-
Contrato 160072.50.00007.2021
ID
120594
Identificador do contrato
16007250000072021
Número
00007/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
11. D SUP
Nome da unidade
11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Código da unidade de origem
160072
Nome da unidade de origem
11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64456.002537/2021-71
Objeto
SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE 7 (SETE) CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO 11° DEPÓSITO DE SUPRIMENTO.
Data da assinatura
29/10/2021
Data da publicação
01/11/2021
Início da vigência
29/10/2021
Fim da vigência
16/10/2024
Valor inicial
R$ 3.495.143,64
Valor global
R$ 4.870.753,33
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.870.753,33
Valor acumulado
R$ 20.903.518,47
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Concorrência
Unidade de compra
160072
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 080021.50.00009.2020
ID
191564
Identificador do contrato
08002150000092020
Número
00009/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-21A.REGIAO/RN
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO
Código da unidade de origem
080021
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
01012/2020
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS, DO RESTAURANTE DO TRT DA 21ª REGIÃO (TRT21-RN), NO COMPLEXO JUDICIÁRIO TRABALHISTA MINISTRO FRANCISCO FAUSTO CJTMFF, EM NATAL/RN, INCLUINDO INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E DE DRENAGEM) E SERVIÇOS CIVIS AUXILIARES DE DEMOLIÇÃO, RECOMPOSIÇÕES, ADAPTAÇÕES, AJUSTES E ACABAMENTOS.
Data da assinatura
20/04/2020
Data da publicação
30/04/2020
Início da vigência
20/04/2020
Fim da vigência
01/12/2020
Valor inicial
R$ 169.854,00
Valor global
R$ 169.854,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 169.854,00
Valor acumulado
R$ 169.854,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80021
Número da licitação
00007/2020
-
Empenho 153103.99.2024N.0044
ID
407145
Identificador do contrato
15310399044282024
Número
2024NE004428
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077178310202426
Objeto
SM 36384/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.00.00.47.04
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 28.035,00
Valor global
R$ 28.035,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.035,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 168005.99.2023N.0007
ID
417050
Identificador do contrato
16800599007012023
Número
2023NE000701
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000128-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000071 - 2023DL000128 - PC 67.421 - MATERIAL P/ MNT DE BENS MÓVEIS - SI 25) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
17/08/2023
Data da publicação
17/08/2023
Início da vigência
17/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.280,75
Valor global
R$ 1.280,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.280,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168005
Número da licitação
10128/2023
Informação complementar
16800506101282023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 158331.99.2025N.0001
ID
658319
Identificador do contrato
15833199001042025
Número
2025NE000104
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP SERTAOZINHO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO
Código da unidade de origem
158331
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.001865.2025-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) P/ O CAMPUS SERTÃOZINHO - SRP 93800/2024 - DFD 64/2025 - 2025NC003417 TED 16039 TR. 1AAZGK - PROCESSO 23305.001865.2025-91
Valor inicial
R$ 464.943,92
Valor global
R$ 464.943,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 464.943,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158713.99.2025N.0000
ID
658335
Identificador do contrato
15871399000852025
Número
2025NE000085
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP SAO JOSE
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS
Código da unidade de origem
158713
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.019307.2025-11
Objeto
PROCESSO 23305.019307.2025-11 – SRP:93800/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSP CAMPUS SJC - UGR 158713
Valor inicial
R$ 396.335,12
Valor global
R$ 396.335,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 396.335,12
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158330.99.2025N.0000
ID
659393
Identificador do contrato
15833099000362025
Número
2025NE000036
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP S.CARLOS
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS
Código da unidade de origem
158330
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23311.001914.2025-14
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) PARA O CAMPUS SÂO CARLOS - SRP 93800/2024 - DFD 4/2025 DAA-SCL - 2025NC003447 TED 16041 TR. 1AAZGY - PROCESSO 23315.001914.2025-14
Valor inicial
R$ 402.037,82
Valor global
R$ 402.037,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 402.037,82
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158364.99.2025N.0000
ID
659497
Identificador do contrato
15836499000702025
Número
2025NE000070
