-
Contrato 170209.50.00015.2016
ID
13585
Identificador do contrato
17020950000152016
Número
00015/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF MANAUS
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM MANAUS
Código da unidade de origem
170209
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10283.723396/2016-67
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, NA ESCALA DE 44 HORAS/SEMANAIS DIURNAS,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, A SER REALIZADO NA SEDE DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM TABATINGA - IRF/TBA.
Fundamento legal
LEI Nº 10520/2002 E LEI Nº 8.666/1993.
Valor inicial
R$ 106.551,84
Valor global
R$ 106.091,37
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.730,76
Valor acumulado
R$ 427.026,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
63.690.770/0001-23
Nome do fonecedor
JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170209
Número da licitação
00005/2016
-
Contrato 160545.50.00004.2017
ID
26145
Identificador do contrato
16054550000042017
Número
00004/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HGUSGC
Nome da unidade
HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA
Código da unidade de origem
160545
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64598.001163/2017-76
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIM-PEZA HOSPITALAR COM O FORNECIMENTO DE MÃO DEOBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS EEQUIPAMENTOS VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADASCONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
18/08/2017
Data da publicação
28/08/2017
Início da vigência
18/08/2017
Fim da vigência
18/08/2022
Valor inicial
R$ 534.834,12
Valor global
R$ 788.395,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 65.699,64
Valor acumulado
R$ 3.287.510,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
63.690.770/0001-23
Nome do fonecedor
JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160545
Número da licitação
00006/2017
-
Contrato 170209.50.00004.2018
ID
27065
Identificador do contrato
17020950000042018
Número
00004/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF MANAUS
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM MANAUS
Código da unidade de origem
170209
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10283.720639/2018-77
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DELIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DA ALFÂNDEGA DO AEROPORTO EDUARDO GOMES E DEPÓSITO DE MERCADORIAS APREENDIDAS DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO PORTO DE MANAUS/AM.
Fundamento legal
LEIS 8.666/93 E 10.520/02
Data da assinatura
20/04/2018
Data da publicação
26/04/2018
Início da vigência
01/05/2018
Fim da vigência
30/04/2023
Valor inicial
R$ 292.736,24
Valor global
R$ 296.711,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 24.725,93
Valor acumulado
R$ 543.947,97
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
63.690.770/0001-23
Nome do fonecedor
JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170209
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 154039.50.00024.2018
ID
28969
Identificador do contrato
15403950000242018
Número
00024/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26270
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUAM
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
154039
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23105..04656/1/20-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA, DE AGENTE DE PORTARIA, ARTÍFICE, CONDUTOR DE VEÍCULOS "D", OPERÁRIO RURAL, JARDINEIRO/ROÇADOR/PODADOR, COPEIRO, TÉCNICO EM SECRETERIADO,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E ENCARREGADO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO IEAA/HUMAITÁ.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
14/09/2018
Data da publicação
19/09/2018
Início da vigência
01/10/2018
Fim da vigência
30/09/2022
Valor inicial
R$ 899.429,76
Valor global
R$ 954.567,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 954.567,66
Valor acumulado
R$ 10.462.742,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
63.690.770/0001-23
Nome do fonecedor
JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154039
Número da licitação
00314/2017
-
Contrato 257029.50.00010.2018
ID
33836
Identificador do contrato
25702950000102018
Número
00010/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO SOLIMOES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES
Código da unidade de origem
257029
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25039.000275/2017-93
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI-MRSA.
