-
Contrato 533018.50.00003.2020
ID
4564
Identificador do contrato
53301850000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
53207
Nome do órgão
SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUDECO
Nome da unidade
SUPERINT. DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
59800.003523/2018-72
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A FIMDE ATENDER, SOB DEMANDA, AS NECESSIDADES DA SUDECO. (GRUPO II)
Data da assinatura
27/01/2020
Data da publicação
28/01/2020
Início da vigência
27/01/2020
Fim da vigência
26/01/2021
Valor inicial
R$ 57.500,00
Valor global
R$ 57.500,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.791,66
Valor acumulado
R$ 57.499,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
82.581.406/0001-70
Nome do fonecedor
CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
533018
Número da licitação
00014/2019
-
Contrato 344042.50.00003.2019
ID
35069
Identificador do contrato
34404250000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20404
Nome do órgão
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FBN
Nome da unidade
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01430.000125/2018-70
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE FORMA CONTÍNUA, VISANDO À PRODUÇÃO DE PUBLICAÇÕES IMPRESSAS, INDISPENSÁVEIS À CONSECUÇÃO DA ATIVIDADE FIM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666 DE 21/06/1993.
Data da assinatura
21/02/2019
Data da publicação
26/02/2019
Início da vigência
21/02/2019
Fim da vigência
23/11/2021
Valor inicial
R$ 599.990,00
Valor global
R$ 656.500,18
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 656.500,18
Valor acumulado
R$ 3.225.990,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
82.581.406/0001-70
Nome do fonecedor
CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
344042
Número da licitação
00006/2018
-
Contrato 153034.50.00069.2020
ID
41649
Identificador do contrato
15303450000692020
Número
00069/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26253
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23084.011641/2019-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS LIVROS E CARTILHAS PRODUZIDOS PELA UFRA INCLUINDO: REVISÃO GRAMATICAL, REVISÃO DE NORMALIZAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO, TRATAMENTO DE IMAGENS, FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE DA CAPA, MIOLO E ARTE FINAL; E PRODUZIR MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO DAS OBRAS COMO: SACOLAS DE PAPEL PERSONALIZADAS, MARCADORES DE LIVROS FOLDERS, CANETAS PERSONALIZADAS, RECIBOS NUMERADOS E CARBONADOS E BANNERS PARA EXPOR OS LANÇAMENTOS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/2002, DECRETO Nº 7.892/201
Data da assinatura
08/04/2020
Data da publicação
15/04/2020
Início da vigência
08/04/2020
Fim da vigência
08/04/2021
Valor inicial
R$ 16.170,00
Valor global
R$ 16.170,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.170,00
Valor acumulado
R$ 16.170,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
82.581.406/0001-70
Nome do fonecedor
CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153034
Número da licitação
00043/2019
-
Contrato 343039.50.00004.2019
ID
49409
Identificador do contrato
34303950000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IPHAN/RN
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO RIO G. NORTE/RN
Código da unidade de origem
343039
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO RIO G. NORTE/RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
01421.000185/2019-82
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO GRÁFICO (ESTUDO DE TIPOGRAFIA, CORESE EDIÇÃO DE ILUSTRAÇÕES E IMAGENS), DIGITAÇÃO DO TEXTO, DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTES PARA ASCAPAS, REVISÃO ORTOGRÁFICA E IMPRESSÃO DE 2000EXEMPLARES DO LIVRO "CAMINHOS DE NATAL" - 2ª EDIÇÃO.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
24/10/2019
Data da publicação
29/10/2019
Início da vigência
24/10/2019
Fim da vigência
02/12/2020
Valor inicial
R$ 34.680,00
Valor global
R$ 34.680,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.680,00
Valor acumulado
R$ 104.040,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
82.581.406/0001-70
Nome do fonecedor
CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343039
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 167287.50.00001.2020
ID
62444
Identificador do contrato
16728750000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52904
Nome do órgão
FUNDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIBLIEX
Nome da unidade
BIBLIOTECA DO EXERCITO
Código da unidade de origem
167287
Nome da unidade de origem
BIBLIOTECA DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64173.000248/2019-34
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EACABAMENTO GRÁFICO DO LIVRO " A HISTÓRIA DO BRASIL NOS TRAÇOS DE ESTIGARRIBA"
Fundamento legal
ART 24 INCISO VIII DA LEI 8666/93
Data da assinatura
01/06/2020
Data da publicação
25/06/2020
Início da vigência
01/06/2020
Fim da vigência
31/05/2021
Valor inicial
R$ 33.620,00
Valor global
R$ 33.620,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.620,00
Valor acumulado
R$ 33.620,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
82.581.406/0001-70
Nome do fonecedor
CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160287
Número da licitação
00006/2019
-
Empenho 154421.99.2024N.0009
ID
336389
Identificador do contrato
15442199009072024
Número
2024NE000907
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23402.037314/2024-16
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO NO E DO CAMPO, COM RECURSOS DO TED 13877 - ESCOLA DA TERRA, NOTA DE CRÉDITO 2024NC00001678, NUM. TRANSFERENCIA : 1AATBN.
