-
Contrato 155125.50.00069.2018
ID
30817
Identificador do contrato
15512550000692018
Número
00069/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUSM-UFSM
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23541.001092/2017-80
Objeto
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOTRANSFUSÃO AUTOMÁTICA CUMULADO COM FORNECIMENTO DO CONJUNTO DE AUTOTRANSFUSÃO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
11/12/2018
Data da publicação
11/01/2019
Início da vigência
11/12/2018
Fim da vigência
10/12/2022
Valor inicial
R$ 239.639,00
Valor global
R$ 139.865,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.655,42
Valor acumulado
R$ 505.032,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155125
Número da licitação
00074/2018
-
Contrato 155902.50.00022.2019
ID
41041
Identificador do contrato
15590250000222019
Número
00022/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Nome da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Código da unidade de origem
153808
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23759.012334/2019-87
Objeto
FORNECIMENTO DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL AASI E PROTETIZAÇÃO, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
01/07/2019
Data da publicação
24/07/2019
Início da vigência
01/07/2019
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 158.070,96
Valor global
R$ 165.789,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 13.815,79
Valor acumulado
R$ 165.789,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
153808
Número da licitação
00046/2019
-
Contrato 155016.50.00006.2020
ID
42825
Identificador do contrato
15501650000062020
Número
00006/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFGD
Nome da unidade
EBSERH HU-UFGD
Código da unidade de origem
155016
Nome da unidade de origem
EBSERH HU-UFGD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23005.008417/2019-94
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE ITENS EM COMODATO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Valor inicial
R$ 20.000,00
Valor global
R$ 315.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.000,00
Valor acumulado
R$ 20.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150248
Número da licitação
00060/2019
-
Contrato 155009.50.00021.2020
ID
46349
Identificador do contrato
15500950000212020
Número
00021/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUB-UNB
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA
Código da unidade de origem
155009
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23522.007770/2019-16
Objeto
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA, NOS PROCESSADORES DE IMPLANTE COCLEAR DA MARCA_COCHLEAR, EM ATENDIMENTO AOS PROCESSADORES DE FALA MODELOS: CP802/NUCLEUS 5.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993
Data da assinatura
14/01/2020
Data da publicação
27/01/2020
Início da vigência
14/01/2020
Fim da vigência
13/01/2025
Valor inicial
R$ 85.844,50
Valor global
R$ 85.844,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 85.844,50
Valor acumulado
R$ 171.689,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
155009
Número da licitação
00770/2019
-
Contrato 155009.50.00010.2020
ID
58515
Identificador do contrato
15500950000102020
Número
00010/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUB-UNB
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA
Código da unidade de origem
155009
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23522.023683/2019-06
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PROCESSADORES DE FALA PARA O HUB VISANDO REPOSIÇÃO DE OBSOLETOS E EXTRAVIADOS.
Fundamento legal
LEI 13.303/2016
Data da assinatura
02/07/2020
Data da publicação
06/07/2020
Início da vigência
02/07/2020
Fim da vigência
01/07/2025
Valor inicial
R$ 479.499,90
Valor global
R$ 479.499,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 479.499,90
Valor acumulado
R$ 6.712.998,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
155009
Número da licitação
23683/2020
-
Contrato 155013.50.00069.2020
ID
58717
Identificador do contrato
15501350000692020
Número
00069/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUOL-UFRN
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23526.020433/2019-76
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Fundamento legal
REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH, LEI Nº 1
Data da assinatura
30/06/2020
Data da publicação
22/07/2020
Início da vigência
30/06/2020
Fim da vigência
30/06/2021
Valor inicial
R$ 36.000,00
Valor global
R$ 36.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.000,00
Valor acumulado
R$ 36.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155013
Número da licitação
00051/2019
-
Contrato 155913.50.00007.2020
ID
58966
Identificador do contrato
15591350000072020
Número
00007/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HU-UFSC
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código da unidade de origem
155913
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23820.011611/2019-43
Objeto
AQUISIÇÃO DE IMPLANTES COCLEARES.
Fundamento legal
LEI 13303/2016, ART. 30, I.
Data da assinatura
03/03/2020
Data da publicação
25/03/2020
Início da vigência
03/03/2020
Fim da vigência
03/03/2021
Valor inicial
R$ 482.131,65
Valor global
R$ 482.131,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 482.131,65
Valor acumulado
R$ 482.131,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
155913
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 155017.50.00107.2020
ID
67115
Identificador do contrato
15501750001072020
Número
00107/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFS
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23530.010628/2019-49
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR - IMPLANTE AUDITIVO.