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP SALTO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SALTO
Código da unidade de origem
158364
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SALTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23313.001802.2025-75
Objeto
PROCESSO 23313.001802.2025-75 SRP:93800/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O REFEITÓRIO - IFSP CAMPUS SALTO - UGR 158364
Valor inicial
R$ 450.666,50
Valor global
R$ 450.666,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 450.666,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158346.99.2025N.0000
ID
659596
Identificador do contrato
15834699000482025
Número
2025NE000048
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP S.J.B.VISTA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA
Código da unidade de origem
158346
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23311.001383.2025-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SRP 93800/2024 - DFD 2/2025 DAA-SBV - 2025NC003416 TED 16038 TR. 1AAZGL - PROCESSO 23311.001383.2025-91
Valor inicial
R$ 402.955,72
Valor global
R$ 402.955,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 402.955,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158528.99.2025N.0000
ID
659940
Identificador do contrato
15852899000472025
Número
2025NE000047
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP PIRACICABA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS PIRACICABA
Código da unidade de origem
158528
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS PIRACICABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23435.001393.2025-21
Objeto
PROCESSO 23435.001393.2025-21 – SRP:93800/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSP – CAMPUS PIRACICABA - UGR 158528
Valor inicial
R$ 397.517,10
Valor global
R$ 397.517,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 397.517,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158714.99.2025N.0001
ID
660003
Identificador do contrato
15871499001182025
Número
2025NE000118
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP CAMPINAS
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS CAMPINAS
Código da unidade de origem
158714
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS CAMPINAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.019156.2025-00
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) PARA O CAMPUS CAMPINAS - SRP 93800/2024 - DFD 1/2025 DRG-CMP - 2025NC003412 TED 16034 TR. 1AAZGP - PROCESSO 23305.019156.2025-00
Valor inicial
R$ 396.319,12
Valor global
R$ 396.319,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 396.319,12
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158711.99.2025N.0000
ID
660172
Identificador do contrato
15871199000992025
Número
2025NE000099
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP MATAO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS MATAO
Código da unidade de origem
158711
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS MATAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23434.001376.2025-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) PARA O CAMPUS MATÂO - SRP 93800/2024 - DFD 1/2025 DRG-MTO - 2025NC003449 TED 16044 TR. 1AAZGW - PROCESSO 23434.001376.2025-01
Valor inicial
R$ 298.787,31
Valor global
R$ 298.787,31
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 298.787,31
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158526.99.2025N.0000
ID
660212
Identificador do contrato
15852699000332025
Número
2025NE000033
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP ITAPETININGA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA
Código da unidade de origem
158526
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23433.001354.2025-43
Objeto
PROCESSO 23433.001354.2025-43 – SRP:93800/2024 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO GERAL PARA RESTAURANTES ESTUDANTIS - CAMPUS ITAPETININGA - UGR 158526
Valor inicial
R$ 122.420,00
Valor global
R$ 122.420,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 122.420,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158716.99.2025N.0000
ID
660220
Identificador do contrato
15871699000402025
Número
2025NE000040
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP JACAREI
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS JACAREI
Código da unidade de origem
158716
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS JACAREI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.019491.2025-08
Objeto
PROCESSO 23305.019491.2025-08 – SRP:93800/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS JACAREÍ - UGR 158716
Valor inicial
R$ 342.881,08
Valor global
R$ 342.881,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 342.881,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158748.99.2025N.0000
ID
660337
Identificador do contrato
15874899000442025
Número
2025NE000044
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP ITAQUAQUECETUB
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA
Código da unidade de origem
158748
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.019292.2025-91
Objeto
PROCESSO 23305.019292.2025-91 – SPR:93800/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E MOBILIÁRIO PARA O BLOCO DE REFEITÓRIO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSP CAMPUS ITAQUAQUECETUBA - UGR 158748
