-
Empenho 114702.99.2023N.4001
ID
184442
Identificador do contrato
11470299001112023
Número
2023NE400111
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Informática (TIC)
Processo
04600.003931/2022-75
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO DOCUSIGN ESIGNATURE BUSINESS PRO, COM TREINAMENTO ADOPTION CONSULTING, POR 12 MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
06/03/2023
Data da publicação
09/03/2023
Início da vigência
06/03/2023
Fim da vigência
06/03/2024
Valor inicial
R$ 18.756,00
Valor global
R$ 18.756,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.756,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00007/2023
-
Contrato 170094.50.00003.2023
ID
187834
Identificador do contrato
17009450000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF VARGINHA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA
Código da unidade de origem
170094
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10660.721512/2023-98
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS (CARREGADOR) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DE MERCADORIAS APREENDIDAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM POÇOS DE CALDAS, MG (DMA/POÇOS DE CALDAS/MG) E DEMAIS MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DA DRF/VARGINHA/MG, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE DEMANDA APRESENTADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA, MG.
Data da assinatura
31/03/2023
Data da publicação
03/04/2023
Início da vigência
31/03/2023
Fim da vigência
31/03/2024
Valor inicial
R$ 27.990,00
Valor global
R$ 27.990,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.332,50
Valor acumulado
R$ 27.990,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170094
Número da licitação
00018/2023
Informação complementar
O SERVIÇO SERÁ PRESTADO APENAS QUANDO HOUVER DEMANDA EM UMA DAS LOCALIDADES JURISDICIONADAS PELA DRF/VAR, SEM ALOCAÇÃO PERMANENTE DE MÃO DE OBRA NO LOCAL, E SERÁ FATURADO CONSIDERANDO-SE SOMENTE OS DIAS E HORAS TRABALHADOS. O VALOR TOTAL DEVE CONSIDERAR UM TOTAL APROXIMADO DE 100 DIAS/800 HORAS DE SERVIÇO PRESTADO AO LONGO DE 12 MESES.
-
Contrato 254445.50.00133.2023
ID
190060
Identificador do contrato
25444550001332023
Número
00133/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
25386.000419/2023-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO À INTRANET CORPORATIVA DE BIO-MANGUINHOS, DESENVOLVIDA SOB A PLATAFORMA LIVRE PYTHON/ZOPE/PLONE COM GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL, SERVIDORES LINUX VIRTUALIZADOS E MECANISMOS DE BALANCEAMENTO DE CARGA
Data da assinatura
18/04/2023
Data da publicação
19/04/2023
Início da vigência
18/04/2023
Fim da vigência
18/04/2024
Valor inicial
R$ 13.417,80
Valor global
R$ 13.417,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.417,80
Valor acumulado
R$ 13.417,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00055/2023
-
Contrato 240013.50.00005.2023
ID
190243
Identificador do contrato
24001350000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09044.000008/2023-39
Objeto
ASSINATURA DE PERIÓDICOS EM LINHA
Data da assinatura
19/04/2023
Data da publicação
20/04/2023
Início da vigência
20/04/2023
Fim da vigência
20/04/2024
Valor inicial
R$ 15.087,29
Valor global
R$ 15.087,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.087,29
Valor acumulado
R$ 15.087,29
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00006/2023
-
Contrato 158144.50.00005.2023
ID
191322
Identificador do contrato
15814450000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/REITORIA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da unidade de origem
158144
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23198.000251/2023-24
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS PONTES E LACERDA/FRONTEIRA OESTE.
Data da assinatura
13/04/2023
Data da publicação
02/05/2023
Início da vigência
13/04/2023
Fim da vigência
13/04/2024
Valor inicial
R$ 36.450,00
Valor global
R$ 36.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.450,00
Valor acumulado
R$ 36.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158495
Número da licitação
00003/2023
-
Contrato 158495.50.00005.2023
ID
191416
Identificador do contrato
15849550000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFM/CAMPUS P.LACERD
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA
Código da unidade de origem
158495
Nome da unidade de origem
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23198.000251/2023-24
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, TIPO COFFE BREAK, DESTINADOS A ATENDER A REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS PONTES E LACERDA.
