EDIFÍCIO ANTAQ, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF, CEP 70.760-545.
Data da assinatura
22/08/2016
Data da publicação
24/08/2016
Início da vigência
22/08/2016
Fim da vigência
22/08/2021
Valor inicial
R$ 17.472,34
Valor global
R$ 55.625,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.635,41
Valor acumulado
R$ 239.972,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.545.482/0001-65
Nome do fonecedor
NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00064/2021
Informação complementar
QUARTO TERMO ADITIVO
-
Contrato 682010.50.00015.2016
ID
1132
Identificador do contrato
68201050000152016
Número
00015/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.004634/2016-09
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE CENTRAL PABX DIGITAL, TEMPORAL, MARCA NEC, MODELO NEAX 2400 IPX, SISTEMA DE INTERFACE CELULAR, TODOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO ANTAQ - SEPN 514, BLOCO D, CONJ. E ASA NORTE, BRASÍLIA - DF, 70760-545.
Data da assinatura
25/08/2016
Data da publicação
26/08/2016
Início da vigência
25/08/2016
Fim da vigência
25/08/2021
Valor inicial
R$ 59.205,00
Valor global
R$ 59.205,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.933,75
Valor acumulado
R$ 296.025,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.745.682/0001-88
Nome do fonecedor
CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00007/2016
-
Contrato 682010.50.00019.2016
ID
1133
Identificador do contrato
68201050000192016
Número
00019/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50300.007921/2016-62
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM DA UNIDADE REGIONAL DE RECIFE - URERE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
29/09/2016
Data da publicação
10/10/2016
Início da vigência
29/09/2016
Fim da vigência
29/09/2021
Valor inicial
R$ 32.239,68
Valor global
R$ 37.433,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.119,43
Valor acumulado
R$ 178.286,97
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.206.476/0001-49
Nome do fonecedor
CONTINUA SISTEMAS DE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00015/2016
-
Contrato 682010.50.00023.2016
ID
1136
Identificador do contrato
68201050000232016
Número
00023/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50300.003074/2016-67
Objeto
SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES, APLICATIVOS E SISTEMAS OPERACIONAIS DESTINADOS ÀS ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES NA MODALIDADE MICROSOFT - ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION (EAS), COM O RESPECTIVO FORNECIMENTO DE LICENÇAS, SUPORTE, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, CORREÇÕES E BENEFÍCIOS.
Data da assinatura
31/10/2016
Data da publicação
01/11/2016
Início da vigência
31/10/2016
Fim da vigência
31/10/2020
Valor inicial
R$ 873.001,81
Valor global
R$ 996.396,18
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 996.396,18
Valor acumulado
R$ 25.156.387,39
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
57.142.978/0001-05
Nome do fonecedor
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00017/2016
-
Contrato 682010.50.00025.2016
ID
1137
Identificador do contrato
68201050000252016
Número
00025/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50300.006534/2016-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, VISANDO À CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES.
Data da assinatura
28/11/2016
Data da publicação
30/11/2016
Início da vigência
02/12/2016
Fim da vigência
02/12/2021
Valor inicial
R$ 87.984,00
Valor global
R$ 87.984,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.332,00
Valor acumulado
R$ 439.920,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.406.617/0001-74
Nome do fonecedor
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00016/2016
-
Contrato 682010.50.00008.2016
ID
1141
Identificador do contrato
68201050000082016
Número
00008/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.000841/2016-86
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS.
Data da assinatura
01/04/2016
Data da publicação
07/04/2016
Início da vigência
01/04/2016
Fim da vigência
01/04/2021
Valor inicial
R$ 1.767.491,00
Valor global
R$ 1.799.186,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 29.986,43
Valor acumulado
R$ 1.830.880,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.432.544/0001-47
Nome do fonecedor
CLARO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00063/2015
-
Contrato 682010.50.00024.2016
ID
1142
Identificador do contrato
68201050000242016
Número
00024/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50300.002338/2013-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STI) PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) DA ANTAQ ATRAVÉS DE 2 (DUAS) UNIDADES DE GAVETA PARA EXPANSÃO - SAS - STORAGE NETAPP E DE 2 (DUAS) UNIDADES DE GAVETA PARA EXPANSÃO - NL - SAS- STORAGE NETAPP - STORAGE NETAPP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
22/11/2016
Data da publicação
24/11/2016
Início da vigência
22/11/2016
Fim da vigência
22/11/2021
Valor inicial
R$ 1.057.410,00
Valor global
R$ 1.057.410,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.057.410,00
Valor acumulado
R$ 1.057.410,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.699.854/0001-69
Nome do fonecedor
GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00052/2015
-
Contrato 682010.50.00027.2016
ID
1146
Identificador do contrato
68201050000272016
Número
00027/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.010158/2016-57
Objeto
REGULAR DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES REFERENTES AO USO DA REDE ELÉTRICA DE PROPRIEDADE DA DISTRIBUIDORA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CONTRATANTE, NA ÁREA DE CONCESSÃO, OBSERVADOS O MUSD E O PONTO DE CONEXÃO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DE SUAS INSTALAÇÕES.
Data da assinatura
30/12/2016
Data da publicação
02/01/2017
Início da vigência
30/12/2016
Fim da vigência
30/12/2050
Valor inicial
R$ 20.932,43
Valor global
R$ 20.932,43
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.744,37
Valor acumulado
R$ 20.932,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.522.669/0001-92
Nome do fonecedor
CEB DISTRIBUICAO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00065/2016
-
Contrato 682010.50.00004.2015
ID
1152
Identificador do contrato
68201050000042015
Número
00004/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
50300.001705/2013-61
Objeto
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES 4575, BAIRRO ILHA DO LEITE, SALAS 101, 102 E 103 EDIFÍCIO EMPRESARIAL NASSAU, CEP 50.070-160, OBJETO DAS MATRÍCULAS N° 65027, 65028 E 65029, DO 2° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RECIFE/PE PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE REGIONAL DA ANTAQ EM RECIFE - URERE.