Fundamento legal
LEI 8.666/97, LEI 10.520/02, DECRETO 2.271/97, IN SLTI/MP
Data da assinatura
09/08/2018
Data da publicação
27/08/2018
Início da vigência
09/08/2018
Fim da vigência
30/04/2024
Valor inicial
R$ 749.869,20
Valor global
R$ 954.352,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 79.529,40
Valor acumulado
R$ 2.791.984,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
63.690.770/0001-23
Nome do fonecedor
JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257029
Número da licitação
00003/2018
-
Contrato 170209.50.00007.2019
ID
39681
Identificador do contrato
17020950000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF MANAUS
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM MANAUS
Código da unidade de origem
170209
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10283.722426/2018-80
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, ÁREAS VERDES E SOLOS NATURAIS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10520/02 E IN SEGES/MPDG Nº 05/20
Data da assinatura
01/08/2019
Data da publicação
10/09/2019
Início da vigência
05/08/2019
Fim da vigência
06/01/2024
Valor inicial
R$ 81.500,85
Valor global
R$ 226.840,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 226.840,70
Valor acumulado
R$ 81.500,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
63.690.770/0001-23
Nome do fonecedor
JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170209
Número da licitação
00050/2019
-
Contrato 257025.50.00001.2020
ID
60035
Identificador do contrato
25702550000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO SOLIMOES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código da unidade de origem
257025
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
25036.000842/2019-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
20/02/2020
Data da publicação
09/03/2020
Início da vigência
27/02/2020
Fim da vigência
27/02/2025
Valor inicial
R$ 602.436,00
Valor global
R$ 1.162.710,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 96.892,56
Valor acumulado
R$ 10.106.336,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
63.690.770/0001-23
Nome do fonecedor
JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257025
Número da licitação
00024/2019
-
Contrato 130010.50.00009.2020
ID
85735
Identificador do contrato
13001050000092020
Número
00009/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEPLAC/DIRET/DF
Nome da unidade
COMISSAO EXEC. DO PLANO DA LAV.CACAUEIRA/DF
Código da unidade de origem
130127
Nome da unidade de origem
SUPERINT.REG.DE DESENV.DA LAV.CACAUEIRA/AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
21090.000020/2020-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MARINHEIRO DE CONVÉS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO INTUITO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DA CEPLAC/SUPAM/SEPAM NO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
Data da assinatura
30/12/2020
Data da publicação
27/01/2021
Início da vigência
04/01/2021
Fim da vigência
04/07/2023
Valor inicial
R$ 153.543,96
Valor global
R$ 161.218,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 13.434,84
Valor acumulado
R$ 323.075,71
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
63.690.770/0001-23
Nome do fonecedor
JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130127
Número da licitação
00003/2020
-
Contrato 257030.50.00003.2021
ID
92132
Identificador do contrato
25703050000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/PARINTINS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25040.000017/2021-54
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA TERRESTRE DE VEÍCULOS OFICIAIS, CNH – CATEGORIA "D", PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PARINTINS.
Data da assinatura
25/02/2021
Data da publicação
01/03/2021
Início da vigência
01/03/2021
Fim da vigência
27/08/2021
Valor inicial
R$ 463.061,04
Valor global
R$ 463.061,04
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 77.176,84
Valor acumulado
R$ 463.061,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
63.690.770/0001-23
Nome do fonecedor
JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
257030
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 160019.50.00001.2021
ID
95250
Identificador do contrato
16001950000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H GU TABATINGA
Nome da unidade
HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA
Código da unidade de origem
160019
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64597.004402/2020-55
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA TÉCNICA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
01/03/2021
Data da publicação
24/03/2021
Início da vigência
18/03/2021
Fim da vigência
18/03/2024
Valor inicial
R$ 676.583,40
Valor global
R$ 804.958,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 804.958,20
Valor acumulado
R$ 11.825.901,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
63.690.770/0001-23
Nome do fonecedor
JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160019
Número da licitação
00018/2020
Informação complementar
SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR
-
Contrato 257030.50.00007.2021
ID
97121
Identificador do contrato
25703050000072021
Número
00007/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/PARINTINS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25040.000119/2021-70
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS (CONVÉS COMANDO, CONVÉS AUXILIAR E MÁQUINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PARINTINS.
Data da assinatura
05/04/2021
Data da publicação
07/04/2021
Início da vigência
05/04/2021
Fim da vigência
05/10/2021
Valor inicial
R$ 660.942,00
Valor global
R$ 660.942,00
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 110.157,00
Valor acumulado
R$ 660.942,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
63.690.770/0001-23
Nome do fonecedor
JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
257030
Número da licitação
00002/2021
