-
Contrato 158263.50.00084.2021
ID
135020
Identificador do contrato
15826350000842021
Número
00084/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/CAMPUS SERTAO
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO
Código da unidade de origem
158263
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Obras
Processo
23371.000551/2021-93
Objeto
CONTRATO 84/2021 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PARA O SETOR DE AGROINDÚSTRIA PARA O IFRS – CAMPUS SERTÃO
Data da assinatura
01/02/2022
Data da publicação
07/02/2022
Início da vigência
07/02/2022
Fim da vigência
05/01/2023
Valor inicial
R$ 410.534,00
Valor global
R$ 468.314,69
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 468.314,69
Valor acumulado
R$ 878.848,69
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
91.967.067/0001-55
Nome do fonecedor
BAKOF PLASTICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Regime Diferenciado de Contratações
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00006/2021
-
Contrato 154359.50.00027.2022
ID
156018
Identificador do contrato
15435950000272022
Número
00027/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23100.014248/2022-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REVISÃO E REPAROS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, INSTALADA NO CAMPUS DOM PEDRITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Data da assinatura
09/08/2022
Data da publicação
10/08/2022
Início da vigência
09/08/2022
Fim da vigência
08/02/2023
Valor inicial
R$ 150.368,00
Valor global
R$ 150.368,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 150.368,00
Valor acumulado
R$ 150.368,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
91.967.067/0001-55
Nome do fonecedor
BAKOF PLASTICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00060/2022
-
Contrato 255000.50.00143.2022
ID
170439
Identificador do contrato
25500050001432022
Número
00143/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36211
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FNS/PRESIDENCIA
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
Código da unidade de origem
255000
Nome da unidade de origem
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
25100.002751/2022-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA (CISTERNAS) PARA CONSUMO HUMANO, EM DOMICÍLIOS LOCALIZADOS EM ÁREAS RURAIS DE MUNICÍPIOS DO ESTADO BRASILEIRO DE PERNAMBUCO.
Data da assinatura
23/11/2022
Data da publicação
29/11/2022
Início da vigência
23/11/2022
Fim da vigência
23/11/2023
Valor inicial
R$ 40.018.750,00
Valor global
R$ 40.018.750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 40.018.750,00
Valor acumulado
R$ 40.018.750,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
91.967.067/0001-55
Nome do fonecedor
BAKOF PLASTICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
255000
Número da licitação
00006/2022
-
Outros 783310.98.00189.2022
ID
170533
Identificador do contrato
78331098001892022
Número
00189/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
63033.000233/2022-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA 1000L POLIETILENO
Data da assinatura
23/11/2022
Data da publicação
30/11/2022
Início da vigência
29/11/2022
Fim da vigência
21/02/2023
Valor inicial
R$ 559,60
Valor global
R$ 559,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 559,60
Valor acumulado
R$ 559,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
91.967.067/0001-55
Nome do fonecedor
BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783800
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 255000.50.00172.2022
ID
175786
Identificador do contrato
25500050001722022
Número
00172/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36211
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FNS/PRESIDENCIA
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
Código da unidade de origem
255000
Nome da unidade de origem
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
25100.002751/2022-87
Objeto
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA (CISTERNAS) PARA CONSUMO HUMANO, EM ÁREAS RURAIS NO ESTADO DE PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE.
Data da assinatura
23/12/2022
Data da publicação
29/12/2022
Início da vigência
23/12/2022
Fim da vigência
23/12/2025
Valor inicial
R$ 20.995.300,00
Valor global
R$ 20.690.143,73
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.690.143,73
Valor acumulado
R$ 500.225.324,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
91.967.067/0001-55
Nome do fonecedor
BAKOF PLASTICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
255000
Número da licitação
00006/2022
-
Contrato 255000.50.00180.2022
ID
176701
Identificador do contrato
25500050001802022
Número
00180/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36211
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FNS/PRESIDENCIA
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
Código da unidade de origem
255000
Nome da unidade de origem
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
25100.002751/2022-87
Objeto
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
Data da assinatura
30/12/2022
Data da publicação
04/01/2023
Início da vigência
30/12/2022
Fim da vigência
30/12/2025
Valor inicial
R$ 130.005.325,00
Valor global
R$ 127.280.026,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 127.280.026,62
Valor acumulado
R$ 3.087.424.219,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
91.967.067/0001-55
Nome do fonecedor
BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
255000
Número da licitação
00006/2022
-
Empenho 257036.99.2024N.0002
ID
413130
Identificador do contrato
25703699002662024
Número
2024NE000266
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MATO GROSSO SU
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL
Código da unidade de origem
257036
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25048.002048/2022-51
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS P/MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS EDIFICAÇÕES E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ALDEIAS ABRANGIDAS PELO DSEI/MS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 007/2023, VIGÊNCIA: 27/09/2023 A 27/09/2024, DO PREGÃO NR. 0019/2023, PROCESSO NR. 25048.002048/2022-51 - NC-812148
Data da assinatura
25/09/2024
Data da publicação
25/09/2024
Início da vigência
25/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 226.780,00
Valor global
R$ 226.780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 226.780,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
91.967.067/0001-55
Nome do fonecedor
BAKOF PLASTICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257036
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
25703605000192023 - UASG Minuta: 257036
-
Outros 193010.98.00063.2023
ID
670223
Identificador do contrato
19301098000632023
Número
00063/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22204
Nome do órgão
DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DNOCS CEST/MG
Nome da unidade
DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG
Código da unidade de origem
193010
Nome da unidade de origem
DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
59415.000199/2024-22
Objeto
COMPRA DE RESERVATORIOS DE 1.000 LITROS
Valor inicial
R$ 36.781,20
Valor global
R$ 36.781,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.781,20
Valor acumulado
R$ 36.781,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
91.967.067/0001-55
Nome do fonecedor
BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160185
Número da licitação
00004/2023
-
Contrato 257035.50.00090.2025
ID
698725
Identificador do contrato
25703550000902025
Número
00090/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25047.000746/2025-74
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EM ATENDIMENTO AS ALDEIAS INDÍGENAS NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO - DSEI/MGES
Valor inicial
R$ 70.135,80
Valor global
R$ 70.135,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 70.135,80
Valor acumulado
R$ 70.135,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
91.967.067/0001-55
Nome do fonecedor
BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
90032/2025
-
Empenho 193010.99.2024N.0000
ID
743816
Identificador do contrato
19301099000452024
Número
2024NE000045
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22204
Nome do órgão
DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DNOCS CEST/MG
Nome da unidade
DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG
Código da unidade de origem
193010
Nome da unidade de origem
DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
59415.000199/2024-22
Objeto
PAGAMENTO DE RESERVATORIOS DE 15 MIL LITROS
Valor inicial
R$ 223.477,10
Valor global
R$ 223.477,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 223.477,10
Valor acumulado
R$ 223.477,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
91.967.067/0001-55
Nome do fonecedor
BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160185
Número da licitação
00004/2023
-
Empenho 193010.99.2023N.0000
ID
745844
Identificador do contrato
19301099000572023
Número
2023NE000057
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22204
Nome do órgão
DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DNOCS CEST/MG
Nome da unidade
DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG
Código da unidade de origem
193010
Nome da unidade de origem
DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
59400.006890/2023-06
Objeto
RESERVATORIO POLIETILENO TIPO REDONDO CAP. 10.000 LITROS COM TAMPA NBR 15682.
Valor inicial
R$ 650.000,00
Valor global
R$ 650.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 650.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
91.967.067/0001-55
Nome do fonecedor
BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193010
Número da licitação
00005/2022
Informação complementar
19301005000052022 - UASG Minuta: 193010
