-
Contrato 155011.50.00057.2020
ID
58667
Identificador do contrato
15501150000572020
Número
00057/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HC-UFTM
Nome da unidade
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23521.007074//20--45
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES,PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME).
Fundamento legal
LEI 13303/16
Data da assinatura
21/05/2020
Data da publicação
22/05/2020
Início da vigência
21/05/2020
Fim da vigência
21/05/2021
Valor inicial
R$ 19.604,00
Valor global
R$ 19.604,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.604,00
Valor acumulado
R$ 19.604,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155011
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 155902.50.00197.2020
ID
65605
Identificador do contrato
15590250001972020
Número
00197/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Nome da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23759.041655/2020-22
Objeto
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO CORONAVÍRUS COVID-19, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º, DA LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, ATENDIDOS NO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. (LFN)
Fundamento legal
LEI Nº 13979/2020
Data da assinatura
30/12/2020
Data da publicação
31/12/2020
Início da vigência
30/12/2020
Fim da vigência
29/06/2021
Valor inicial
R$ 2.590,80
Valor global
R$ 2.590,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.590,80
Valor acumulado
R$ 2.590,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155902
Número da licitação
00140/2020
-
Contrato 155902.50.00139.2020
ID
65620
Identificador do contrato
15590250001392020
Número
00139/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Nome da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23759.027232/2020-08
Objeto
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS ATENDIDOS NO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR.(VT)
Fundamento legal
LEI 139792020
Data da assinatura
02/12/2020
Data da publicação
08/12/2020
Início da vigência
02/12/2020
Fim da vigência
01/06/2021
Valor inicial
R$ 40.605,42
Valor global
R$ 40.605,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 40.605,42
Valor acumulado
R$ 40.605,42
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155902
Número da licitação
00105/2020
-
Contrato 250057.50.00013.2023
ID
178616
Identificador do contrato
25005750000132023
Número
00013/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MS-INTO
Nome da unidade
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
Código da unidade de origem
250057
Nome da unidade de origem
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25057.020135/2021-08
Objeto
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERFURO - CORTANTES E OUTROS
Data da assinatura
11/01/2023
Data da publicação
13/01/2023
Início da vigência
12/01/2023
Fim da vigência
12/01/2024
Valor inicial
R$ 8.892,84
Valor global
R$ 8.892,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.892,84
Valor acumulado
R$ 8.892,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250057
Número da licitação
00157/2021
-
Contrato 155010.50.00025.2024
ID
252478
Identificador do contrato
15501050000252024
Número
00025/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFMA
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA
Código da unidade de origem
155010
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23523.022313/2023-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE ENXERTOS DE PTFE, ENXERTOS DACRON, ENXERTO VALVADO CORRUGADO, PATCH INORGÂNICO DACRON E SISTEMA ECMO ADULTO, INFANTIL?.
Data da assinatura
21/02/2024
Data da publicação
23/02/2024
Início da vigência
22/02/2024
Fim da vigência
22/02/2026
Valor inicial
R$ 32.999,50
Valor global
R$ 32.999,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 32.999,50
Valor acumulado
R$ 32.999,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155010
Número da licitação
00140/2023
Informação complementar
ALIETE
-
Empenho 156654.99.2024N.0003
ID
253084
Identificador do contrato
15665499003302024
Número
2024NE000330
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HCU-UFU
Nome da unidade
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
156654
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23860.003200/2024-75
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME OFÍCIO - SEI 500 (36428027) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI - PE 042/2023 - PROCESSO: 23860.007200/2023-63
Data da assinatura
08/02/2024
Data da publicação
08/02/2024
Início da vigência
08/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.199,80
Valor global
R$ 4.199,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.199,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156654
Número da licitação
00042/2023
Informação complementar
15665405000422023 - UASG Minuta: 156654
-
Contrato 155010.50.00063.2024
ID
260434
Identificador do contrato
15501050000632024
Número
00063/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFMA
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA
Código da unidade de origem
155010
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23523.015060/2023-28
Objeto
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: PICC, CVC, CATETER FOGARTY, CLIP CIRÚRGICO PARA HEMOSTASIA EM TITÂNIO, CLIP PARA HEMOLOCK, TELA CIRÚRGICA
Data da assinatura
25/03/2024
Data da publicação
05/04/2024
Início da vigência
29/03/2024
Fim da vigência
29/03/2026
Valor inicial
R$ 27.237,60
Valor global
R$ 27.237,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.237,60
Valor acumulado
R$ 27.237,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155010
Número da licitação
00123/2023
-
Empenho 090102.99.2024N.0011
ID
280752
Identificador do contrato
09010299011992024
Número
2024NE001199
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Nome da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código da unidade de origem
090102
Nome da unidade de origem
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.000242302024-62
Objeto
PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
Data da assinatura
13/06/2024
Data da publicação
18/06/2024
Início da vigência
17/06/2024
Fim da vigência
27/06/2024
Valor inicial
R$ 2.553,60
Valor global
R$ 2.553,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.553,60
Valor acumulado
R$ 2.553,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90102
Número da licitação
90037/2024
-
Empenho 090183.99.2024N.0005
ID
293415
Identificador do contrato
09018399005982024
Número
2024NE000598
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
Nome da unidade
ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
Código da unidade de origem
090183
Nome da unidade de origem
ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00095154/2024-70
Objeto
AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA E OUTROS
Data da assinatura
22/07/2024
Data da publicação
24/07/2024
Início da vigência
30/07/2024
Fim da vigência
18/08/2024
Valor inicial
R$ 4.605,60
Valor global
R$ 4.605,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.605,60
Valor acumulado
R$ 4.605,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90183
Número da licitação
90108/2024
-
Empenho 090120.99.2024N.0007
ID
303809
Identificador do contrato
09012099007052024
Número
2024NE000705
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Nome da unidade
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Código da unidade de origem
090120
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.0098359/2024-15
Objeto
MATERIAL MEDICO,HOSPITALAR E ODONTOLOGICO
Data da assinatura
20/08/2024
Início da vigência
20/08/2024
Fim da vigência
10/09/2024
Valor inicial
R$ 555,00
Valor global
R$ 555,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 555,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90120
Número da licitação
90075/2024
-
Empenho 090165.99.2024N.0006
ID
318828
Identificador do contrato
09016599006052024
Número
2024NE000605
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Nome da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Código da unidade de origem
090165
Nome da unidade de origem
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00110591/2024-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (KIT PARA COLETA DE SECREÇÃO E OUTROS)
Data da assinatura
02/09/2024
Data da publicação
16/09/2024
Início da vigência
03/10/2024
Fim da vigência
22/10/2024
Valor inicial
R$ 7.270,50
Valor global
R$ 7.270,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.270,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90165
Número da licitação
90053/2024
-
Empenho 925003.99.2024N.0279
ID
320834
Identificador do contrato
92500399279612024
Número
2024NE027961
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024NE027961
Objeto
COLCHAO ESPUMA, TIPO CAIXA DE OVO - 1,90 X 90 X 6 CM
Data da assinatura
22/02/2024
Data da publicação
22/02/2024
Início da vigência
22/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 28.836,00
Valor global
R$ 28.836,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.836,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00790/2023
-
Empenho 925003.99.2024N.0279
ID
320842
Identificador do contrato
92500399279692024
Número
2024NE027969
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0016893-0
Objeto
COLCHAO ESPUMA, TIPO CAIXA DE OVO - 1,90 X 90 X 6 CM
Data da assinatura
22/02/2024
Data da publicação
23/02/2024
Início da vigência
22/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 346.032,00
Valor global
R$ 346.032,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 346.032,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00790/2023
