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Empenho 152802.99.2024N.0000
ID
244506
Identificador do contrato
15280299000352024
Número
2024NE000035
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PIRANHA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código da unidade de origem
152802
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.001016/2024-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DO CAMPUS PIRANHAS CONF PE 03/2023 CONTIDO NO PROCESSO 23041.001016/2024-34
Data da assinatura
15/01/2024
Data da publicação
15/01/2024
Início da vigência
15/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.276,80
Valor global
R$ 4.276,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.276,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
48.785.587/0001-18
Nome do fonecedor
FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15838205000032023 - UASG Minuta: 152802
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Contrato 160175.50.00004.2024
ID
263181
Identificador do contrato
16017550000042024
Número
00004/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B ADM GU JP
Nome da unidade
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP
Código da unidade de origem
160175
Nome da unidade de origem
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64240.002329/2023-60
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAL
Data da assinatura
04/04/2024
Data da publicação
19/04/2024
Início da vigência
04/04/2024
Fim da vigência
21/11/2024
Valor inicial
R$ 2.897,00
Valor global
R$ 2.897,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.897,00
Valor acumulado
R$ 2.897,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
48.785.587/0001-18
Nome do fonecedor
FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160175
Número da licitação
00030/2023
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Empenho 158383.99.2024N.0000
ID
282120
Identificador do contrato
15838399000562024
Número
2024NE000056
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS P.INDIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código da unidade de origem
158383
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.002287/2024-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO) PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 03/2023 - UASG 158382. PROC 23041.002287/2024-15.
Data da assinatura
22/02/2024
Data da publicação
22/02/2024
Início da vigência
22/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.347,85
Valor global
R$ 4.347,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.347,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
48.785.587/0001-18
Nome do fonecedor
FENIX COMERCIO E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15838205000032023 - UASG Minuta: 158383
