-
Empenho 090147.99.2024N.0004
ID
298094
Identificador do contrato
09014799004932024
Número
2024NE000493
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Nome da unidade
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Código da unidade de origem
090147
Nome da unidade de origem
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00088382/2024 -93
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS
Data da assinatura
26/07/2024
Data da publicação
09/08/2024
Início da vigência
26/07/2024
Fim da vigência
10/09/2024
Valor inicial
R$ 15.235,69
Valor global
R$ 15.235,69
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.235,69
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90147
Número da licitação
90009/2024
-
Empenho 070022.99.2024N.0009
ID
336568
Identificador do contrato
07002299009142024
Número
2024NE000914
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/MT
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Código da unidade de origem
070022
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
12421.2024-3
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE POR INTERMÉDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2024, ITEM 17.
Data da assinatura
14/11/2024
Início da vigência
14/11/2024
Fim da vigência
13/11/2025
Valor inicial
R$ 3,54
Valor global
R$ 3,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3,54
Valor acumulado
R$ 3,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70022
Número da licitação
90016/2024
-
Empenho 153030.99.2024N.0015
ID
357000
Identificador do contrato
15303099015222024
Número
2024NE001522
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23088.021066/2024-00
Objeto
EDITAL Nº 329/2024 - DCC (11.38.03) - P.E. 90026/2024 - PAGAMENTO DE BOLSAS PARA ESTAGIÁRIOS, EXERCÍCIO 2024 - IEMTERMO DE REFERENCIA N
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.625,42
Valor global
R$ 2.625,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.625,42
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
90026/2024
Informação complementar
15303005900262024 - UASG Minuta: 153030
-
Empenho 158402.99.2024N.0001
ID
387250
Identificador do contrato
15840299001642024
Número
2024NE000164
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS UMUARAM
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA
Código da unidade de origem
158402
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.018815/2024-94
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90015/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.018815/2024-94 , CAMPUS UMUARAMA, CB ELETRO E INFORMATICA LTDA .
Data da assinatura
13/11/2024
Início da vigência
13/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 13.940,00
Valor global
R$ 13.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.940,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15800905900152024 - UASG Minuta: 158402
-
Contrato 257037.50.00007.2025
ID
395027
Identificador do contrato
25703750000072025
Número
00007/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-ARAGUAIA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA
Código da unidade de origem
257037
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25045.001511/2023-58
Objeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E ITENS GERAIS, VISANDO ESTRUTURAR ADMINISTRATIVAMENTE E ASSISTENCIAMENTE AS UBSI'S, BEM COMO AS CASAS DE EQUIPES QUE ESTÃO EM FASE DE CONSTRUÇÃO (FONTOURA, MACAÚBA E SANTA ISABEL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
10/01/2025
Data da publicação
13/01/2025
Início da vigência
10/01/2025
Fim da vigência
10/01/2026
Valor inicial
R$ 5.772,36
Valor global
R$ 5.772,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.772,36
Valor acumulado
R$ 5.772,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257037
Número da licitação
90013/2024
-
Empenho 110794.99.2024N.0007
ID
399441
Identificador do contrato
11079499007362024
Número
2024NE000736
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
OPERACAO ACOLHIDA
Nome da unidade
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código da unidade de origem
110794
Nome da unidade de origem
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60301.001644/2024-38
Objeto
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PURIFICADOR DE ÁGUA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 43/2023 DA 1ª BDA INF SELVA/RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (7667439).