-
Empenho 250059.99.2024N.0019
ID
321315
Identificador do contrato
25005999019852024
Número
2024NE001985
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.008085/2024-16
Objeto
PEDIDO Nº 1043904 - PREGÃO Nº 07/2023 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
06/09/2024
Data da publicação
06/09/2024
Início da vigência
06/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 28.343,00
Valor global
R$ 28.343,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.343,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
25005905000072023 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 090102.99.2024N.0022
ID
326720
Identificador do contrato
09010299022062024
Número
2024NE002206
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Nome da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código da unidade de origem
090102
Nome da unidade de origem
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00151712/2024-94
Objeto
AQUISIÇÃO ITEM ENFERMAGEM - SONDA GASTROSTOMIA
Data da assinatura
10/10/2024
Data da publicação
22/10/2024
Início da vigência
10/10/2024
Fim da vigência
23/10/2024
Valor inicial
R$ 911,02
Valor global
R$ 911,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 911,02
Valor acumulado
R$ 911,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
90102
Número da licitação
90004/2024
-
Empenho 090121.99.2024N.0010
ID
327221
Identificador do contrato
09012199010782024
Número
2024NE001078
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Nome da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código da unidade de origem
090121
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
132055/2024-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Data da assinatura
30/09/2024
Data da publicação
17/10/2024
Início da vigência
30/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 796,00
Valor global
R$ 796,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 796,00
Valor acumulado
R$ 796,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90121
Número da licitação
90121/2024
-
Empenho 090121.99.2024N.0003
ID
331868
Identificador do contrato
09012199003942024
Número
2024NE000394
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Nome da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código da unidade de origem
090121
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
45103/2024-05
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
Data da assinatura
03/06/2024
Data da publicação
23/09/2024
Início da vigência
03/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 8.472,20
Valor global
R$ 8.472,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.472,20
Valor acumulado
R$ 8.472,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90121
Número da licitação
90019/2024
-
Empenho 090121.99.2024N.0004
ID
332071
Identificador do contrato
09012199004312024
Número
2024NE000431
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Nome da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código da unidade de origem
090121
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
45088/2024-97
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
Data da assinatura
05/06/2024
Data da publicação
24/09/2024
Início da vigência
05/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 9.166,85
Valor global
R$ 9.166,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.166,85
Valor acumulado
R$ 9.166,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90121
Número da licitação
90017/2024
-
Empenho 090121.99.2024N.0008
ID
332211
Identificador do contrato
09012199008352024
Número
2024NE000835
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Nome da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código da unidade de origem
090121
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
89173/2024-67
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
Data da assinatura
19/08/2024
Data da publicação
25/09/2024
Início da vigência
19/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 694,12
Valor global
R$ 694,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 694,12
Valor acumulado
R$ 694,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90121
Número da licitação
90098/2024
-
Empenho 090121.99.2024N.0011
ID
333223
Identificador do contrato
09012199011802024
Número
2024NE001180
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Nome da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código da unidade de origem
090121
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
152639/2024-78
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
Data da assinatura
18/10/2024
Data da publicação
24/10/2024
Início da vigência
18/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 22.625,00
Valor global
R$ 22.625,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.625,00
Valor acumulado
R$ 22.625,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90121
Número da licitação
90142/2024
-
Empenho 250059.99.2024N.0023
ID
333320
Identificador do contrato
25005999023852024
Número
2024NE002385
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.009543/2024-34
Objeto
PEDIDO Nº 1073954- PREGÃO 007/2023 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
01/11/2024
Data da publicação
01/11/2024
Início da vigência
01/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.185,00
Valor global
R$ 1.185,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.185,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
25005905000072023 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 090175.99.2024N.0009
ID
335329
Identificador do contrato
09017599009792024
Número
2024NE000979
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
Nome da unidade
ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
Código da unidade de origem
090175
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240812357
Objeto
Aquisição de Material de Consumo Gastrostomia Tipo Botton Diversos
Data da assinatura
07/11/2024
Início da vigência
07/11/2024
Fim da vigência
18/11/2024
Valor inicial
R$ 46.550,40
Valor global
R$ 46.550,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 46.550,40
Valor acumulado
R$ 46.550,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90175
Número da licitação
90059/2024
-
Empenho 925003.99.2024N.0559
ID
336617
Identificador do contrato
92500399559522024
Número
2024NE055952
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0041928-2
Objeto
SMS - ATENÇÃO BÁSICA - COLCHAO ESPUMA, TIPO CAIXA DE OVO - 1,90 X 90 X 6 CM - RECURSO 1168
Data da assinatura
02/05/2024
Data da publicação
03/05/2024
Início da vigência
03/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 36.045,00
Valor global
R$ 36.045,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.045,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00790/2023
-
Empenho 090120.99.2024N.0010
ID
341104
Identificador do contrato
09012099010962024
Número
2024NE001096
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Nome da unidade
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Código da unidade de origem
090120
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00153836/2024-12
Objeto
MATERIAL MEDICO,HOSPITALAR E ODONTOLOGICO
Data da assinatura
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
12/12/2024
Valor inicial
R$ 1.157,10
Valor global
R$ 1.157,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.157,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90120
Número da licitação
90142/2024
-
Empenho 925003.99.2023N.1168
ID
344437
Identificador do contrato
92500399168592023
Número
2023NE116859
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2023/0103572-9
Objeto
LENÇOL IMPERMEÁVEL PARA COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO (CAPA)
Data da assinatura
28/11/2023
Data da publicação
30/11/2023
Início da vigência
01/12/2023
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 154.100,00
Valor global
R$ 154.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 154.100,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00436/2023
-
Empenho 925003.99.2023N.1191
ID
344448
Identificador do contrato
92500399191492023
Número
2023NE119149
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2023/0103077-8
Objeto
LENÇOL IMPERMEÁVEL PARA COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO (CAPA)
Data da assinatura
01/12/2023
Data da publicação
05/12/2023
Início da vigência
05/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00436/2023
-
Empenho 925003.99.2024N.0631
ID
344458
Identificador do contrato
92500399631332024
Número
2024NE063133
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0044389-2
Objeto
LENÇOL IMPERMEÁVEL PARA COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO (CAPA)
Data da assinatura
15/05/2024
Data da publicação
17/05/2024
Início da vigência
17/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 47.150,00
Valor global
R$ 47.150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 47.150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00436/2023
-
Empenho 925003.99.2024N.0733
ID
344469
Identificador do contrato
92500399733382024
Número
2024NE073338
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0053671-8
Objeto
LENÇOL IMPERMEÁVEL PARA COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO (CAPA)
Data da assinatura
12/06/2024
Data da publicação
14/06/2024
Início da vigência
14/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 105.800,00
Valor global
R$ 105.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 105.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00436/2023
-
Empenho 156654.99.2024N.0018
ID
346575
Identificador do contrato
15665499018602024
Número
2024NE001860
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HCU-UFU
Nome da unidade