Data da assinatura
13/04/2023
Data da publicação
02/05/2023
Início da vigência
13/04/2023
Fim da vigência
13/04/2024
Valor inicial
R$ 36.450,00
Valor global
R$ 36.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.450,00
Valor acumulado
R$ 36.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158495
Número da licitação
00003/2023
-
Carta Contrato 113204.94.00005.2023
ID
192705
Identificador do contrato
11320494000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - IRD
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD
Código da unidade de origem
113204
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01343.000188/2023-72
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS DE USO INDIVIDUAL NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA
Data da assinatura
05/05/2023
Data da publicação
10/05/2023
Início da vigência
08/05/2023
Fim da vigência
07/09/2023
Valor inicial
R$ 42.908,20
Valor global
R$ 42.908,20
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 10.727,05
Valor acumulado
R$ 42.908,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
113204
Número da licitação
62008/2023
Informação complementar
NOTA DE EMPENHO 2023NE86
-
Contrato 200388.50.00009.2023
ID
196597
Identificador do contrato
20038850000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/MA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA
Código da unidade de origem
200388
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08310.000382/2023-84
Objeto
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO PARA 24 (VINTE E QUATRO) MESES DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DOS REGISTROS DE PONTO ELETRÔNICO
Data da assinatura
01/06/2023
Data da publicação
02/06/2023
Início da vigência
01/06/2023
Fim da vigência
31/05/2025
Valor inicial
R$ 25.200,00
Valor global
R$ 25.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200388
Número da licitação
00006/2023
-
Contrato 070002.50.00009.2023
ID
197429
Identificador do contrato
07000250000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AC
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Código da unidade de origem
070002
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
0001220-87.2022.6.01.8000
Objeto
O PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO SOFTWARE VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM PROFESSIONAL;
Data da assinatura
07/06/2023
Data da publicação
12/06/2023
Início da vigência
07/06/2023
Fim da vigência
07/06/2025
Valor inicial
R$ 3.123,92
Valor global
R$ 3.123,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.123,92
Valor acumulado
R$ 3.123,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
70002
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 160038.50.00005.2023
ID
206334
Identificador do contrato
16003850000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
6º D SUP
Nome da unidade
6º DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Código da unidade de origem
160038
Nome da unidade de origem
6º DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64452.001105/2023-45
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MONITORAMENTO ON-LINE, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO 6° D SUP E 6° CGCFEX.
Data da assinatura
02/08/2023
Data da publicação
09/08/2023
Início da vigência
02/08/2023
Fim da vigência
02/08/2024
Valor inicial
R$ 44.651,88
Valor global
R$ 44.651,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 44.651,88
Valor acumulado
R$ 44.651,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
160038
Número da licitação
00005/2023
-
Empenho 153161.99.2023N.0001
ID
209752
Identificador do contrato
15316199001642023
Número
2023NE000164
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/FCC
Nome da unidade
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153161
Nome da unidade de origem
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23079.249534/2022-48
Objeto
SERVIÇO DE REPARO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO NÚCLEO DE RÁDIO E TV DA UFRJ.
Data da assinatura
29/08/2023
Data da publicação
29/08/2023
Início da vigência
29/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 595,80
Valor global
R$ 595,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 595,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153161
Número da licitação
00094/2023
Informação complementar
15316106000942023 - UASG Minuta: 153161
-
Empenho 113202.99.2023N.0004
ID
211639
Identificador do contrato
11320299004492023
Número
2023NE000449
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - IPEN
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código da unidade de origem
113202
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
01342.002374/2023-56
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV
Data da assinatura
30/08/2023
Data da publicação
30/08/2023
Início da vigência
11/09/2023
Fim da vigência
11/10/2023
Valor inicial
R$ 35.982,00
Valor global
R$ 35.982,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.982,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
113202
Número da licitação
00067/2023
-
Empenho 170607.99.2023N.0007
ID
218762
Identificador do contrato
17060799007192023
Número
2023NE000719
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
18001.101321/2023-81
Objeto
AQUISIÇÃO, POR DISPENSA ELETRÔNICA, DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE DADOS.
Data da assinatura
25/09/2023
Data da publicação
29/09/2023
Início da vigência
25/09/2023
Fim da vigência
25/09/2025
Valor inicial
R$ 26.605,00
Valor global
R$ 26.605,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.605,00
Valor acumulado
R$ 26.605,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00018/2023
-
Outros 399008.98.00039.2023
ID
220869
Identificador do contrato
39900898000392023
Número
00039/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39000
Nome do órgão
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PORTOSRIO
Nome da unidade
PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA
Código da unidade de origem
399008
Nome da unidade de origem
PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50905.003826/2023-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES COREL DRAW GRAPHICS SUITE E ANYDESK ADVANCED, NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO, POR 3 (TRÊS) ANOS.
Data da assinatura
11/10/2023
Data da publicação
16/10/2023
Início da vigência
11/10/2023
Fim da vigência
11/12/2023
Valor inicial
R$ 40.500,00
Valor global
R$ 40.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 40.500,00
Valor acumulado
R$ 40.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
399008
Número da licitação
00015/2023
-
Contrato 550005.50.00050.2023
ID
225926
Identificador do contrato
55000550000502023
Número
00050/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
55000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIDADANIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C.G.L.C.
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.
Código da unidade de origem
550005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
71000.017727/2022-98
Objeto
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ÂMBITO NACIONAL, DE TRADUÇÃO/INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEAS OU CONSECUTIVAS, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, EM EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM, DE NATUREZA CONTINUADA.