Fundamento legal
LEI 13303/2016
Data da assinatura
22/10/2020
Data da publicação
21/12/2020
Início da vigência
22/10/2020
Fim da vigência
19/04/2022
Valor inicial
R$ 1.198.707,90
Valor global
R$ 1.511.304,46
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.511.304,46
Valor acumulado
R$ 4.221.316,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155017
Número da licitação
00052/2019
-
Comodato 155902.52.00154.2020
ID
90081
Identificador do contrato
15590252001542020
Número
00154/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Nome da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Código do tipo
52
Tipo
Comodato
Categoria
Cessão
Processo
23759.019053/2020-99
Objeto
A EMPRESA GANHADORA PARA OS ITENS DO REFERIDO PREGÃO DEVERÁ) FORNECER AQUECEDORES DE MANTA TÉRMICA EM REGIME DE COMODATO, SEM ÔNUS PARA O CHC/UFPR, ENQUANTO O MATERIAL ESTIVER SENDO UTILIZADO, DEVENDO RETIRÁ-LOS AO TÉRMINO DO ESTOQUE DO MATERIAL
Data da assinatura
16/12/2020
Data da publicação
17/02/2021
Início da vigência
16/12/2020
Fim da vigência
15/12/2021
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155902
Número da licitação
00103/2020
-
Comodato 155009.52.00005.2021
ID
96434
Identificador do contrato
15500952000052021
Número
00005/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUB-UNB
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA
Código do tipo
52
Tipo
Comodato
Categoria
Compras
Processo
23522.005500/2021-87
Objeto
COMODATO DE BACK UP TESTE PARA PRÓTESES PARA IMPLANTE COCLEAR E ENDOPRÓTESES AUDITIVAS OSTEOINTEGRADAS , PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - HUB
Data da assinatura
25/02/2021
Data da publicação
30/03/2021
Início da vigência
25/02/2021
Fim da vigência
25/02/2022
Valor inicial
R$ 950.203,20
Valor global
R$ 950.203,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 950.203,20
Valor acumulado
R$ 950.203,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155009
Número da licitação
00092/2020
-
Contrato 155913.50.00022.2021
ID
96491
Identificador do contrato
15591350000222021
Número
00022/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HU-UFSC
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código da unidade de origem
155913
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Cessão
Processo
23820.007522/2020-36
Objeto
AQUISIÇÃO DE IMPLANTES COCLEARES.
Data da assinatura
25/03/2021
Data da publicação
30/03/2021
Início da vigência
25/03/2021
Fim da vigência
25/03/2022
Valor inicial
R$ 394.471,35
Valor global
R$ 394.471,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 394.471,35
Valor acumulado
R$ 394.471,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
155913
Número da licitação
00030/2021
-
Comodato 250059.52.00036.2021
ID
111570
Identificador do contrato
25005952000362021
Número
00036/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
52
Tipo
Comodato
Categoria
Compras
Processo
33409.000366/2019-63
Objeto
MANTA TÉRMICA
Data da assinatura
13/08/2021
Data da publicação
16/08/2021
Início da vigência
13/08/2021
Fim da vigência
13/08/2022
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 155913.50.00092.2021
ID
113766
Identificador do contrato
15591350000922021
Número
00092/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HU-UFSC
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código da unidade de origem
155913
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23820.000558/2021-70
Objeto
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PROCESSADOR DE FALA COMPATÍVEL COM IMPLANTE COCLEAR .
Data da assinatura
19/08/2021
Data da publicação
03/09/2021
Início da vigência
20/08/2021
Fim da vigência
20/08/2022
Valor inicial
R$ 450.099,94
Valor global
R$ 450.099,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 450.099,94
Valor acumulado
R$ 450.099,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
155913
Número da licitação
00091/2021
-
Contrato 155913.50.00006.2022
ID
134956
Identificador do contrato
15591350000062022
Número
00006/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HU-UFSC
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código da unidade de origem
155913
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23820.009710/2021-80
Objeto
AQUISIÇÃO DE IMPLANTES COCLEARES.
Data da assinatura
28/01/2022
Data da publicação
04/02/2022
Início da vigência
31/01/2022
Fim da vigência
31/01/2023
Valor inicial
R$ 394.471,35
Valor global
R$ 394.471,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 394.471,35
Valor acumulado
R$ 394.471,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
155913
Número da licitação
00004/2022
-
Comodato 155020.52.00005.2022
ID
139274
Identificador do contrato
15502052000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFC
Nome da unidade
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código do tipo
52
Tipo
Comodato
Categoria
Cessão
Processo
23533.005528/2022-76
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SERVIÇO DA OTORRINO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO
Data da assinatura
11/03/2022
Data da publicação
16/03/2022
Início da vigência
11/03/2022
Fim da vigência
11/03/2023
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155020
Número da licitação
00005/2022
-
Contrato 155913.50.00160.2022
ID
166903
Identificador do contrato
15591350001602022
Número
00160/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HU-UFSC
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código da unidade de origem
155913
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23820.000740/2022-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PROCESSADOR DE FALA DE IMPLANTE COCLEAR ASSIM COMO DO PRÓPRIO PROCESSADOR DE FALA A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO E TROCA DOS PACIENTES DO HU/UFSC/EBSERH.
