-
Empenho 156655.99.2024N.0001
ID
349080
Identificador do contrato
15665599001502024
Número
2024NE000150
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMP. CORURIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código da unidade de origem
156655
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.043850/2024-05
Objeto
EMPENHO ÓCULOS 2024 PARA ALUNOS DO CAMPUS CORURIPE. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 9001/2024 MURICI (UASG 152803), PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.043850/2024-05.
Data da assinatura
27/11/2024
Início da vigência
27/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.121,80
Valor global
R$ 1.121,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.121,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.697.420/0001-68
Nome do fonecedor
INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15280305900012024 - UASG Minuta: 156655
-
Empenho 158383.99.2024N.0003
ID
357666
Identificador do contrato
15838399003372024
Número
2024NE000337
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS P.INDIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código da unidade de origem
158383
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.042343/2024-46
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓCULOS) PARA ALUNOS DO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS - PREGÃO 90001/2024-SRP UASG 152803 - PROC 23041.042343/2024-46
Data da assinatura
16/12/2024
Data da publicação
16/12/2024
Início da vigência
16/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.051,00
Valor global
R$ 2.051,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.051,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.697.420/0001-68
Nome do fonecedor
INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15280305900012024 - UASG Minuta: 158383
-
Empenho 158382.99.2025N.0000
ID
465876
Identificador do contrato
15838299000782025
Número
2025NE000078
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SATUBA
Nome da unidade
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código da unidade de origem
158382
Nome da unidade de origem
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.034307/2024-17
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS CORRETIVOS COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE - PREGÃO 90001/2024 - GERENCIADOR MURICI (152803)
Data da assinatura
07/02/2025
Início da vigência
07/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.853,50
Valor global
R$ 4.853,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.853,50
Valor acumulado
R$ 4.853,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.697.420/0001-68
Nome do fonecedor
INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15280305900012024 - UASG Minuta: 158382
-
Empenho 158382.99.2025N.0000
ID
498029
Identificador do contrato
15838299000972025
Número
2025NE000097
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SATUBA
Nome da unidade
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código da unidade de origem
158382
Nome da unidade de origem
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.034307/2024-17
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS CORRETIVOS COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE - PREGÃO 90001/2024 - GERENCIADOR MURICI (152803) ESTE MATERIAL PERTENCE AO CAMPUS PENEDO - CREDITO RECEBIDO PARA ESTA FINALIDADE.
Data da assinatura
25/03/2025
Início da vigência
25/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 414,00
Valor global
R$ 414,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 414,00
Valor acumulado
R$ 414,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.697.420/0001-68
Nome do fonecedor
INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15280305900012024 - UASG Minuta: 158382
-
Empenho 152801.99.2024N.0001
ID
508623
Identificador do contrato
15280199001882024
Número
2024NE000188
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SANTANA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
Código da unidade de origem
152801
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.035980/2024-66
Objeto
EMPENHO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE OCULOS DE GRAU COMPLETO (ARMAÇÃO E LENTES) CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E DO EDITAL 01/2024, DA UASG 152803 E PROCESSO INTERNO 23041.035980/2024-66.
Data da assinatura
31/10/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.423,50
Valor global
R$ 2.423,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.423,50
Valor acumulado
R$ 2.423,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.697.420/0001-68
Nome do fonecedor
INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 152800.99.2025N.0000
ID
589668
Identificador do contrato
15280099000472025
Número
2025NE000047
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PENEDO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código da unidade de origem
152800
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.007089/2025-11
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS CORRETIVOS PARA ALUNOS DO CAMPUS PENEDO - PREGÃO 90001/2024
Valor inicial
R$ 945,50
Valor global
R$ 4.506,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 945,50
Valor acumulado
R$ 945,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.697.420/0001-68
Nome do fonecedor
INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 158383.99.2025N.0001
ID
593437
Identificador do contrato
15838399001182025
Número
2025NE000118
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS P.INDIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código da unidade de origem
158383
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.023080/2025-57
Objeto
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF TRD 202/2025 CONSTANTE NO PROC 23041.023080/2025-57, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓCULOS) PARA ALUNOS DO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS - PREGÃO 90001/2024-SRP UASG 152803 - PROC 23041.042343/2024-46
Data da assinatura
10/07/2025
Data da publicação
10/07/2025
Início da vigência
10/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.051,00
Valor global
R$ 2.051,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.051,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.697.420/0001-68
Nome do fonecedor
INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15280305900012024 - UASG Minuta: 158383
-
Empenho 156657.99.2025N.0000
ID
595384
Identificador do contrato
15665799000382025
Número
2025NE000038
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMP.RIO LARGO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO
Código da unidade de origem
156657
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.036004/2024-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS CORRETIVOS AOS ALUNOS DO CAMPUS RIO LARGO, PREGÃO 90001/2024, UASG 152803, CAMPUS MURICI, ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07, PROCESSO CAMPUS 23041.036004/2024-21
Data da assinatura
14/02/2025
Data da publicação
15/02/2025
Início da vigência
15/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.484,50
Valor global
R$ 3.484,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.484,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.697.420/0001-68
Nome do fonecedor
INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 158147.99.2025N.0002
ID
614744
Identificador do contrato
15814799002592025
Número
2025NE000259
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.034729/2024-84
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS CORRETIVO PARA DISCENTES DO CAMPUS BENEDITO BENTES - PREGÃO 90001/2024 - UASG LICITAÇÃO 152803 (CAMPUS MURICI) - PROC. 23041.004373/2024-54. ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6 - AUTORIZAÇÃO O.D. CFE. DESPACHO Nº 73216 / 2024 - REIT-PROAD - ORÇAMENTO UGR 154759 (DPE). PROCESSO CÓPIA 23041.034729/2024-84.
Data da assinatura
19/03/2025
Início da vigência
19/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.167,70
Valor global
R$ 1.167,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.167,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.697.420/0001-68
Nome do fonecedor
INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15280305900012024 - UASG Minuta: 158147
-
Empenho 152805.99.2025N.0000
ID
639121
Identificador do contrato
15280599000252025
Número
2025NE000025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código da unidade de origem
152805
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.039440/2024-51
Objeto
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OCULOS CORRETIVOS PARA DISCENTES DO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSICOES DO PE 90001-2025 - UASG 152803.PROCESSO 23041.039440/2024-51
Data da assinatura
24/02/2025
Data da publicação
24/02/2025
Início da vigência
24/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.003,30
Valor global
R$ 2.003,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.003,30
Valor acumulado
R$ 2.003,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.697.420/0001-68
Nome do fonecedor
INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 158380.99.2025N.0000
ID
666666
Identificador do contrato
15838099000412025
Número
2025NE000041
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MAR.DEO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código da unidade de origem
158380
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.035074/2024-61
Objeto
ÓCULOS CORRETIVOS
Valor inicial
R$ 2.611,20
Valor global
R$ 2.611,20
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 870,40
Valor acumulado
R$ 2.611,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.697.420/0001-68
Nome do fonecedor
INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
90001/2024