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 728,00
Valor global
R$ 728,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 728,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160482
Número da licitação
00043/2023
Informação complementar
16048205000432023 - UASG Minuta: 110794
-
Empenho 158395.99.2024N.0003
ID
400852
Identificador do contrato
15839599003862024
Número
2024NE000386
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS CURITIB
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
158395
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.022106/2024-11
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INFRAESTRUTURA / PATRIMÔNIO E EDIFICAÇÕES - CAMPUS CURITIBA PE 90015/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.022106/2024-11 - EMENDA PARLAMENTAR- 2847.0002 SANDRO ALEX
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 6.058,00
Valor global
R$ 6.058,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.058,00
Valor acumulado
R$ 6.058,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15800905900152024 - UASG Minuta: 158395
-
Empenho 158395.99.2024N.0003
ID
400867
Identificador do contrato
15839599003852024
Número
2024NE000385
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS CURITIB
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
158395
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.022106/2024-11
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INFRAESTRUTURA / PATRIMÔNIO E EDIFICAÇÕES - CAMPUS CURITIBA PE 90015/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.022106/2024-11 - EMENDA PARLAMENTAR- 2847.0002 SANDRO ALEX
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 13.940,00
Valor global
R$ 13.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.940,00
Valor acumulado
R$ 13.940,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15800905900152024 - UASG Minuta: 158395
-
Contrato 070004.50.00214.2024
ID
402977
Identificador do contrato
07000450002142024
Número
00214/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código da unidade de origem
070004
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
0012586-29.2023.6.14.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - LOUSAS DIGITAIS INTERATIVAS
Data da assinatura
31/12/2024
Data da publicação
15/01/2025
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/03/2025
Valor inicial
R$ 25.000,00
Valor global
R$ 25.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.000,00
Valor acumulado
R$ 25.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70004
Número da licitação
90075/2024
-
Empenho 153061.99.2024N.0017
ID
412144
Identificador do contrato
15306199017972024
Número
2024NE001797
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.004453/2024-52
Objeto
PR 0023/2024 - 23071.004453/2024-52
Data da assinatura
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.227,50
Valor global
R$ 2.227,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.227,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15306105900232024 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 158277.99.2024N.0001
ID
425029
Identificador do contrato
15827799001582024
Número
2024NE000158
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO SANTA INES
Nome da unidade
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES
Código da unidade de origem
158277
Nome da unidade de origem
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23332.250271.2024-33
Objeto
AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA INDUSTRIAL PARA ATENDER DEMANDA DO IF BAIANO CAMPUS SANTA INES
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.080,91
Valor global
R$ 2.080,91
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.080,91
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158277
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15827705900012024 - UASG Minuta: 158277
-
Contrato 158516.50.00017.2025
ID
439167
Identificador do contrato
15851650000172025
Número
00017/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23292.013022/2024-82
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O CÂMPUS ITAJAÍ DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
22/01/2025
Data da publicação
06/02/2025
Início da vigência
22/01/2025
Fim da vigência
22/07/2026
Valor inicial
R$ 3.164,00
Valor global
R$ 3.164,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.164,00
Valor acumulado
R$ 3.164,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
93102/2024
-
Empenho 110794.99.2024N.0005
ID
447535
Identificador do contrato
11079499005132024
Número
2024NE000513
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
OPERACAO ACOLHIDA
Nome da unidade
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código da unidade de origem
110794
Nome da unidade de origem
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60301.001229/2024-84
Objeto
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PURIFICADOR DE ÁGUA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 43/2023 DA 1ª BDA INF SELVA/RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (7505279).
Data da assinatura
21/10/2024
Início da vigência
21/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.456,00
Valor global
R$ 1.456,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.456,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160482
Número da licitação
00043/2023
Informação complementar
16048205000432023 - UASG Minuta: 110794
-
Empenho 158957.99.2024N.6000
ID
465489
Identificador do contrato
15895799000682024
Número
2024NE600068
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS UMIRIM
Nome da unidade
CAMPUS UMIRIM/IFCE
Código da unidade de origem
158957
Nome da unidade de origem
CAMPUS UMIRIM/IFCE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23493.000374/2024-10
Objeto
EMPENHO PARA À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO - LIQUIDIFICADOR / TRITURADOR COM TAMPA, CAPACIDADE DE TRITURAR 25LITROS DE POLPA. - Nº DA LICITAÇÃO PE 90001/2024 - UASG DA LICITAÇÃO 158277 - PROCESSO AQUISIÇÃO 23493.000374/2024-10 - TRANSCRIÇÃO 6840612.