Data da assinatura
04/10/2022
Data da publicação
03/11/2022
Início da vigência
06/10/2022
Fim da vigência
06/10/2023
Valor inicial
R$ 366.650,09
Valor global
R$ 366.650,09
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 366.650,09
Valor acumulado
R$ 366.650,09
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
155913
Número da licitação
00215/2022
-
Contrato 155017.50.00090.2022
ID
174212
Identificador do contrato
15501750000902022
Número
00090/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFS
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
Código da unidade de origem
155017
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23530.016782/2021-49
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR: IMPLANTE COCLEAR E PRÓTESE AUDITIVA
Data da assinatura
20/12/2022
Data da publicação
21/12/2022
Início da vigência
20/12/2022
Fim da vigência
19/12/2023
Valor inicial
R$ 1.206.992,88
Valor global
R$ 1.206.992,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.206.992,88
Valor acumulado
R$ 1.206.992,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155017
Número da licitação
00095/2021
-
Contrato 155125.50.00008.2023
ID
184934
Identificador do contrato
15512550000082023
Número
00008/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUSM-UFSM
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
155125
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23541.000325/2022-94
Objeto
LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE AUTOTRANSFUSÃO AUTOMÁTICA, CUMULADO COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS (CONJUNTO DE AUTOTRANSFUSÃO DESCARTÁVEL) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
Valor inicial
R$ 186.600,00
Valor global
R$ 251.122,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.926,87
Valor acumulado
R$ 847.975,41
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155125
Número da licitação
00181/2022
-
Contrato 785600.50.00004.2023
ID
190671
Identificador do contrato
78560050000042023
Número
00004/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EAMSC
Nome da unidade
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC
Código da unidade de origem
785600
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63171.001052/2023-56
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO IMPLANTE COCLEAR DA MARCA COCHLEAR, PROCESSADOR DE FALA MODELO NUCLEUS 7, DA USUÁRIA DO FUSMA.
Data da assinatura
20/04/2023
Data da publicação
25/04/2023
Início da vigência
20/04/2023
Fim da vigência
20/10/2023
Valor inicial
R$ 17.126,00
Valor global
R$ 17.126,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.126,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
785600
Número da licitação
00015/2023
-
Comodato 155902.52.00020.2023
ID
192774
Identificador do contrato
15590252000202023
Número
00020/2023
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Nome da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Código da unidade de origem
155902
Nome da unidade de origem
EBSERH CHC-UFPR
Código do tipo
52
Tipo
Comodato
Categoria
Cessão
Processo
23759.037098/2022-15
Objeto
DISPONIBILIZAÇÃO, PARA O GRUPO 1 (ITENS 01, 02, 03, 04 E 05) DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO(S) SEGUINTE(S) BEM(NS) EM REGIME DE COMODATO, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA: 17 (DEZESSETE) AQUECEDORES CONVECTIVOS LEVEL I 220V E 17 (DEZESSETE) CARRINHOS PARA O EQUIPAMENTO AQUECEDOR CONVECTIVO LEVEL I 220V.
Data da assinatura
08/05/2023
Data da publicação
10/05/2023
Início da vigência
08/05/2023
Fim da vigência
27/07/2024
Valor inicial
R$ 0,34
Valor global
R$ 0,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,34
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155902
Número da licitação
00021/2023
-
Comodato 155020.52.00025.2023
ID
197151
Identificador do contrato
15502052000252023
Número
00025/2023
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFC
Nome da unidade
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código da unidade de origem
155020
Nome da unidade de origem
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código do tipo
52
Tipo
Comodato
Categoria
Cessão
Processo
23533.017999/2023-16
Objeto
DISPONIBILIZAÇÃO, PARA O(S) ITEM(NS) N.º 01, DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO(S) SEGUINTE(S) BEM(NS) EM REGIME DE COMODATO, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA: SISTEMA PARA AVALIAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE IMPLANTE COCLEAR
Data da assinatura
01/06/2023
Data da publicação
07/06/2023
Início da vigência
01/06/2023
Fim da vigência
01/06/2024
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155020
Número da licitação
00026/2023
-
Outros 160400.98.00010.2023
ID
207459
Identificador do contrato
16040098000102023
Número
00010/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
P M P A
Nome da unidade
POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE
Código da unidade de origem
160400
Nome da unidade de origem
POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
64658.008423/2023-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE MICROFONE - MARROM, MÓDULO DE BATERIA RECARREGÁVEL PADRÃO - MARROM E KIT AQUA COM ANTENA 8CM PARA PROCESSADOR DE SOM NUCLEUS 7, DA MARCA COCHLEAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE DO SISTEMA SAMMED/FUSEX, POR FORNECEDOR EXCLUSIVO.
