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Empenho 343028.99.2023N.0000
ID
187738
Identificador do contrato
34302899000132023
Número
2023NE000013
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CLC
Nome da unidade
CENTRO LUCIO COSTA - CLC
Código da unidade de origem
343028
Nome da unidade de origem
CENTRO LUCIO COSTA - CLC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
01458.000009/2023-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTOS DE PREVENÇÃO E DE REPAROS DE ELÉTRICA E, VISANDO A MANTER AS ESTRUTURAS DO CLC EM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
Data da assinatura
22/03/2023
Data da publicação
03/04/2023
Início da vigência
30/03/2023
Fim da vigência
13/04/2023
Valor inicial
R$ 3.242,00
Valor global
R$ 3.242,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.242,00
Valor acumulado
R$ 3.242,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.178.860/0001-22
Nome do fonecedor
K&R COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
343028
Número da licitação
00002/2023
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Contrato 254447.50.00014.2023
ID
195978
Identificador do contrato
25444750000142023
Número
00014/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFF/FIOCRUZ
Nome da unidade
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código da unidade de origem
254447
Nome da unidade de origem
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25384.000413/2023-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 39 (TRINTA E NOVE) POLTRONAS HOSPITALARES RECLINÁVEIS PARA ACOMPANHANTES, INCLUINDO A TROCA DOS REVESTIMENTOS E ESPUMAS, DO INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA.
Data da assinatura
29/05/2023
Data da publicação
31/05/2023
Início da vigência
29/05/2023
Fim da vigência
13/07/2023
Valor inicial
R$ 14.790,00
Valor global
R$ 14.790,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.790,00
Valor acumulado
R$ 14.790,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.178.860/0001-22
Nome do fonecedor
K&R COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254447
Número da licitação
00037/2023
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Empenho 200364.99.2023N.0002
ID
205084
Identificador do contrato
20036499002222023
Número
2023NE000222
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR
Código da unidade de origem
200364
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
08386.000786/2023-94
Objeto
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TOLDOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM LONDRINA/PR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 08/2023 E PROCESSO SEI 08386.000786/2023-94.
Data da assinatura
10/07/2023
Data da publicação
10/07/2023
Início da vigência
10/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 27.997,20
Valor global
R$ 27.997,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.997,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.178.860/0001-22
Nome do fonecedor
K&R COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200364
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
20036406000082023 - UASG Minuta: 200364
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Contrato 160120.50.00007.2023
ID
207626
Identificador do contrato
16012050000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
4. D SUP
Nome da unidade
4. DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Código da unidade de origem
160120
Nome da unidade de origem
4. DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64451.002940/2023-11
Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DA 1A SEÇÃO, ALOJAMENTO DOS SOLDADOS, PAVILHÃO DE COMANDO E DEPÓSITO DE SUPRIMENTO CL II.
Data da assinatura
31/07/2023
Data da publicação
18/08/2023
Início da vigência
31/07/2023
Fim da vigência
31/01/2024
Valor inicial
R$ 24.821,58
Valor global
R$ 24.821,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.821,58
Valor acumulado
R$ 24.821,58
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.178.860/0001-22
Nome do fonecedor
K&R COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
160120
Número da licitação
00034/2023
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Empenho 153166.99.2023N.0002
ID
235655
Identificador do contrato
15316699002052023
Número
2023NE000205
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26249
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRRJ
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
153166
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23083.041573/2022-30
Objeto
C.C. 12.28.01.15 (16)
Data da assinatura
11/04/2023
Data da publicação
11/04/2023
Início da vigência
11/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.071,08
Valor global
R$ 1.071,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.071,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.178.860/0001-22
Nome do fonecedor
K&R COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153166
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15316606000032023 - UASG Minuta: 153166
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Empenho 152005.99.2023N.0001
ID
397308
Identificador do contrato
15200599001302023
Número
2023NE000130
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INES-RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código da unidade de origem
152005
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23121.000126/2023-16
Objeto
REMOÇÃO/CORTE DE ÁRVORES E RETIRADA DOS RESÍDUOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Data da assinatura
10/04/2023
Início da vigência
10/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 18.499,99
Valor global
R$ 18.499,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.499,99
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
43.178.860/0001-22
Nome do fonecedor
K&R COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
152005
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15200506000082023 - UASG Minuta: 152005