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.578,97
Valor global
R$ 1.578,97
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.578,97
Valor acumulado
R$ 1.578,97
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158277
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15827705900012024 - UASG Minuta: 158957
-
Empenho 154676.99.2024N.0002
ID
468487
Identificador do contrato
15467699002272024
Número
2024NE000227
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/PALMAS
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS
Código da unidade de origem
154676
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.020997/2024-63
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE - PE 90015/2024 PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001510/2024-43 PROC EXEC ORC FINANCEIRA - 23411.020997/2024-63 CAMPUS PALMAS
Data da assinatura
08/12/2024
Início da vigência
08/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.330,00
Valor global
R$ 2.330,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.330,00
Valor acumulado
R$ 2.330,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15800905900152024 - UASG Minuta: 154676
-
Empenho 154676.99.2024N.0001
ID
468497
Identificador do contrato
15467699001972024
Número
2024NE000197
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/PALMAS
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS
Código da unidade de origem
154676
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.019877/2024-13
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE - PE 90015/2024 PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001510/2024-43 PROC EXEC ORC FINANCEIRA 23411.019877/2024-13 - CAMPUS PALMAS
Data da assinatura
07/12/2024
Início da vigência
07/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.165,00
Valor global
R$ 1.165,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.165,00
Valor acumulado
R$ 1.165,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15800905900152024 - UASG Minuta: 154676
-
Empenho 158398.99.2024N.0001
ID
474024
Identificador do contrato
15839899001462024
Número
2024NE000146
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS PARANAV
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI
Código da unidade de origem
158398
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.019306/2024-89
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AS DEMANDAS DA COORD. ADM. - PE 90015/2024 - UASG 158009, PROCESSO 23411.019306/2024-89
Data da assinatura
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.660,00
Valor global
R$ 4.660,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.660,00
Valor acumulado
R$ 4.660,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15800905900152024 - UASG Minuta: 158398
-
Empenho 102123.99.2025N.1498
ID
493867
Identificador do contrato
10212399498062025
Número
2025NE149806
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES - USP
Nome da unidade
ESP-ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES - USP
Código da unidade de origem
102123
Nome da unidade de origem
ESP-ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES - USP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.00000673/2025-91
Objeto
NOTEBOOK
Data da assinatura
21/03/2025
Início da vigência
21/03/2025
Fim da vigência
21/04/2025
Valor inicial
R$ 3.354,00
Valor global
R$ 3.354,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.354,00
Valor acumulado
R$ 3.354,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102123
Número da licitação
90004/2025
-
Empenho 158955.99.2024N.0001
ID
496675
Identificador do contrato
15895599001042024
Número
2024NE000104
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS JAGUARIBE
Nome da unidade
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE
Código da unidade de origem
158955
Nome da unidade de origem
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23487.000527/2024-08
Objeto
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PARA A O CAMPUS JAGUARIBE
Data da assinatura
04/12/2024
Data da publicação
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.157,94
Valor global
R$ 3.157,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.157,94
Valor acumulado
R$ 3.157,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158277
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15827705900012024 - UASG Minuta: 158955
-
Empenho 154673.99.2024N.0002
ID
497053
Identificador do contrato
15467399002192024
Número
2024NE000219
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CASCAVEL
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL
Código da unidade de origem
154673
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.021011/2024-72
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90015/2024, CB ELETRO E INFORMATICA LTDA, PROC.23411.020937/2024-41. SEI 23411.021011/2024-72.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.576,00
Valor global
R$ 5.576,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.576,00
Valor acumulado
R$ 5.576,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15800905900152024 - UASG Minuta: 154673
-
Empenho 158955.99.2024N.0001
ID
533773
Identificador do contrato
15895599001092024
Número
2024NE000109
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS JAGUARIBE
Nome da unidade
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE
Código da unidade de origem
158955
Nome da unidade de origem
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23487.000527/2024-08
Objeto
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA INDUSTRIAL PARA A O CAMPUS JAGUARIBE
Data da assinatura
09/12/2024
Data da publicação
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.024,36
Valor global
R$ 2.024,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.024,36
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158277
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 158128.99.2024N.0006
ID
559161
Identificador do contrato
15812899006892024
Número
2024NE000689
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26408
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO MARANHAO
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Código da unidade de origem
158128
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23249.041634.2024-91
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME PREGÃO 90041/2024, PROCESSO 23249.041634.2024-91
Data da assinatura
27/12/2024
Data da publicação
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.039,00
Valor global
R$ 6.039,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.039,00
Valor acumulado
R$ 6.039,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
90041/2024
-
Empenho 070022.99.2025N.0002
ID
561571
Identificador do contrato
07002299002442025
Número
2025NE000244
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/MT
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Código da unidade de origem
070022
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
13840.2024-9
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, FREEZER, POR INTERMÉDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2024, ITEM 17.