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
156654
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23860.014576/2024-13
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 90015/2024 – PROCESSO 23860.025866/2023-01)
Data da assinatura
25/06/2024
Início da vigência
25/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.971,10
Valor global
R$ 3.971,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.971,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156654
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15665405900152024 - UASG Minuta: 156654
-
Empenho 156654.99.2024N.0019
ID
346604
Identificador do contrato
15665499019312024
Número
2024NE001931
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HCU-UFU
Nome da unidade
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
156654
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23860.014591/2024-53
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 00042/2023 - 23860.007200/2023-63)
Data da assinatura
26/06/2024
Início da vigência
26/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 742,50
Valor global
R$ 742,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 742,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156654
Número da licitação
00042/2023
Informação complementar
15665405000422023 - UASG Minuta: 156654
-
Empenho 156654.99.2024N.0027
ID
347302
Identificador do contrato
15665499027672024
Número
2024NE002767
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HCU-UFU
Nome da unidade
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
156654
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23860.018450/2024-18
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 90015/2024 - PROCESSO 23860.025866/2023-01)
Data da assinatura
16/08/2024
Início da vigência
16/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.575,60
Valor global
R$ 1.575,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.575,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156654
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15665405900152024 - UASG Minuta: 156654
-
Empenho 156654.99.2024N.0032
ID
347516
Identificador do contrato
15665499032602024
Número
2024NE003260
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HCU-UFU
Nome da unidade
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
156654
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23860.024338/2024-16
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PE 90015/2024 - PROCESSO SEI N. 23860.025866/2023-01)
Data da assinatura
03/10/2024
Início da vigência
03/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 804,00
Valor global
R$ 804,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 804,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156654
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15665405900152024 - UASG Minuta: 156654
-
Empenho 156654.99.2024N.0037
ID
347797
Identificador do contrato
15665499037522024
Número
2024NE003752
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HCU-UFU
Nome da unidade
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
156654
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23860.029412/2024-82
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PE 20/2023 - PROCESSO SEI N.23477.011975/2023-67)
Data da assinatura
19/11/2024
Início da vigência
19/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 13.350,00
Valor global
R$ 13.350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.350,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155007
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15500705000202023 - UASG Minuta: 156654
-
Empenho 156654.99.2024N.0038
ID
347873
Identificador do contrato
15665499038302024
Número
2024NE003830
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HCU-UFU
Nome da unidade
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
156654
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23860.029603/2024-44
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PE 15/2024 - PROCESSO SEI 23860.025866/2023-01)
Data da assinatura
22/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.611,00
Valor global
R$ 10.611,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.611,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156654
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15665405900152024 - UASG Minuta: 156654
-
Contrato 160020.50.00145.2024
ID
352090
Identificador do contrato
16002050001452024
Número
00145/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H MIL A MANAUS
Nome da unidade
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS
Código da unidade de origem
160020
Nome da unidade de origem
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64581.033234/2023-27
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
Data da assinatura
12/12/2024
Data da publicação
13/12/2024
Início da vigência
12/12/2024
Fim da vigência
12/12/2025
Valor inicial
R$ 38.190,00
Valor global
R$ 38.190,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 38.190,00
Valor acumulado
R$ 38.190,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160020
Número da licitação
90041/2024
-
Empenho 925003.99.2023N.1129
ID
358123
Identificador do contrato
92500399129342023
Número
2023NE112934
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2023/0107980-7
Objeto
SMS - HOSPITAIS - CATETER, URETRAL, DUPLO J, "RABO DE PORCO" - 5,0 FR X 26 CM - RECURSO 1168.
Data da assinatura
17/11/2023
Data da publicação
21/11/2023
Início da vigência
21/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.082,60
Valor global
R$ 5.082,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.082,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00469/2023
-
Empenho 250059.99.2024N.0025
ID
361275
Identificador do contrato
25005999025502024
Número
2024NE002550
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.010972/2024-54
Objeto
PEDIDO Nº 1109366- PREGÃO 088/2023 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
10/12/2024
Início da vigência
10/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.664,30
Valor global
R$ 2.664,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.664,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
00088/2023
Informação complementar
25005905000882023 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 250059.99.2024N.0025
ID
361303
Identificador do contrato
25005999025962024
Número
2024NE002596
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.011125/2024-15
Objeto
PEDIDO Nº 1111777- PREGÃO 90030/2024 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
11/12/2024
Início da vigência
11/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.934,60
Valor global
R$ 2.934,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.934,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
90030/2024
Informação complementar
25005905900302024 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 250059.99.2024N.0026
ID
368491
Identificador do contrato
25005999026522024
Número
2024NE002652
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.011348/2024-74
Objeto
PEDIDO Nº 1117633 - PREGÃO Nº 7/2023 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
16/12/2024
Data da publicação
16/12/2024
Início da vigência
16/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.370,00
Valor global
R$ 2.370,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.370,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
25005905000072023 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 090121.99.2024N.0014
ID
396964
Identificador do contrato
09012199014902024
Número
2024NE001490
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Nome da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código da unidade de origem
090121
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
198021/2024-54
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
Data da assinatura
23/12/2024
Data da publicação
13/01/2025
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 459,00
Valor global
R$ 459,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 459,00
Valor acumulado
R$ 459,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90121
Número da licitação
90197/2024
-
Empenho 090203.99.2024N.0011
ID
400703
Identificador do contrato
09020399011182024
Número
2024NE001118
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Nome da unidade
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Código da unidade de origem
090203
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00191256/2024-15
Objeto
MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - GERAL
Data da assinatura
30/12/2024
Data da publicação
03/01/2025
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 777,60
Valor global
R$ 777,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 777,60
Valor acumulado
R$ 777,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90203
Número da licitação
90048/2024
-
Empenho 250059.99.2025N.0001
ID
432049
Identificador do contrato
25005999001352025
Número
2025NE000135
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.000497/2025-99
Objeto
PEDIDO Nº 1143349- PREGÃO 90030/2024 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
27/01/2025
Início da vigência
27/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.467,30
Valor global
R$ 1.467,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.467,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
90030/2024
Informação complementar
25005905900302024 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 925003.99.2024N.0748
ID
449197
Identificador do contrato
92500399748622024
Número
2024NE074862
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0055348-5
Objeto
SMS - HOSPITAIS - COLCHAO ESPUMA, TIPO CAIXA DE OVO - 1,90 X 90 X 6 CM - RECURSO 1168.
