-
Contrato 510188.50.00011.2015
ID
11187
Identificador do contrato
51018850000112015
Número
00011/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GEX/CRICIUMA
Nome da unidade
GERENCIA EXECUTIVA CRICIUMA
Código da unidade de origem
510188
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA CRICIUMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35344.000470/2015-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIAA SER EXECUTADO NAS DEPEMDENCIAS DA GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM CRICIÚMA/SC E DEMAIS UNIDADES OPERACIONAIS DE SUA ABRANGÊNCIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DEPAPEL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
Fundamento legal
LEI 10520/2002, DECRETO 5450/2005, LEI 123/2006, DECRETO
Valor inicial
R$ 134.400,00
Valor global
R$ 126.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 289.100,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510188
Número da licitação
00001/2015
-
Contrato 510178.50.00028.2016
ID
16483
Identificador do contrato
51017850000282016
Número
00028/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
511424
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA SAO JOSE DO RIO PRETO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35439.000237/2016-09
Objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REPROGRAFIA SEM OPERADOR DENOMINADO PARAMETRO B, SEM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, PECAS, MATERIAIS, COMPONENTES E ACESSORIOS E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, INSTALADOS NA GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM SAO JOSE DO RIO PRETO/SP E UNIDADES VINCULADAS.
Fundamento legal
LEI COMPLEMNETAR 123/2006, LEI 8.666/93, LEI 10.520/2002,
Valor inicial
R$ 72.731,64
Valor global
R$ 72.731,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.404,05
Valor acumulado
R$ 377.381,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
511424
Número da licitação
00006/2016
-
Contrato 510178.50.00049.2016
ID
16745
Identificador do contrato
51017850000492016
Número
00049/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35464.001571/2016-64
Objeto
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS SÃO PAULO/SP-SUL E DEMAIS UNIDADES DE SUA ABRANGÊNCIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PAPEL,OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E O FORNECIMENTO DOS DEMIAS INSUMOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E ANEXOS.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 5450/05 E IN/MPOG N 02
Data da assinatura
16/09/2016
Data da publicação
23/09/2016
Início da vigência
26/09/2016
Fim da vigência
26/09/2021
Valor inicial
R$ 350.424,00
Valor global
R$ 350.424,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 5.840,00
Valor acumulado
R$ 350.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
511339
Número da licitação
00020/2016
-
Contrato 510180.50.00027.2016
ID
80125
Identificador do contrato
51018050000272016
Número
00027/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE II
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II
Código da unidade de origem
511843
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA MONTES CLAROS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35135.000356/2016-78
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIAA SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM MONTES CLAROS/MG E DEMAIS UNIDADES DE SUA ABRAGÊNCIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PAPEL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DAS MÁQUINAS E O FORNECIMENTO DOS DEMAIS INSUMOSNECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento legal
LEI 10520/02, LC 123/06, LEI 8666/93 E DEMAIS NORMAS PERT
Valor inicial
R$ 147.840,00
Valor global
R$ 147.840,00
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 9.542,15
Valor acumulado
R$ 583.026,45
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
511843
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 510678.50.00020.2016
ID
88349
Identificador do contrato
51067850000202016
Número
00020/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
37284.000093/2016-19
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA NAS UNIDADES OPERACIONAIS ADMINISTRADAS PELA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS NO DISTRITO FEDERAL, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE PAPEL E SUPRIMENTOS, DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO, DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS, O SUPORTE TÉCNICO E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
Fundamento legal
LEI 8666/1993; LEI 10520/2002.
Data da assinatura
01/06/2016
Data da publicação
02/06/2016
Início da vigência
01/06/2016
Fim da vigência
30/11/2018
Valor inicial
R$ 487.995,00
Valor global
R$ 487.995,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 487.995,00
Valor acumulado
R$ 487.995,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510005
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 080006.50.25192.2018
ID
139589
Identificador do contrato
08000650251922018
Número
25192/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-6A.REGIAO/PE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25192/2018
Objeto
Aquisição de 04 (quatro) impressoras LASER COLORIDAS (porte menor), com garantia e suporte técnico on site - 2º pedido.
Data da assinatura
12/11/2018
Data da publicação
18/03/2022
Início da vigência
12/11/2018
Fim da vigência
12/11/2021
Valor inicial
R$ 8.640,00
Valor global
R$ 8.640,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.640,00
Valor acumulado
R$ 8.640,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80006
Número da licitação
00004/2018
-
Contrato 120072.50.00036.2023
ID
226654
Identificador do contrato
12007250000362023
Número
00036/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CINDACTA II
Nome da unidade
SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO
Código da unidade de origem
120072
Nome da unidade de origem
SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67613.060144/2022-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM O VIDEOWALL PARA SUPERVISIONAR OS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE DADOS DO SEGUNDO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO - CINDACTA II.