Data da assinatura
16/05/2025
Data da publicação
16/05/2025
Início da vigência
16/05/2025
Fim da vigência
15/05/2026
Valor inicial
R$ 3.544,00
Valor global
R$ 3.544,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.544,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70022
Número da licitação
90016/2024
-
Empenho 158129.99.2024N.0002
ID
562125
Identificador do contrato
15812999002752024
Número
2024NE000275
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF BAIANO-REITORIA
Nome da unidade
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO
Código da unidade de origem
158129
Nome da unidade de origem
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23327.253555/2024-51
Objeto
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO 23327.253555.2024-51.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/07/2025
Valor inicial
R$ 6.039,00
Valor global
R$ 6.039,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.039,00
Valor acumulado
R$ 6.039,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
90041/2024
-
Empenho 158129.99.2024N.0002
ID
562154
Identificador do contrato
15812999002842024
Número
2024NE000284
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF BAIANO-REITORIA
Nome da unidade
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO
Código da unidade de origem
158129
Nome da unidade de origem
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23327.253555/2024-51
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO 23327.253555.2024-51.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/07/2025
Valor inicial
R$ 4.941,00
Valor global
R$ 4.941,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.941,00
Valor acumulado
R$ 4.941,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
90041/2024
-
Empenho 443034.99.2025N.0007
ID
566991
Identificador do contrato
44303499007312025
Número
2025NE000731
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GR2 NORDESTE
Nome da unidade
ICMBIO GR2 NORDESTE
Código da unidade de origem
443034
Nome da unidade de origem
ICMBIO GR2 NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
02124.001720/2025-88
Objeto
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO APARELHO DE MICRO-ONDAS CONFORME DESPACHO COAGR-2 (021389027), SOLICITAÇÃO (021439264), 2025NC003241 (021442569).
Data da assinatura
20/05/2025
Início da vigência
20/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 45.396,29
Valor global
R$ 45.396,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.396,29
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
443034
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
44303405900012025 - UASG Minuta: 443034
-
Empenho 158503.99.2024N.0003
ID
591883
Identificador do contrato
15850399003462024
Número
2024NE000346
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA
Código da unidade de origem
158503
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23873001588202340
Objeto
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
Data da assinatura
20/12/2024
Data da publicação
20/12/2024
Início da vigência
20/12/2024
Fim da vigência
28/10/2025
Valor inicial
R$ 8.588,00
Valor global
R$ 8.588,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.588,00
Valor acumulado
R$ 8.588,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00062/2023
-
Empenho 153037.99.2025N.0006
ID
620597
Identificador do contrato
15303799006482025
Número
2025NE000648
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.020752/2025-02
Objeto
SMART TVS DESTINADAS À GTI - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.020752/2025-02- REQ.: 1667/2025.
Data da assinatura
12/08/2025
Início da vigência
12/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.944,00
Valor global
R$ 3.944,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.944,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15303705900212024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 154051.99.2025N.0005
ID
622651
Identificador do contrato
15405199005712025
Número
2025NE000571
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFV-VICOSA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da unidade de origem
154051
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.903973/2024-04
Objeto
02 - IMEDIATO
Data da assinatura
26/05/2025
Início da vigência
26/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 788,00
Valor global
R$ 788,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 788,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
90030/2024
Informação complementar
15405105900302024 - UASG Minuta: 154051
-
Empenho 153079.99.2025N.0019
ID
627876
Identificador do contrato
15307999019482025
Número
2025NE001948
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.026821/2025-64
Objeto
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - SD - 23075.026821/2025-64
Data da assinatura
09/06/2025
Início da vigência
09/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 27.942,80
Valor global
R$ 27.942,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.942,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153037.99.2025N.0007
ID
630041
Identificador do contrato
15303799007172025
Número
2025NE000717
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.026312/2025-51
Objeto
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, CONF. REQ. 2241/25 - PROEST. PROCESSO 23065.026312/2025-51,
Data da assinatura
21/08/2025
Início da vigência
21/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.626,00
Valor global
R$ 4.626,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.626,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15303705900212024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 154699.99.2024N.0003
ID
640944
Identificador do contrato
15469999003462024
Número
2024NE000346
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/LONDRINA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA
Código da unidade de origem
154699
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.019076/2024-58
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS, DOMÉSTICOS, INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS DE REGRIGERAÇÃO, PE 90015.2024, PROCESSO SEI 23411.019076/2024-58, DOC. SEI 3283570, CAMPUS A. ARAPONGAS.
