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Outros 712000.98.00011.2023
ID
211028
Identificador do contrato
71200098000112023
Número
00011/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SECIRM
Nome da unidade
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
Código da unidade de origem
712000
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
61165.000751/2023-32
Objeto
O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, Á FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA ESTAÇÃO ANTÁRTICA COMANDANTE FERRAZ (EACF) E ESTAÇÃO DE APOIO NO RIO DE JANEIRO (ESANTAR-RIO).
Data da assinatura
01/09/2023
Data da publicação
01/09/2023
Início da vigência
01/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.195,94
Valor global
R$ 1.195,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.195,94
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.107.381/0001-52
Nome do fonecedor
ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
712000
Número da licitação
00003/2023
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Empenho 153079.99.2023N.0045
ID
223965
Identificador do contrato
15307999045262023
Número
2023NE004526
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.050594/2023-26
Objeto
MATERIAL HOSPITALAR - TOLEDO - 23075.050594/2023-26.
Data da assinatura
19/09/2023
Data da publicação
19/09/2023
Início da vigência
19/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 29.527,75
Valor global
R$ 29.527,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 29.527,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.107.381/0001-52
Nome do fonecedor
ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00417/2023
Informação complementar
15307906004172023 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 158565.99.2023N.0003
ID
237797
Identificador do contrato
15856599003372023
Número
2023NE000337
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26442
Nome do órgão
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILAB
Nome da unidade
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código da unidade de origem
158565
Nome da unidade de origem
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23282.003401/2023-01
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MOBILIAR E COMPOR OS TRÊS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DESCANSO DESTINADO AOS SERVIDORES DA UNILAB CAMPI CEARÁ, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
21/12/2023
Data da publicação
21/12/2023
Início da vigência
21/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 464,52
Valor global
R$ 464,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 464,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.107.381/0001-52
Nome do fonecedor
ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158565
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15856506000062023 - UASG Minuta: 158565
-
Empenho 158565.99.2023N.0003
ID
237798
Identificador do contrato
15856599003362023
Número
2023NE000336
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26442
Nome do órgão
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILAB
Nome da unidade
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código da unidade de origem
158565
Nome da unidade de origem
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23282.003401/2023-01
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MOBILIAR E COMPOR OS TRÊS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DESCANSO DESTINADO AOS SERVIDORES DA UNILAB CAMPI CEARÁ, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
21/12/2023
Data da publicação
21/12/2023
Início da vigência
21/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.954,85
Valor global
R$ 2.954,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.954,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.107.381/0001-52
Nome do fonecedor
ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158565
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15856506000062023 - UASG Minuta: 158565
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Contrato 200340.50.00008.2024
ID
287419
Identificador do contrato
20034050000082024
Número
00008/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DIREN-ANP/PF
Nome da unidade
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF
Código da unidade de origem
200340
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08204.003383/2023-98
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
04/07/2024
Data da publicação
15/07/2024
Início da vigência
04/07/2024
Fim da vigência
04/07/2025
Valor inicial
R$ 25.999,00
Valor global
R$ 25.999,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.999,00
Valor acumulado
R$ 25.999,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.107.381/0001-52
Nome do fonecedor
ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200340
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 380283.99.2024N.0009
ID
289251
Identificador do contrato
38028399009862024
Número
2024NE000986
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENITENCIARIA II DE GALIA
Nome da unidade
ESP-PENITENCIARIA II DE GALIA
Código da unidade de origem
380283
Nome da unidade de origem
ESP-PENITENCIARIA II DE GALIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240690325
Objeto
AQUISIÇÃO DE LAMINADO DE ESPUMA E EPI PARA A PPL.
Data da assinatura
16/07/2024
Data da publicação
16/07/2024
Início da vigência
17/07/2024
Fim da vigência
31/07/2024
Valor inicial
R$ 994,00
Valor global
R$ 994,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 994,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.107.381/0001-52
Nome do fonecedor
ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380283
Número da licitação
90003/2024