Valor inicial
R$ 388.844,26
Valor global
R$ 388.844,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 388.844,26
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158146.99.2025N.0004
ID
694321
Identificador do contrato
15814699004022025
Número
2025NE000402
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO PIAUI
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da unidade de origem
158146
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23172.003019/2025-06
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI-CAMPUS CAMPO MAIOR CONFORME TED SIMEC Nº 16236 , PROCESSO Nº 23172.003019/2025-06, NOTA DE CREDITO 2025NC003831, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZSI, PREGAO 93800/2024, UASG GERENCIADORA 158154 E UASG BENEFICIARIA 155207. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
Valor inicial
R$ 79.421,38
Valor global
R$ 79.421,38
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 79.421,38
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 155207
-
Empenho 154048.99.2025N.0008
ID
731299
Identificador do contrato
15404899008822025
Número
2025NE000882
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26279
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFPI
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
154048
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23111.049889/2025-84
Objeto
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPI/CRU/PRAEC), REFERENTE AO DOCUMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE DEMANDA, (EQUIPAMENTOS P/ATENDER A UNIDADE CCA (RU3), EM TERESINA/PI), PROCESSO 23111.049889/2025-84, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:93800/2024, DE ADESÃO (CARONA) Nº 71/2024).
Valor inicial
R$ 62.186,00
Valor global
R$ 62.186,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 62.186,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 154048
-
Empenho 158146.99.2025N.0004
ID
740202
Identificador do contrato
15814699004902025
Número
2025NE000490
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO PIAUI
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da unidade de origem
158146
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23172.003152/2025-54
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS URUCUI CONFORME TED SIMEC Nº 16252, PROCESSO Nº 23172.003152/2025-54, NOTA DE CREDITO 2025NC003877, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTY, PREGAO 93800/2024, UASG GERENCIADORA 158154 E UASG BENEFICIARIA 158363. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
Valor inicial
R$ 80.090,06
Valor global
R$ 80.090,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 80.090,06
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 158363
-
Empenho 158146.99.2025N.0005
ID
740203
Identificador do contrato
15814699005052025
Número
2025NE000505
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO PIAUI
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da unidade de origem
158146
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23172.003152/2025-54
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS URUCUI CONFORME TED SIMEC Nº 16252, PROCESSO Nº 23172.003152/2025-54, NOTA DE CREDITO 2025NC003877, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTY, PREGAO 93800/2024, UASG GERENCIADORA 158154 E UASG BENEFICIARIA 158363. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
Valor inicial
R$ 3.317,36
Valor global
R$ 3.317,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.317,36
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 158363
-
Empenho 158146.99.2025N.0005
ID
743723
Identificador do contrato
15814699005102025
Número
2025NE000510
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO PIAUI
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da unidade de origem
158146
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23172.003145/2025-52
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI CONFORME TED SIMEC Nº 16255, PROCESSO Nº 23172.003145/2025-52, NOTA DE CREDITO 2025NC003879, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTW, PREGAO 93800/2024, UASG GERENCIADORA 158154 E UASG BENEFICIARIA 154704. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
Valor inicial
R$ 40.836,70
Valor global
R$ 40.836,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 40.836,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 154704
-
Empenho 158123.99.2025N.0005
ID
744717
Identificador do contrato
15812399005212025
Número
2025NE000521
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158412
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23222.003282/2025-54
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITÓRIO - RECURSOS DA TED 16483 - PREGÃO 93800/2024 - CARONA NA UASG 158154 - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.
Valor inicial
R$ 98.823,71
Valor global
R$ 98.823,71
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 98.823,71
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
54.177.886/0001-72
Nome do fonecedor
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
93800/2024
Informação complementar
15815405938002024 - UASG Minuta: 158123