Data da assinatura
19/11/2024
Início da vigência
19/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.948,00
Valor global
R$ 2.948,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.948,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15800905900152024 - UASG Minuta: 154699
-
Empenho 154051.99.2025N.0011
ID
660902
Identificador do contrato
15405199011672025
Número
2025NE001167
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFV-VICOSA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da unidade de origem
154051
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.912650/2025-84
Objeto
02 - IMEDIATO
Valor inicial
R$ 1.576,00
Valor global
R$ 1.576,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.576,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
90030/2024
Informação complementar
15405105900302024 - UASG Minuta: 154051
-
Empenho 154051.99.2025N.0012
ID
661593
Identificador do contrato
15405199012672025
Número
2025NE001267
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFV-VICOSA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da unidade de origem
154051
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.903973/2024-04
Objeto
02 - IMEDIATO
Valor inicial
R$ 788,00
Valor global
R$ 788,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 788,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
90030/2024
Informação complementar
15405105900302024 - UASG Minuta: 154051
-
Empenho 153290.99.2025N.0001
ID
667700
Identificador do contrato
15329099001322025
Número
2025NE000132
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FAC.ODONTOL./UFMG
Nome da unidade
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG
Código da unidade de origem
153290
Nome da unidade de origem
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.243997/2024-28
Objeto
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA 20 LITROS. SOLICITANTE: SHIRLEY/SUPERINTENDÊNCIA. PREGÃO SRP N. 90022/2024 - PROCESSO SEI N. 23072.214582/2024-47
Valor inicial
R$ 3.895,93
Valor global
R$ 3.895,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.895,93
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
90022/2024
Informação complementar
15325405900222024 - UASG Minuta: 153290
-
Empenho 153285.99.2025N.0000
ID
679663
Identificador do contrato
15328599000992025
Número
2025NE000099
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FAC.EDUCACAO/UFMG
Nome da unidade
FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG
Código da unidade de origem
153285
Nome da unidade de origem
FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.247753/2024-14
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA SO SETOR DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA FAE / UFMG.
Valor inicial
R$ 3.895,93
Valor global
R$ 3.895,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.895,93
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
90022/2024
Informação complementar
15325405900222024 - UASG Minuta: 153285
-
Empenho 153254.99.2025N.0006
ID
679835
Identificador do contrato
15325499006612025
Número
2025NE000661
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ADM. GERAL/UFMG
Nome da unidade
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código da unidade de origem
153254
Nome da unidade de origem
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.245649/2025-76
Objeto
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA - SODS
Valor inicial
R$ 2.214,00
Valor global
R$ 2.214,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.214,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
90022/2024
Informação complementar
15325405900222024 - UASG Minuta: 153254
-
Empenho 153037.99.2025N.0011
ID
694464
Identificador do contrato
15303799011232025
Número
2025NE001123
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.033025/2025-05
Objeto
AQUISIÇÃO DE TV, REQ. 2919, PROC 033025/2025-05
Valor inicial
R$ 1.972,00
Valor global
R$ 1.972,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.972,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15303705900212024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153254.99.2025N.0008
ID
696679
Identificador do contrato
15325499008242025
Número
2025NE000824
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ADM. GERAL/UFMG
Nome da unidade
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código da unidade de origem
153254
Nome da unidade de origem
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.251359/2025-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE 2 FOGÃO PISO A GÁS GLP (4 BOCAS) DITRA
Valor inicial
R$ 2.696,00
Valor global
R$ 2.696,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.696,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
90022/2024
Informação complementar
15325405900222024 - UASG Minuta: 153254
-
Empenho 153277.99.2025N.0000
ID
698128
Identificador do contrato
15327799000442025
Número
2025NE000044
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESC.CIEN.INFO/UFMG
Nome da unidade
ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG
Código da unidade de origem
153277
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.252358/2025-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA.
