-
Contrato 133088.50.01322.2023
ID
228786
Identificador do contrato
13308850013222023
Número
01322/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR (DF)
Nome da unidade
SUPERINT. REGIONAL DO DF E ENTORNO - SR(DF)
Código da unidade de origem
133088
Nome da unidade de origem
SUPERINT. REGIONAL DO DF E ENTORNO - SR(DF)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
54000.083999/2023-48
Objeto
contratação de açúcar tipo cristal
Data da assinatura
22/11/2023
Data da publicação
24/11/2023
Início da vigência
22/11/2023
Fim da vigência
10/10/2024
Valor inicial
R$ 2.310,00
Valor global
R$ 2.310,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.310,00
Valor acumulado
R$ 2.310,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
133088
Número da licitação
00005/2023
-
Contrato 200117.50.00022.2023
ID
237196
Identificador do contrato
20011750000222023
Número
00022/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO
Código da unidade de origem
200117
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08658.018599/2023-10
Objeto
AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA, E ADOÇANTE DO TIPO DIETÉTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
21/12/2023
Data da publicação
22/12/2023
Início da vigência
21/12/2023
Fim da vigência
21/06/2024
Valor inicial
R$ 4.784,44
Valor global
R$ 4.784,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.784,44
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200117
Número da licitação
00015/2023
-
Contrato 158154.50.80154.2023
ID
241725
Identificador do contrato
15815450801542023
Número
80154/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23305.013452/2023-27
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: LEITE EM PÓ INTEGRAL, CHOCOLATE EM PÓ, CAFÉ EM PÓ, SUCO CONCENTRADO NATURAL, MANTEIGA, AÇÚCAR REFINADO E CHÁ DE ERVA CIDREIRA, COM FORNECIMENTO DE 504 UNIDADES POR ANO, CONSIDERANDO A ENTREGA BIMESTRAL DOS ALIMENTOS, PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
04/01/2024
Data da publicação
09/01/2024
Início da vigência
04/01/2024
Fim da vigência
03/01/2025
Valor inicial
R$ 19.860,00
Valor global
R$ 19.860,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.860,00
Valor acumulado
R$ 19.860,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00045/2023
-
Contrato 170166.50.00004.2024
ID
256163
Identificador do contrato
17016650000042024
Número
00004/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
48002
Nome do órgão
MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/SC
Nome da unidade
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
170166
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
10983.000111/2024-39
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS,EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL, GARRAFA COM CAPACIDADE DE 500 MILILITROS, PARA A SRTB/SC.
Data da assinatura
13/03/2024
Data da publicação
15/03/2024
Início da vigência
13/03/2024
Fim da vigência
14/03/2026
Valor inicial
R$ 150,00
Valor global
R$ 157,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 157,30
Valor acumulado
R$ 3.680,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170166
Número da licitação
90020/2024
-
Empenho 925200.99.2023N.1266
ID
278081
Identificador do contrato
92520099266522023
Número
2023NE126652
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95470
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP/DRE/CAMPO LIMP
Nome da unidade
PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇAO-CAMPO LIMPO
Código da unidade de origem
925200
Nome da unidade de origem
PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇAO-CAMPO LIMPO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6016.2023.0109081-8
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPEIRAGEM PARA SERVIÇO DE COPA
Data da assinatura
26/12/2023
Data da publicação
07/06/2024
Início da vigência
19/01/2024
Fim da vigência
18/02/2024
Valor inicial
R$ 1.295,00
Valor global
R$ 1.295,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.295,00
Valor acumulado
R$ 1.295,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925200
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
EMPRESA NÃO REALIZOU A ENTREGA DOS ITENS.
-
Empenho 925068.99.2024N.0383
ID
292049
Identificador do contrato
92506899383492024
Número
2024NE038349
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95465
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SUBCAPELASOC
Nome da unidade
PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
Código da unidade de origem
925068
Nome da unidade de origem
PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6057.2024/0000408-5
Objeto
ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE
Data da assinatura
26/03/2024
Início da vigência
26/03/2024
Fim da vigência
26/04/2024
Valor inicial
R$ 59,34
Valor global
R$ 59,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 59,34
Valor acumulado
R$ 59,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925068
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 380103.99.2024N.0004
ID
321426
Identificador do contrato
38010399004842024
Número
2024NE000484
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFMANN
Nome da unidade
ESP-ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFMANN
Código da unidade de origem
380103
Nome da unidade de origem
ESP-ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFMANN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00323031/2024-52
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUCOS E BEBIDAS SOLÚVEIS
Data da assinatura
04/10/2024
Início da vigência
04/10/2024
Fim da vigência
18/10/2024
Valor inicial
R$ 2.391,00
Valor global
R$ 2.391,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.391,00
Valor acumulado
R$ 2.391,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380103
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 153157.99.2024N.0000
ID
323673
Identificador do contrato
15315799000512024
Número
2024NE000051
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCT
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153157
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.212042/2024-69
Objeto
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ) PARA A ESCOLA DE QUÍMICA/UFRJ.
Data da assinatura
01/10/2024
Início da vigência
01/10/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 5.420,00
Valor global
R$ 5.420,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.420,00
Valor acumulado
R$ 5.420,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153157
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15315706900172024 - UASG Minuta: 153157
-
Empenho 153157.99.2024N.0000
ID
323770
Identificador do contrato
15315799000502024
Número
2024NE000050
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCT
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153157
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.212042/2024-69
Objeto
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ) PARA A COPPE/UFRJ.
