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Empenho 154043.99.2023N.0005
ID
370857
Identificador do contrato
15404399005172023
Número
2023NE000517
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.006071/2022-28
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER SOLICIITAÇÃO DIALM 4398585, ABASTECIMENTO DE ITENS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PROCESSO SEI N. 23117.024673/2023-48
Data da assinatura
12/04/2023
Data da publicação
12/04/2023
Início da vigência
12/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.020,60
Valor global
R$ 1.020,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.020,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.451.292/0001-29
Nome do fonecedor
KEK COMERCIO E SOLUCOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00030/2022
Informação complementar
15404305000302022 - UASG Minuta: 154043
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Empenho 254421.99.2024N.0001
ID
376311
Identificador do contrato
25442199001692024
Número
2024NE000169
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IAM/FIOCRUZ/PE
Nome da unidade
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código da unidade de origem
254421
Nome da unidade de origem
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25382.000283/2024-59
Objeto
PARA ATGENDER SOLICITGACAO DO SEINFRA/IAM/FIOCRUZ-PE
Data da assinatura
08/05/2024
Início da vigência
08/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.713,00
Valor global
R$ 1.713,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.713,00
Valor acumulado
R$ 1.713,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.451.292/0001-29
Nome do fonecedor
KEK COMERCIO E SOLUCOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254421
Número da licitação
90068/2024
Informação complementar
25442106900682024 - UASG Minuta: 254421
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Empenho 168006.99.2022N.0011
ID
397518
Identificador do contrato
16800699011342022
Número
2022NE001134
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2022/00118/168006
Objeto
2022NC1004 / 2022ND483. MATERIAL DE TI - SE 17. RC SETI 105/2022. PROC DE ORIGEM: 2022PR00013.
Data da assinatura
28/09/2022
Data da publicação
28/09/2022
Início da vigência
28/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 236,35
Valor global
R$ 236,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 236,35
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.451.292/0001-29
Nome do fonecedor
KEK COMERCIO E SOLUCOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00013/2022
Informação complementar
16800605000132022 - UASG Minuta: 168006
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Empenho 154052.99.2023N.0001
ID
404799
Identificador do contrato
15405299001802023
Número
2023NE000180
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.907141/2023-78
Objeto
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.907141/2023-78, REF. AO PREGAO SRP 027/2022, UG 154051, UFV - VIÇOSA. PROGRAMA ENERGIFE, TED Nº 12023- 2023NC700008/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA: 1AAMJB.
Data da assinatura
05/05/2023
Data da publicação
05/05/2023
Início da vigência
05/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.325,00
Valor global
R$ 4.325,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.325,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.451.292/0001-29
Nome do fonecedor
KEK COMERCIO E SOLUCOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
00027/2022
Informação complementar
15405105000272022 - UASG Minuta: 154052
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Empenho 158333.99.2024N.0001
ID
450039
Identificador do contrato
15833399001242024
Número
2024NE000124
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS CUIABA
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA
Código da unidade de origem
158333
Nome da unidade de origem
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23194.002396.2024-81
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, NOS TERMOS DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90020/2024, UASG 158333 E CONFORME PROCESSO Nº 23194.002396.2024-81.
Data da assinatura
28/11/2024
Início da vigência
28/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 324,30
Valor global
R$ 324,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 324,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.451.292/0001-29
Nome do fonecedor
KEK COMERCIO E SOLUCOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158333
Número da licitação
90020/2024
Informação complementar
15833306900202024 - UASG Minuta: 158333
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Empenho 153120.99.2024N.0004
ID
486499
Identificador do contrato
15312099004242024
Número
2024NE000424
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCMN/UFRJ
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código da unidade de origem
153120
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.244887/2024-13
Objeto
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO CCMN - UG 153120, COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE CABOS DE REDE, HDS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS. VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024.
Data da assinatura
10/10/2024
Início da vigência
10/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.745,00
Valor global
R$ 1.745,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.745,00
Valor acumulado
R$ 1.745,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.451.292/0001-29
Nome do fonecedor
KEK COMERCIO E SOLUCOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153120
Número da licitação
90018/2024
Informação complementar
15312006900182024 - UASG Minuta: 153120
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Empenho 393031.99.2022N.0003
ID
632165
Identificador do contrato
39303199003462022
Número
2022NE000346
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. MG - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT
Código da unidade de origem
393031
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
50606.005401/2021-48
Objeto
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE CONJUNTO ATUALIZAÇÃO COMPONENTES MOUSE E TECLADO SEM FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME INSTRUÍDO E AUTORIZADO NO PROCESSO SEI N. 50606.005401/2021-48.
Data da assinatura
18/10/2022
Data da publicação
18/10/2022
Início da vigência
18/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 340,00
Valor global
R$ 340,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 340,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.451.292/0001-29
Nome do fonecedor
KEK COMERCIO E SOLUCOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160517
Número da licitação
00003/2022
Informação complementar
16051705000032022 - UASG Minuta: 393031