Valor inicial
R$ 1.348,00
Valor global
R$ 1.348,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.348,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
90022/2024
Informação complementar
15325405900222024 - UASG Minuta: 153277
-
Empenho 153254.99.2025N.0008
ID
699961
Identificador do contrato
15325499008332025
Número
2025NE000833
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ADM. GERAL/UFMG
Nome da unidade
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código da unidade de origem
153254
Nome da unidade de origem
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.249888/2025-03
Objeto
AQUISIÇÃO DE FOGÃO - DLO
Valor inicial
R$ 1.348,00
Valor global
R$ 1.348,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.348,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
90022/2024
Informação complementar
15325405900222024 - UASG Minuta: 153254
-
Empenho 158146.99.2025N.0004
ID
720125
Identificador do contrato
15814699004532025
Número
2025NE000453
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO PIAUI
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da unidade de origem
158146
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23172.003146/2025-05
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI CAMPUS PEDRO II CONFORME TED SIMEC Nº 16254, PROCESSO Nº 23172.003146/2025-05, NOTA DE CREDITO 2025NC003878, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTX, PREGAO 90010/2024, UASG GERENCIADORA 160147. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
Valor inicial
R$ 13.227,96
Valor global
R$ 13.227,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.227,96
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160146
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
16014605900102024 - UASG Minuta: 154705
-
Empenho 153254.99.2025N.0008
ID
743730
Identificador do contrato
15325499008192025
Número
2025NE000819
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ADM. GERAL/UFMG
Nome da unidade
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código da unidade de origem
153254
Nome da unidade de origem
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.250990/2025-43
Objeto
AQUISIÇÃO DE 2 ESPREMEDOR DE FRUTAS PROFISSIONAL - DITRA
Valor inicial
R$ 1.105,52
Valor global
R$ 1.105,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.105,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
90022/2024
Informação complementar
15325405900222024 - UASG Minuta: 153254
-
Empenho 153037.99.2025N.0017
ID
751750
Identificador do contrato
15303799017602025
Número
2025NE001760
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.038389/2025-73
Objeto
AQUISIÇÃO DE TV, CONF. REQ. 3810. PROCESSO: 23065.038389/2025-73.
Valor inicial
R$ 1.972,00
Valor global
R$ 1.972,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.972,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15303705900212024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153037.99.2025N.0018
ID
751751
Identificador do contrato
15303799018192025
Número
2025NE001819
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.038447/2025-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CONF. REQ. 4132 - CTEC. PROCESSO: 23065.038447/2025-69.
Valor inicial
R$ 771,00
Valor global
R$ 771,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 771,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15303705900212024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153037.99.2025N.0009
ID
752071
Identificador do contrato
15303799009122025
Número
2025NE000912
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.031595/2025-52
Objeto
AQUISIÇÃO DE TV, RQUISIÇÃO 2867/2025, PROCESSO 23065.031595/2025-52
Valor inicial
R$ 5.916,00
Valor global
R$ 5.916,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.916,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15303705900212024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153276.99.2025N.0001
ID
752708
Identificador do contrato
15327699001762025
Número
2025NE000176
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESC.BELAS ART./UFMG
Nome da unidade
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG
Código da unidade de origem
153276
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.264324/2025-92
Objeto
AQUISIÇÃO DE FOGÃO PISO A GÁS GLP 4 BOCAS. PREGÃO DLO 90022/2024 ARP004/2025. RECURSO: COLTEC. SOLICITAÇÃO: TEATRO UNIVERSITÁRIO. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.264324/2025-92 PRAZO ENTREGA É DE 45(QUARENTA E CINCO) DIAS, CONTADO DO ENVIO DO EMPENHO.
Valor inicial
R$ 1.348,00
Valor global
R$ 1.348,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.348,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
90022/2024
Informação complementar
15325405900222024 - UASG Minuta: 153276
-
Empenho 153037.99.2025N.0018
ID
755959
Identificador do contrato
15303799018932025
Número
2025NE001893
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.038455/2025-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE TV, CONF. REQ. 4203. PROCESSO: 23065.038455/2025-13.
Valor inicial
R$ 1.972,00
Valor global
R$ 1.972,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.972,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15303705900212024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153037.99.2025N.0015
ID
757341
Identificador do contrato
15303799015842025
Número
2025NE001584
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.038402/2025-94
Objeto
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR, CONF. REQ. 3878. PROCESSO: 23065.038402/2025-94.
Valor inicial
R$ 1.972,00
Valor global
R$ 1.972,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.972,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15303705900212024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153037.99.2025N.0012
ID
758378
Identificador do contrato
15303799012132025
Número
2025NE001213
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.034242/2025-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE TV, REQ 3289, PROC 034242/2025-12
Valor inicial
R$ 1.972,00
Valor global
R$ 1.972,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.972,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.673.898/0001-58
Nome do fonecedor
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15303705900212024 - UASG Minuta: 153037