Data da assinatura
01/10/2024
Início da vigência
01/10/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.252,00
Valor global
R$ 3.252,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.252,00
Valor acumulado
R$ 3.252,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153157
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15315706900172024 - UASG Minuta: 153157
-
Empenho 153157.99.2024N.0000
ID
323868
Identificador do contrato
15315799000532024
Número
2024NE000053
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCT
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153157
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.212042/2024-69
Objeto
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ) PARA A DECANIA DO CT/UFRJ.
Data da assinatura
01/10/2024
Início da vigência
01/10/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.926,80
Valor global
R$ 2.926,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.926,80
Valor acumulado
R$ 2.926,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153157
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15315706900172024 - UASG Minuta: 153157
-
Empenho 180386.99.2024N.0004
ID
334795
Identificador do contrato
18038699004262024
Número
2024NE000426
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 10
Nome da unidade
ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 10
Código da unidade de origem
180386
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 10
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
058.00114660/2024-51
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS (ITENS NÃO ENTREGUES), ACONDICIONADA EM GARRAFAS DE 500ML, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR – DEINTER 10 ARAÇATUBA E DEMAIS UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS
Data da assinatura
08/11/2024
Data da publicação
11/11/2024
Início da vigência
11/11/2024
Fim da vigência
29/11/2024
Valor inicial
R$ 984,00
Valor global
R$ 984,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 984,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180386
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 180339.99.2024N.0002
ID
340602
Identificador do contrato
18033999002522024
Número
2024NE000252
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 8
Nome da unidade
ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 8
Código da unidade de origem
180339
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 8
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240917341
Objeto
AQUISIÇÃO DE CAFE,AÇUCAR,CHA E GARRAFAS TERMICAS
Data da assinatura
22/10/2024
Início da vigência
22/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 656,40
Valor global
R$ 656,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 656,40
Valor acumulado
R$ 656,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180339
Número da licitação
90005/2024
-
Empenho 160195.99.2023N.0008
ID
354579
Identificador do contrato
16019599008432023
Número
2023NE000843
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284009635202311
Objeto
*2023NC000262*APROV*TEN LEITÃO*DISP ELET NR 25-2023*GEN. ALIMENTICIO*OE05
Data da assinatura
22/11/2023
Início da vigência
22/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 369,00
Valor global
R$ 369,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 369,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
160195
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
16019506000252023 - UASG Minuta: 160195
-
Contrato 257033.50.00115.2024
ID
362623
Identificador do contrato
25703350001152024
Número
00115/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/CEARA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA
Código da unidade de origem
257033
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25044.000743/2024-80
Objeto
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI/CE
Data da assinatura
27/12/2024
Data da publicação
30/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
26/03/2025
Valor inicial
R$ 7.200,00
Valor global
R$ 7.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257033
Número da licitação
90027/2024
-
Empenho 200372.99.2023N.0006
ID
373828
Identificador do contrato
20037299006092023
Número
2023NE000609
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS
Código da unidade de origem
200372
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08430.009241/2023-61
Objeto
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE BENS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE FICCO/DRPJ/SR/PF/RS (FORÇAS INTEGRADAS DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO). DISPENSA 22/2023-SR/PF/RS. SEI 08430.009241/2023-61.
Data da assinatura
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.800,00
Valor global
R$ 1.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200372
Número da licitação
00022/2023
Informação complementar
20037206000222023 - UASG Minuta: 200372
-
Empenho 153157.99.2024N.0000
ID
403855
Identificador do contrato
15315799000522024
Número
2024NE000052
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCT
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153157
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.212042/2024-69
Objeto
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ) PARA O PEP/COPPE DA UFRJ.
Data da assinatura
01/10/2024
Início da vigência
01/10/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 271,00
Valor global
R$ 271,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 271,00
Valor acumulado
R$ 271,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153157
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15315706900172024 - UASG Minuta: 153157
-
Empenho 153157.99.2024N.0000
ID
403869
Identificador do contrato
15315799000892024
Número
2024NE000089
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCT
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153157
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.212042/2024-69
Objeto
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ) PARA A ESCOLA DE POLITÉCNICA/UFRJ.
Data da assinatura
11/10/2024
Início da vigência
11/10/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.355,00
Valor global
R$ 1.355,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.355,00
Valor acumulado
R$ 1.355,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153157
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15315706900172024 - UASG Minuta: 153157
-
Empenho 153157.99.2024N.0001
ID
403871
Identificador do contrato
15315799001002024
Número
2024NE000100
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCT
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153157
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.212042/2024-69
Objeto
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ) PARA A ESCOLA POLITÉCNICA/UFRJ.
Data da assinatura
14/10/2024
Início da vigência
14/10/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 813,00
Valor global
R$ 813,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 813,00
Valor acumulado
R$ 813,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153157
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15315706900172024 - UASG Minuta: 153157
-
Empenho 153157.99.2024N.0001
ID
403872
Identificador do contrato
15315799001082024
Número
2024NE000108
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCT
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153157
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.212042/2024-69
Objeto
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA POLITÉCNICA/UFRJ.
Data da assinatura
14/10/2024
Início da vigência
14/10/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 704,60
Valor global
R$ 704,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 704,60
Valor acumulado
R$ 704,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
51.038.911/0001-49
Nome do fonecedor
51.038.911 GUILHERME DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153157
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15315706900172024 - UASG Minuta: 153157
