-
Contrato 090172.50.00011.2024
ID
280481
Identificador do contrato
09017250000112024
Número
00011/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
Nome da unidade
ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
Código da unidade de origem
090172
Nome da unidade de origem
ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
024.00041487/2024-89
Objeto
A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.
Data da assinatura
07/06/2024
Data da publicação
13/06/2024
Início da vigência
07/06/2024
Fim da vigência
11/12/2024
Valor inicial
R$ 96.120,00
Valor global
R$ 96.120,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 96.120,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90172
Número da licitação
90045/2024
-
Empenho 090172.99.2024N.0005
ID
281658
Identificador do contrato
09017299005232024
Número
2024NE000523
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
Nome da unidade
ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
Código da unidade de origem
090172
Nome da unidade de origem
ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00041487/2024-89
Objeto
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4, MEDINDO (210X297)MM, ALVURA MINIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87%, UMIDADE ENTRE 3,5% (+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO COR BRANCO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, PRODUTO COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR/PEFC, COM SELO E CODIGO DE LICENCA IMPRESSOS NA EMBALAGEM
Data da assinatura
07/06/2024
Data da publicação
11/06/2024
Início da vigência
07/06/2024
Fim da vigência
06/09/2024
Valor inicial
R$ 96.120,00
Valor global
R$ 96.120,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 96.120,00
Valor acumulado
R$ 96.120,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90172
Número da licitação
90045/2024
-
Contrato 180186.50.00002.2024
ID
284951
Identificador do contrato
18018650000022024
Número
00002/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COM.POLIC.AREA METROP-2
Nome da unidade
ESP-COM.POLIC.AREA METROP-2
Código da unidade de origem
180186
Nome da unidade de origem
ESP-COM.POLIC.AREA METROP-2
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
20240419463
Objeto
AQUISIÇÃO DE PAPÉIS PARA USO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO CPA/M-2 E UNIDADES SUBORDINADAS.
Data da assinatura
11/06/2024
Data da publicação
11/06/2024
Início da vigência
11/06/2024
Fim da vigência
11/06/2025
Valor inicial
R$ 54.976,00
Valor global
R$ 54.976,00
Número de parcelas
3200
Valor da Parcela
R$ 17,18
Valor acumulado
R$ 54.976,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180186
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 090169.99.2024N.0004
ID
290869
Identificador do contrato
09016999004702024
Número
2024NE000470
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA
Nome da unidade
ESP-HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA
Código da unidade de origem
090169
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00079081/2024-79
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A4) - URGENTE
Data da assinatura
24/07/2024
Data da publicação
29/07/2024
Início da vigência
24/07/2024
Fim da vigência
06/08/2024
Valor inicial
R$ 75.030,00
Valor global
R$ 75.030,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 75.030,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90169
Número da licitação
90032/2024
Informação complementar
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4
-
Contrato 081102.50.10008.2024
ID
295698
Identificador do contrato
08110250100082024
Número
10008/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00200/24/05
Objeto
LOTE 1 - DIRETORIAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 04/07/2024 A 09/07/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
19/07/2024
Início da vigência
19/07/2024
Fim da vigência
17/09/2024
Valor inicial
R$ 9.939,16
Valor global
R$ 9.939,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.939,16
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10011.2024
ID
296339
Identificador do contrato
08110250100112024
Número
10011/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00192/24/05
Objeto
LOTE 1 - ESCOLAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 04/07/2024 A 09/07/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
19/07/2024
Início da vigência
19/07/2024
Fim da vigência
17/09/2024
Valor inicial
R$ 24.257,57
Valor global
R$ 24.257,57
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.257,57
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10025.2024
ID
296364
Identificador do contrato
08110250100252024
Número
10025/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00238/24/05
Objeto
LOTE 1 - ESCOLA ALIMENTICIO PERÍODO: 10/07/2024 A 14/07/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS UTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
29/07/2024
Início da vigência
29/07/2024
Fim da vigência
27/09/2024
Valor inicial
R$ 27.487,19
Valor global
R$ 27.487,19
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.487,19
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10026.2024
ID
296382
Identificador do contrato
08110250100262024
Número
10026/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00240/24/05
Objeto
LOTE 1 - ESCOLA ALIMENTICIO PERÍODO: 15/07/2024 A 21/07/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS UTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
29/07/2024
Início da vigência
29/07/2024
Fim da vigência
27/09/2024
Valor inicial
R$ 19.537,78
Valor global
R$ 19.537,78
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.537,78
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10027.2024
ID
296394
Identificador do contrato
08110250100272024
Número
10027/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00241/24/05
Objeto
