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Empenho 168007.99.2024N.0003
ID
548993
Identificador do contrato
16800799003152024
Número
2024NE000315
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FMCE
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE
Código da unidade de origem
168007
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024DL90109
Objeto
2024NC000111. SC: 64.563. AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES RF - MULTI - RF DIRECT ADAPTER - KIT PN. 72934 - POMONA ELECTRONICS. RENATOCOLATTO@RAISA.COM.BR. 51-3025-8405. 51-99589-5680.
Data da assinatura
29/07/2024
Data da publicação
29/07/2024
Início da vigência
29/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.800,00
Valor global
R$ 10.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
94.553.617/0001-88
Nome do fonecedor
RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168007
Número da licitação
90109/2024
Informação complementar
16800706901092024 - UASG Minuta: 168007
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Empenho 155645.99.2025N.0000
ID
584108
Identificador do contrato
15564599000752025
Número
2025NE000075
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMG/RIB. NEVES
Nome da unidade
IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES
Código da unidade de origem
155645
Nome da unidade de origem
IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23713.000716/2024-51
Objeto
SOLICITAÇÃO Nº 21696 - PROCESSO Nº 23713.000716/2024-51
Data da assinatura
26/06/2025
Início da vigência
26/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 7.194,00
Valor global
R$ 7.194,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.194,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
94.553.617/0001-88
Nome do fonecedor
RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00189/2025
Informação complementar
15812206001892025 - UASG Minuta: 158122
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Empenho 153164.99.2025N.0023
ID
725982
Identificador do contrato
15316499023462025
Número
2025NE002346
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.148303/2024-31
Objeto
006319/2025 SIE - LABORATÓRIO DE ELÉTRICA E ELETRÔNICA - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00602 246944 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Valor inicial
R$ 147.900,00
Valor global
R$ 147.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 147.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
94.553.617/0001-88
Nome do fonecedor
RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90133/2024
Informação complementar
15316405901332024 - UASG Minuta: 153164