Data da assinatura
12/06/2024
Data da publicação
14/06/2924
Início da vigência
18/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 346.032,00
Valor global
R$ 346.032,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 346.032,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00790/2023
-
Empenho 090120.99.2025N.0000
ID
473215
Identificador do contrato
09012099000802025
Número
2025NE000080
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Nome da unidade
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Código da unidade de origem
090120
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00215055/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
Data da assinatura
20/02/2025
Início da vigência
20/02/2025
Fim da vigência
13/03/2025
Valor inicial
R$ 2.200,00
Valor global
R$ 2.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90120
Número da licitação
90003/2025
-
Contrato 090168.50.00125.2024
ID
476423
Identificador do contrato
09016850001252024
Número
00125/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP.MAT.INTERLAGOS-WALDEMAR SEYSSEL-ARR
Nome da unidade
ESP-HOSP.MAT.INTERLAGOS-WALDEMAR SEYSSEL-ARR
Código da unidade de origem
090168
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP.MAT.INTERLAGOS-WALDEMAR SEYSSEL-ARR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
024.00160299/2024-59
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Data da assinatura
21/11/2024
Data da publicação
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 36.000,00
Valor global
R$ 36.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.000,00
Valor acumulado
R$ 36.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90168
Número da licitação
90061/2024
-
Empenho 925003.99.2024N.0950
ID
478474
Identificador do contrato
92500399950012024
Número
2024NE095001
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0064439-1
Objeto
- SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL – 6 FR X 51 CM
Data da assinatura
23/07/2024
Data da publicação
25/07/2024
Início da vigência
25/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.131,20
Valor global
R$ 6.131,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.131,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
90246/2024
-
Empenho 925003.99.2024N.0950
ID
478503
Identificador do contrato
92500399950042024
Número
2024NE095004
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0064439-1
Objeto
SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL – 6 FR X 51 CM
Data da assinatura
23/07/2024
Data da publicação
25/07/2024
Início da vigência
25/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 8.622,00
Valor global
R$ 8.622,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.622,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
90246/2024
-
Empenho 925003.99.2024N.0937
ID
478629
Identificador do contrato
92500399937152024
Número
2024NE093715
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0068119-0
Objeto
INTERMEDIARIO MACHO/FEMEA (22 M X 22 F)
Data da assinatura
23/07/2024
Data da publicação
24/07/2024
Início da vigência
24/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 675,00
Valor global
R$ 675,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 675,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
90311/2024
-
Empenho 925003.99.2024N.0937
ID
478637
Identificador do contrato
92500399937192024
Número
2024NE093719
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
INTERMEDIARIO MACHO/FEMEA (22 M X 22 F)
Objeto
INTERMEDIARIO MACHO/FEMEA (22 M X 22 F)
Data da assinatura
23/07/2024
Data da publicação
24/07/2024
Início da vigência
24/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 675,00
Valor global
R$ 675,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 675,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
90311/2024
-
Empenho 090159.99.2025N.0001
ID
490537
Identificador do contrato
09015999001892025
Número
2025NE000189
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Nome da unidade
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Código da unidade de origem
090159
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00207625/2024-07
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS - (HISPOCLORITO 1%, FILTRO P/ INCUBADORA NEONATAL, LUVA NITRILICA, HASTE SWAB)
Data da assinatura
17/03/2025
Início da vigência
17/03/2025
Fim da vigência
31/03/2025
Valor inicial
R$ 3.810,00
Valor global
R$ 3.810,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.810,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90159
Número da licitação
90002/2025
-
Empenho 092201.99.2025N.0012
ID
490932
Identificador do contrato
09220199012612025
Número
2025NE001261
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95577
Nome do órgão
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
092201
Nome da unidade de origem
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
146.00003069/2025-05
Objeto
BALÃO EM SILICONE GRAU MÉDICO, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO OVAL LONGO, ETC.
Data da assinatura
13/03/2025
Início da vigência
13/03/2025
Fim da vigência
31/03/2025
Valor inicial
R$ 736,10
Valor global
R$ 736,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 736,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
92201
Número da licitação
90091/2025
-
Empenho 254492.99.2025N.0001
ID
493885
Identificador do contrato
25449299001362025
Número
2025NE000136
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INI/FIOCRUZ
Nome da unidade
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS
Código da unidade de origem
254492
Nome da unidade de origem
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25029.000703/2024-26
Objeto
OF 116/2025-SGS CH
Data da assinatura
18/02/2025
Início da vigência
18/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 13.740,00
Valor global
R$ 13.740,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.740,00
Valor acumulado
R$ 13.740,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254492
Número da licitação
90011/2024
Informação complementar
25449205900112024 - UASG Minuta: 254492
-
Empenho 090162.99.2025N.0001
ID
496016
Identificador do contrato
09016299001282025
Número
2025NE000128
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
Nome da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
Código da unidade de origem
090162
Nome da unidade de origem
ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241347242
Objeto
CONJUNTO DE SONDA P/GASTROSTOMIA, COMPOSTO DE TUBO P/GASTROSTOMIA A NIVEL DE PELE, SILICONE GRAU MEDICO, TRANSPARENTE COM FITA RADIOPACA, DE 12", EXTENSOR A, COM PINCA P/ALIMENTACAO, CALIBRE 16 FR COM SERINGA P/ALIMENTACAO DE NO MIN IMO DE 35CC, MEDINDO 1,0 CM DE COMPRIMENTO, ADAPTADOR TIPO BALAO DE SILICONE P/FIXACAO INTERNA,VALVULA PARA ENCHIMENTO DO BALAO E DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO , ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREI RA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.