Data da assinatura
02/02/2015
Data da publicação
23/02/2015
Início da vigência
31/03/2015
Fim da vigência
31/03/2020
Valor inicial
R$ 915.000,00
Valor global
R$ 1.100.071,20
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 18.334,52
Valor acumulado
R$ 2.246.789,21
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.168.945/0001-33
Nome do fonecedor
CONSTRUTORA E INCORPORADORA NASSAU LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00152/2014
-
Contrato 682010.50.00011.2015
ID
1154
Identificador do contrato
68201050000112015
Número
00011/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50300.000007/2015-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA MEDIANTE O USO DE ARMA LETAL E NÃO-LETAL (TASER)
Data da assinatura
16/06/2015
Data da publicação
18/06/2015
Início da vigência
16/06/2015
Fim da vigência
16/12/2020
Valor inicial
R$ 803.104,08
Valor global
R$ 520.602,72
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 86.767,12
Valor acumulado
R$ 5.382.277,17
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.534.490/0001-10
Nome do fonecedor
G.S.I. - GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA - VIGILANCIA E S
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00008/2015
-
Contrato 253002.50.00009.2018
ID
1169
Identificador do contrato
25300250000092018
Número
00009/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.905293/2017-11
Objeto
ASSINATURA PARA FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COLEÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE 200 (DUZENTAS) NORMAS INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO), ATRAVÉS DA PLATAFORMA ABNTCOLEÇÃO.
Data da assinatura
25/04/2018
Data da publicação
18/05/2018
Início da vigência
25/04/2018
Fim da vigência
25/04/2023
Valor inicial
R$ 15.677,22
Valor global
R$ 15.677,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.677,22
Valor acumulado
R$ 235.158,42
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.402.892/0001-06
Nome do fonecedor
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00017/2018
-
Contrato 682010.50.00003.2013
ID
1171
Identificador do contrato
68201050000032013
Número
00003/2013
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
50300.001752/2012-23
Objeto
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1560, EDIFÍCIO CONNEXT OFFICE, ESPAÇOS CORPORATIVOS 02 E 03 (TODAS NO 6°ANDAR) BAIRRO UMARIZAL, BELÉM/PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UARBL.
Data da assinatura
22/01/2013
Data da publicação
31/01/2013
Início da vigência
19/02/2013
Fim da vigência
31/05/2021
Valor inicial
R$ 196.800,00
Valor global
R$ 988.644,50
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 16.477,40
Valor acumulado
R$ 1.977.288,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.405.193/0001-00
Nome do fonecedor
FAZ PARTICIPACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00132/2012
-
Contrato 682010.50.00038.2010
ID
1176
Identificador do contrato
68201050000382010
Número
00038/2010
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
50300.000701/2009-89
Objeto
REGULAR AS CONDIÇÕES PELAS QUAIS O LOCADOR ALUGA À ANTAQ O IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JOSÉ PEROBA, S/N, LOTE 34, SALAS 101 À 104, 109 E 110, EDIFÍCIO ATLANTA EMPRESARIAL, SALVADOR - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA REGIONAL DE SALVADOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ.
Data da assinatura
20/10/2010
Data da publicação
30/11/2010
Início da vigência
20/10/2010
Fim da vigência
20/10/2015
Valor inicial
R$ 408.000,00
Valor global
R$ 373.550,40
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 6.225,84
Valor acumulado
R$ 1.651.345,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
34.198.918/0001-09
Nome do fonecedor
PE DE MEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00081/2010
-
Contrato 682010.50.00028.2009
ID
1178
Identificador do contrato
68201050000282009
Número
00028/2009
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
50300.000707/2009-56
Objeto
REGULAR AS CONDIÇÕES PELAS QUAIS A LOCADORA ALUGA À ANTAQ O IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA FRANCISCO DE LEONARDO TRUDA, 40, SALAS 92 - 93 E 94, BAIRRO CENTRO, PORTO ALEGRE/ RS , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA REGIONAL DE PORTO ALEGRE DA ANTAQ.
Data da assinatura
14/12/2009
Data da publicação
18/12/2009
Início da vigência
14/12/2019
Fim da vigência
14/12/2024
Valor inicial
R$ 492.000,00
Valor global
R$ 853.192,80
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 14.219,88
Valor acumulado
R$ 1.502.447,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
74.009.622/0001-17
Nome do fonecedor
PEROLA COMERCIO EXTERIOR LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Número da licitação
00192/2009
-
Contrato 682010.50.00014.2007
ID
1179
Identificador do contrato
68201050000142007
Número
00014/2007
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
50300.000612/2007-71
Objeto
REGULAR AS CONDIÇÕES PELAS QUAIS A LOCADORA ALUGA À ANTAQ O IMÓVEL SITUADO À RUA SAMPAIO VIANA, N° 277, 4° ANDAR. EDIFÍCIO ALBATROZ, COM DIREITO A 4 (QUATRO) VAGAS DE GARAGEM. BAIRRO DE PARAÍSO NA CIDADE DE SÃO PAULO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, EM SÃO PAULO - SP.
Data da assinatura
03/05/2007
Data da publicação
25/05/2007
Início da vigência
03/05/2007
Fim da vigência
10/12/2021
Valor inicial
R$ 351.000,00
Valor global
R$ 810.692,40
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 13.511,54
Valor acumulado
R$ 1.941.692,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
48.885.081/0001-80
Nome do fonecedor
VITACHEMIE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Número da licitação
00000/0000
-
Contrato 253002.50.00017.2018
ID
1183
Identificador do contrato
25300250000172018
Número
00017/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
25351.110435/2016-96
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO, EXPANSÃO, AQUISIÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO SOFTWARE/EQUIPAMENTO NETBACKUP.
Data da assinatura
26/06/2018
Data da publicação
03/07/2018
Início da vigência
26/06/2018
Fim da vigência
26/12/2021
Valor inicial
R$ 2.445.112,00
Valor global
R$ 359.409,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 359.409,60
Valor acumulado
R$ 2.804.521,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
26.025.401/0001-90
Nome do fonecedor
BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00006/2018
-
Contrato 253002.50.00010.2018
ID
1185
Identificador do contrato
25300250000102018
Número
00010/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
25351.246750/2016-71
Objeto
RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA EXPANSÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA PLATAFORMA DE PRODUTOS SYMANTEC, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO ON-SITE.
Data da assinatura
16/04/2018
Data da publicação
23/08/2018
Início da vigência
01/06/2018
Fim da vigência
01/06/2022
Valor inicial
R$ 1.407.612,00
Valor global
R$ 1.407.612,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 117.301,00
Valor acumulado
R$ 5.630.448,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
26.025.401/0001-90
Nome do fonecedor
BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00006/2017
-
Contrato 253002.50.00015.2018
ID
1186
Identificador do contrato
25300250000152018
Número
00015/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.672285/2015-52
Objeto
AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DAS PUBLICAÇÕES SOBRE O MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO.