Data da assinatura
14/08/2023
Data da publicação
17/08/2023
Início da vigência
21/08/2023
Fim da vigência
20/09/2023
Valor inicial
R$ 10.954,00
Valor global
R$ 10.954,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.954,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
160400
Número da licitação
00010/2023
-
Contrato 925102.50.00336.2023
ID
224640
Identificador do contrato
92510250003362023
Número
00336/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95441
Nome do órgão
PMSP - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - HSPM
Nome da unidade
PMSP - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Código da unidade de origem
925102
Nome da unidade de origem
PMSP - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
6210202300022970
Objeto
CONJUNTO PARA PUNÇÃO VASCULAR TELEGUIADA 21GA
Data da assinatura
04/10/2023
Data da publicação
17/10/2023
Início da vigência
04/10/2023
Fim da vigência
03/10/2024
Valor inicial
R$ 6.240,00
Valor global
R$ 6.240,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 520,00
Valor acumulado
R$ 6.240,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925102
Número da licitação
00168/2023
-
Contrato 155913.50.00224.2023
ID
234056
Identificador do contrato
15591350002242023
Número
00224/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HU-UFSC
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código da unidade de origem
155913
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23820.005165/2023-14
Objeto
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PROCESSADOR DE FALA DE IMPLANTE COCLEAR ASSIM COMO DO PRÓPRIO PROCESSADOR DE FALA A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO E TROCA DOS PACIENTES DO HU/UFSC/EBSERH.
Data da assinatura
05/12/2023
Data da publicação
13/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
11/12/2024
Valor inicial
R$ 157.812,41
Valor global
R$ 157.812,41
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 157.812,41
Valor acumulado
R$ 157.812,41
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
155913
Número da licitação
00332/2023
-
Empenho 156654.99.2024N.0003
ID
253109
Identificador do contrato
15665499003812024
Número
2024NE000381
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HCU-UFU
Nome da unidade
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
156654
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23860.003205/2024-06
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITLAR (PREGÃO 00044/2023 - PROCESSO 23860.005315/2023-13)
Data da assinatura
08/02/2024
Data da publicação
08/02/2024
Início da vigência
08/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 24.750,00
Valor global
R$ 24.750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.750,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156654
Número da licitação
00044/2023
Informação complementar
15665405000442023 - UASG Minuta: 156654
-
Contrato 155021.50.00023.2024
ID
253805
Identificador do contrato
15502150000232024
Número
00023/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFMG
Nome da unidade
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG
Código da unidade de origem
155021
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23537031220202246
Objeto
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva/corretiva (assistência técnica) com fornecimento de peças referente ao Sistema de Implante Coclear (SIC), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais condições estabelecidas neste instrumento.
Valor inicial
R$ 1.474.882,40
Valor global
R$ 1.474.882,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 122.906,87
Valor acumulado
R$ 4.055.926,71
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155021
Número da licitação
00059/2023
-
Comodato 160399.52.00006.2024
ID
266291
Identificador do contrato
16039952000062024
Número
00006/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HMIL A PORTO ALEGRE
Nome da unidade
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE
Código da unidade de origem
160399
Nome da unidade de origem
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE
Código do tipo
52
Tipo
Comodato
Categoria
Compras
Processo
64582.001383/2024-06
Objeto
05 (CINCO) AQUECEDORES DE AR CONVECTIVO DE ALTO FLUXO INDICADO PARA CONTROLE DA TEMPERATURA DOS PACIENTES, COMPATÍVEL COM MANTA TÉRMICA SNUGGLE WARM, POSSUI UM FILTRO DE AR DO TIPO HEPA, AQUECE O AR FILTRADO EM 3 TEMPERATURAS (37°C, 40°C E 43°C OU TEMPERATURA AMBIENTE); DIMENSÕES (SEM CARRINHO): ALTURA: 32CM / LARGURA: 39CM / PROFUNDIDADE: 28CM / PESO: 7,2KG. VEM COM CABO DE ENERGIA DE 3M COM PRESILHA DE FIXAÇÃO E MANGUEIRA DE 2M COM CONECTOR/BOCAL PARA MANTA TÉRMICA EM ÂNGULO RETO (POSSUINDO 4 ORIFÍCIOS LATERAIS PARA EVITAR OBSTRUÇÕES QUE IMPEÇAM A PASSAGEM DO AR) E COM PRENDEDOR PARA O LENÇOL. O EQUIPAMENTO É ACOMPANHADO DO CARRINHO, TAMBÉM POSSUI ALÇA NA PARTE POSTERIOR PARA TRANSPORTE. VOLTAGEM: 220V. REGISTRO ANVISA: 80228990139