Data da assinatura
28/02/2025
Data da publicação
05/03/2025
Início da vigência
05/03/2025
Fim da vigência
20/03/2025
Valor inicial
R$ 3.781,25
Valor global
R$ 3.781,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.781,25
Valor acumulado
R$ 3.781,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90162
Número da licitação
90006/2025
-
Empenho 153152.99.2024N.0024
ID
497783
Identificador do contrato
15315299024632024
Número
2024NE002463
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/HUCFF
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ
Código da unidade de origem
153152
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.260001/2023-06
Objeto
CARDIOLOGIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CI 18/24 - PREGÃO 90035/2024 - UASG 153152 - PROCESSO 23079.260001/2023-06. INFORMAR O NÚMERO DESTE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL. AJ
Data da assinatura
02/12/2024
Data da publicação
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.673,00
Valor global
R$ 1.673,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.673,00
Valor acumulado
R$ 1.673,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153152
Número da licitação
90035/2024
Informação complementar
15315205900352024 - UASG Minuta: 153152
-
Empenho 090162.99.2025N.0002
ID
501259
Identificador do contrato
09016299002062025
Número
2025NE000206
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
Nome da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
Código da unidade de origem
090162
Nome da unidade de origem
ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241347242
Objeto
CONJUNTO DE SONDA P/GASTROSTOMIA, COMPOSTO DE TUBO P/GASTROSTOMIA A NIVEL DE PELE, SILICONE GRAU MEDICO, TRANSPARENTE COM FITA RADIOPACA, DE 12", EXTENSORA
Data da assinatura
25/03/2025
Data da publicação
27/03/2025
Início da vigência
27/03/2025
Fim da vigência
11/04/2025
Valor inicial
R$ 3.781,25
Valor global
R$ 3.781,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.781,25
Valor acumulado
R$ 3.781,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90162
Número da licitação
90006/2025
-
Empenho 090121.99.2025N.0001
ID
503995
Identificador do contrato
09012199001642025
Número
2025NE000164
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Nome da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código da unidade de origem
090121
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
211215/2024-52
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Data da assinatura
21/03/2025
Data da publicação
01/04/2025
Início da vigência
22/03/2025
Fim da vigência
30/10/2025
Valor inicial
R$ 4.139,00
Valor global
R$ 4.139,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.139,00
Valor acumulado
R$ 4.139,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90121
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 250059.99.2025N.0004
ID
509310
Identificador do contrato
25005999004712025
Número
2025NE000471
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.002674/2025-71
Objeto
PEDIDO Nº 1192575 - PREGÃO Nº 88/2023 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
08/04/2025
Início da vigência
08/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 31.971,60
Valor global
R$ 31.971,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.971,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
00088/2023
Informação complementar
25005905000882023 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 250059.99.2025N.0005
ID
509334
Identificador do contrato
25005999005192025
Número
2025NE000519
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.002612/2025-60
Objeto
PEDIDO Nº 90030/2024- PREGÃO 1191359 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
09/04/2025
Início da vigência
09/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.934,60
Valor global
R$ 2.934,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.934,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
90030/2024
Informação complementar
25005905900302024 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 180220.99.2025N.0005
ID
522987
Identificador do contrato
18022099005752025
Número
2025NE000575
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CENTRO MEDICO
Nome da unidade
ESP-CENTRO MEDICO
Código da unidade de origem
180220
Nome da unidade de origem
ESP-CENTRO MEDICO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00158128/2025-54
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SAÚDE, CONJUNTO DE CATETER, PARA O CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Data da assinatura
17/04/2025
Início da vigência
17/04/2025
Fim da vigência
28/04/2025
Valor inicial
R$ 4.083,00
Valor global
R$ 4.083,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.083,00
Valor acumulado
R$ 4.083,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180220
Número da licitação
90006/2025
-
Empenho 090154.99.2025N.0002
ID
527390
Identificador do contrato
09015499002182025
Número
2025NE000218
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Nome da unidade
ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Código da unidade de origem
090154
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00023838/2025-51
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO TÉCNICO HOSPITALAR
Data da assinatura
16/04/2025
Data da publicação
16/04/2025
Início da vigência
16/04/2025
Fim da vigência
26/04/2025
Valor inicial
R$ 21.096,20
Valor global
R$ 21.096,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.096,20
Valor acumulado
R$ 21.096,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90154
Número da licitação
90016/2025
-
Empenho 092201.99.2025N.0020
ID
531688
Identificador do contrato
09220199020902025
Número
2025NE002090
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95577
Nome do órgão
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
092201
Nome da unidade de origem
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
146.00005366/2025-87
Objeto
FAIXA TORÁCICA ABDOMINAL ANATÔMICA, TAMANHO G (110 - 113 CM), CINTURA AJUSTÁVEL, COM FECHO EM VELCRO, ALTURA: 25 A 30 CM, COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER, ALGODÃO E ELASTODIENO, INDICADO EM CASOS DE PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS BARIÁTRICAS ABDOMINAIS, DE OBESIDADE, PLÁSTICAS E DE PARTO E COMO MEDIDA PROFILÁTICA CONTRA HÉRNIAS INCISIONAIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
Data da assinatura
22/04/2025
Início da vigência
22/04/2025
Fim da vigência
30/04/2025
Valor inicial
R$ 120,00
Valor global
R$ 120,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 120,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
92201
Número da licitação
90165/2025
-
Empenho 090159.99.2025N.0003
ID
532927
Identificador do contrato
09015999003622025
Número
2025NE000362
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Nome da unidade
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Código da unidade de origem
090159
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00207625/2024-07
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS - (HISPOCLORITO 1%, FILTRO P/ INCUBADORA NEONATAL, LUVA NITRILICA, HASTE SWAB)
Data da assinatura
05/05/2025
Início da vigência
05/05/2025
Fim da vigência
19/05/2025
Valor inicial
R$ 8.280,00
Valor global
R$ 8.280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.280,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90159
Número da licitação
90046/2025
-
Empenho 250059.99.2025N.0006
ID
548013
Identificador do contrato
25005999006892025
Número
2025NE000689
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.003880/2025-07
Objeto
PEDIDO Nº 1222988- PREGÃO 90030/2024 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
14/05/2025
Início da vigência
14/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.445,50
Valor global
R$ 2.445,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.445,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
90030/2024
Informação complementar
25005905900302024 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 250103.99.2025N.0007
ID
549039
Identificador do contrato
25010399007982025
Número
2025NE000798
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DE IPANEMA
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código da unidade de origem
250103
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33401.176577/2024-11
Objeto
EMPENHO PREGÃO 90027/2024 DO HFI - UASG 250103- AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ITEM 03 CATETER CENTRAL SIASG 437319 - MARCA BIOMEDICAL - ENTREGA CONF.SOLICITAÇÃO. A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA SUA PROPOSTA E EDITAL E ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NA LEI 14.133/2021. PROCESSO 33401176577/2024-11
Data da assinatura
20/05/2025
Data da publicação
20/05/2025
Início da vigência
20/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.999,80
Valor global
R$ 3.999,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.999,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250103
Número da licitação
90027/2024
Informação complementar
25010305900272024 - UASG Minuta: 250103
-
Empenho 925003.99.2024N.0524
ID
559511
Identificador do contrato
92500399524052024
Número
2024NE052405
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0035283-8
Objeto
INTRODUTOR DE SEGURANCA PELL-OFF (PICC) 22G
Data da assinatura
17/04/2024
Data da publicação
19/04/2024
Início da vigência
19/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.558,72
Valor global
R$ 6.558,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.558,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00605/2023
-
Empenho 090121.99.2025N.0003
ID
564866
Identificador do contrato
09012199003222025
Número
2025NE000322
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Nome da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código da unidade de origem
090121
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
211225/2024-98
Objeto
AQUIS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Data da assinatura
23/04/2025
Data da publicação
29/04/2025
Início da vigência
23/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.430,00
Valor global
R$ 4.430,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.430,00
Valor acumulado
R$ 4.430,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90121
Número da licitação
90013/2025
-
Empenho 925003.99.2025N.0288
ID
570137
Identificador do contrato
92500399288582025
Número
2025NE028858
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0107650-8
Objeto
MANOPLA DE SILICONE PARA FOCO CIRURGICO
Data da assinatura
12/02/2025
Data da publicação
20/02/2025
Início da vigência
20/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 20.301,90
Valor global
R$ 20.301,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.301,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
90394/2024
-
Empenho 925003.99.2025N.0288
ID
570143
Identificador do contrato
92500399288632025
Número
2025NE028863
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0107650-8
Objeto
MANOPLA DE SILICONE PARA FOCO CIRURGICO
Data da assinatura
12/02/2025
Data da publicação
20/02/2025
Início da vigência
20/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 14.632,00
Valor global
R$ 14.632,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.632,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
90394/2024
-
Empenho 925003.99.2024N.0522
ID
585610
Identificador do contrato
92500399522322024
Número
2024NE052232
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0035227-7
Objeto
COLCHAO ESPUMA, TIPO CAIXA DE OVO - 1,90 X 90 X 6 CM
Data da assinatura
16/04/2024
Data da publicação
18/04/2024
Início da vigência
19/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 346.032,00
Valor global
R$ 346.032,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 346.032,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00790/2023
-
Empenho 250059.99.2025N.0011
ID
602306
Identificador do contrato
25005999011662025
Número
2025NE001166
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.006020/2025-17
Objeto
PEDIDO Nº 1286397- PREGÃO 90030/2024 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
21/07/2025
Início da vigência
21/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.934,60
Valor global
R$ 2.934,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.934,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
90030/2024
Informação complementar
25005905900302024 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 925003.99.2024N.1529
ID
608059
Identificador do contrato
92500399529832024
Número
2024NE152983
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0121603-2
Objeto
LENCOL IMPERMEAVEL PARA COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO (CAPA)
Data da assinatura
04/12/2024
Data da publicação
05/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 35.420,00
Valor global
R$ 35.420,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.420,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00436/2023
-
Empenho 090102.99.2025N.0015
ID
608853
Identificador do contrato
09010299015422025
Número
2025NE001542
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Nome da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código da unidade de origem
090102
Nome da unidade de origem
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00051698/2025-19
Objeto
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE GASTROSTOMIA E SONDAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS.