LOTE 1 - DIRETORIA ALIMENTICIO PERÍODO: 10/07/2024 A 14/07/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS UTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
29/07/2024
Início da vigência
29/07/2024
Fim da vigência
27/09/2024
Valor inicial
R$ 4.822,34
Valor global
R$ 4.822,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.822,34
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10028.2024
ID
296438
Identificador do contrato
08110250100282024
Número
10028/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00242/24/05
Objeto
LOTE 1 - DIRETORIA ALIMENTICIO PERÍODO: 15/07/2024 A 21/07/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS UTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
29/07/2024
Início da vigência
29/07/2024
Fim da vigência
28/08/2024
Valor inicial
R$ 3.102,21
Valor global
R$ 3.102,21
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.102,21
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10000.2024
ID
296507
Identificador do contrato
08110250100002024
Número
10000/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21/00037/24/05
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS
Data da assinatura
22/04/2024
Início da vigência
22/04/2024
Fim da vigência
21/06/2024
Valor inicial
R$ 1.143,29
Valor global
R$ 1.143,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.143,29
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10001.2024
ID
296517
Identificador do contrato
08110250100012024
Número
10001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21/00044/24/05
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA.
Data da assinatura
22/05/2024
Início da vigência
22/05/2024
Fim da vigência
21/07/2024
Valor inicial
R$ 64,59
Valor global
R$ 64,59
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 64,59
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10003.2024
ID
296520
Identificador do contrato
08110250100032024
Número
10003/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21/00051/24/05
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA.
Data da assinatura
13/06/2024
Início da vigência
13/06/2024
Fim da vigência
12/08/2024
Valor inicial
R$ 1.007,25
Valor global
R$ 1.007,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.007,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10005.2024
ID
296525
Identificador do contrato
08110250100052024
Número
10005/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21/00068/24/05
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA.
Data da assinatura
03/07/2024
Início da vigência
03/07/2024
Fim da vigência
01/09/2024
Valor inicial
R$ 566,58
Valor global
R$ 566,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 566,58
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10007.2024
ID
296556
Identificador do contrato
08110250100072024
Número
10007/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00194/24/05
Objeto
LOTE 2 - ESCOLAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 04/07/2024 A 09/07/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
19/07/2024
Início da vigência
19/07/2024
Fim da vigência
17/09/2024
Valor inicial
R$ 15.951,53
Valor global
R$ 15.951,53
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.951,53
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10009.2024
ID
296566
Identificador do contrato
08110250100092024
Número
10009/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00201/24/05
Objeto
LOTE 2 - DIRETORIAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 04/07/2024 A 09/07/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
19/07/2024
Início da vigência
19/07/2024
Fim da vigência
17/09/2024
Valor inicial
R$ 6.667,53
Valor global
R$ 6.667,53
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.667,53
Valor acumulado
R$ 6.667,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10029.2024
ID
296593
Identificador do contrato
08110250100292024
Número
10029/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00243/24/05
Objeto
LOTE 2 - ESCOLA ALIMENTICIO PERÍODO: 10/07/2024 A 14/07/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS UTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
29/07/2024
Início da vigência
29/07/2024
Fim da vigência
27/09/2024
Valor inicial
R$ 26.451,67
Valor global
R$ 26.451,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.451,67
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10030.2024
ID
296613
Identificador do contrato
08110250100302024
Número
10030/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00244/24/05
Objeto
LOTE 2 - ESCOLA ALIMENTICIO PERÍODO: 15/07/2024 A 21/07/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS UTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
29/07/2024
Início da vigência
29/07/2024
Fim da vigência
27/09/2024
Valor inicial
R$ 15.611,57
Valor global
R$ 15.611,57
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.611,57
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10031.2024
ID
296621
Identificador do contrato
08110250100312024
Número
10031/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00245/24/05
Objeto
LOTE 2 - DIRETORIA ALIMENTICIO PERÍODO: 10/07/2024 A 14/07/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS UTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
29/07/2024
Início da vigência
29/07/2024
Fim da vigência
27/09/2024
Valor inicial
R$ 2.280,50
Valor global
R$ 2.280,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.280,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10032.2024
ID
296636
Identificador do contrato
08110250100322024
Número
10032/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00246/24/05
Objeto
LOTE 2 - DIRETORIA ALIMENTICIO PERÍODO: 15/07/2024 A 21/07/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS UTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
29/07/2024
Início da vigência
29/07/2024
Fim da vigência
27/09/2024
Valor inicial
R$ 1.874,10