Data da assinatura
30/04/2024
Data da publicação
07/05/2024
Início da vigência
30/04/2024
Fim da vigência
03/04/2025
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160399
Número da licitação
90003/2024
-
Contrato 155017.50.00022.2024
ID
279383
Identificador do contrato
15501750000222024
Número
00022/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFS
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
Código da unidade de origem
155017
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23530.001440/2024-77
Objeto
AQUISIÇÃO DE IMPLANTES COCLEARES, PRÓTESES ANCORADAS AO OSSO E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO
Data da assinatura
10/06/2024
Data da publicação
14/06/2024
Início da vigência
10/06/2024
Fim da vigência
09/06/2026
Valor inicial
R$ 1.305.830,52
Valor global
R$ 1.305.830,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.305.830,52
Valor acumulado
R$ 31.339.932,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155017
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 090102.99.2024N.0014
ID
298857
Identificador do contrato
09010299014772024
Número
2024NE001477
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Nome da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código da unidade de origem
090102
Nome da unidade de origem
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00029804/2024-99
Objeto
APARELHO AUDITIVO DE IMPLANTE COCLEAR
Data da assinatura
19/07/2024
Data da publicação
06/08/2024
Início da vigência
02/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.737,00
Valor global
R$ 1.737,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.737,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
90102
Número da licitação
00038/2024
Informação complementar
ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL
-
Empenho 090102.99.2024N.0016
ID
301316
Identificador do contrato
09010299016002024
Número
2024NE001600
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Nome da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código da unidade de origem
090102
Nome da unidade de origem
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00125241/2024-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE SOM PARA IMPLANTE COCLEAR E ACESSÓRIOS - AJ
Data da assinatura
13/08/2024
Data da publicação
19/08/2024
Início da vigência
13/08/2024
Fim da vigência
13/08/2024
Valor inicial
R$ 11.944.200,00
Valor global
R$ 11.944.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.944.200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
90102
Número da licitação
00011/2024
Informação complementar
ATENDER A DEMANDA JUDICIAL
-
Empenho 250059.99.2024N.0019
ID
309439
Identificador do contrato
25005999019062024
Número
2024NE001906
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.007737/2024-03
Objeto
PEDIDO Nº 1036004- PREGÃO 072/2023 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
28/08/2024
Início da vigência
28/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 37.800,00
Valor global
R$ 37.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 37.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
00072/2023
Informação complementar
25005905000722023 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 250059.99.2024N.0020
ID
312786
Identificador do contrato
25005999020412024
Número
2024NE002041
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.008530/2024-48
Objeto
PEDIDO Nº 1052455- PREGÃO 072/2023 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
12/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.400,00
Valor global
R$ 5.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
00072/2023
Informação complementar
25005905000722023 - UASG Minuta: 250059
-
Comodato 155020.52.00018.2024
ID
316252
Identificador do contrato
15502052000182024
Número
00018/2024
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFC
Nome da unidade
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código da unidade de origem
155020
Nome da unidade de origem
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código do tipo
52
Tipo
Comodato
Categoria
Cessão
Processo
23533.039943/2023-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE IMPLANTES COCLEARES COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO. SISTEMA PARA AVALIAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE IMPLANTE COCLEAR.