Data da assinatura
04/06/2018
Data da publicação
07/06/2018
Início da vigência
04/06/2018
Fim da vigência
04/06/2022
Valor inicial
R$ 480.000,00
Valor global
R$ 480.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 480.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
62.398.938/0001-69
Nome do fonecedor
IQVIA SOLUTIONS DO BRASIL LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00005/2018
Informação complementar
REAJUSTE - ÍNDICE IGP-M
-
Contrato 253002.50.00018.2017
ID
1187
Identificador do contrato
25300250000182017
Número
00018/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
25351.846424/2016-94
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SALA COFRE CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR-15.247:2004 INSTALADA NA SEDE DA CONTRATANTE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS PADRÕES DE SEGURANÇA ADQUIRIDOS E DE TODOS OS SEUS COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA E SUBSISTEMAS.
Data da assinatura
14/06/2017
Data da publicação
26/06/2017
Início da vigência
14/06/2017
Fim da vigência
14/06/2022
Valor inicial
R$ 424.268,71
Valor global
R$ 393.830,28
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 65.638,38
Valor acumulado
R$ 1.471.918,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
01.011.976/0001-22
Nome do fonecedor
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00009/2017
-
Contrato 253002.50.00029.2007
ID
1192
Identificador do contrato
25300250000292007
Número
00029/2007
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Locação Imóveis
Processo
25351.037792/2007-01
Objeto
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SIA, TRECHO 5, ÀREA 57, PARA USO EXCLUSIVO DA ANVISA.
Data da assinatura
20/06/2007
Data da publicação
09/07/2007
Início da vigência
18/09/2007
Fim da vigência
18/06/2026
Valor inicial
R$ 45.679.131,60
Valor global
R$ 68.980.717,80
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 1.149.678,63
Valor acumulado
R$ 183.233.437,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.437.606/0001-87
Nome do fonecedor
PREMIUM PARTICIPACOES S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00007/2007
Informação complementar
REAJUSTE - ÍNDICE IGP-M OU IPC-A, QUE APRESENTAR MENOR VALOR ACUMULADO PARA O PERÍODO AQUISITIVO DO REAJUSTE (13ª TA).
-
Contrato 275075.50.00003.2018
ID
1198
Identificador do contrato
27507550000032018
Número
00003/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC E.C.F. S.A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50840.000199/2017-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS ESPELEOLÓGICOS PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RELEVÂNCIA DAS 12 CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS, CONFORME ESPECIFICADO NA TABELA ABAIXO, EM CUMPRIMENTO ÀS CONDICIONANTES DAS LICENÇAS PRÉVIA Nº 519/2015 E DE INSTALAÇÃO Nº 1121/2016 / 1ª RETIFICAÇÃO, RELATIVAS ÀS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-040/DF/GO/MG, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE BRASÍLIA E JUIZ DE FORA/MG, COM EXTENSÃO DE 941,20 KM.
Data da assinatura
14/03/2018
Data da publicação
16/03/2018
Início da vigência
14/03/2018
Fim da vigência
09/12/2024
Valor inicial
R$ 797.353,60
Valor global
R$ 828.969,43
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 828.969,43
Valor acumulado
R$ 21.503.562,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
80.182.447/0001-68
Nome do fonecedor
ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Regime Diferenciado de Contratações
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00002/2017
Informação complementar
NOTA TÉCNICA Nº 43/2023/GEMAB-INFRASA/SUGAT-INFRASA/DIREM-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI Nº 7629916), NOTA TÉCNICA Nº 65/2023/GEMAB-INFRASA/SUGAT-INFRASA/DIREM-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA E AUTORIZAÇÃO (SEI Nº 7835319).
-
Contrato 395001.50.00004.2018
ID
1199
Identificador do contrato
39500150000042018
Número
00004/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39253
Nome do órgão
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EPL
Nome da unidade
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50840.000708/2016-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DAS 06 (SEIS) LICENÇAS PERPÉTUASDE SOFTWARES DE MODELAGEM DE TRANSPORTES, NAS ESCALAS DE MACROSSIMULAÇÃO (VISUM) E MICROSSIMULAÇÃO (VISSIM), ADQUIRIDAS PELA EPL, EM 2014, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO DA SOLUÇÃOCONSTANTES DO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, CONSTANTES DO PROCESSO Nº 50840.000708/2016-12.
Data da assinatura
25/05/2018
Data da publicação
28/05/2018
Início da vigência
25/05/2018
Fim da vigência
25/05/2021
Valor inicial
R$ 254.308,00
Valor global
R$ 254.308,00
Número de parcelas
36
Valor da Parcela
R$ 7.064,11
Valor acumulado
R$ 254.307,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.752.238/0001-06
Nome do fonecedor
PTV DO BRASIL-IMPORTACAO, LICENCAS E SUPORTE DE SOFTWAR
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00008/2018
-
Contrato 275075.50.00008.2018
ID
1207
Identificador do contrato
27507550000082018
Número
00008/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC-E.C.F.S/A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A.
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50840.000609/2017-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA, COM EXPERÊNCIA COMPROVADA NO MERCADO NACIONAL, PARA EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GESTORES - TAMBÉM CONHECIDA COMOD&O (DIRECTORS & OFFICERS) PARA OS CONSELHEIROSDIRETORES, GERENTES E MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA DE PLANEJAMENTOE LOGÍSTICA S.A (EPL) EM BRASILIA - DF, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.