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
09/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
08/11/2024
Valor inicial
R$ 146.944,00
Valor global
R$ 146.944,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.245,33
Valor acumulado
R$ 146.943,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
550005
Número da licitação
00017/2023
-
Contrato 925020.50.00044.2023
ID
259692
Identificador do contrato
92502050000442023
Número
00044/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95433
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SVMA
Nome da unidade
PMSP-SECRETARIA MUN. DO VERDE E MEIO AMBIENTE
Código da unidade de origem
925020
Nome da unidade de origem
PMSP-SECRETARIA MUN. DO VERDE E MEIO AMBIENTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
6027.2023/0011129-3
Objeto
CONTRATAÇÃO DE 1 (UMA) ASSINATURA DO SERVIÇO CANVA FOR TEAMS ATRAVÉS DO SITE (WWW.CANVA.COM), POR CONTRATAÇÃO DIRETA, PARA UTILIZAÇÃO DA SVMA – SERVIÇO CONTENDO OS SEGUINTES RECURSOS: MAIS DE 4 MILHÕES IMAGENS, ELEMENTOS GRÁFICOS, VÍDEOS E ÁUDIOS PROFISSIONAIS; MAIS DE MIL OPÇÕES DE FONTES E SUBIR SEUS PRÓPRIOS ELEMENTOS; MAIS DE 60 MIL MODELOS, LOGOTIPOS E MAIS DE 100 TIPOS DE DESIGN (POSTS DE REDES SOCIAIS, POSTS, APRESENTAÇÕES, CARTAS, CARTAZES E OUTROS); CRIAR DESIGNS COM DIMENSÕES PERSONALIZADAS; EXPORTAR DESIGNS COMO ARQUIVOS PDF, JPG, OU PNG; EXPORTAR DESIGNS PRONTOS PARA IMPRESSÃO/COMO CMYK; COMPARTILHAMENTO EM REDES SOCIAIS E MODO DE APRESENTAÇÕES INTEGRADOS; MONTAR OS PRÓPRIOS MODELOS; SALVAR DESIGNS COMO MODELOS (COM BLOQUEIO DE MODELOS); MODELOS, ANIMAÇÕES, FONTES E VÍDEOS PREMIUM; ETIQUETAS PARA ELEMENTOS; REMOVEDOR DE FUNDO; FORMATO MÁGICO; FERRAMENTAS DE DESIGN BASEADAS EM IA (TEXTO À IMAGEM, DESIGN MÁGICO, EDIÇÃO MÁGICA, BORRACHA MÁGICA, TEXTO MÁGICO, TRADUÇÃO DE TEXTO PARA MAIS DE 100 IDIOMAS E SINCRONIZAÇÃO); COLABORAÇÃO EM TEMPO REAL DE EQUIPES E EXTERNOS; PLANEJADOR DE CONTEÚDO BÁSICO; INSIGHTS DE DESIGN BÁSICOS; FERRAMENTAS DE TRABALHO (REDES SOCIAIS, IMPRESSÃO, APRESENTAÇÕES, VÍDEO, SITES, QUADROS, DOCUMENTOS); CONTROLES DE MARCA; MODELOS DE MARCA; KITS DE MARCA; ASSISTENTE DE CRIAÇÃO DE KITS DE MARCA; BLOQUEIO DE ELEMENTOS E FLUXOS DE APROVAÇÃO; SUBSTITUIÇÃO DE IMAGENS E LOGOTIPOS EM TODOS OS DESIGNS DE FORMA INSTANTÂNEA; ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE 1TB; NÚMEROS DE PASTAS ILIMITADO; INTEGRAÇÕES PARA INÍCIO ÚNICO DE SESSÃO (SSO); FATURAMENTO COM PREÇO DINÂMICO; CERTIFICAÇÃO E CONFORMIDADE ISO 27001; DISPONIBILIDADE DE SUPORTE DE 24 HORAS PRIORITÁRIO;
Data da assinatura
24/10/2023
Data da publicação
25/10/2023
Início da vigência
07/12/2023
Fim da vigência
07/12/2024
Valor inicial
R$ 607,68
Valor global
R$ 607,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 607,68
Valor acumulado
R$ 607,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925020
Número da licitação
00005/2023
-
Contrato 193110.50.00003.2024
ID
280997
Identificador do contrato
19311050000032024
Número
00003/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/MA
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO MARANHAO/MA
Código da unidade de origem
193110
Nome da unidade de origem
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO MARANHAO/MA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
02012.001045/2024-73
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SOLUÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, IMPRESSÃO REMOTA, A SEREM EXECUTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO MARANHÃO, SEM CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA OPERAR OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E BILHETAGEM, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALÉM DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO PAPEL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
19/06/2024
Data da publicação
20/06/2024
Início da vigência
04/07/2024
Fim da vigência
04/07/2028
Valor inicial
R$ 52.992,00
Valor global
R$ 52.992,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 1.104,00
Valor acumulado
R$ 52.992,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.645.027/0001-20
Nome do fonecedor
ACM BAPTISTA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
193110
Número da licitação
90005/2024