Valor global
R$ 1.874,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.874,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10099.2024
ID
301433
Identificador do contrato
08110250100992024
Número
10099/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00410/24/05
Objeto
LOTE 1 - ESCOLA ALIMENTICIO PERÍODO: 22/07/2024 A 28/07/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS UTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
06/08/2024
Início da vigência
06/08/2024
Fim da vigência
05/10/2024
Valor inicial
R$ 10.355,59
Valor global
R$ 10.355,59
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.355,59
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10100.2024
ID
301436
Identificador do contrato
08110250101002024
Número
10100/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00414/24/05
Objeto
LOTE 1 - DIRETORIA ALIMENTICIO PERÍODO: 22/07/2024 A 28/07/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS UTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
06/08/2024
Início da vigência
06/08/2024
Fim da vigência
05/10/2024
Valor inicial
R$ 697,34
Valor global
R$ 697,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 697,34
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10101.2024
ID
301440
Identificador do contrato
08110250101012024
Número
10101/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00472/24/05
Objeto
LOTE 1 - ESCOLAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 29/07/2024 A 04/08/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
09/08/2024
Início da vigência
09/08/2024
Fim da vigência
08/10/2024
Valor inicial
R$ 5.967,22
Valor global
R$ 5.967,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.967,22
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10102.2024
ID
301444
Identificador do contrato
08110250101022024
Número
10102/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21/00080/24/05
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A COPA.
Data da assinatura
09/08/2024
Início da vigência
09/08/2024
Fim da vigência
08/10/2024
Valor inicial
R$ 1.225,45
Valor global
R$ 1.225,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.225,45
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10103.2024
ID
301448
Identificador do contrato
08110250101032024
Número
10103/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00416/24/05
Objeto
LOTE 2 - ESCOLA ALIMENTICIO PERÍODO: 22/07/2024 A 28/07/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS UTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
06/08/2024
Início da vigência
06/08/2024
Fim da vigência
05/10/2024
Valor inicial
R$ 7.185,24
Valor global
R$ 7.185,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.185,24
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10104.2024
ID
301455
Identificador do contrato
08110250101042024
Número
10104/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00418/24/05
Objeto
LOTE 2 - DIRETORIA ALIMENTICIO PERÍODO: 22/07/2024 A 28/07/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS UTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
06/08/2024
Início da vigência
06/08/2024
Fim da vigência
05/10/2024
Valor inicial
R$ 754,70
Valor global
R$ 754,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 754,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10105.2024
ID
301461
Identificador do contrato
08110250101052024
Número
10105/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00519/24/05
Objeto
LOTE 2 - ÓRGÃO CENTRAL ALIMENTICIOS PERÍODO DE 29/07/2024 A 04/08/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
09/08/2024
Início da vigência
09/08/2024
Fim da vigência
08/10/2024
Valor inicial
R$ 10.312,40
Valor global
R$ 10.312,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.312,40
Valor acumulado
R$ 10.312,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10106.2024
ID
301608
Identificador do contrato
08110250101062024
Número
10106/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00526/24/05
Objeto
LOTE 2 - ESCOLAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 29/07/2024 A 04/08/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
09/08/2024
Início da vigência
09/08/2024
Fim da vigência
08/10/2024
Valor inicial
R$ 5.874,33
Valor global
R$ 5.874,33
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.874,33
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10107.2024
ID
301610
Identificador do contrato
08110250101072024
Número
10107/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00527/24/05
Objeto
LOTE 2 - DIRETORIAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 29/07/2024 A 04/08/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
09/08/2024
Início da vigência
09/08/2024
Fim da vigência
08/10/2024
Valor inicial
R$ 805,80
Valor global
R$ 805,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 805,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10153.2024
ID
305551
Identificador do contrato
08110250101532024
Número
10153/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00589/24/05
Objeto
LOTE 1 - ESCOLAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 06/08/2024 A 18/08/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
26/08/2024
Início da vigência
26/08/2024
Fim da vigência
25/10/2024
Valor inicial
R$ 9.370,88
Valor global
R$ 9.370,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.370,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10154.2024
ID
305554
Identificador do contrato
08110250101542024
Número
10154/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00590/24/05
Objeto
LOTE 1 - DIRETORIAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 06/08/2024 A 18/08/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
26/08/2024
Início da vigência
26/08/2024
Fim da vigência
25/10/2024
Valor inicial
R$ 1.126,02
Valor global
R$ 1.126,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.126,02
