-
Empenho 180390.99.2024N.0001
ID
318045
Identificador do contrato
18039099001172024
Número
2024NE000117
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
Código da unidade de origem
180390
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240879409
Objeto
LUVA DE SEGURANCA, EM VAQUETA
Data da assinatura
27/09/2024
Início da vigência
27/09/2024
Fim da vigência
28/10/2024
Valor inicial
R$ 2.700,00
Valor global
R$ 2.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180390
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 200324.50.00057.2024
ID
318973
Identificador do contrato
20032450000572024
Número
00057/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEPEN/DIRPP
Nome da unidade
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS
Código da unidade de origem
200324
Nome da unidade de origem
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08016.015060/2023-64
Objeto
AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
16/09/2024
Data da publicação
23/09/2024
Início da vigência
16/09/2024
Fim da vigência
16/09/2025
Valor inicial
R$ 167.126,40
Valor global
R$ 167.126,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 167.126,40
Valor acumulado
R$ 167.126,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200326
Número da licitação
00050/2023
-
Empenho 158416.99.2024N.0000
ID
335752
Identificador do contrato
15841699000582024
Número
2024NE000058
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS VITORIA
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA
Código da unidade de origem
158416
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23148.005283/2023-10
Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416)
Data da assinatura
19/04/2024
Início da vigência
19/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.082,00
Valor global
R$ 1.082,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.082,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158416
Número da licitação
00018/2023
Informação complementar
15841605000182023 - UASG Minuta: 158416
-
Empenho 180375.99.2024N.0000
ID
348345
Identificador do contrato
18037599000992024
Número
2024NE000099
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Nome da unidade
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Código da unidade de origem
180375
Nome da unidade de origem
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240755653
Objeto
LUVA DE SEGURANCA, EM VAQUETA
Data da assinatura
18/09/2024
Início da vigência
18/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.325,00
Valor global
R$ 2.325,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.325,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180375
Número da licitação
97002/2024
-
Empenho 153176.99.2024N.0004
ID
386824
Identificador do contrato
15317699004372024
Número
2024NE000437
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS COR.PROCOPIO
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO
Código da unidade de origem
153176
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.043108/2024-23
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER DEMANDA DO CURSO DE DESIGN DE MODA DO CAMPUS APUCARANA.
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.640,00
Valor global
R$ 6.640,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.640,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153176
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
15317605900102024 - UASG Minuta: 153176
-
Empenho 180213.99.2024N.0000
ID
418511
Identificador do contrato
18021399000722024
Número
2024NE000072
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
Nome da unidade
ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
Código da unidade de origem
180213
Nome da unidade de origem
ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240648573
Objeto
MATERIAIS PARA INCÊNDIO.
Data da assinatura
08/08/2024
Data da publicação
09/08/2024
Início da vigência
08/08/2024
Fim da vigência
18/09/2024
Valor inicial
R$ 2.137,50
Valor global
R$ 2.137,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.137,50
Valor acumulado
R$ 2.137,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180213
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 158418.99.2024N.0001
ID
488988
Identificador do contrato
15841899001892024
Número
2024NE000189
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS CACHOEI
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO
Código da unidade de origem
158418
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23151.003480/2023-37
Objeto
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSUMIVEIS PARA LABORATÓRIO, CONFORME PROCESSO 23151.003480/2023-37
Data da assinatura
20/12/2024
Início da vigência
20/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 864,00
Valor global
R$ 864,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 864,00
Valor acumulado
R$ 864,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158416
Número da licitação
00018/2023
Informação complementar
15841605000182023 - UASG Minuta: 158418
-
Empenho 156542.99.2024N.0001
ID
495083
Identificador do contrato
15654299001272024
Número
2024NE000127
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.018860/2024-49
Objeto
ATENDER DESPASA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CFME DOC SEI 3278891 PROCESSO 23411.018860/2024-49, PE 90003/2024 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
Data da assinatura
13/11/2024
Início da vigência
13/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.257,00
Valor global
R$ 1.257,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.257,00
Valor acumulado
R$ 1.257,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15800905900032024 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 168004.99.2025N.0000
ID
548231
Identificador do contrato
16800499000562025
Número
2025NE000056
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FPV
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código da unidade de origem
168004
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024/000247-FPV