Data da assinatura
15/07/2025
Início da vigência
15/07/2025
Fim da vigência
10/08/2025
Valor inicial
R$ 726,35
Valor global
R$ 726,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 726,35
Valor acumulado
R$ 726,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90102
Número da licitação
90159/2025
-
Empenho 090162.99.2025N.0005
ID
608861
Identificador do contrato
09016299005882025
Número
2025NE000588
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
Nome da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
Código da unidade de origem
090162
Nome da unidade de origem
ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250393979
Objeto
CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 2 , ADULTO, DE MATERIAL ATOXICO COM PVC, FLEXIVEL, TRANSPARENTE E INODORO, CURVATURA ADEQUADA COM ORIFICIO CENTRAL, ISENTO DE LATEX, COM BORDA DE SEGURANCA, RESISTENTE A DESINFECCAO, EMBALADO EM MATERIAL Q UE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECE R A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE CANULA DE GUEDEL", Nº 4 DE PLASTICO TRANSPARENTE, FORMATO ANATOMICO,SEM REBAR BAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 MM NA CURVATURA INFERIOR
Data da assinatura
28/07/2025
Data da publicação
31/07/2025
Início da vigência
31/07/2025
Fim da vigência
15/08/2025
Valor inicial
R$ 142,20
Valor global
R$ 142,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 142,20
Valor acumulado
R$ 142,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90162
Número da licitação
90141/2025
-
Empenho 092201.99.2025N.0042
ID
611790
Identificador do contrato
09220199042202025
Número
2025NE004220
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95577
Nome do órgão
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
092201
Nome da unidade de origem
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
146.00011098/2025-32
Objeto
CADARÇO BRANCO, SARJADO
Data da assinatura
30/07/2025
Data da publicação
30/07/2025
Início da vigência
30/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.942,20
Valor global
R$ 1.942,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.942,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
92201
Número da licitação
90325/2025
-
Empenho 180220.99.2025N.0012
ID
615384
Identificador do contrato
18022099012302025
Número
2025NE001230
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CENTRO MEDICO
Nome da unidade
ESP-CENTRO MEDICO
Código da unidade de origem
180220
Nome da unidade de origem
ESP-CENTRO MEDICO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250535134
Objeto
CORRELATOS PARA SAÚDE
Data da assinatura
05/08/2025
Data da publicação
06/08/2025
Início da vigência
07/08/2025
Fim da vigência
29/08/2025
Valor inicial
R$ 20.260,00
Valor global
R$ 20.260,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.260,00
Valor acumulado
R$ 20.260,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180220
Número da licitação
90081/2025
-
Empenho 925003.99.2024N.1105
ID
617502
Identificador do contrato
92500399105022024
Número
2024NE110502
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0081030-5
Objeto
INTRODUTOR DE SEGURANCA PELL-OFF (PICC) 22G
Data da assinatura
29/08/2024
Data da publicação
30/08/2024
Início da vigência
30/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.657,92
Valor global
R$ 10.657,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.657,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00605/2023
-
Empenho 925003.99.2024N.1125
ID
619856
Identificador do contrato
92500399125702024
Número
2024NE112570
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0077909-2
Objeto
COLCHAO ESPUMA, TIPO CAIXA DE OVO - 1,90 X 90 X 6 CM
Data da assinatura
02/09/2024
Data da publicação
04/09/2024
Início da vigência
05/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 443.353,50
Valor global
R$ 443.353,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 443.353,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00790/2023
-
Empenho 925003.99.2024N.1576
ID
620747
Identificador do contrato
92500399576662024
Número
2024NE157666
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0116031-2
Objeto
PINCA EXTRATORA DE CALCULO URETERAL TIPO TRIDENTE
Data da assinatura
09/12/2024
Data da publicação
31/12/2024
Início da vigência
16/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 8.799,10
Valor global
R$ 8.799,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.799,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
90523/2024
-
Empenho 925003.99.2024N.1139
ID
622079
Identificador do contrato
92500399139432024
Número
2024NE113943
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0076351-0
Objeto
CATETER URETRAL DUPLO J, "RABO DE PORCO" - 6,0 FR X 26 CM
Data da assinatura
05/09/2024
Data da publicação
06/09/2024
Início da vigência
09/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.900,00
Valor global
R$ 2.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
90077/2024
-
Empenho 090154.99.2025N.0005
ID
624685
Identificador do contrato
09015499005162025
Número
2025NE000516
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Nome da unidade
ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Código da unidade de origem
090154
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00038022/2025-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO E CAPA
Data da assinatura
05/08/2025
Data da publicação
19/08/2025
Início da vigência
05/08/2025
Fim da vigência
20/08/2025
Valor inicial
R$ 28.700,00
Valor global
R$ 28.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90154
Número da licitação
90075/2025
-
Empenho 092201.99.2025N.0045
ID
624961
Identificador do contrato
09220199045642025
Número
2025NE004564
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95577
Nome do órgão
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
092201
Nome da unidade de origem
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
146.00011995/2025-46
Objeto
CADARÇO BRANCO, SARJADO, MEDINDO 10 MM DE LARGURA, ROLO COM 50 METROS, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.