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.10155.2024
ID
305560
Identificador do contrato
08110250101552024
Número
10155/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00591/24/05
Objeto
LOTE 2 - ESCOLAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 06/08/2024 A 18/08/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
26/08/2024
Início da vigência
26/08/2024
Fim da vigência
25/10/2024
Valor inicial
R$ 9.743,66
Valor global
R$ 9.743,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.743,66
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 180220.99.2024N.0015
ID
308396
Identificador do contrato
18022099015082024
Número
2024NE001508
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CENTRO MEDICO
Nome da unidade
ESP-CENTRO MEDICO
Código da unidade de origem
180220
Nome da unidade de origem
ESP-CENTRO MEDICO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240798071
Objeto
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA
Data da assinatura
02/09/2024
Data da publicação
06/09/2024
Início da vigência
02/09/2024
Fim da vigência
17/09/2024
Valor inicial
R$ 56.780,00
Valor global
R$ 56.780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 56.780,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180220
Número da licitação
90062/2024
-
Empenho 180278.99.2024N.0001
ID
311978
Identificador do contrato
18027899001822024
Número
2024NE000182
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SB DO CAMPO
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SB DO CAMPO
Código da unidade de origem
180278
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SB DO CAMPO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240702758
Objeto
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE
Data da assinatura
23/08/2024
Início da vigência
23/08/2024
Fim da vigência
26/09/2024
Valor inicial
R$ 74.112,00
Valor global
R$ 74.112,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 74.112,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180278
Número da licitação
90004/2024
-
Empenho 380198.99.2024N.0021
ID
321910
Identificador do contrato
38019899021962024
Número
2024NE002196
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENITENCIARIA II DE SERRA AZUL
Nome da unidade
ESP-PENITENCIARIA II DE SERRA AZUL
Código da unidade de origem
380198
Nome da unidade de origem
ESP-PENITENCIARIA II DE SERRA AZUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00352467/2024-59
Objeto
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.
Data da assinatura
30/09/2024
Data da publicação
01/10/2024
Início da vigência
30/09/2024
Fim da vigência
15/10/2024
Valor inicial
R$ 10.800,00
Valor global
R$ 10.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.800,00
Valor acumulado
R$ 10.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380198
Número da licitação
00001/2024
-
Empenho 180110.99.2024N.0003
ID
323079
Identificador do contrato
18011099003882024
Número
2024NE000388
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-5 SJRPRETO
Nome da unidade
ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-5 SJRPRETO
Código da unidade de origem
180110
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-5 SJRPRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240869636
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
Data da assinatura
09/10/2024
Início da vigência
09/10/2024
Fim da vigência
11/11/2024
Valor inicial
R$ 4.117,00
Valor global
R$ 4.117,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.117,00
Valor acumulado
R$ 4.117,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180110
Número da licitação
90062/2024
-
Empenho 380167.99.2024N.0032
ID
327244
Identificador do contrato
38016799032172024
Número
2024NE003217
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
Nome da unidade
ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
Código da unidade de origem
380167
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00367146/2024-59
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DE ESCRITORIO PAPELARIA E IMPRESSOS, PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL
Data da assinatura
18/10/2024
Início da vigência
18/10/2024
Fim da vigência
04/11/2024
Valor inicial
R$ 4.100,00
Valor global
R$ 4.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.100,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380167
Número da licitação
90018/2024
-
Empenho 090121.99.2024N.0005
ID
333071
Identificador do contrato
09012199005462024
Número
2024NE000546
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Nome da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código da unidade de origem
090121
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
59433/2024-70
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Data da assinatura
25/06/2024
Data da publicação
25/09/2024
Início da vigência
25/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 33.240,00
Valor global
R$ 33.240,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.240,00
Valor acumulado
R$ 33.240,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90121
Número da licitação
90051/2024
-
Contrato 956520.50.00029.2024
ID
334644
Identificador do contrato
95652050000292024
Número
00029/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95423
Nome do órgão
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
Nome da unidade
ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
956520
Nome da unidade de origem
ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
180/2024-DG/MP
Objeto
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA – GRAMATURA 75 G/M², FORMATO A4; MEDINDO (210 X 297) MM, ALVURA MÍNIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MÍNIMA DE 87%, UMIDADE ENTRE 3,5% (+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, NA COR BRANCO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CÓDIGO DE LICENÇA IMPRESSOS NA EMBALAGEM.