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
14/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
08/11/2028
Valor inicial
R$ 640.607,20
Valor global
R$ 640.607,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 640.607,20
Valor acumulado
R$ 640.607,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120072
Número da licitação
00071/2023
-
Contrato 070017.50.00074.2024
ID
313179
Identificador do contrato
07001750000742024
Número
00074/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RJ
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
070017
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
2024.0.000024522-8
Objeto
AQUISIÇÃO DE SMART TV
Data da assinatura
16/09/2024
Data da publicação
17/09/2024
Início da vigência
16/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 9.740,00
Valor global
R$ 9.740,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.740,00
Valor acumulado
R$ 9.740,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
00008/2023
-
Empenho 150119.99.2024N.0002
ID
343885
Identificador do contrato
15011999002162024
Número
2024NE000216
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAA
Nome da unidade
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE
Código da unidade de origem
150119
Nome da unidade de origem
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076096583202462
Objeto
AQUISIÇÃO DE TV SMART 55 (PARA O CAA) PE: 08/2023 UASG: 153080 PROC. 23076.096583/2024-62 PC Nº 210/2024 - MODALOC 2024 (DIRETORIA) UFPE-CAA CNPJ Nº 24.134.488/0003-70
Data da assinatura
19/11/2024
Data da publicação
19/11/2024
Início da vigência
19/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.460,00
Valor global
R$ 2.460,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.460,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15308005000082023 - UASG Minuta: 150119
-
Empenho 153083.99.2024N.0000
ID
408851
Identificador do contrato
15308399000182024
Número
2024NE000018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCB
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS- UFPE
Código da unidade de origem
153083
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS- UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.079215/2024-03
Objeto
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR - DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA CNPJ CB 24.134.488/0022-32 PREGÃO 8/2023 - UFPE PORTARIA 227/2024-DORC
Data da assinatura
04/10/2024
Data da publicação
04/10/2024
Início da vigência
04/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.435,00
Valor global
R$ 2.435,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.435,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15308005000082023 - UASG Minuta: 153083
-
Empenho 153083.99.2024N.0000
ID
417937
Identificador do contrato
15308399000282024
Número
2024NE000028
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCB
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS- UFPE
Código da unidade de origem
153083
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS- UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.084053/2024-36
Objeto
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 55 - PPG CIENCIAS BIOLOGICAS CNPJ CB 24.134.488/0022-32 PREGÃO 8/2023 - UFPE PORTARIA 903/2024-DORC
Data da assinatura
11/10/2024
Data da publicação
11/10/2024
Início da vigência
11/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.435,00
Valor global
R$ 2.435,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.435,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15308005000082023 - UASG Minuta: 153083
-
Empenho 153090.99.2024N.0000
ID
418575
Identificador do contrato
15309099000622024
Número
2024NE000062
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROEXC
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE EXTENSAO
Código da unidade de origem
153090
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE EXTENSAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.096894/2024-07
Objeto
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA PORTARIA DE CRÉDITO 1169/2024 – DORC PREGÃO 00008/2023, UASG 153080
Data da assinatura
21/11/2024
Data da publicação
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.435,00
Valor global
R$ 2.435,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.435,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15308005000082023 - UASG Minuta: 153090
-
Empenho 153084.99.2024N.0000
ID
433403
Identificador do contrato
15308499000812024
Número
2024NE000081
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CFCH
Nome da unidade
DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE
Código da unidade de origem
153084
Nome da unidade de origem
DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076094831202430
Objeto
COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE - TV 55 POLEGADAS - PARA USO DA DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH. PREGAO UFPE N 08-2023. ATA N 01-2024. PORT. CRÉDITO N 0264-2024. FORNECEDOR: MICROSENS LTDA. CNPJ: 78.126.950/0003-16.
Data da assinatura
12/11/2024
Data da publicação
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.435,00
Valor global
R$ 2.435,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.435,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15308005000082023 - UASG Minuta: 153084
-
Empenho 153084.99.2024N.0000
ID
433584
Identificador do contrato
15308499000822024
Número
2024NE000082
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CFCH
Nome da unidade
DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE
Código da unidade de origem
153084
Nome da unidade de origem
DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076094828202414
Objeto
COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE - TVS 55 POLEGADAS - PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH. PREGAO UFPE N 08-2023. ATA N 01-2024. PORT. CREDITO N 0263-2024. FORNECEDOR: MICROSENS LTDA. CNPJ: 78.126.950/0003-16.