Data da assinatura
04/05/2018
Data da publicação
08/05/2018
Início da vigência
04/05/2018
Fim da vigência
04/05/2023
Valor inicial
R$ 206.992,50
Valor global
R$ 214.769,89
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 214.769,89
Valor acumulado
R$ 3.213.770,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.040.981/0001-50
Nome do fonecedor
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00003/2018
Informação complementar
4.1. LETRA “A”, DA NECESSIDADE DA PERMANÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA AS ATIVIDADES DA EPL, ACOMPANHADO DA ANÁLISE CIRCUNSTANCIADA, CONSIDERANDO, ENTRE OUTROS ASPECTOS, OS BENEFÍCIOS QUE SERÃO GERADOS E AS RAZÕES QUE JUSTIFICAM O ADITAMENTO DO CONTRATO: 4.1.1. CONSIDERANDO, A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DOS DIRIGENTES PARA QUE POSSAM TOMAR DECISÕES DE GESTÃO E A MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL DA EPL; 4.1.2. CONSIDERANDO, QUE RELATIVO À POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL MEDIANTE ATOS DE GESTÃO, MESMO QUE REMOTAMENTE, QUE POSSAM VIR A RESULTAR EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES OU MULTAS E COBERTURA DE PREJUÍZOS PROCESSUAIS; E, 4.1.3. CONSIDERANDO, QUE A O SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO RESGUARDA O PATRIMÔNIO DOS DIRIGENTES. 4.1.4. RESTA DEMONSTRADO, A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO EM EPÍGRAFE. 4.2. LETRA “B”, SOBRE O IMPACTO PARA EPL CASO OCORRA DESCONTINUIDADE DO OBJETO CONTRATADO: 4.2.1. A NÃO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ ACARRETAR EM AFRONTA AOS PRINCÍPIOS LEGAIS, PRINCIPALMENTE AOS PREVISTOS NA LEI N.º 40.406/2002, IN VERBIS: [...] ART. 927. AQUELE QUE, POR ATO ILÍCITO ( ARTS. 186 E 187 ), CAUSAR DANO A OUTREM, FICA OBRIGADO A REPARÁ-LO. PARÁGRAFO ÚNICO - HAVERÁ OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, NOS CASOS ESPECIFICADOS EM LEI, OU QUANDO A ATIVIDADE NORMALMENTE DESENVOLVIDA PELO AUTOR DO DANO IMPLICAR, POR SUA NATUREZA, RISCO PARA OS DIREITOS DE OUTREM. 4.3. EM RELAÇÃO AO ITEM “C” DO REFERIDO MEMORANDO, SE A CONTRATADA VEM PRESTANDO OS SERVIÇOS CONFORME AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, INFORMAMOS QUE ATÉ O MOMENTO NÃO HOUVE ACIONAMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. (SEI 5181578)
-
Contrato 275075.50.00011.2018
ID
1208
Identificador do contrato
27507550000112018
Número
00011/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC E.C.F. S.A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50840.000354/2016-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS E DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS, RELATIVOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DEDUPLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR 364/MT/RO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O KM1.361,5, E DA DIVISA DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E RONDÔNIA, NO KM 0,0 (VILHENA/RO) E O KM 690,6 (CANDEIAS DO JAMARI/RO), COM EXTENSÃO TOTAL DE 793,2 KM, PARA FINS DE OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÕES ESPECIFICAS.
Data da assinatura
18/06/2018
Data da publicação
20/06/2018
Início da vigência
18/06/2018
Fim da vigência
05/09/2024
Valor inicial
R$ 5.350.955,18
Valor global
R$ 5.946.044,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.946.044,25
Valor acumulado
R$ 88.376.434,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
44.239.135/0005-03
Nome do fonecedor
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Regime Diferenciado de Contratações
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00004/2017
Informação complementar
CONSÓRCIO EGIS - ENGEMIN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, FORMADO PELAS EMPRESAS EGIS – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ (MF) SOB O N.º 44.239.135/0005-03 E A ENGEMIN – ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ (MF) SOB O Nº 80.257.389/0001-94
-
Contrato 395001.50.00031.2017
ID
1210
Identificador do contrato
39500150000312017
Número
00031/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39253
Nome do órgão
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EPL
Nome da unidade
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50840.000588/2017-34
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE EIA/RIMA, BEM COMO INVENTÁRIOFLORESTAL E PBA, EM CARÁTER EXECUTIVO, RELATIVOS AOS LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA ROD BR386/RS, CONFORME TRECHOS ESPECIFICADOS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E SEUS ANEXOS. O TRECHO TOTAL A SER LICENCIADO, DESCONTADO O TOTAL COM LICENÇA DE INSTALAÇÃO É DE 232,11 KM, PARA FINS DE OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS NECESSÁRIAS AO INÍCIO DAS OBRAS.
Data da assinatura
29/12/2017
Data da publicação
03/01/2018
Início da vigência
29/12/2017
Fim da vigência
14/09/2022
Valor inicial
R$ 3.090.064,95
Valor global
R$ 3.977.977,81
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.977.977,81
Valor acumulado
R$ 32.313.650,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
94.526.480/0001-72
Nome do fonecedor
M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Regime Diferenciado de Contratações
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00001/2017
Informação complementar
TENDO EM VISTA A DECISÃO DA EPL EM TRANSFERIR PARA A CONCESSIONÁRIA CCR/VIASUL O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA RODOVIA BR-386/RS, UMA SÉRIE DE AÇÕES FORAM ADOTADAS POR ESSA GEMAB. INICIALMENTE FOI SOLICITADO AO IBAMA, POR MEIO DO OFÍCIO Nº 110/2021/GEMAB-EPL/DPL-EPL (SEI-EPL 4479249), DE 18/08/2021, A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL A CONCESSIONÁRIA CCR/VIASUL. POSTERIORMENTE, EM 31/08/2021, SOLICITOU-SE A EMPRESA MRS (OFÍCIO Nº 115/2021/GEMAB-EPL/DPL-EPL - SEI-EPL 4531058) A PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PRODUTOS 14, 26, 30B, 29C, 30C, E 32C DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2017, POR SE ENTENDER QUE NÃO SERIA MAIS NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DESSES PRODUTOS PELA CONTRATADA. PORÉM, APESAR DE HAVER MOVIMENTAÇÕES NO PROCESSO QUANTO A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE (PROCESSO IBAMA Nº 02001.105596/2017-13), ATÉ A PRESENTE DATA, O IBAMA NÃO CONCLUIU A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA EPL PARA A CONCESSIONÁRIA CCR/VIASUL. ESTE FATO FAZ COM QUE PERMANEÇA ESSA EPL COMO A RESPONSÁVEL PELO PROCESSO E, CONSEQUENTEMENTE, COM TODAS AS RESPONSABILIDADES LEGAIS INERENTES A UM PROCESSO DESSA NATUREZA.