Objeto
2025NC000120-2024PE90052–PROC: 2024/000247-FPV–MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SI 28–SOLICITANTE: SESMT–S. C 67.930
Data da assinatura
12/02/2025
Início da vigência
12/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.850,00
Valor global
R$ 1.850,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.850,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168004
Número da licitação
90052/2024
Informação complementar
16800405900522024 - UASG Minuta: 168004
-
Empenho 168004.99.2024N.0006
ID
561893
Identificador do contrato
16800499006462024
Número
2024NE000646
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FPV
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código da unidade de origem
168004
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024/000247-FPV
Objeto
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE SOLDADOR
Data da assinatura
05/12/2024
Data da publicação
28/05/2025
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
04/12/2025
Valor inicial
R$ 269,00
Valor global
R$ 269,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 269,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168004
Número da licitação
90052/2024
-
Empenho 254420.99.2025N.0012
ID
564931
Identificador do contrato
25442099012622025
Número
2025NE001262
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Nome da unidade
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254420
Nome da unidade de origem
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25380.002602/2024-81
Objeto
DESPESA COM MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA. OF 19715
Data da assinatura
30/05/2025
Início da vigência
30/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.050,00
Valor global
R$ 2.050,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.050,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254420
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
25442005900152024 - UASG Minuta: 254420
-
Empenho 158395.99.2025N.0000
ID
566762
Identificador do contrato
15839599000772025
Número
2025NE000077
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS CURITIB
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
158395
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.010716/2025-45
Objeto
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CURSO DE EDIFICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90003/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.010716/2025-45.
Data da assinatura
04/06/2025
Início da vigência
04/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 125,70
Valor global
R$ 125,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 125,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15800905900032024 - UASG Minuta: 158395
-
Empenho 380160.99.2025N.0004
ID
571136
Identificador do contrato
38016099004522025
Número
2025NE000452
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
Nome da unidade
ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
Código da unidade de origem
380160
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00175532/2025-05
Objeto
PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE PENAL.
Data da assinatura
09/06/2025
Início da vigência
09/06/2025
Fim da vigência
05/07/2025
Valor inicial
R$ 998,00
Valor global
R$ 998,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 998,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380160
Número da licitação
90004/2025
-
Empenho 380123.99.2025N.0006
ID
575560
Identificador do contrato
38012399006132025
Número
2025NE000613
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
Nome da unidade
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
Código da unidade de origem
380123
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00184691/2025-92
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES LABORTERÁPICAS DE SENTENCIADOS DO COMPLEXO PENAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.
Data da assinatura
10/06/2025
Data da publicação
10/06/2025
Início da vigência
10/06/2025
Fim da vigência
31/08/2025
Valor inicial
R$ 497,50
Valor global
R$ 497,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 497,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380123
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 090146.99.2025N.0005
ID
584245
Identificador do contrato
09014699005612025
Número
2025NE000561
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
Nome da unidade
ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
Código da unidade de origem
090146
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00070696/2025
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO E CADARÇO)
Data da assinatura
30/06/2025
Data da publicação
01/07/2025
Início da vigência
30/06/2025
Fim da vigência
15/07/2025
Valor inicial
R$ 4.800,00
Valor global
R$ 4.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90146
Número da licitação
90061/2025
-
Empenho 154673.99.2024N.0001
ID
596087
Identificador do contrato
15467399001772024
Número
2024NE000177
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CASCAVEL
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL
Código da unidade de origem
154673
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.020234/2024-12
Objeto
PARA ATENDER DESPEAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, PE 90003/2024- L. DE NARDIN LTDA, PROC.23411.001498/2024-77, SEI 23411.020234/2024-12.
Data da assinatura
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Valor inicial
R$ 125,70
Valor global
R$ 125,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 125,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 092201.99.2025N.0037
ID
599442
Identificador do contrato
09220199037592025
Número
2025NE003759
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95577
Nome do órgão
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
092201
Nome da unidade de origem
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
146.00009677/2025-15
Objeto
TECIDO NEOPRENE 4MM.