Data da assinatura
24/10/2024
Data da publicação
30/10/2024
Início da vigência
24/10/2024
Fim da vigência
23/10/2025
Valor inicial
R$ 100.366,32
Valor global
R$ 100.366,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 100.366,32
Valor acumulado
R$ 100.366,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
956520
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 081102.50.09954.2024
ID
352732
Identificador do contrato
08110250099542024
Número
09954/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00729/24/05-001
Objeto
LOTE 2 - DIRETORIAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 03/09/2024 A 11/09/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
23/09/2024
Início da vigência
23/09/2024
Fim da vigência
22/11/2024
Valor inicial
R$ 2.959,30
Valor global
R$ 2.959,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.959,30
Valor acumulado
R$ 2.959,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 081102.50.09955.2024
ID
352800
Identificador do contrato
08110250099552024
Número
09955/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00728/24/05-001
Objeto
LOTE 1 - DIRETORIAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 03/09/2024 A 11/09/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
23/09/2024
Início da vigência
23/09/2024
Fim da vigência
22/11/2024
Valor inicial
R$ 6.608,07
Valor global
R$ 6.608,07
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.608,07
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 090121.50.00014.2024
ID
353655
Identificador do contrato
09012150000142024
Número
00014/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Nome da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código da unidade de origem
090121
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
024.00059433/2024-70
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO
Data da assinatura
25/06/2024
Data da publicação
15/07/2024
Início da vigência
25/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 33.240,00
Valor global
R$ 33.240,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.240,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90121
Número da licitação
90051/2024
-
Contrato 081102.50.09978.2024
ID
373428
Identificador do contrato
08110250099782024
Número
09978/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00654/24/05-001
Objeto
LOTE 2 - DIRETORIAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 20/08/2024 A 01/09/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
09/09/2024
Início da vigência
09/09/2024
Fim da vigência
08/11/2024
Valor inicial
R$ 178,46
Valor global
R$ 178,46
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 178,46
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 081102.50.09977.2024
ID
373505
Identificador do contrato
08110250099772024
Número
09977/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00653/24/05-001
Objeto
LOTE 1 - DIRETORIAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 20/08/2024 A 01/09/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
09/09/2024
Início da vigência
09/09/2024
Fim da vigência
08/11/2024
Valor inicial
R$ 1.454,08
Valor global
R$ 1.454,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.454,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 081102.50.10973.2024
ID
404320
Identificador do contrato
08110250109732024
Número
10973/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00879/24/05-001
Objeto
LOTE 1 - ESCOLAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 15/10/2024 A 27/10/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
08/11/2024
Início da vigência
08/11/2024
Fim da vigência
07/01/2025
Valor inicial
R$ 129.930,71
Valor global
R$ 129.930,71
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 129.930,71
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 081102.50.10980.2024
ID
406368
Identificador do contrato
08110250109802024
Número
10980/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00883/24/05-001
Objeto
LOTE 1 - DIRETORIAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 15/10/2024 A 27/10/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
08/11/2024
Início da vigência
08/11/2024
Fim da vigência
07/01/2025
Valor inicial
R$ 32.968,92
Valor global
R$ 32.968,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 32.968,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 081102.50.10997.2024
ID
406850
Identificador do contrato
08110250109972024
Número
10997/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00909/24/05-001
Objeto
LOTE 2 - ESCOLAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 15/10/2024 A 27/10/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
08/11/2024
Início da vigência
08/11/2024
Fim da vigência
07/01/2025
Valor inicial
R$ 89.996,72
Valor global
R$ 89.996,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 89.996,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 081102.50.10989.2024
ID
407028
Identificador do contrato
08110250109892024
Número
10989/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00912/24/05-001
Objeto
LOTE 2 - ÓRGÃO CENTRAL ALIMENTICIOS PERÍODO DE 15/10/2024 A 27/10/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
08/11/2024
Início da vigência
08/11/2024
Fim da vigência
07/01/2025
Valor inicial
R$ 924,50
Valor global
R$ 924,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 924,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 081102.50.10990.2024
ID
407070
Identificador do contrato
08110250109902024
Número
10990/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00910/24/05-001
Objeto
LOTE 2 - DIRETORIAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 15/10/2024 A 27/10/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
08/11/2024
Início da vigência
08/11/2024
Fim da vigência
07/01/2025
Valor inicial
R$ 16.796,73
Valor global
R$ 16.796,73
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.796,73
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 081102.50.10979.2024
ID
407114
Identificador do contrato
08110250109792024
Número
10979/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21/00119/24/05-001
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA.