-
Contrato 275075.50.00029.2017
ID
1212
Identificador do contrato
27507550000292017
Número
00029/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC E.C.F. S.A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
51402.840000/6882-01
Objeto
DISTRIBUIÇÃO PELA CONTRATADA DA PUBLICADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSEDA EPL, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 25, DA LEI 8666/93, ART 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II DA LEI Nº 11652/2008, LEI 6.650/1979, LEI 4680/1965, DECRETO 6555/2008, DECRETO 57690/1966 E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SICOM
Data da assinatura
29/12/2017
Data da publicação
22/01/2018
Início da vigência
29/12/2017
Fim da vigência
29/12/2022
Valor inicial
R$ 100.000,00
Valor global
R$ 60.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 60.000,00
Valor acumulado
R$ 220.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.168.704/0001-42
Nome do fonecedor
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00041/2017
Informação complementar
A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SE DÁ PELA OBRIGATORIEDADE DA PUBLICIDADE DE ATOS DESTA ESTATAL, ALÉM DA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO E SERVIÇO PRESTADO PELA CONTRATADA, VISTO QUE A MESMA ATENDE DE FORMA CONTINUADA ATUANDO JUNTO AOS VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELOS MESMOS PERMITINDO QUE OS ATOS SEJAM PUBLICADOS DE ACORDO COM A DEMANDA DA EPL. A DESCONTINUIDADE DO CONTRATO PODERÁ ACARRETAR AUMENTO DO VALOR COBRADO NOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, COM BASE NA EXECUÇÃO DAS TABELAS DE PREÇOS, ESTIPULADAS PELOS MESMOS. COM ISSO PODERÁ OCORRER UM DISPÊNDIO MAIOR PARA A EPL, VISTO QUE A EBC NEGOCIA DESCONTOS JUNTO AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. ASSIM, ESTANDO O SERVIÇO PRESTADO EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NA CONTRATAÇÃO, SUGERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM TELA. SEI Nº 4080925
-
Contrato 114702.50.00014.2019
ID
1220
Identificador do contrato
11470250000142019
Número
00014/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.003785/2019-82
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV, ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS ASA SUL DA ENAP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
12/11/2019
Data da publicação
18/11/2019
Início da vigência
12/11/2019
Fim da vigência
12/11/2024
Valor inicial
R$ 158.120,00
Valor global
R$ 157.145,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 13.095,44
Valor acumulado
R$ 453.311,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.991.304/0001-93
Nome do fonecedor
AABP SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00011/2019
-
Contrato 682010.50.00017.2019
ID
1221
Identificador do contrato
68201050000172019
Número
00017/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50300.012197/2019-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA VOOS INTERNACIONAIS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ.
Data da assinatura
12/11/2019
Data da publicação
14/11/2019
Início da vigência
12/11/2019
Fim da vigência
12/11/2023
Valor inicial
R$ 300.000,00
Valor global
R$ 375.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 31.250,00
Valor acumulado
R$ 1.293.750,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.807.420/0001-99
Nome do fonecedor
FACTO TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00009/2019
-
Contrato 275075.50.00013.2017
ID
1224
Identificador do contrato
27507550000132017
Número
00013/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC E.C.F. S.A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50840.000590/2017-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE IFC - INTERNATIONAL FINANCE CORPORATE VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESTUDOSDE VIABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL E ECONÔMICA-FINANCEIRA, QUE SUBSIDIARÃO OS FUTUROSCERTAMES DE CONCESSÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS.
Data da assinatura
01/11/2017
Data da publicação
06/12/2017
Início da vigência
01/11/2017
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 28.347.857,66
Valor global
R$ 28.347.857,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.347.857,66
Valor acumulado
R$ 481.913.580,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.756.224/0001-16
Nome do fonecedor
CFI - CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00032/2017
-
Contrato 395001.50.00001.2017
ID
1227
Identificador do contrato
39500150000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39253
Nome do órgão
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EPL
Nome da unidade
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50840.000617/2016-87
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA PVC, EQUIPADO COM MICROPROCESSADOR COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, COM RECARGAS MENSAIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EPL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
06/03/2017
Data da publicação
07/03/2017
Início da vigência
06/03/2017
Fim da vigência
06/03/2022
Valor inicial
R$ 1.263.351,36
Valor global
R$ 1.263.351,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 105.279,28
Valor acumulado
R$ 6.316.756,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.866.934/0001-74
Nome do fonecedor
TICKET SERVICOS SA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00001/2017
Informação complementar
A FISCAL DO CONTRATO SOLICITOU A DILAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MEIO DO DESPACHO Nº 974/2020/COAPE-EPL/GEPES-EPL/DGE-EPL SEI (2899766), SOB A SEGUINTE JUSTIFICATIVA: " EM ATENDIMENTO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO EPL E SINDICATO DOS - TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DE BELO HORIZONTE 2017 - 2019, CLAUSULA 4ª - DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - “A EPL CONCEDERÁ O AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO NO VALOR DIÁRIO DO R$30,32 (TRINTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONSIDERANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE FORNECIMENTO, TOTALIZANDO MENSALMENTE O VALOR DO R$ 667,00 " (SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS), COM A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO PROFISSIONAL NO CUSTO DO PROGRAMA, NO VALOR EQUIVALENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR TOTAL PAGO A ESTE TITULO CONFORME PREVEEM O ART. 173 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, § 1° - “A EMPRESA PÚBLICA, A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E OUTRAS ENTIDADES QUE EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA SUJEITAM-SE AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS, INCLUSIVE QUANTO AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS", E O ESTATUTO SOCIAL EPL, ART. 1°, § 2° “A EPL SUJEITA-SE AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS, INCLUSIVE QUANTO AOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CIVIS, COMERCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS" (GRIFO NOSSO)
-
Contrato 395001.50.00012.2016
ID
1229
Identificador do contrato
39500150000122016
Número
00012/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39253
Nome do órgão
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EPL
Nome da unidade
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50840.000188/2016-48
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO); ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP), ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) E A ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT)DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
Data da assinatura
19/12/2016
Data da publicação
21/12/2016
Início da vigência
19/12/2016
Fim da vigência
18/12/2021
Valor inicial
R$ 18.720,00
Valor global
R$ 23.057,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.921,49
Valor acumulado
R$ 101.952,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.950.757/0001-22
Nome do fonecedor
BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00004/2016
Informação complementar
DESPACHO Nº 7/2021/COAPE-EPL/GEPES-EPL/DGE-EPL (SEI 3614725). DA NECESSIDADE DA PERMANÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA AS ATIVIDADES DA EPL, ACOMPANHADO DA ANÁLISE CIRCUNSTANCIADA, CONSIDERANDO, ENTRE OUTROS ASPECTOS, OS BENEFÍCIOS QUE SERÃO GERADOS E AS RAZÕES QUE JUSTIFICAM O ADITAMENTO DO CONTRATO, E, DA LETRA “B”, SOBRE O IMPACTO PARA EPL CASO OCORRA DESCONTINUIDADE DO OBJETO CONTRATADO, PONTUAMOS QUE A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS UMA VEZ QUE AS NORMAS REGULAMENTADORAS - NR, RELATIVAS À SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE POSSUAM EMPREGADOS REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT. O NÃO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES PODERÁ ACARRETAR À EPL A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE
-
Contrato 275075.50.00017.2015
ID
1231
Identificador do contrato
27507550000172015
Número
00017/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC E.C.F. S.A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50840.000274/2015-70
Objeto
ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS RELATIVOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO NO TRECHO DE PISTA SIMPLES, REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE TODO O TRECHO, PISTAS LATERAIS, AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E OBRAS DE ARTE CORRENTES DA RODOVIA BR 364/060/MT/GO, TRECHO RONDONÓPOLIS/MT À JATAÍ/GO, COM EXTENSÃO TOTAL DE 387,5 KM, PARA FINS DE OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAISPRÉVIA E DE INSTALAÇÃO E AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS, NECESSÁRIAS AO INÍCIO DAS OBRAS.