Data da assinatura
12/11/2024
Data da publicação
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.305,00
Valor global
R$ 7.305,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.305,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15308005000082023 - UASG Minuta: 153084
-
Empenho 153081.99.2024N.0000
ID
449989
Identificador do contrato
15308199000052024
Número
2024NE000005
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAC
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE
Código da unidade de origem
153081
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076052984202443
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TV LED - 55 POLEGADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO. ATRAVÉS DO PE 08/2023 - UFPE. PROCESSO: 23076.052984/2024-43- PORTARIA: 0216/2024-DORC.
Data da assinatura
12/08/2024
Data da publicação
12/08/2024
Início da vigência
12/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.870,00
Valor global
R$ 4.870,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.870,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15308005000082023 - UASG Minuta: 153081
-
Empenho 153098.99.2024N.0000
ID
490150
Identificador do contrato
15309899000392024
Número
2024NE000039
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROPG
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO.
Código da unidade de origem
153098
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.081361/2024-67
Objeto
AQUISIÇÃO DE 1 TELEVISOR LED 55 PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA PROPG. PORTARIA DE CRÉDITO N 0924-2024-DORC-PROPLAN
Data da assinatura
29/10/2024
Data da publicação
29/10/2024
Início da vigência
29/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.435,00
Valor global
R$ 2.435,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.435,00
Valor acumulado
R$ 2.435,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15308005000082023 - UASG Minuta: 153098
-
Empenho 153083.99.2024N.0000
ID
491720
Identificador do contrato
15308399000492024
Número
2024NE000049
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCB
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS- UFPE
Código da unidade de origem
153083
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS- UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.093016/2024-50
Objeto
AQUISIÇÃO DE TV LED 55 - DEPARTAMENTO DE HISTOLOGIA CNPJ DO CB 24.134.488/0022-32 PREGÃO 08/2023 - UFPE PORTARIA 1099/2024 - DORC
Data da assinatura
12/11/2024
Data da publicação
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.305,00
Valor global
R$ 7.305,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.305,00
Valor acumulado
R$ 7.305,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15308005000082023 - UASG Minuta: 153083
-
Empenho 153081.99.2024N.0000
ID
523465
Identificador do contrato
15308199000102024
Número
2024NE000010
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAC
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE
Código da unidade de origem
153081
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.073367/2024-80
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TV LED - 55 POLEGADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO. ATRAVÉS DO PE 08/2023 - UFPE. PROCESSO: 23076.073367/2024-80- PORTARIA: 0215/2024-DORC.
Data da assinatura
12/09/2024
Data da publicação
12/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 14.610,00
Valor global
R$ 14.610,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.610,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15308005000082023 - UASG Minuta: 153081
-
Empenho 153081.99.2024N.0000
ID
536929
Identificador do contrato
15308199000832024
Número
2024NE000083
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAC
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE
Código da unidade de origem
153081
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076103308/2024-71
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (TV LED) PARA ATENDER AO PROJETO PROGRAMA DE CURADORIA DO PATRIMÔNIO MEMORIAL DE JORNAIS CENTENÁRIOS DE PERNAMBUCO – COORDENADOR: MARCOS GALINDO – EMENDA PARLAMENTAR: 24560003/2024 – EDUARDO DA FONTE - ATRAVÉS DO PE 08/2023 - UFPE. AÇÃO POA: 11.04.CAC.01. PROCESSO: 23076.103308/2024-71 – PORTARIA: 1424/2024 – DORC.
Data da assinatura
26/12/2024
Data da publicação
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.870,00
Valor global
R$ 4.870,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.870,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15308005000082023 - UASG Minuta: 153081
-
Empenho 153081.99.2024N.0000
ID
536935
Identificador do contrato
15308199000882024
Número
2024NE000088
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAC
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE
Código da unidade de origem
153081
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076103308/2024-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TV LED) PARA ATENDER AO PROJETO PROGRAMA DE CURADORIA DO PATRIMÔNIO MEMORIAL DE JORNAIS CENTENÁRIOS DE PERNAMBUCO – COORDENADOR: MARCOS GALINDO – EMENDA PARLAMENTAR: 24560003/2024 – EDUARDO DA FONTE - ATRAVÉS DO PE 08/2023 - UFPE. AÇÃO POA: 11.04.CAC.01. PROCESSO: 23076. 103308/2024-71 – PORTARIA: 1424/2024 – DORC.
Data da assinatura
27/12/2024
Data da publicação
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.435,00
Valor global
R$ 2.435,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.435,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
78.126.950/0003-16
Nome do fonecedor
MICROSENS S/A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15308005000082023 - UASG Minuta: 153081
