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Empenho 180373.99.2024N.0011
ID
283856
Identificador do contrato
18037399011342024
Número
2024NE001134
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Código da unidade de origem
180373
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240637551
Objeto
COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A BRM DO CPI-10
Data da assinatura
28/06/2024
Data da publicação
01/07/2024
Início da vigência
28/06/2024
Fim da vigência
04/07/2024
Valor inicial
R$ 842,48
Valor global
R$ 842,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 842,48
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.694.372/0001-21
Nome do fonecedor
53.694.372 OIRAM NUNES DA SILVA JUNIOR
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180373
Número da licitação
90008/2024
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Empenho 180207.99.2024N.0000
ID
317099
Identificador do contrato
18020799000632024
Número
2024NE000063
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)
Nome da unidade
ESP-8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)
Código da unidade de origem
180207
Nome da unidade de origem
ESP-8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00266295/2024-97
Objeto
LUVA PARA MERGULHO
Data da assinatura
20/09/2024
Início da vigência
20/09/2024
Fim da vigência
20/10/2024
Valor inicial
R$ 1.180,00
Valor global
R$ 1.180,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.180,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.694.372/0001-21
Nome do fonecedor
53.694.372 OIRAM NUNES DA SILVA JUNIOR
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180207
Número da licitação
90003/2024
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Empenho 158147.99.2024N.0004
ID
334278
Identificador do contrato
15814799004042024
Número
2024NE000404
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.019213/2024-18
Objeto
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS/ELETRONICOS PARA CONSUMO EM AULAS PRÁTICAS VINCULADAS AO PROGRAMA GUALIFICA MAIS ENERGIFE TED 12022/2023 PROCESSO :23041.019213/2024-18 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90008/2024 (158147). RECURSO NC700042 FNDE--IFAL.
Data da assinatura
08/07/2024
Início da vigência
08/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.851,00
Valor global
R$ 1.851,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.851,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.694.372/0001-21
Nome do fonecedor
53.694.372 OIRAM NUNES DA SILVA JUNIOR
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158147
Número da licitação
90008/2024
Informação complementar
15814706900082024 - UASG Minuta: 158147
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Empenho 080292.99.2024N.0006
ID
352709
Identificador do contrato
08029299006602024
Número
2024NE000660
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95561
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DIR.ENS.-REG.APIAI
Nome da unidade
ESP-DIR.ENS.-REG.APIAI
Código da unidade de origem
080292
Nome da unidade de origem
ESP-DIR.ENS.-REG.APIAI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
015.00288095/2024-91
Objeto
COPO DESCARTAVEL, EM POLIPROPILENO BIODEGRADAVEL, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180 ML
Data da assinatura
16/05/2024
Data da publicação
20/05/2024
Início da vigência
16/05/2024
Fim da vigência
24/05/2024
Valor inicial
R$ 641,00
Valor global
R$ 641,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 641,00
Valor acumulado
R$ 641,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.694.372/0001-21
Nome do fonecedor
53.694.372 OIRAM NUNES DA SILVA JUNIOR
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
80292
Número da licitação
90001/2024
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Empenho 250103.99.2024N.0014
ID
387986
Identificador do contrato
25010399014072024
Número
2024NE001407
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DE IPANEMA
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código da unidade de origem
250103
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33401.147533/2023-95
Objeto
EMPENHO DISPENSA 90013/2024 DO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - UASG: 250103 AQUISIÇÃO MATERIAL DE EMBALAGEM CAIXAS PLÁSTICAS ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO PROC: 33401.147533/2023-95 A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 77 E 78 DA LEI Nº 8.666
Data da assinatura
07/08/2024
Início da vigência
07/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 192,00
Valor global
R$ 192,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 192,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.694.372/0001-21
Nome do fonecedor
53.694.372 OIRAM NUNES DA SILVA JUNIOR
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
250103
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
25010306900132024 - UASG Minuta: 250103
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Empenho 153050.99.2024N.0000
ID
400506
Identificador do contrato
15305099000962024
Número
2024NE000096
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CASES/UFES
Nome da unidade
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153050
Nome da unidade de origem
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.030700/2024-25
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
Data da assinatura
09/08/2024
Início da vigência
09/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 414,00
Valor global
R$ 414,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 414,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.694.372/0001-21
Nome do fonecedor
53.694.372 OIRAM NUNES DA SILVA JUNIOR
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153050
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
15305006900022024 - UASG Minuta: 153050