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155020
Número da licitação
00018/2024
-
Empenho 090102.99.2024N.0022
ID
327899
Identificador do contrato
09010299022342024
Número
2024NE002234
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Nome da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código da unidade de origem
090102
Nome da unidade de origem
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00169916/2024-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA IMPLANTE COCLEAR EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS
Data da assinatura
21/10/2024
Data da publicação
23/10/2024
Início da vigência
21/10/2024
Fim da vigência
30/12/2024
Valor inicial
R$ 45.939,00
Valor global
R$ 45.939,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.939,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
90102
Número da licitação
00057/2024
-
Empenho 250059.99.2024N.0022
ID
329589
Identificador do contrato
25005999022122024
Número
2024NE002212
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.009714/2024-25
Objeto
PEDIDO Nº 1077706 - PREGÃO Nº 72/2023 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
17/10/2024
Início da vigência
17/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 91.800,00
Valor global
R$ 91.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 91.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
00072/2023
Informação complementar
25005905000722023 - UASG Minuta: 250059
-
Comodato 155012.52.00042.2024
ID
333062
Identificador do contrato
15501252000422024
Número
00042/2024
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUCAM-UFES
Nome da unidade
HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES
Código da unidade de origem
155012
Nome da unidade de origem
HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES
Código do tipo
52
Tipo
Comodato
Categoria
Compras
Processo
23525.006178/2024-26
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PRÓTESE AUDITIVA PARA IMPLANTE CIRÚRGICO COCLEAR E PEÇAS PARA REPARO/MANUTENÇÃO
Data da assinatura
04/11/2024
Data da publicação
07/11/2024
Início da vigência
05/11/2024
Fim da vigência
05/11/2025
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155012
Número da licitação
90071/2024
-
Empenho 090175.99.2024N.0009
ID
337282
Identificador do contrato
09017599009992024
Número
2024NE000999
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
Nome da unidade
ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
Código da unidade de origem
090175
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240499016
Objeto
Aquisição de Material de Consumo de Enfermagem - Cabo de PNI, p/ mon. multi e outros
Data da assinatura
11/11/2024
Início da vigência
11/11/2024
Fim da vigência
21/11/2024
Valor inicial
R$ 66.000,00
Valor global
R$ 66.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 66.000,00
Valor acumulado
R$ 66.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90175
Número da licitação
90030/2024
-
Empenho 090162.99.2024N.0010
ID
341429
Identificador do contrato
09016299010942024
Número
2024NE001094
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
Nome da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
Código da unidade de origem
090162
Nome da unidade de origem
ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00138648/2024-56
Objeto
MANTA DE AQUECIMENTO
Data da assinatura
21/11/2024
Data da publicação
25/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
09/12/2024
Valor inicial
R$ 70.800,00
Valor global
R$ 70.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 70.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90162
Número da licitação
90190/2024
-
Empenho 156654.99.2024N.0019
ID
346601
Identificador do contrato
15665499019492024
Número
2024NE001949
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HCU-UFU
Nome da unidade
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
156654
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23860.014591/2024-53
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 00044/2023 - 23860.005315/2023-13)
Data da assinatura
26/06/2024
Início da vigência
26/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 32.900,00
Valor global
R$ 32.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 32.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156654
Número da licitação
00044/2023
Informação complementar
15665405000442023 - UASG Minuta: 156654
-
Empenho 156654.99.2024N.0027
ID
347225
Identificador do contrato
15665499027092024
Número
2024NE002709
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HCU-UFU
Nome da unidade
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
156654
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23860.018448/2024-31
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 00044/2023 - PROCESSO 23860.005315/2023-13)
Data da assinatura
13/08/2024
Início da vigência
13/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 31.250,00
Valor global
R$ 31.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.250,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156654
Número da licitação
00044/2023
Informação complementar
15665405000442023 - UASG Minuta: 156654
-
Empenho 156654.99.2024N.0037
ID
347881
Identificador do contrato
15665499037882024
Número
2024NE003788
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HCU-UFU
Nome da unidade
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
156654
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23860.029620/2024-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME OFÍCIO - SEI 5426 (44421838) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI (PREGÃO 90085/2024 - PROCESSO: 23860.014965/2024-31)
Data da assinatura
22/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.400,00
Valor global
R$ 1.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156654
Número da licitação
90085/2024
Informação complementar
15665405900852024 - UASG Minuta: 156654
-
Empenho 250059.99.2023N.0021
ID
368287
Identificador do contrato
25005999021192023
Número
2023NE002119
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.009425/2023-45
Objeto
PEDIDO Nº 14102 - PREGÃO Nº 34/2022 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
08/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 29.700,00
Valor global
R$ 29.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 29.700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
00034/2022
Informação complementar
25005905000342022 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 090165.99.2024N.0010
ID
431346
Identificador do contrato
09016599010402024
Número
2024NE001040
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Nome da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Código da unidade de origem
090165
Nome da unidade de origem
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00193265/2024-41
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES,(EQUIPO PARA BOMBA INFUSÃO E OUTROS
Data da assinatura
30/12/2024
Data da publicação
27/01/2025
Início da vigência
29/01/2025
Fim da vigência
18/02/2025
Valor inicial
R$ 18.259,00
Valor global
R$ 18.259,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.259,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90165
Número da licitação
90121/2024
-
Empenho 250059.99.2024N.0024
ID
449507
Identificador do contrato
25005999024592024
Número
2024NE002459
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.010714/2024-78
Objeto
PEDIDO Nº 1100073 - PREGÃO Nº 72/2023 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 108.000,00
Valor global
R$ 108.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 108.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
00072/2023
Informação complementar
25005905000722023 - UASG Minuta: 250059
-
Contrato 092201.50.00009.2025
ID
450591
Identificador do contrato
09220150000092025
Número
00009/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95577
Nome do órgão
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
092201
Nome da unidade de origem
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
146.00016815/2024-31
Objeto
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS.