Data da assinatura
11/11/2024
Início da vigência
11/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 220,00
Valor global
R$ 220,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 220,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
82.581.406/0001-70
Nome do fonecedor
CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
90014/2024
Informação complementar
15442105900142024 - UASG Minuta: 154421
-
Empenho 154421.99.2024N.0009
ID
340955
Identificador do contrato
15442199009272024
Número
2024NE000927
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23402.040120/2024-06
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - SEAD, COM RECURSOS DO TED 12208 - UAB/CAPES, NOTA DE CRÉDITO 2024NC000075, NUM. TRANSFERENCIA : 1AAOMU.
Data da assinatura
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 400,00
Valor global
R$ 400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
82.581.406/0001-70
Nome do fonecedor
CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
90014/2024
Informação complementar
15442105900142024 - UASG Minuta: 154421
-
Empenho 158717.99.2024N.0010
ID
495841
Identificador do contrato
15871799010542024
Número
2024NE001054
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26447
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da unidade de origem
158717
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23520.010793/2024-87
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GRÁFICA E VISUAL PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 51.500,00
Valor global
R$ 51.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 51.500,00
Valor acumulado
R$ 51.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
82.581.406/0001-70
Nome do fonecedor
CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158717
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
15871705900122024 - UASG Minuta: 158717
-
Empenho 158717.99.2024N.0009
ID
535113
Identificador do contrato
15871799009372024
Número
2024NE000937
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26447
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da unidade de origem
158717
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23520.010793/2024-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER EVENTOS DA PROEC.
Data da assinatura
09/12/2024
Data da publicação
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 13.800,00
Valor global
R$ 13.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.800,00
Valor acumulado
R$ 13.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
82.581.406/0001-70
Nome do fonecedor
CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158717
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 927631.99.2025N.0011
ID
752185
Identificador do contrato
92763199011212025
Número
2025NE001121
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
96120
Nome do órgão
ESTADO DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CÂMARA MUNICIPA
Nome da unidade
CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR
Código da unidade de origem
927631
Nome da unidade de origem
CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01186/2025
Objeto
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS.
Valor inicial
R$ 150,00
Valor global
R$ 150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
82.581.406/0001-70
Nome do fonecedor
CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
927631
Número da licitação
90011/2025
-
Empenho 070016.99.2025N.0007
ID
763131
Identificador do contrato
07001699007712025
Número
2025NE000771
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/MS
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL
Código da unidade de origem
070016
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0004400-03.2025.6.12.8000
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (LIVRO INSTITUCIONAL JUSTICA ELEITORAL E LIVRO INSTITUCIONAL COPTREL TRE-MS)
Valor inicial
R$ 33.150,00
Valor global
R$ 33.150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
82.581.406/0001-70
Nome do fonecedor
CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70016
Número da licitação
90026/2025
