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Outros 712000.98.00011.2023
ID
211028
Identificador do contrato
71200098000112023
Número
00011/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SECIRM
Nome da unidade
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
Código da unidade de origem
712000
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
61165.000751/2023-32
Objeto
O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, Á FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA ESTAÇÃO ANTÁRTICA COMANDANTE FERRAZ (EACF) E ESTAÇÃO DE APOIO NO RIO DE JANEIRO (ESANTAR-RIO).
Data da assinatura
01/09/2023
Data da publicação
01/09/2023
Início da vigência
01/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.195,94
Valor global
R$ 1.195,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.195,94
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.107.381/0001-52
Nome do fonecedor
ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
712000
Número da licitação
00003/2023
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Empenho 153079.99.2023N.0045
ID
223965
Identificador do contrato
15307999045262023
Número
2023NE004526
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.050594/2023-26
Objeto
MATERIAL HOSPITALAR - TOLEDO - 23075.050594/2023-26.
Data da assinatura
19/09/2023
Data da publicação
19/09/2023
Início da vigência
19/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 29.527,75
Valor global
R$ 29.527,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 29.527,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.107.381/0001-52
Nome do fonecedor
ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00417/2023
Informação complementar
15307906004172023 - UASG Minuta: 153079
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Empenho 158565.99.2023N.0003
ID
237797
Identificador do contrato
15856599003372023
Número
2023NE000337
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26442
Nome do órgão
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILAB
Nome da unidade
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código da unidade de origem
158565
Nome da unidade de origem
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23282.003401/2023-01
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MOBILIAR E COMPOR OS TRÊS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DESCANSO DESTINADO AOS SERVIDORES DA UNILAB CAMPI CEARÁ, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
21/12/2023
Data da publicação
21/12/2023
Início da vigência
21/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 464,52
Valor global
R$ 464,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 464,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.107.381/0001-52
Nome do fonecedor
ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158565
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15856506000062023 - UASG Minuta: 158565
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Empenho 158565.99.2023N.0003
ID
237798
Identificador do contrato
15856599003362023
Número
2023NE000336
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26442
Nome do órgão
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILAB
Nome da unidade
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código da unidade de origem
158565
Nome da unidade de origem
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23282.003401/2023-01
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MOBILIAR E COMPOR OS TRÊS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DESCANSO DESTINADO AOS SERVIDORES DA UNILAB CAMPI CEARÁ, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
21/12/2023
Data da publicação
21/12/2023
Início da vigência
21/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.954,85
Valor global
R$ 2.954,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.954,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.107.381/0001-52
Nome do fonecedor
ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158565
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15856506000062023 - UASG Minuta: 158565
