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Empenho 160380.99.2024N.0001
ID
278810
Identificador do contrato
16038099001202024
Número
2024NE000120
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 8A BDA INF MTZ
Nome da unidade
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
Código da unidade de origem
160380
Nome da unidade de origem
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64302002071202419
Objeto
ALMOX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (24). PREGÃO Nº 08/2023, UASG 160403 - 6º GAC(UGP). DIEX Nº 82-ALMOX/FISC ADM/EM, DE 25 ABR 24. 2024NC005211-DGO, DE 3 ABR 24 (160073).
Data da assinatura
30/04/2024
Início da vigência
30/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 705,00
Valor global
R$ 705,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 705,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.890.698/0001-07
Nome do fonecedor
ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160403
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
16040305000082023 - UASG Minuta: 160380
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Empenho 160380.99.2024N.0001
ID
278811
Identificador do contrato
16038099001212024
Número
2024NE000121
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 8A BDA INF MTZ
Nome da unidade
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
Código da unidade de origem
160380
Nome da unidade de origem
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64302002071202419
Objeto
ALMOX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (24). PREGÃO Nº 08/2023, UASG 160403 - 6º GAC(UGP). DIEX Nº 82-ALMOX/FISC ADM/EM, DE 25 ABR 24. 2024NC005211-DGO, DE 3 ABR 24 (160073).DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECOLHIDOS. ID ITEM PCA: 134.
Data da assinatura
30/04/2024
Início da vigência
30/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 705,00
Valor global
R$ 705,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 705,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.890.698/0001-07
Nome do fonecedor
ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160403
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
16040305000082023 - UASG Minuta: 160380
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Empenho 158382.99.2024N.0001
ID
281372
Identificador do contrato
15838299001562024
Número
2024NE000156
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SATUBA
Nome da unidade
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código da unidade de origem
158382
Nome da unidade de origem
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.037470/2023-42
Objeto
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PR 03/2023/158382 SOLICITANTE DIOGO MAGALHAES.
Data da assinatura
14/05/2024
Data da publicação
14/05/2024
Início da vigência
14/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 561,90
Valor global
R$ 561,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 561,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.890.698/0001-07
Nome do fonecedor
ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15838205000032023 - UASG Minuta: 158382
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Empenho 158383.99.2024N.0000
ID
282119
Identificador do contrato
15838399000542024
Número
2024NE000054
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS P.INDIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código da unidade de origem
158383
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.002287/2024-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO) PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 03/2023 - UASG 158382. PROC 23041.002287/2024-15.
Data da assinatura
22/02/2024
Data da publicação
22/02/2024
Início da vigência
22/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 280,95
Valor global
R$ 280,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 280,95
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.890.698/0001-07
Nome do fonecedor
ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15838205000032023 - UASG Minuta: 158383