Data da assinatura
07/02/2025
Início da vigência
07/02/2025
Fim da vigência
07/08/2025
Valor inicial
R$ 1.081.647,28
Valor global
R$ 1.081.647,28
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 180.274,55
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
92201
Número da licitação
00184/2025
-
Empenho 090102.99.2025N.0001
ID
454259
Identificador do contrato
09010299001142025
Número
2025NE000114
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Nome da unidade
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código da unidade de origem
090102
Nome da unidade de origem
ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00203450/2024-51
Objeto
AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE FALA PARA IMPLANTE COCLEAR
Data da assinatura
06/02/2025
Data da publicação
06/02/2025
Início da vigência
06/02/2025
Fim da vigência
06/04/2025
Valor inicial
R$ 45.000,00
Valor global
R$ 45.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
90102
Número da licitação
00388/2025
-
Empenho 254447.99.2024N.0018
ID
464097
Identificador do contrato
25444799018452024
Número
2024NE001845
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFF/FIOCRUZ
Nome da unidade
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código da unidade de origem
254447
Nome da unidade de origem
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25384.000162/2024-97
Objeto
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA DE POLIPROPILENO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO - PROCESSO 25384.000162/2024-97
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 17.270,00
Valor global
R$ 17.270,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.270,00
Valor acumulado
R$ 17.270,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254447
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
25444705900052024 - UASG Minuta: 254447
-
Empenho 254447.99.2024N.0018
ID
464098
Identificador do contrato
25444799018442024
Número
2024NE001844
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFF/FIOCRUZ
Nome da unidade
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código da unidade de origem
254447
Nome da unidade de origem
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25384.000213/2024-81
Objeto
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA DE POLIPROPILENO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO - PROCESSO 25384.000213/2024-81
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 49.000,00
Valor global
R$ 49.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 49.000,00
Valor acumulado
R$ 49.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254447
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
25444705900052024 - UASG Minuta: 254447
-
Empenho 112408.99.2024N.0013
ID
468983
Identificador do contrato
11240899013342024
Número
2024NE001334
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.017558/2024-13
Objeto
PREGÃO 34/2023 HFA PAM N°78/2024/SCAMMH HFA (ID 7189679) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR APLICAÇÃO: SCAMMH HFA A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI N°60550.016903/2022-21.
Valor inicial
R$ 11.200,00
Valor global
R$ 10.752,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.200,00
Valor acumulado
R$ 11.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00034/2023
Informação complementar
11240805000342023 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 112408.99.2024N.0016
ID
469151
Identificador do contrato
11240899016292024
Número
2024NE001629
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.021726/2024-67
Objeto
PREGÃO 34/2023 HFA PAM 100/2024 SCAMMH/HFA (ID 7288716) AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR APLICAÇÃO: SCAMMH HFA / A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.016903/2022-21.
Data da assinatura
29/07/2024
Data da publicação
29/07/2024
Início da vigência
29/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 11.200,00
Valor global
R$ 11.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.200,00
Valor acumulado
R$ 11.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00034/2023
Informação complementar
11240805000342023 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 112408.99.2024N.0017
ID
469230
Identificador do contrato
11240899017972024
Número
2024NE001797
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.024249/2024-91
Objeto
PREGÃO 34/2023 HFA PAM 110/2024 SCAMMH/HFA (ID 7345494) AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR APLICAÇÃO: SCAMMH HFA / A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.016903/2022-21.
Data da assinatura
22/08/2024
Data da publicação
22/08/2024
Início da vigência
22/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 22.400,00
Valor global
R$ 22.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.400,00
Valor acumulado
R$ 22.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00034/2023
Informação complementar
11240805000342023 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 250061.99.2025N.0003
ID
495906
Identificador do contrato
25006199003832025
Número
2025NE000383
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSP.SERVIDORES
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
Código da unidade de origem
250061
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33433.144880/2024-70
Objeto
AQUISIÇÃO DE CURATIVO CUTÂNEO E PRÓTESE AUDITIVA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90024/2024 - UASG 153152 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045420087. PROCESSO Nº 33433.144880/2024-70.
Data da assinatura
07/03/2025
Início da vigência
07/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 137.556,00
Valor global
R$ 137.556,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 137.556,00
Valor acumulado
R$ 137.556,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153152
Número da licitação
90024/2024
Informação complementar
15315205900242024 - UASG Minuta: 250061
-
Empenho 153152.99.2025N.0000
ID
498825
Identificador do contrato
15315299000092025
Número
2025NE000009
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/HUCFF
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ
Código da unidade de origem
153152
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.202644/2024-16
Objeto
OTORRINOLARINGOLOGIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 90024/2024 - CI 21/2025 - PROCESSO 23079.202644/2024-16 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.
