-
Contrato 393001.50.00034.2021
ID
124640
Identificador do contrato
39300150000342021
Número
00034/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39250
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTT
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da unidade de origem
393038
Nome da unidade de origem
UNIDADE REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50500.107907/2021-79
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, RECEPCIONISTA, APOIO ADMINISTRATIVO E DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, DE FORMA CONTÍNUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITÓRIO-SEDE E DOS POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL DO RIO DE JANEIRO – URRJ/ANTT
Data da assinatura
25/11/2021
Data da publicação
02/12/2021
Início da vigência
01/12/2021
Fim da vigência
01/12/2023
Valor inicial
R$ 1.646.998,64
Valor global
R$ 1.331.252,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 110.937,75
Valor acumulado
R$ 3.319.416,41
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393001
Número da licitação
00020/2021
-
Contrato 153167.50.00029.2021
ID
132458
Identificador do contrato
15316750000292021
Número
00029/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPII
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II
Código da unidade de origem
153167
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23040.001358/2021-11
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS APACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NA REITORIA DO COLÉGIO PEDRO II, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
14/01/2022
Data da publicação
17/01/2022
Início da vigência
14/01/2022
Fim da vigência
14/01/2025
Valor inicial
R$ 38.808,00
Valor global
R$ 41.097,86
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.424,82
Valor acumulado
R$ 115.479,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00017/2021
-
Contrato 153115.50.00018.2022
ID
136072
Identificador do contrato
15311550000182022
Número
00018/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
153115
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23079.038543/2019-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MECÂNICA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA E PINTURA CORRETIVA E PREVENTIVA DO POLO DE QUÍMICA DA UFRJ, INCLUINDO, MAS NÃO SOMENTE, O PRÉDIO DO LADETEC, BLOCO C, ANEXOS, GUARITAS, VIAS, CALÇADAS, CAIXAS DE PASSAGEM, CERCAS E POSTES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
11/02/2022
Data da publicação
15/02/2022
Início da vigência
13/02/2022
Fim da vigência
13/02/2025
Valor inicial
R$ 263.980,56
Valor global
R$ 282.687,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 23.557,29
Valor acumulado
R$ 843.367,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153115
Número da licitação
00024/2021
-
Contrato 155635.50.00002.2022
ID
136770
Identificador do contrato
15563550000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C.ENGENHO NOVO I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I
Código da unidade de origem
155635
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23782.000204/2021-29
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO I
Data da assinatura
16/02/2022
Data da publicação
18/02/2022
Início da vigência
18/02/2022
Fim da vigência
18/02/2025
Valor inicial
R$ 7.056,00
Valor global
R$ 7.822,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.822,08
Valor acumulado
R$ 198.492,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00017/2021
-
Contrato 155630.50.00002.2022
ID
137052
Identificador do contrato
15563050000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C. SAO CRIST. I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I
Código da unidade de origem
155630
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23777.000320/2021-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO COLÉGIO PEDRO II, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
15/02/2022
Data da publicação
22/02/2022
Início da vigência
15/02/2022
Fim da vigência
15/02/2024
Valor inicial
R$ 5.292,00
Valor global
R$ 5.563,48
Número de parcelas
36
Valor da Parcela
R$ 154,54
Valor acumulado
R$ 13.414,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155630
Número da licitação
00017/2021
-
Contrato 155636.50.00003.2022
ID
137283
Identificador do contrato
15563650000032022
Número
00003/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C. ENGENHO NOVO II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II
Código da unidade de origem
155636
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23783.000101/2020-78
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO COLÉGIO PEDRO II, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
22/02/2022
Data da publicação
25/02/2022
Início da vigência
03/03/2022
Fim da vigência
03/03/2025
Valor inicial
R$ 17.640,00
Valor global
R$ 19.580,40
Número de parcelas
120
Valor da Parcela
R$ 163,17
Valor acumulado
R$ 19.791,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00017/2021
-
Contrato 153115.50.00020.2022
ID
137726
Identificador do contrato
15311550000202022
Número
00020/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
153115
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23079.205252/2022-39
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PRÉDIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS-UFRJ.