Data da assinatura
30/10/2024
Início da vigência
30/10/2024
Fim da vigência
29/12/2024
Valor inicial
R$ 1.087,83
Valor global
R$ 1.087,83
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.087,83
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 081102.50.09848.2024
ID
407266
Identificador do contrato
08110250098482024
Número
09848/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00786/24/05-001
Objeto
LOTE 2 - ESCOLAS ALIMENTÍCIO PERÍODO DE 14/09/2024 A 26/09/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
21/10/2024
Início da vigência
21/10/2024
Fim da vigência
20/12/2024
Valor inicial
R$ 25.945,55
Valor global
R$ 25.945,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.945,55
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 081102.50.09849.2024
ID
407315
Identificador do contrato
08110250098492024
Número
09849/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00784/24/05-001
Objeto
LOTE 1 - ESCOLAS ALIMENTÍCIO PERÍODO DE 14/09/2024 A 26/09/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
21/10/2024
Início da vigência
21/10/2024
Fim da vigência
20/12/2024
Valor inicial
R$ 41.296,36
Valor global
R$ 41.296,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41.296,36
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 081102.50.09847.2024
ID
407337
Identificador do contrato
08110250098472024
Número
09847/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00801/24/05-001
Objeto
LOTE 1 - DIRETORIA ALIMENTÍCIO PERÍODO DE 14/09/2024 A 26/09/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
21/10/2024
Início da vigência
21/10/2024
Fim da vigência
20/12/2024
Valor inicial
R$ 4.775,44
Valor global
R$ 4.775,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.775,44
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 081102.50.09846.2024
ID
407401
Identificador do contrato
08110250098462024
Número
09846/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00803/24/05-001
Objeto
LOTE 2 - DIRETORIA ALIMENTÍCIO PERÍODO DE 14/09/2024 A 26/09/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
21/10/2024
Início da vigência
21/10/2024
Fim da vigência
20/12/2024
Valor inicial
R$ 2.616,34
Valor global
R$ 2.616,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.616,34
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 081102.50.09965.2024
ID
407498
Identificador do contrato
08110250099652024
Número
09965/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00723/24/05-001
Objeto
LOTE 2 - ESCOLAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 03/09/2024 A 11/09/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
19/09/2024
Início da vigência
19/09/2024
Fim da vigência
18/11/2024
Valor inicial
R$ 14.066,72
Valor global
R$ 14.066,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.066,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 081102.50.09964.2024
ID
407554
Identificador do contrato
08110250099642024
Número
09964/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00721/24/05-001
Objeto
LOTE 1 - ESCOLAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 03/09/2024 A 11/09/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
19/09/2024
Início da vigência
19/09/2024
Fim da vigência
18/11/2024
Valor inicial
R$ 18.476,13
Valor global
R$ 18.476,13
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.476,13
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 081102.50.09996.2024
ID
407721
Identificador do contrato
08110250099962024
Número
09996/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21/00093/24/05-001
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA
Data da assinatura
11/09/2024
Início da vigência
11/09/2024
Fim da vigência
10/11/2024
Valor inicial
R$ 415,56
Valor global
R$ 415,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 415,56
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.09976.2024
ID
407945
Identificador do contrato
08110250099762024
Número
09976/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00643/24/05-001
Objeto
LOTE 2 - ESCOLAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 20/08/2024 A 01/09/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
09/09/2024
Início da vigência
09/09/2024
Fim da vigência
08/11/2024
Valor inicial
R$ 4.572,28
Valor global
R$ 4.572,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.572,28
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 081102.50.09975.2024
ID
408010
Identificador do contrato
08110250099752024
Número
09975/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
36/00642/24/05-001
Objeto
LOTE 1 - ESCOLAS ALIMENTICIOS PERÍODO DE 20/08/2024 A 01/09/2024 PRAZO DAS ENTREGAS: 10 DIAS ÚTEIS PARA LIQUIDAÇÃO DESSA ORDEM DE FORNECIMENTO SERÃO ACEITAS ATÉ 2 NOTAS FISCAIS (DANFE) CONTEMPLANDO TODAS AS ENTREGAS AQUI CONTRATADAS.
