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Empenho 158381.99.2024N.0002
ID
345149
Identificador do contrato
15838199002992024
Número
2024NE000299
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MACEIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código da unidade de origem
158381
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.008884/2023-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA VIABILIZAR AS AULAS LABORATORIAIS (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PROTETOR AURICULAR, LUVA E PROTETOR FACIAL) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 03/2023 (158381) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.008884/2023-64 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.008884/2023-64 - ITENS 41, 45, 56, 80 E 81.
Data da assinatura
02/12/2024
Data da publicação
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.068,20
Valor global
R$ 6.068,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.068,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.000.491/0001-09
Nome do fonecedor
MAF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158381
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15838105000032023 - UASG Minuta: 158381
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Empenho 130016.99.2024N.0002
ID
433587
Identificador do contrato
13001699002662024
Número
2024NE000266
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LFDA-PE/SDA/MAPA
Nome da unidade
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE
Código da unidade de origem
130016
Nome da unidade de origem
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
21002.000789/2023-53
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM FAVOR DO LFDA-PE, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2023 DO PREGÃO SRP Nº 24/2023. DOD 214-PE/2024. ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PRAZO DE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.
Data da assinatura
11/11/2024
Data da publicação
11/11/2024
Início da vigência
11/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.131,00
Valor global
R$ 7.131,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.131,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.000.491/0001-09
Nome do fonecedor
MAF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130016
Número da licitação
00024/2023
Informação complementar
13001605000242023 - UASG Minuta: 130016
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Empenho 158134.99.2025N.0011
ID
751570
Identificador do contrato
15813499011572025
Número
2025NE001157
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
158134
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23464.000295/2025-29
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS GLORIA, PREGÃO 90034/2025, PROC.23464.000295/2025-29.
Valor inicial
R$ 382,84
Valor global
R$ 382,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 382,84
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.000.491/0001-09
Nome do fonecedor
MAF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
90034/2025
Informação complementar
15813405900342025 - UASG Minuta: 158134