Data da assinatura
24/02/2022
Data da publicação
02/03/2022
Início da vigência
01/03/2022
Fim da vigência
01/08/2023
Valor inicial
R$ 6.156.410,76
Valor global
R$ 7.013.700,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 584.475,05
Valor acumulado
R$ 18.431.961,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153115
Número da licitação
00002/2022
-
Contrato 155631.50.00300.2022
ID
141252
Identificador do contrato
15563150003002022
Número
00300/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C. SAO CRISTOVAO II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II
Código da unidade de origem
153167
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23778.000113/2022-33
Objeto
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NA REITORIA DO COLÉGIO PEDRO II, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
31/03/2022
Data da publicação
04/04/2022
Início da vigência
04/04/2022
Fim da vigência
04/04/2025
Valor inicial
R$ 17.640,00
Valor global
R$ 18.781,31
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.565,11
Valor acumulado
R$ 56.107,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00017/2021
-
Contrato 155625.50.00010.2022
ID
145940
Identificador do contrato
15562550000102022
Número
00010/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS NITEROI
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI
Código da unidade de origem
155625
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23787.000118/2022-57
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO CAMPUS NITERÓI - CPII.
Data da assinatura
17/05/2022
Data da publicação
15/06/2022
Início da vigência
01/06/2022
Fim da vigência
01/06/2024
Valor inicial
R$ 3.528,00
Valor global
R$ 3.528,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 294,00
Valor acumulado
R$ 7.056,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00017/2021
-
Contrato 153115.50.00043.2022
ID
146748
Identificador do contrato
15311550000432022
Número
00043/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
153115
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23079.200567/2021-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDIANIA DE PISCINA A FIM DE SUPRIR NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
Data da assinatura
19/05/2022
Data da publicação
24/05/2022
Início da vigência
22/05/2022
Fim da vigência
22/05/2024
Valor inicial
R$ 210.498,60
Valor global
R$ 210.117,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.509,75
Valor acumulado
R$ 420.615,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153115
Número da licitação
00014/2022
-
Contrato 155629.50.00005.2022
ID
148859
Identificador do contrato
15562950000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS HUMAITA II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II
Código da unidade de origem
155629
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23776.000241/2021-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE SERÃO PRESTADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO CAMPUS HUMAITÁ II DO COLÉGIO PEDRO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
06/06/2022
Data da publicação
09/06/2022
Início da vigência
06/06/2022
Fim da vigência
06/06/2024
Valor inicial
R$ 17.640,00
Valor global
R$ 18.680,85
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.556,74
Valor acumulado
R$ 36.320,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00017/2021
-
Contrato 155627.50.00005.2022
ID
152771
Identificador do contrato
15562750000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS REALENGO II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II
Código da unidade de origem
155627
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23785.000618/2021-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO COLÉGIO PEDRO II
Data da assinatura
12/07/2022
Data da publicação
13/07/2023
Início da vigência
12/07/2022
Fim da vigência
10/07/2024
Valor inicial
R$ 3.528,00
Valor global
R$ 3.528,00
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 147,00
Valor acumulado
R$ 3.528,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00017/2021
-
Contrato 155628.50.00005.2022
ID
153169
Identificador do contrato
15562850000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CENTRO
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO
Código da unidade de origem
155628
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23774.000373/2021-68
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO COLÉGIO PEDRO II CAMPUS CENTRO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
14/07/2022
Data da publicação
15/07/2022
Início da vigência
14/07/2022
Fim da vigência
14/07/2024
Valor inicial
R$ 10.584,00
Valor global
R$ 11.268,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.268,72
Valor acumulado
R$ 145.808,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00017/2021
-
Contrato 153115.50.00053.2022
ID
154915
Identificador do contrato
15311550000532022
Número
00053/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
153115
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23079.010504/2018-67
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ISOLADAS DOS CAMPI DA UFRJ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
28/07/2022
Data da publicação
28/07/2023
Início da vigência
28/07/2022
Fim da vigência
28/07/2024
Valor inicial
R$ 4.690.758,48
Valor global
R$ 4.852.507,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.852.507,68
Valor acumulado
R$ 61.887.518,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153115
Número da licitação
00021/2022
-
Contrato 155632.50.00007.2022
ID
158072
Identificador do contrato
15563250000072022
Número
00007/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C.SAO CRISTOVAO III
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III
Código da unidade de origem
155632
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23779.000335/2022-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS
Data da assinatura
01/08/2022
Data da publicação
26/08/2022
Início da vigência
01/08/2022
Fim da vigência
01/08/2024
Valor inicial
R$ 3.528,00
Valor global
R$ 4.549,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.549,50
Valor acumulado
R$ 58.122,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00017/2021
-
Contrato 200356.50.00021.2022
ID
173215
Identificador do contrato
20035650000212022
Número
00021/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RJ
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ
Código da unidade de origem
200356
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08455.026304/2021-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E BENS DA SR/PF/RJ E DE SUAS RESPECTIVAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
12/12/2022
Data da publicação
15/12/2022
Início da vigência
15/12/2022
Fim da vigência
30/04/2024
Valor inicial
R$ 3.266.149,46
Valor global
R$ 3.266.149,46
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.266.149,46
Valor acumulado
R$ 19.596.896,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200356
Número da licitação
00034/2022
-
Contrato 290002.50.00036.2023
ID
191289
Identificador do contrato
29000250000362023
Número
00036/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.013883/2021-35
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS PREDIAIS - FACILITIES, EM UM ÚNICO CONTRATO, A SER EXECUTADA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO, INSUMOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE E DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE FORMA INTEGRADA E CONJUNTA.
