-
Empenho 070011.99.2023N.0003
ID
206406
Identificador do contrato
07001199003982023
Número
2023NE000398
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AL
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
070011
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0002077-72.2023.6.02.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HDS E SSD INTERNOS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA (DOD) - STI Nº 4 / 2023, DECISÃO Nº 2874 / 2023 - TRE-AL/PRE/GPRES, TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO Nº 00022/2023 (1330850). SEI 0002077-72.2023.6.02.8000
Data da assinatura
03/08/2023
Data da publicação
03/08/2023
Início da vigência
03/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 16.393,00
Valor global
R$ 16.393,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.393,00
Valor acumulado
R$ 16.393,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.264.057/0001-97
Nome do fonecedor
49.264.057 THARLEY DIEGO ALVES SALES
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70011
Número da licitação
00022/2023
-
Contrato 158195.50.00031.2023
ID
219277
Identificador do contrato
15819550000312023
Número
00031/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da unidade de origem
158195
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23096.048438/2023-57
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE ÁUDIO E VÍDEO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
02/10/2023
Data da publicação
03/10/2023
Início da vigência
05/10/2023
Fim da vigência
05/10/2024
Valor inicial
R$ 6.160,00
Valor global
R$ 6.160,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.160,00
Valor acumulado
R$ 6.160,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.264.057/0001-97
Nome do fonecedor
49.264.057 THARLEY DIEGO ALVES SALES
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158195
Número da licitação
00028/2023
-
Empenho 158161.99.2023N.0002
ID
236678
Identificador do contrato
15816199002572023
Número
2023NE000257
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.002644/2023-88
Objeto
SOLIC.041/2023/ICT/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 016/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS.
Data da assinatura
27/10/2023
Data da publicação
27/10/2023
Início da vigência
27/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.900,00
Valor global
R$ 3.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.264.057/0001-97
Nome do fonecedor
49.264.057 THARLEY DIEGO ALVES SALES
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158161
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15816105000162023 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 158161.99.2023N.0002
ID
236725
Identificador do contrato
15816199002482023
Número
2023NE000248
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.002644/2023-88
Objeto
SOLIC.038/2023/ICT/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 016/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS.
Data da assinatura
23/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
23/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.240,00
Valor global
R$ 6.240,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.240,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.264.057/0001-97
Nome do fonecedor
49.264.057 THARLEY DIEGO ALVES SALES
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158161
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15816105000162023 - UASG Minuta: 158161 - Minuta Anulada: 2023NE000245
-
Empenho 158161.99.2023N.0002
ID
236726
Identificador do contrato
15816199002452023
Número
2023NE000245
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.002644/2023-88
Objeto
SOLIC.038/2023/ICT/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 016/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS.
Data da assinatura
23/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
23/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.240,00
Valor global
R$ 6.240,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.240,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.264.057/0001-97
Nome do fonecedor
49.264.057 THARLEY DIEGO ALVES SALES
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158161
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15816105000162023 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 158161.99.2023N.0001
ID
236762
Identificador do contrato
15816199001922023
Número
2023NE000192
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.002644/2023-88
Objeto
SOLIC.030/2023/ICT/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 016/2023 – AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS - CGLAB - LABORATÓRIOS DE ENSINO - ICT.
Data da assinatura
20/09/2023
Data da publicação
20/09/2023
Início da vigência
20/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.180,00
Valor global
R$ 4.180,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.180,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.264.057/0001-97
Nome do fonecedor
49.264.057 THARLEY DIEGO ALVES SALES
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158161
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15816105000162023 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 158161.99.2023N.0001
ID
236766
Identificador do contrato
15816199001902023
Número
2023NE000190
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.002644/2023-88
Objeto
SOLIC.029/2023/ICT/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 016/2023 – AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS - CGLAB - LABORATÓRIOS DE PESQUISA - ICT.
Data da assinatura
20/09/2023
Data da publicação
20/09/2023
Início da vigência
20/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 780,00
Valor global
R$ 780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 780,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.264.057/0001-97
Nome do fonecedor
49.264.057 THARLEY DIEGO ALVES SALES
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158161
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15816105000162023 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 152803.99.2024N.0001
ID
279355
Identificador do contrato
15280399001072024
Número
2024NE000107
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.018921/2024-23
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA O LABORATÓRIO DO ESPAÇO 4.0, CAMPUS SATUBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR DE 06/06/2024. PREGÃO: 00007/2023. UASG DO PREGÃO: 156655 (CORURIPE). PROC: 23041.018921/2024-23
Data da assinatura
10/06/2024
Data da publicação
10/06/2024
Início da vigência
10/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 13.992,00
Valor global
R$ 13.992,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.992,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.264.057/0001-97
Nome do fonecedor
49.264.057 THARLEY DIEGO ALVES SALES
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156655
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15665505000072023 - UASG Minuta: 152803
-
Empenho 180373.99.2024N.0012
ID
298976
Identificador do contrato
18037399012672024
Número
2024NE001267
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Código da unidade de origem
180373
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240601147
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TELEFONIA(HEADSET) PARA O COPOM DO CPI-10.
Data da assinatura
09/08/2024
Data da publicação
12/08/2024
Início da vigência
09/08/2024
Fim da vigência
09/09/2024
Valor inicial
R$ 17.450,00
Valor global
R$ 17.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.450,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.264.057/0001-97
Nome do fonecedor
T. D. A. S.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180373
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 154421.99.2024N.0007
ID
313754
Identificador do contrato
15442199007192024
Número
2024NE000719
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23402.025687/2024-44
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), PARA ATENDER ÀS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - SEAD.
Data da assinatura
03/09/2024
Data da publicação
03/09/2024
Início da vigência
03/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.959,35
Valor global
R$ 2.959,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.959,35
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.264.057/0001-97
Nome do fonecedor
T. D. A. S.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00005/2023
Informação complementar
15442105000052023 - UASG Minuta: 154421
-
Empenho 152800.99.2024N.0000
ID
314793
Identificador do contrato
15280099000982024
Número
2024NE000098
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PENEDO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código da unidade de origem
152800
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.019082/2024-61
Objeto
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TIC PARA OS CONTÊINERS (KIT ROBÓTICA) DO CAMPUS PENEDO - PREGÃO 07/2023 - GERENCIADOR CAMPUS CORURIPE - MACEIÓ –AL
Data da assinatura
27/06/2024
Data da publicação
27/06/2024
Início da vigência
27/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 13.992,00
Valor global
R$ 13.992,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.992,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
49.264.057/0001-97
Nome do fonecedor
T. D. A. S.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156655
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15665505000072023 - UASG Minuta: 152800