Data da assinatura
18/08/2025
Início da vigência
18/08/2025
Fim da vigência
31/08/2025
Valor inicial
R$ 2.988,00
Valor global
R$ 2.988,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.988,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
92201
Número da licitação
90325/2025
-
Empenho 925003.99.2024N.1619
ID
626729
Identificador do contrato
92500399619282024
Número
2024NE161928
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0087812-0
Objeto
LENCOL IMPERMEAVEL PARA COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO (CAPA)
Data da assinatura
16/12/2024
Data da publicação
18/12/2024
Início da vigência
19/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 106.260,00
Valor global
R$ 106.260,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 106.260,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00436/2023
-
Empenho 925003.99.2024N.1635
ID
632666
Identificador do contrato
92500399635082024
Número
2024NE163508
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0128727-4
Objeto
INTERMEDIARIO MACHO/FEMEA (22 M X 22 F)
Data da assinatura
19/12/2024
Data da publicação
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 409,50
Valor global
R$ 409,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 409,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
90311/2024
-
Empenho 090154.99.2025N.0005
ID
633897
Identificador do contrato
09015499005602025
Número
2025NE000560
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Nome da unidade
ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Código da unidade de origem
090154
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
24.00063421/2025-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TÉCNICO HOSPITALAR (EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, FAIXA DE BORRACHA, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA, AGULHA E EXTENSÃO, SONDA DE NUTRIÇÃO, UMIDIFICADOR, SERINGA, ELETRODO, MALHA TUBULAR)0
Data da assinatura
20/08/2025
Início da vigência
20/08/2025
Fim da vigência
30/08/2025
Valor inicial
R$ 5.091,00
Valor global
R$ 5.091,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.091,00
Valor acumulado
R$ 5.091,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90154
Número da licitação
90074/2025
-
Empenho 925003.99.2024N.1635
ID
636153
Identificador do contrato
92500399635092024
Número
2024NE163509
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0128727-4
Objeto
INTERMEDIARIO MACHO/FEMEA (22 M X 22 F)
Data da assinatura
19/12/2024
Data da publicação
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 225,00
Valor global
R$ 225,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 225,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
90311/2024
-
Empenho 090160.99.2025N.0005
ID
641797
Identificador do contrato
09016099005752025
Número
2025NE000575
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST I-HOSP. HELIOPOLIS
Nome da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST I-HOSP. HELIOPOLIS
Código da unidade de origem
090160
Nome da unidade de origem
ESP-UN. GESTAO ASSIST I-HOSP. HELIOPOLIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00116913/2025-26
Objeto
AQUISIÇÃO DE IMPLANTES MAMÁRIOS - D.L.
Data da assinatura
18/08/2025
Data da publicação
29/08/2025
Início da vigência
18/08/2025
Fim da vigência
02/09/2025
Valor inicial
R$ 53.200,00
Valor global
R$ 53.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 53.200,00
Valor acumulado
R$ 53.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
90160
Número da licitação
00121/2025
-
Empenho 925003.99.2024N.1653
ID
643818
Identificador do contrato
92500399653862024
Número
2024NE165386
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0121584-2
Objeto
LENCOL IMPERMEAVEL PARA COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO (CAPA)
Data da assinatura
26/12/2024
Data da publicação
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 47.150,00
Valor global
R$ 47.150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 47.150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00436/2023
-
Empenho 090154.99.2025N.0005
ID
645188
Identificador do contrato
09015499005752025
Número
2025NE000575
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Nome da unidade
ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Código da unidade de origem
090154
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00058008/2025-44
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO
Data da assinatura
29/08/2025
Início da vigência
29/08/2025
Fim da vigência
08/09/2025
Valor inicial
R$ 2.290,40
Valor global
R$ 2.290,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.290,40
Valor acumulado
R$ 2.290,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90154
Número da licitação
90084/2025
-
Empenho 925003.99.2024N.1660
ID
645567
Identificador do contrato
92500399660462024
Número
2024NE166046
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0133963-0
Objeto
CATETER URETRAL DUPLO J,
Data da assinatura
26/12/2024
Data da publicação
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.678,80
Valor global
R$ 3.678,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.678,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
90077/2024
-
Empenho 090159.99.2025N.0009
ID
645568
Identificador do contrato
09015999009082025
Número
2025NE000908
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Nome da unidade
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Código da unidade de origem
090159
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00081434/2025-81
Objeto
MÁSCARAS FACIAL, MÁSCARAS LARINGEA, DRENOS E DEMAIS INSUMOS HOSPITALARES
Data da assinatura
09/09/2025
Início da vigência
09/09/2025
Fim da vigência
29/09/2025
Valor inicial
R$ 1.313,00
Valor global
R$ 1.313,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.313,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90159
Número da licitação
90092/2025
-
Empenho 250059.99.2025N.0015
ID
647066
Identificador do contrato
25005999015122025
Número
2025NE001512
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.007855/2025-94
Objeto
PEDIDO Nº 1330010- PREGÃO 90019/2025 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
08/09/2025
Início da vigência
08/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 995,00
Valor global
R$ 995,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 995,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
90019/2025
Informação complementar
25005905900192025 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 925003.99.2024N.1656
ID
650892
Identificador do contrato
92500399656682024
Número
2024NE165668
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0131980-0
Objeto
LENCOL IMPERMEAVEL PARA COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO (CAPA)
Valor inicial
R$ 70.840,00
Valor global
R$ 70.840,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 70.840,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00436/2023
-
Empenho 925003.99.2024N.1280
ID
653246
Identificador do contrato
92500399280082024
Número
2024NE128008
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0102128-2
Objeto
PINCA EXTRATORA DE CALCULO URETERAL TIPO TRIDENTE
Valor inicial
R$ 8.799,10
Valor global
R$ 8.799,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.799,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
90523/2024
-
Empenho 090172.99.2025N.0010
ID
664898
Identificador do contrato
09017299010802025
Número
2025NE001080
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
Nome da unidade
ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
Código da unidade de origem
090172
Nome da unidade de origem
ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00110622/2025-24
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NEURO: DVE E HEMOSTÁTICO
Valor inicial
R$ 54.756,00
Valor global
R$ 54.756,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 54.756,00
Valor acumulado
R$ 54.756,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90172
Número da licitação
90191/2025
-
Empenho 254447.99.2025N.0012
ID
668008
Identificador do contrato
25444799012542025
Número
2025NE001254
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFF/FIOCRUZ
Nome da unidade
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código da unidade de origem
254447
Nome da unidade de origem
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25384.001101/2024-47
Objeto
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE CAPA PROTETORA - PROCESSO 25384.001101/2024-47
Valor inicial
R$ 780,50
Valor global
R$ 780,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 780,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254447
Número da licitação
90034/2024
Informação complementar
25444705900342024 - UASG Minuta: 254447
-
Empenho 090165.99.2025N.0007
ID
679920
Identificador do contrato
09016599007572025
Número
2025NE000757
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Nome da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Código da unidade de origem
090165
Nome da unidade de origem
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00132216/2025-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM(TUBOS DE SILICONE)
Valor inicial
R$ 10.331,10
Valor global
R$ 10.331,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.331,10
Valor acumulado
R$ 10.331,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90165
Número da licitação
90091/2025
-
Empenho 925003.99.2024N.1393
ID
680811
Identificador do contrato
92500399393112024
Número
2024NE139311
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0107765-2
Objeto
COLCHAO ESPUMA, TIPO CAIXA DE OVO - 1,90 X 90 X 6 CM
Valor inicial
R$ 346.032,00
Valor global
R$ 346.032,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 346.032,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00790/2023