Data da assinatura
09/09/2024
Início da vigência
09/09/2024
Fim da vigência
08/11/2024
Valor inicial
R$ 6.343,95
Valor global
R$ 6.343,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.343,95
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 090160.99.2024N.0008
ID
449330
Identificador do contrato
09016099008962024
Número
2024NE000896
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST I-HOSP. HELIOPOLIS
Nome da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST I-HOSP. HELIOPOLIS
Código da unidade de origem
090160
Nome da unidade de origem
ESP-UN. GESTAO ASSIST I-HOSP. HELIOPOLIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00054090/2024-57
Objeto
: AQUISIÇÃO DE LEITURA/GRAVAÇÃO CD-ROM/DVD, BOBINA DE PAPEL DISPENSER, PAPEL SULFITE A4
Data da assinatura
20/12/2024
Data da publicação
13/01/2025
Início da vigência
02/01/2025
Fim da vigência
17/01/2025
Valor inicial
R$ 43.146,00
Valor global
R$ 43.146,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 43.146,00
Valor acumulado
R$ 43.146,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90160
Número da licitação
90062/2024
-
Contrato 081102.50.00123.2025
ID
467042
Identificador do contrato
08110250001232025
Número
00123/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95583
Nome do órgão
ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Nome da unidade
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código da unidade de origem
081102
Nome da unidade de origem
ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21/00009/25/05-001
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA
Data da assinatura
18/02/2025
Início da vigência
18/02/2025
Fim da vigência
19/04/2025
Valor inicial
R$ 1.256,70
Valor global
R$ 1.256,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.256,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
81102
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 090161.99.2025N.0001
ID
478142
Identificador do contrato
09016199001032025
Número
2025NE000103
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA
Nome da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA
Código da unidade de origem
090161
Nome da unidade de origem
ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.000122372025-12
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PAPEL SULFITE
Data da assinatura
20/02/2025
Início da vigência
20/02/2025
Fim da vigência
20/02/2025
Valor inicial
R$ 76.365,00
Valor global
R$ 76.365,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 76.365,00
Valor acumulado
R$ 76.365,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90161
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 180112.99.2025N.0001
ID
496833
Identificador do contrato
18011299001492025
Número
2025NE000149
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE
Código da unidade de origem
180112
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
058.00015438/2025-57
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
Data da assinatura
21/03/2025
Data da publicação
27/03/2025
Início da vigência
21/03/2025
Fim da vigência
21/11/2025
Valor inicial
R$ 50.133,60
Valor global
R$ 50.133,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 50.133,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180112
Número da licitação
90003/2025
-
Empenho 380167.99.2025N.0008
ID
501018
Identificador do contrato
38016799008522025
Número
2025NE000852
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
Nome da unidade
ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
Código da unidade de origem
380167
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00112288/2025-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS, PARA USO DESTE COMPLEXO PENAL.