Data da assinatura
26/04/2023
Data da publicação
28/04/2023
Início da vigência
03/05/2023
Fim da vigência
02/05/2024
Valor inicial
R$ 1.868.185,32
Valor global
R$ 1.868.185,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 155.682,11
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00017/2023
-
Contrato 240126.50.00009.2023
ID
196287
Identificador do contrato
24012650000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ON/MCTI
Nome da unidade
OBSERVATORIO NACIONAL
Código da unidade de origem
240126
Nome da unidade de origem
OBSERVATORIO NACIONAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01210.000119/2022-93
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFRAESTRUTURA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS ATIVIDADES DE MOTORISTAS.
Data da assinatura
30/05/2023
Data da publicação
01/06/2023
Início da vigência
01/06/2023
Fim da vigência
31/05/2024
Valor inicial
R$ 191.850,00
Valor global
R$ 191.850,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 191.850,00
Valor acumulado
R$ 191.850,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240126
Número da licitação
00119/2023
-
Contrato 110102.50.00007.2023
ID
209720
Identificador do contrato
11010250000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD2R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO
Código da unidade de origem
110102
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
00592.000481/2023-35
Objeto
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ESPECIFICAMENTE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 2ª REGIÃO (SAD2RJ) E UNIDADES CIRCUNSCRITAS
Data da assinatura
22/08/2023
Data da publicação
30/08/2023
Início da vigência
23/08/2023
Fim da vigência
30/12/2024
Valor inicial
R$ 711.098,65
Valor global
R$ 2.127.220,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 177.268,36
Valor acumulado
R$ 5.128.964,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
110102
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 240124.50.00002.2023
ID
210488
Identificador do contrato
24012450000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MAST/MCTI
Nome da unidade
MUSEU DE ASTRONOMIA E CIENCIAS AFINS
Código da unidade de origem
240124
Nome da unidade de origem
MUSEU DE ASTRONOMIA E CIENCIAS AFINS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01208.000053/2021-08
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUINDO MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, EPIS, UNIFORMES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, NA CONDIÇÃO DE REMANESCENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS (MAST), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
04/04/2023
Data da publicação
06/04/2023
Início da vigência
10/04/2023
Fim da vigência
02/01/2024
Valor inicial
R$ 589.348,92
Valor global
R$ 589.348,92
Número de parcelas
9
Valor da Parcela
R$ 65.483,21
Valor acumulado
R$ 654.832,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240124
Número da licitação
00006/2023
-
Contrato 120039.50.00038.2023
ID
235176
Identificador do contrato
12003950000382023
Número
00038/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP RJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
120039
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
67246.003677/2023-92
Objeto
DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE HIGIENIZAÇÃO NAS SUPERFÍCIES DE PAREDES E PISOS INTERNOS E EXTERNOS EM MÁRMORE TRAVERTINO, INCLUINDO A ÁREA DA ESCADA EXTERNA DE LIGAÇÃO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO PAVIMENTO QUE SERÃO EXECUTADOS NA SEDE HISTÓRICA DO INCAER – ANTIGA ESTAÇÃO DE HIDROAVIÕES DO AEROPORTO SANTOS DUMONT, SITUADO NA PRAÇA MARECHAL ÂNCORA, Nº 15 A – RIO DE JANEIRO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Data da assinatura
11/12/2023
Data da publicação
18/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
13/07/2024
Valor inicial
R$ 102.685,31
Valor global
R$ 102.685,31
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 102.685,31
Valor acumulado
R$ 102.685,31
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.407.445/0001-30
Nome do fonecedor
CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120039
Número da licitação
00073/2023