-
Empenho 090102.99.2025N.0022
ID
681500
Identificador do contrato
09010299022962025
Número
2025NE002296
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Nome da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código da unidade de origem
090102
Nome da unidade de origem
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00106282/2025-37
Objeto
Aquisição de sondas diversas
Valor inicial
R$ 499,20
Valor global
R$ 499,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 499,20
Valor acumulado
R$ 499,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90102
Número da licitação
90324/2025
-
Empenho 925003.99.2024N.1412
ID
690270
Identificador do contrato
92500399412362024
Número
2024NE141236
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0114059-1
Objeto
COLCHAO ESPUMA, TIPO CAIXA DE OVO - 1,90 X 90 X 6 CM
Valor inicial
R$ 115.344,00
Valor global
R$ 115.344,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 115.344,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00790/2023
-
Empenho 250059.99.2025N.0019
ID
701326
Identificador do contrato
25005999019472025
Número
2025NE001947
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.009798/2025-88
Objeto
PEDIDO Nº 1367818- PREGÃO 90011/2025 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Valor inicial
R$ 1.373,10
Valor global
R$ 1.373,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.373,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
90011/2025
Informação complementar
25005905900112025 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 092201.99.2025N.0060
ID
710002
Identificador do contrato
09220199060502025
Número
2025NE006050
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95577
Nome do órgão
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
092201
Nome da unidade de origem
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
146.00015826/2025-85
Objeto
LÂMINA PARA FACA DE BLAIR
Valor inicial
R$ 5.106,92
Valor global
R$ 5.106,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.106,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
92201
Número da licitação
90470/2025
-
Empenho 092201.99.2025N.0060
ID
714631
Identificador do contrato
09220199060762025
Número
2025NE006076
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95577
Nome do órgão
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
092201
Nome da unidade de origem
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
146.00015647/2025-48
Objeto
ELETRODO PARA UNIDADE ELETROCIRÚRGICA
Valor inicial
R$ 1.045,60
Valor global
R$ 1.045,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.045,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
92201
Número da licitação
90525/2025
-
Empenho 925003.99.2025N.0737
ID
717226
Identificador do contrato
92500399737422025
Número
2025NE073742
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2025/0047175-8
Objeto
LENCOL IMPERMEAVEL PARA COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO (CAPA)
Valor inicial
R$ 106.260,00
Valor global
R$ 106.260,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 106.260,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00436/2023
-
Empenho 090159.99.2025N.0011
ID
719245
Identificador do contrato
09015999011662025
Número
2025NE001166
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Nome da unidade
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Código da unidade de origem
090159
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00151518/2025-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSITALARES EM CARATER DE URGENCIA
Valor inicial
R$ 1.283,28
Valor global
R$ 1.283,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.283,28
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
90159
Número da licitação
00185/2025
-
Empenho 090165.99.2025N.0008
ID
726090
Identificador do contrato
09016599008902025
Número
2025NE000890
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Nome da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Código da unidade de origem
090165
Nome da unidade de origem
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00149624/2025-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM(ALGODÃO HIDRÓFILO E OUTROS)
Valor inicial
R$ 7.587,00
Valor global
R$ 7.587,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.587,00
Valor acumulado
R$ 7.587,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90165
Número da licitação
90107/2025
-
Empenho 090121.99.2025N.0011
ID
727938
Identificador do contrato
09012199011782025
Número
2025NE001178
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Nome da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código da unidade de origem
090121
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
128290/2025-34
Objeto
AQUIS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Valor inicial
R$ 2.154,50
Valor global
R$ 2.154,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.154,50
Valor acumulado
R$ 2.154,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90121
Número da licitação
90170/2025
-
Empenho 092201.99.2025N.0063
ID
729040
Identificador do contrato
09220199063952025
Número
2025NE006395
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95577
Nome do órgão
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
092201
Nome da unidade de origem
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
146.00016113/2025-39
Objeto
CATETER PARA HEMODIÁLISE DE LONGA PERMANÊNCIA
Valor inicial
R$ 1.291,84
Valor global
R$ 1.291,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.291,84
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
92201
Número da licitação
90347/2025
-
Empenho 250059.99.2025N.0021
ID
730964
Identificador do contrato
25005999021462025
Número
2025NE002146
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.010841/2025-58
Objeto
PEDIDO Nº 1393010- PREGÃO 90019/2025 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Valor inicial
R$ 1.990,00
Valor global
R$ 1.990,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.990,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
90019/2025
Informação complementar
25005905900192025 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 090102.99.2025N.0027
ID
735817
Identificador do contrato
09010299027312025
Número
2025NE002731
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Nome da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código da unidade de origem
090102
Nome da unidade de origem
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00104217/2025-77
Objeto
Aquisição de conjunto de gastrostomia
Valor inicial
R$ 719,50
Valor global
R$ 719,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 719,50
Valor acumulado
R$ 719,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90102
Número da licitação
90326/2025
-
Empenho 150247.99.2025N.0042
ID
738609
Identificador do contrato
15024799042432025
Número
2025NE004243
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C-HOSP SAUDE UFBA
Nome da unidade
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Código da unidade de origem
150247
Nome da unidade de origem
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.076171/2025-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 84/2024, ATRAVÉS DO SAMS 3896/2025, CONF PROC 23066.076171/2025-15.
Valor inicial
R$ 8.680,00
Valor global
R$ 8.680,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.680,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150247
Número da licitação
90084/2024
Informação complementar
15024705900842024 - UASG Minuta: 150247
-
Empenho 153028.99.2025N.0015
ID
744109
Identificador do contrato
15302899015802025
Número
2025NE001580
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.017033/2025-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR - ESCOLA DE ENFERMAGEM PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 180,92
Valor global
R$ 180,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 180,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153028
Número da licitação
00109/2025
Informação complementar
15302806001092025 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 250061.99.2025N.0015
ID
752440
Identificador do contrato
25006199015692025
Número
2025NE001569
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSP.SERVIDORES
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
Código da unidade de origem
250061
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33433.163867/2025-09
Objeto
AQUISIÇÃO DE CATETER PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90019/2025 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051234900 . PROCESSO Nº 33433.163867/2025-09.
Valor inicial
R$ 1.791,00
Valor global
R$ 1.791,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.791,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
90019/2025
Informação complementar
25005905900192025 - UASG Minuta: 250061
-
Empenho 925003.99.2025N.0477
ID
752999
Identificador do contrato
92500399477142025
Número
2025NE047714
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2025/0022457-2
Objeto
CATETER UMBILICAL DUPLO LUMEN - 3,5 FR X 40 CM
Valor inicial
R$ 27.300,00
Valor global
R$ 27.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
90937/2024
-
Empenho 925003.99.2025N.1197
ID
758188
Identificador do contrato
92500399197992025
Número
2025NE119799
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2025/0091634-2
Objeto
COLCHAO ESPUMA, TIPO CAIXA DE OVO - 1,90 X 90 X 6 CM
Valor inicial
R$ 115.344,00
Valor global
R$ 115.344,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 115.344,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
58.950.775/0001-08
Nome do fonecedor
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00790/2023