Data da assinatura
24/02/2025
Início da vigência
24/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 175.112,00
Valor global
R$ 175.112,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 175.112,00
Valor acumulado
R$ 175.112,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153152
Número da licitação
90024/2024
Informação complementar
15315205900242024 - UASG Minuta: 153152
-
Empenho 254447.99.2024N.0017
ID
500808
Identificador do contrato
25444799017462024
Número
2024NE001746
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFF/FIOCRUZ
Nome da unidade
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código da unidade de origem
254447
Nome da unidade de origem
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25384.000162/2024-97
Objeto
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO MANTA TÉRMICA DE POLIPROPILENO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO - PROCESSO 25384.000162/2024-97
Data da assinatura
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 15.060,00
Valor global
R$ 15.060,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.060,00
Valor acumulado
R$ 15.060,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254447
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
25444705900052024 - UASG Minuta: 254447
-
Contrato 092201.50.00042.2025
ID
521540
Identificador do contrato
09220150000422025
Número
00042/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95577
Nome do órgão
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
092201
Nome da unidade de origem
ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
146.00004532/2024-47
Objeto
LOCAÇÃO DE 404 BOMBAS DE INFUSÃO DE SERINGA, (ET.15.6 - REV.04), COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS, PARA HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/Nº, BAIRRO MONTE ALEGRE E UNIDADE DE EMERGÊNCIA RUA BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 1.000, BAIRRO CENTRO.
Valor inicial
R$ 1.545.546,20
Valor global
R$ 1.757.130,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 146.427,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
92201
Número da licitação
90404/2024
-
Empenho 254447.99.2025N.0005
ID
533946
Identificador do contrato
25444799005072025
Número
2025NE000507
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFF/FIOCRUZ
Nome da unidade
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código da unidade de origem
254447
Nome da unidade de origem
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25384.000603/2024-51
Objeto
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERINGA DE PLÁSTICO ESTÉRIL E SERINGA 20ML C/BICO LUER LOCK - PROCESSO 25384.000603/2024-51
Data da assinatura
24/04/2025
Início da vigência
24/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 237.400,00
Valor global
R$ 237.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 237.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254447
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
25444705000402023 - UASG Minuta: 254447
-
Empenho 250061.99.2024N.0002
ID
546053
Identificador do contrato
25006199002812024
Número
2024NE000281
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSP.SERVIDORES
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
Código da unidade de origem
250061
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33433.056491/2023-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE PROTESE AUDITIVA PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 10/2023 - UASG 153152 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0039520909 - PROCESSO Nº 33433.056491/2023-15
Data da assinatura
25/03/2024
Data da publicação
25/03/2024
Início da vigência
25/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 131.334,06
Valor global
R$ 131.334,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 131.334,06
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153152
Número da licitação
00010/2023
Informação complementar
15315205000102023 - UASG Minuta: 250061
-
Empenho 250103.99.2025N.0007
ID
549037
Identificador do contrato
25010399007992025
Número
2025NE000799
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DE IPANEMA
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código da unidade de origem
250103
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33401.176577/2024-11
Objeto
EMPENHO PREGÃO 90027/2024 DO HFI - UASG 250103- AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ITENS 04 E 05 CONJUNTO P/PUNÇÃO SIASG 457571 - MARCA MARK MED - ENTREGA CONF.SOLICITAÇÃO. A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA SUA PROPOSTA E EDITAL E ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NA LEI 14.133/2021. PROCESSO 33401.176577/2024-11
Data da assinatura
20/05/2025
Data da publicação
20/05/2025
Início da vigência
20/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 21.450,00
Valor global
R$ 21.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.450,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250103
Número da licitação
90027/2024
Informação complementar
25010305900272024 - UASG Minuta: 250103
-
Empenho 250103.99.2025N.0016
ID
650871
Identificador do contrato
25010399016822025
Número
2025NE001682
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DE IPANEMA
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código da unidade de origem
250103
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33401176577/2024-11
Objeto
EMPENHO PREGÃO 90027/2025 DO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA- UASG 250103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ITENS 04 E 05- SIASG 457571 - MARCA MARK MED IND COM. LTDA ENTREGA CONF.SOLICITAÇÃO. A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA SUA PROPOSTA E EDITAL E ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NA LEI 14.133/2021. PROCESSO 33401176577/2024-11.
Valor inicial
R$ 14.300,00
Valor global
R$ 14.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.894.609/0001-64
Nome do fonecedor
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250103
Número da licitação
90027/2024
Informação complementar
25010305900272024 - UASG Minuta: 250103