Data da assinatura
10/12/2015
Data da publicação
14/12/2015
Início da vigência
10/12/2015
Fim da vigência
05/08/2025
Valor inicial
R$ 3.830.299,35
Valor global
R$ 3.238.069,07
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.238.069,07
Valor acumulado
R$ 273.231.406,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
94.526.480/0001-72
Nome do fonecedor
M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Regime Diferenciado de Contratações
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00004/2015
Informação complementar
DOCUMENTO SEI 6256464
-
Contrato 275075.50.00016.2015
ID
1232
Identificador do contrato
27507550000162015
Número
00016/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC E.C.F. S.A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50840.000170/2015-65
Objeto
ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS RELATIVOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO NOS TRECHOS DE PISTA SIMPLES, REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE TODO TRECHO, PISTAS LATERAIS, AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E OBRAS DE ARTE CORRENTES DAS RODOVIAS BR 476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC, TRECHO BR 476 ENTRE LAPA/PR E UNIÃO DA VITÓRIA/PR, TRECHO BR 153 ENTRE UNIÃO DA VITÓRIA/PR E DIVISA SC/RS, TRECHO BR 282 ENTRE BR 153 E BR 480E TRECHO BR 480 ENTRE BR 282 E CHAPECÓ/SC.
Data da assinatura
10/12/2015
Data da publicação
14/12/2015
Início da vigência
10/12/2015
Fim da vigência
25/06/2025
Valor inicial
R$ 4.114.044,37
Valor global
R$ 4.170.733,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.170.733,67
Valor acumulado
R$ 282.117.568,58
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
94.526.480/0001-72
Nome do fonecedor
M R S ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Regime Diferenciado de Contratações
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00002/2015
Informação complementar
NOTA TÉCNICA Nº 39/2023/GEVTEA-INFRASA/SUGAT-INFRASA/DIREM-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI Nº 7672575) E AUTORIZAÇÃO (TERMO - AUTORIZAÇÃO - INFRASA 99 - SEI Nº 7874919)
-
Concessão 240013.54.00025.2019
ID
1235
Identificador do contrato
24001354000252019
Número
00025/2019
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
54
Tipo
Concessão
Categoria
Cessão
Processo
09013.000106/2019-57
Objeto
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE ÁREA E DE INSTALAÇÕES PRÓPRIAS DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, EM BRASÍLIA/DF, PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE RESTAURANTE
Data da assinatura
19/11/2019
Data da publicação
21/11/2019
Início da vigência
19/11/2019
Fim da vigência
20/07/2021
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 1.200.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 100.000,00
Valor acumulado
R$ 1.200.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.925.328/0001-23
Nome do fonecedor
JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00012/2019
Informação complementar
DATAS PROVISÓRIAS
-
Contrato 275075.50.00001.2019
ID
1250
Identificador do contrato
27507550000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC E.C.F. S.A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50840.000244/2019-97
Objeto
ACORDO DE PARCERIA Nº 01/2019, PARA PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE DESESTATIZAÇÃO, ENTENDIDOS ESTES COMO CONCESSÕES COMUNS NO SETOR RODOVIÁRIO, DE TITULARIDADE DA UNIÃO FEDERAL E DO ESTADO DO PARANÁ DELEGADAS À UNIÃO.
Data da assinatura
28/08/2019
Data da publicação
29/08/2019
Início da vigência
28/08/2019
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 62.627.863,87
Valor global
R$ 62.627.863,87
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 62.627.863,87
Valor acumulado
R$ 871.096.652,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.756.224/0001-16
Nome do fonecedor
CFI - CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00000/0000
Informação complementar
NOTA TÉCNICA Nº 101/2023/SUROD-INFRASA/DIPLAN-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI 7764799) E AUTORIZAÇÃO (SEI 7856030)
-
Contrato 440001.50.00007.2019
ID
1252
Identificador do contrato
44000150000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44000
Nome do órgão
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFI/SPOA/SECEX
Nome da unidade
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código da unidade de origem
440001
Nome da unidade de origem
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02000.008049/2019-54
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, DIMENSIONAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO,E DE EXECUÇÃO, CONTEMPLANDO ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELO MMA NO DISTRITO FEDERAL.
Data da assinatura
21/11/2019
Data da publicação
25/11/2019
Início da vigência
21/11/2019
Fim da vigência
20/11/2024
Valor inicial
R$ 670.000,00
Valor global
R$ 670.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 55.833,33
Valor acumulado
R$ 3.349.999,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.935.819/0001-02
Nome do fonecedor
GAP SERVICOS DE EVENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
440001
Número da licitação
00003/2019
Informação complementar
PRORROGAÇÃO
-
Contrato 193099.50.00016.2019
ID
1264
Identificador do contrato
19309950000162019
Número
00016/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA - SEDE
Nome da unidade
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN
Código da unidade de origem
193099
Nome da unidade de origem
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02001.016424/2018-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEOPERAÇÃO EM MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA,CORRETIVA E PREDITIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE ABRANGERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E SERVIÇO EVENTUAISPOR DEMANDA, COM TODO O MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES RELACIONADAS DO IBAMA EM BRASÍLIA/DF.