Data da assinatura
03/07/2025
Início da vigência
03/07/2025
Fim da vigência
31/07/2025
Valor inicial
R$ 4.830,00
Valor global
R$ 4.830,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.830,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
92201
Número da licitação
90325/2025
-
Empenho 092201.99.2025N.0041
ID
609929
Identificador do contrato
09220199041742025
Número
2025NE004174
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95577
Nome do órgão
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
092201
Nome da unidade de origem
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
146.00010552/2025-38
Objeto
PUNHO CIRÚRGICO 100% ALGODÃO NA COR CRUA, 7CM DE LARGURA, FIOS RETORCIDOS, DUPLOS 2 X 2. (CONFECÇÃO DE ROUPA CIRÚRGICA).
Data da assinatura
22/07/2025
Início da vigência
22/07/2025
Fim da vigência
31/08/2025
Valor inicial
R$ 9.600,00
Valor global
R$ 9.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
92201
Número da licitação
90325/2025
-
Empenho 180319.99.2025N.0003
ID
618933
Identificador do contrato
18031999003632025
Número
2025NE000363
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ITAPETININGA
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ITAPETININGA
Código da unidade de origem
180319
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ITAPETININGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
058.00066585/2025-95
Objeto
COADOR DE CAFÉ
Data da assinatura
16/06/2025
Início da vigência
16/06/2025
Fim da vigência
16/07/2025
Valor inicial
R$ 1.550,00
Valor global
R$ 1.550,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.550,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180319
Número da licitação
90024/2025
-
Empenho 153163.99.2025N.0021
ID
656642
Identificador do contrato
15316399021542025
Número
2025NE002154
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.053393/2025
Objeto
SNE 202508114
Valor inicial
R$ 227,50
Valor global
R$ 227,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 227,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90054/2025
Informação complementar
15316305900542025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 380128.99.2025N.0096
ID
666081
Identificador do contrato
38012899096262025
Número
2025NE009626
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
Nome da unidade
ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
Código da unidade de origem
380128
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00226896/2025-52
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
Valor inicial
R$ 3.880,50
Valor global
R$ 3.880,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.880,50
Valor acumulado
R$ 3.880,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380128
Número da licitação
90010/2025
-
Empenho 090182.99.2025N.0006
ID
667195
Identificador do contrato
09018299006952025
Número
2025NE000695
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Nome da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código da unidade de origem
090182
Nome da unidade de origem
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00026459/2025-12
Objeto
VAQUETA CURTIDO AO CROMO E OUTROS
Valor inicial
R$ 13.904,00
Valor global
R$ 13.904,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.904,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90182
Número da licitação
90082/2025
-
Empenho 090182.99.2025N.0006
ID
667198
Identificador do contrato
09018299006962025
Número
2025NE000696
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Nome da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código da unidade de origem
090182
Nome da unidade de origem
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00026459/2025-12
Objeto
COURO DE ARREAMENTO
Valor inicial
R$ 5.250,00
Valor global
R$ 5.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.250,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90182
Número da licitação
90082/2025
-
Empenho 153163.99.2025N.0024
ID
669428
Identificador do contrato
15316399024342025
Número
2025NE002434
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.055931/2025
Objeto
SNE 202508399
Valor inicial
R$ 232,75
Valor global
R$ 232,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 232,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90054/2025
Informação complementar
15316305900542025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 380200.99.2025N.0008
ID
670811
Identificador do contrato
38020099008902025
Número
2025NE000890
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
Nome da unidade
ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
Código da unidade de origem
380200
Nome da unidade de origem
ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250912113
Objeto
AQUISIÇÃO DE KIT SENTENCIADO E MATERIAL DE LIMPEZA
Valor inicial
R$ 870,00
Valor global
R$ 870,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 870,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380200
Número da licitação
90013/2025
-
Empenho 153163.99.2025N.0024
ID
671804
Identificador do contrato
15316399024942025
Número
2025NE002494
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.056411/2025
Objeto
SNE 202508507
Valor inicial
R$ 375,00
Valor global
R$ 375,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 375,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90054/2025
Informação complementar
15316305900542025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153061.99.2025N.0012