Data da assinatura
01/04/2025
Início da vigência
01/04/2025
Fim da vigência
16/04/2025
Valor inicial
R$ 6.965,00
Valor global
R$ 6.965,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.965,00
Valor acumulado
R$ 6.965,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380167
Número da licitação
90002/2025
-
Contrato 956520.50.00038.2025
ID
539037
Identificador do contrato
95652050000382025
Número
00038/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95423
Nome do órgão
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
Nome da unidade
ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
956520
Nome da unidade de origem
ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
180/2024-DG/MP
Objeto
9105 PACOTES CONTENDO 500 FLS PAPEL SULFITE DE PAPELARIA – GRAMATURA 75 G/M², FORMATO A4; MEDINDO (210 X 297) MM, ALVURA MÍNIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MÍNIMA DE 87%, UMIDADE ENTRE 3,5% (+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, NA COR BRANCO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CÓDIGO DE LICENÇA IMPRESSO
Data da assinatura
06/05/2025
Data da publicação
13/05/2025
Início da vigência
06/05/2025
Fim da vigência
05/05/2026
Valor inicial
R$ 147.774,15
Valor global
R$ 147.774,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 147.774,15
Valor acumulado
R$ 147.774,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
956520
Número da licitação
90002/2024
-
Empenho 180101.99.2025N.0015
ID
613818
Identificador do contrato
18010199015782025
Número
2025NE001578
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
Nome da unidade
ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
Código da unidade de origem
180101
Nome da unidade de origem
ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
025.00009197/2025-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE
Data da assinatura
05/08/2025
Início da vigência
05/08/2025
Fim da vigência
20/10/2025
Valor inicial
R$ 8.750,00
Valor global
R$ 8.750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.750,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180101
Número da licitação
90019/2025
-
Empenho 380112.99.2025N.0067
ID
627512
Identificador do contrato
38011299067352025
Número
2025NE006735
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
Nome da unidade
ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
Código da unidade de origem
380112
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00257012/2025-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
Data da assinatura
20/08/2025
Início da vigência
20/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 10.282,00
Valor global
R$ 10.282,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.282,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380112
Número da licitação
90004/2025
-
Empenho 380167.99.2025N.0025
ID
645460
Identificador do contrato
38016799025722025
Número
2025NE002572
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
Nome da unidade
ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
Código da unidade de origem
380167
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00299844/2025-03
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS, DESTINADOS AO USO DESTE COMPLEXO PENAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
Data da assinatura
14/08/2025
Início da vigência
14/08/2025
Fim da vigência
29/08/2025
Valor inicial
R$ 8.536,00
Valor global
R$ 8.536,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.536,00
Valor acumulado
R$ 8.536,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380167
Número da licitação
90012/2025
-
Empenho 090121.99.2025N.0008
ID
658569
Identificador do contrato
09012199008022025
Número
2025NE000802
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Nome da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código da unidade de origem
090121
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250669853
Objeto
AQUIS DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
Valor inicial
R$ 27.825,00
Valor global
R$ 27.825,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.825,00
Valor acumulado
R$ 27.825,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90121
Número da licitação
90125/2025
-
Empenho 172101.99.2025N.0008
ID
683141
Identificador do contrato
17210199008912025
Número
2025NE000891
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95549
Nome do órgão
ESP-INST.MED.SOCIAL CRIM DE SP-IMESC
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL.S.PAULO
Nome da unidade
ESP-INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL.S.PAULO
Código da unidade de origem
172101
Nome da unidade de origem
ESP-INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL.S.PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
148.00000331/2025-03
Objeto
RESMA DE FOLHA SULFITE
Valor inicial
R$ 6.732,00
Valor global
R$ 6.732,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.732,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
172101
Número da licitação
00007/2025
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Empenho 380156.99.2025N.0026
ID
730831
Identificador do contrato
38015699026032025
Número
2025NE002603
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
Nome da unidade
ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
Código da unidade de origem
380156
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00441625/2025-25
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS.
Valor inicial
R$ 5.373,00
Valor global
R$ 5.373,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.373,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380156
Número da licitação
00066/2025
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Empenho 092201.99.2025N.0067
ID
733657
Identificador do contrato
09220199067672025
Número
2025NE006767
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95577
Nome do órgão
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
092201
Nome da unidade de origem
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
146.00016937/2025-17
Objeto
PAPEL SULFITE, GRAMATURA PESANDO 75 G/M2
Valor inicial
R$ 95.000,00
Valor global
R$ 95.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 95.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.651.716/0011-50
Nome do fonecedor
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
92201
Número da licitação
90547/2025