Data da assinatura
01/08/2019
Data da publicação
06/08/2019
Início da vigência
01/08/2019
Fim da vigência
01/08/2024
Valor inicial
R$ 6.493.392,30
Valor global
R$ 9.087.766,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 757.313,87
Valor acumulado
R$ 35.947.327,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.768.702/0001-70
Nome do fonecedor
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193099
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 275075.50.00032.2013
ID
1272
Identificador do contrato
27507550000322013
Número
00032/2013
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29209
Nome do órgão
VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALEC E.C.F. S.A
Nome da unidade
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A
Código da unidade de origem
395001
Nome da unidade de origem
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50840.000255/2013-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL ERESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL EIA/RIMA, DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL (PBA), DO ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA, DO ESTUDO DO COMPONENTE QUILOMBOLA, DOS ESTUDOS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO E DOS ESTUDOS PARA A AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (ASV), REFERENTE AO PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR-101/BA, TRECHO: ENTR. BR-324 - ENTR. BR-367 (EUNAPÓLIS), SEGMENTO KM 166,5 - KM 732,2.
Data da assinatura
27/11/2013
Data da publicação
03/12/2013
Início da vigência
03/12/2013
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.913.175,74
Valor global
R$ 2.974.896,18
Número de parcelas
15
Valor da Parcela
R$ 198.326,41
Valor acumulado
R$ 58.782.566,61
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
80.996.861/0001-00
Nome do fonecedor
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Regime Diferenciado de Contratações
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00007/2013
-
Contrato 253002.50.00011.2019
ID
1300
Identificador do contrato
25300250000112019
Número
00011/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.903647/2019-54
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CORRELATOS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA PELA ANVISA.
Data da assinatura
11/04/2019
Data da publicação
12/04/2019
Início da vigência
12/04/2019
Fim da vigência
01/02/2024
Valor inicial
R$ 2.515.600,00
Valor global
R$ 577.866,66
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 192.622,22
Valor acumulado
R$ 7.876.297,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.274.005/0001-63
Nome do fonecedor
VIVER EVENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00005/2019
-
Contrato 253002.50.00029.2018
ID
1302
Identificador do contrato
25300250000292018
Número
00029/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.900674/2017-11
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CORRELATOS DE FORMA CONTÍNUA.
Data da assinatura
31/10/2018
Data da publicação
07/11/2018
Início da vigência
01/11/2018
Fim da vigência
11/04/2019
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,01
Valor acumulado
R$ 0,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.040.367/0001-03
Nome do fonecedor
P.A SONORIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00014/2018
Informação complementar
RESCISÃO DO CONTRATO. DATA DISTINTA, POIS O SISTEMA NÃO AUTORIZA COLOCAR A CORRETA.
-
Contrato 114702.50.00015.2019
ID
1303
Identificador do contrato
11470250000152019
Número
00015/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
04600.005303/2019-29
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS E GERADOR DE ENERGIA PERTENCENTE À ENAP.
Data da assinatura
28/11/2019
Data da publicação
02/12/2019
Início da vigência
28/11/2019
Fim da vigência
28/11/2020
Valor inicial
R$ 44.461,50
Valor global
R$ 46.218,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.705,12
Valor acumulado
R$ 44.461,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.097.626/0001-68
Nome do fonecedor
BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00014/2019
-
Contrato 253002.50.00020.2017
ID
1305
Identificador do contrato
25300250000202017
Número
00020/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.559291/2016-64
Objeto
PRESTAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DERESÍDUOS DE AGROTÓXICOS DE ALIMENTOS, VISANDO ATENDER O CUMPRIMENTO DAS METAS ANALÍTICAS DO PROGRAMA DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS(PARA).
Data da assinatura
03/07/2017
Data da publicação
05/07/2017
Início da vigência
03/07/2017
Fim da vigência
03/07/2018
Valor inicial
R$ 1.364.933,17
Valor global
R$ 1.364.933,17
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 115.904,20
Valor acumulado
R$ 4.056.647,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.329.668/0001-38
Nome do fonecedor
EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00007/2017
-
Contrato 203001.50.00008.2019
ID
1309
Identificador do contrato
20300150000082019
Número
00008/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20402
Nome do órgão
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPOA/AEB
Nome da unidade
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01350.001982/2019-68
Objeto
contratação de serviços de agenciamento de viagens, serviços de reserva, emissão, marcação/remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional, incluindo o assessoramento e contratação de seguro para viagens internacionais
Data da assinatura
13/09/2019
Data da publicação
26/04/2021
Início da vigência
16/09/2019
Fim da vigência
13/03/2020
Valor inicial
R$ 398.837,93
Valor global
R$ 398.837,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 398.837,93
Valor acumulado
R$ 398.837,93
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.832.586/0001-08
Nome do fonecedor
DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
203001
Número da licitação
00038/2019
-
Contrato 253002.50.00024.2019
ID
1310
Identificador do contrato
25300250000242019
Número
00024/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
25351.939968/2018-14
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EM NÍVEL NACIONAL, PARA A INTERLIGAÇÃO DA SEDE DA ANVISA A TODOS OS SEUS PONTOS DE PRESENÇA.
Data da assinatura
25/11/2019
Data da publicação
03/12/2019
Início da vigência
01/12/2019
Fim da vigência
01/12/2024
Valor inicial
R$ 3.072.657,40
Valor global
R$ 3.755.577,64
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 187.778,88
Valor acumulado
R$ 10.536.685,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.432.544/0001-47
Nome do fonecedor
CLARO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00008/2019
-
Contrato 253002.50.00023.2017
ID
1311
Identificador do contrato
25300250000232017
Número
00023/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.465820/2016-78
Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO APLICATIVO DE CONSULTA E EXTRACAO DE DADOS E RELATORIOS CONSIAFI MULTIPLATAFORMA, SOFTWARE DE EXTRACAO DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI
Data da assinatura
10/07/2017
Data da publicação
12/07/2017
Início da vigência
10/07/2017
Fim da vigência
10/07/2022
Valor inicial
R$ 45.000,00
Valor global
R$ 45.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.000,00
Valor acumulado
R$ 45.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
38.068.664/0001-65
Nome do fonecedor
PRISMA SYS SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00068/2017
Informação complementar
SOFTWARE DE EXTRAÇÃO DE DADOS DO SIAFI.
-
Contrato 253002.50.00014.2016
ID
1312
Identificador do contrato
25300250000142016
Número
00014/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
25351.559481/2014-35
Objeto
CONTRATAÇAÕ DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SEDE DA ANVISA.