ID
673384
Identificador do contrato
15306199012652025
Número
2025NE001265
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.003562/2025-33
Objeto
PR 0034/2025 - PROCESSO 23071.003562/2025-33
Valor inicial
R$ 2.230,00
Valor global
R$ 2.230,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.230,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
90034/2025
Informação complementar
15306105900342025 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 153163.99.2025N.0025
ID
676312
Identificador do contrato
15316399025422025
Número
2025NE002542
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.056812/2025
Objeto
SNE 202508625
Valor inicial
R$ 149,80
Valor global
R$ 149,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 149,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90054/2025
Informação complementar
15316305900542025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2025N.0027
ID
679225
Identificador do contrato
15316399027222025
Número
2025NE002722
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.058361/2025
Objeto
SNE 202509154
Valor inicial
R$ 268,80
Valor global
R$ 268,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 268,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90054/2025
Informação complementar
15316305900542025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 380123.99.2025N.0012
ID
679524
Identificador do contrato
38012399012072025
Número
2025NE001207
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
Nome da unidade
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
Código da unidade de origem
380123
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00346091/2025-24
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAT.DE CONSUMO DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, A SEGURANÇA, ESCRITÓRIO E MANUTENÇÕES EM GERAL, ENTRE OUTROS, PARA USO NESTE COMPLEXO PENAL
Valor inicial
R$ 1.070,00
Valor global
R$ 1.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380123
Número da licitação
90014/2025
-
Empenho 158516.99.2023N.0031
ID
712052
Identificador do contrato
15851699031372023
Número
2023NE003137
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.023610/2023-43
Objeto
05XXECOM - AVENTAL RASPA - XANXERÊ - PE 11018/2023 - SOLICITADO PELO MEMO 11/2023 CCTMEC-XXE - PAT 05XXE-3.4.1/23 - COMPRA DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA AS AULAS DA ÁREA DA MECÂNICA
Valor inicial
R$ 1.076,00
Valor global
R$ 1.076,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.076,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11018/2023
Informação complementar
15851605110182023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2023N.0035
ID
712149
Identificador do contrato
15851699035192023
Número
2023NE003519
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.023610/2023-43
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEINTAIS, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 303/2023 - DAM-SCA // CÂMPUS SÃO CARLOS - CÓD. PAT: SCACODIV
Valor inicial
R$ 623,80
Valor global
R$ 623,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 623,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11018/2023
Informação complementar
15851605110182023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0022
ID
713623
Identificador do contrato
15851699022662024
Número
2024NE002266
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.016286/2023-15
Objeto
27RAUCOS. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO 12/2024 CCSTFAB-RAU. CAMPUS JARAGUÁ DO SUL RAU.
Valor inicial
R$ 1.971,00
Valor global
R$ 1.971,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.971,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11013/2023
Informação complementar
15851605110132023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 153088.99.2025N.0001
ID
757626
Identificador do contrato
15308899001782025
Número
2025NE000178
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CTG
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE
Código da unidade de origem
153088
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.091120/2025-23
Objeto
CARONA EM ATA PREGÃO 90037/2024 DA UASG N° 160202 PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DO CTG. PORTARIA N° 0487/2025. PROCESSO N° 23076.091120/2025-23.
Valor inicial
R$ 412,50
Valor global
R$ 412,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 412,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160202
Número da licitação
90037/2024
Informação complementar
16020205900372024 - UASG Minuta: 153088
-
Empenho 153088.99.2025N.0001
ID
759583
Identificador do contrato
15308899001792025
Número
2025NE000179
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CTG
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE
Código da unidade de origem
153088
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.094941/2025-64
Objeto
CARONA EM ATA PREGÃO N° 90009/2024 DA UASG N° 160354 PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DO CTG. PORTARIA N° 0487/2025. PROCESSO N° 23076.094941/2025-64.
Valor inicial
R$ 770,00
Valor global
R$ 770,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 770,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
47.363.565/0001-05
Nome do fonecedor
L. DE NARDIN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160354
Número da licitação
90009/2024
Informação complementar
16035405900092024 - UASG Minuta: 153088