Data da assinatura
13/07/2016
Data da publicação
14/07/2016
Início da vigência
13/07/2016
Fim da vigência
13/07/2021
Valor inicial
R$ 292.351,92
Valor global
R$ 346.254,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 28.854,58
Valor acumulado
R$ 762.128,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
26.444.653/0001-53
Nome do fonecedor
ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00010/2016
-
Contrato 253002.50.00016.2019
ID
1314
Identificador do contrato
25300250000162019
Número
00016/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.911424/2019-61
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSORCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUALIN COMPANY, SOB DEMANDA.
Data da assinatura
23/07/2019
Data da publicação
08/08/2019
Início da vigência
24/07/2019
Fim da vigência
25/07/2021
Valor inicial
R$ 293.550,00
Valor global
R$ 6.096.340,00
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 1.016.056,67
Valor acumulado
R$ 18.289.020,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.216.620/0001-37
Nome do fonecedor
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00003/2019
-
Empenho 395001.99.2019N.8002
ID
1321
Identificador do contrato
39500199002462019
Número
2019NE800246
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39253
Nome do órgão
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.- EPL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EPL
Nome da unidade
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
50840.000417/2019-77
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EPL, PARA A REALIZAÇÃO DO WORKSHOP PARA DISSEMINAÇÃO E TREINAMENTO NA METODOLOGIA DE ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA - MEPI, INCLUINDO FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.
Data da assinatura
27/09/2019
Data da publicação
09/10/2019
Início da vigência
27/09/2019
Fim da vigência
27/11/2019
Valor inicial
R$ 10.290,00
Valor global
R$ 10.290,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.290,00
Valor acumulado
R$ 10.290,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.506.241/0001-56
Nome do fonecedor
BOEING EVENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
395001
Número da licitação
00000/2019
-
Empenho 203001.99.2019N.8002
ID
1322
Identificador do contrato
20300199002112019
Número
2019NE800211
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20402
Nome do órgão
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPOA/AEB
Nome da unidade
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01350.000176/2010-34
Objeto
ASSINATURA DE JORNAL
Data da assinatura
03/12/2019
Data da publicação
03/12/2019
Início da vigência
22/12/2019
Fim da vigência
23/12/2020
Valor inicial
R$ 356,72
Valor global
R$ 356,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 356,72
Valor acumulado
R$ 356,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
61.533.949/0001-41
Nome do fonecedor
S/A O ESTADO DE S.PAULO
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
203001
Número da licitação
00057/2019
-
Contrato 203001.50.00010.2019
ID
1329
Identificador do contrato
20300150000102019
Número
00010/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20402
Nome do órgão
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPOA/AEB
Nome da unidade
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código da unidade de origem
203001
Nome da unidade de origem
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01350.000834/2019-26
Objeto
Contratação de empresa especializada na atualização, expansão, aquisição e sustentação de software e equipamentos de Solução Integrada de Backup do fabricante VERITAS, compreendendo os serviços de instalação, configuração, manutenção, garantia e suporte técnico especializado destinado à Proteção da Informação
Data da assinatura
07/11/2019
Data da publicação
26/04/2021
Início da vigência
07/11/2019
Fim da vigência
07/11/2024
Valor inicial
R$ 1.522.056,00
Valor global
R$ 186.768,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 186.768,00
Valor acumulado
R$ 3.763.272,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.359.140/0001-81
Nome do fonecedor
ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193099
Número da licitação
00021/2018
-
Acordo de Cooperação Técnica (ACT) 203001.96.00005.2019
ID
1330
Identificador do contrato
20300196000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20402
Nome do órgão
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPOA/AEB
Nome da unidade
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código da unidade de origem
203001
Nome da unidade de origem
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código do tipo
96
Tipo
Acordo de Cooperação Técnica (ACT)
Categoria
Serviços
Processo
01350.001348/2019-25
Objeto
VISA PROPICIAR A ATUAÇÃO CONJUNTA ENTRE OS PARTÍCIPES NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COOPERADAS NA ÁREA DE TECNOLOGIA ESPACIAL, GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFRAESTRUTURA, MEDIANTE CONDIÇÕES EXPRESSAS NO ACORDO.
Data da assinatura
08/10/2019
Data da publicação
10/10/2019
Início da vigência
08/10/2019
Fim da vigência
08/10/2024
Valor inicial
R$ 0,01
Valor global
R$ 0,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,01
Valor acumulado
R$ 0,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.105.890/0001-70
Nome do fonecedor
ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
203001
Número da licitação
00000/0001
-
Contrato 253002.50.00026.2017
ID
1332
Identificador do contrato
25300250000262017
Número
00026/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.158616/2017-23
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, EM VEICULOS PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE, INCLUINDO VEICULOS, MOTORISTAS, SEGURO E DEMAIS INSUMOS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADA NO SIA, TRECHO 5, AREA ESPECIAL 57, EM BRASILIA/DF, NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RIDE
Data da assinatura
21/07/2017
Data da publicação
25/07/2017
Início da vigência
03/08/2017
Fim da vigência
03/11/2022
Valor inicial
R$ 1.307.999,99
Valor global
R$ 59.212,89
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 19.737,63
Valor acumulado
R$ 1.424.100,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.201.934/0001-42
Nome do fonecedor
FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00017/2017
Informação complementar
PROCESSO SEI! 25351.942406/2019-21
-
Contrato 253002.50.00017.2019
ID
1333
Identificador do contrato
25300250000172019
Número
00017/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.942865/2018-23
Objeto
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - 0800.
Data da assinatura
08/08/2019
Data da publicação
14/08/2019
Início da vigência
08/08/2019
Fim da vigência
08/08/2024
Valor inicial
R$ 264.625,56
Valor global
R$ 448.849,03
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 37.404,09
Valor acumulado
R$ 1.610.975,41
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
40.432.544/0001-47
Nome do fonecedor
CLARO S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00005/2019
-
Contrato 253002.50.00018.2016
ID
1334
Identificador do contrato
25300250000182016
Número
00018/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25351.643762/2015-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS.
Data da assinatura
12/08/2016
Data da publicação
15/08/2016
Início da vigência
12/08/2016
Fim da vigência
11/08/2021
Valor inicial
R$ 979.918,72
Valor global
R$ 1.408.000,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 117.333,36
Valor acumulado
R$ 4.506.803,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.670.505/0001-75
Nome do fonecedor
ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00007/2016
