-
Empenho 090182.99.2024N.0003
ID
287394
Identificador do contrato
09018299003282024
Número
2024NE000328
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Nome da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código da unidade de origem
090182
Nome da unidade de origem
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00029231/2024-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE PLAFONIER E LAMPADAS DE LED
Data da assinatura
10/07/2024
Início da vigência
11/07/2024
Fim da vigência
10/08/2024
Valor inicial
R$ 2.589,84
Valor global
R$ 2.589,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.589,84
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.070.491/0001-97
Nome do fonecedor
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90182
Número da licitação
90018/2024
-
Empenho 090182.99.2024N.0003
ID
287408
Identificador do contrato
09018299003292024
Número
2024NE000329
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Nome da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código da unidade de origem
090182
Nome da unidade de origem
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00029231/2024-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE PLAFONIER DE LED
Data da assinatura
10/07/2024
Início da vigência
11/07/2024
Fim da vigência
10/08/2024
Valor inicial
R$ 280,17
Valor global
R$ 280,17
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 280,17
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.070.491/0001-97
Nome do fonecedor
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90182
Número da licitação
90018/2024
-
Empenho 257035.99.2024N.0005
ID
351929
Identificador do contrato
25703599005042024
Número
2024NE000504
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25047.001538/2023-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Data da assinatura
10/12/2024
Início da vigência
10/12/2024
Fim da vigência
08/04/2025
Valor inicial
R$ 1.023,84
Valor global
R$ 1.023,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.023,84
Valor acumulado
R$ 1.023,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.070.491/0001-97
Nome do fonecedor
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
90094/2024
-
Empenho 153163.99.2024N.0037
ID
363229
Identificador do contrato
15316399037602024
Número
2024NE003760
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.065093/2024-56
Objeto
SNE 202410806 - A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA NO CNPJ DE BLUMENAU: 83.899.526/0005-06
Data da assinatura
22/11/2024
Data da publicação
22/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 810,93
Valor global
R$ 810,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 810,93
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.070.491/0001-97
Nome do fonecedor
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00218/2023
Informação complementar
15316305002182023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 154582.99.2023N.0000
ID
412512
Identificador do contrato
15458299000392023
Número
2023NE000039
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. SAOGONCAMAR
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE
Código da unidade de origem
154582
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23425.000896.2023-36
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTE CAMPUS DO IFRN, CONF PROC 23425.000896.2023-36
Data da assinatura
23/05/2023
Data da publicação
23/05/2023
Início da vigência
23/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.725,00
Valor global
R$ 4.725,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.725,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.070.491/0001-97
Nome do fonecedor
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158368
Número da licitação
00005/2022
Informação complementar
15836805000052022 - UASG Minuta: 154582
-
Empenho 257035.99.2024N.0003
ID
413569
Identificador do contrato
25703599003142024
Número
2024NE000314
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25047.001538/2023-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Data da assinatura
11/07/2024
Início da vigência
11/07/2024
Fim da vigência
17/11/2024
Valor inicial
R$ 3.071,52
Valor global
R$ 3.071,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.071,52
Valor acumulado
R$ 3.071,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.070.491/0001-97
Nome do fonecedor
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
90094/2024
-
Empenho 168005.99.2022N.0008
ID
416614
Identificador do contrato
16800599008572022
Número
2022NE000857
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2022/000021-FI
Objeto
2022NC001055 - 2022PR000021 - PC 64.488 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - SI 26
Data da assinatura
10/10/2022
Data da publicação
10/10/2022
Início da vigência
10/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 2.880,00
Valor global
R$ 2.880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.880,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.070.491/0001-97
Nome do fonecedor
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00021/2022
Informação complementar
16800505000212022 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 158378.99.2024N.0002
ID
495219
Identificador do contrato
15837899002642024
Número
2024NE000264
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26410
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFNMG/CAMPUS JANUAR
Nome da unidade
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA
Código da unidade de origem
158378
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23393.000699/2024-12
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS - REF. AO PREGÃO SRP 10/2024 - NÚMERO DA LICITAÇÃO: 90010/2024 - EMENDA INDIVIDUAL: 202427640002 - AUTOR: PADRE JOÃO.
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.212,30
Valor global
R$ 1.212,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.212,30
Valor acumulado
R$ 1.212,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.070.491/0001-97
Nome do fonecedor
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158378
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
15837805900102024 - UASG Minuta: 158378
-
Empenho 154359.99.2024N.0014
ID
497627
Identificador do contrato
15435999014152024
Número
2024NE001415
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.016790/2024-06
Objeto
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PROCESSO SEI Nº 23100.016790/2024-06
Data da assinatura
07/11/2024
Início da vigência
07/11/2024
Fim da vigência
31/12/2027
Valor inicial
R$ 2.776,20
Valor global
R$ 2.776,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.776,20
Valor acumulado
R$ 2.776,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.070.491/0001-97
Nome do fonecedor
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
154359
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
15435906900042024 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 153164.99.2025N.0004
ID
538868
Identificador do contrato
15316499004362025
Número
2025NE000436
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.114193/2024-11
Objeto
001291/2025 SIE - PRO-REITORIA DE EXTENSAO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Data da assinatura
28/02/2025
Início da vigência
28/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.800,00
Valor global
R$ 1.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.070.491/0001-97
Nome do fonecedor
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90085/2024
Informação complementar
15316405900852024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 158368.99.2023N.0000
ID
539038
Identificador do contrato
15836899000322023
Número
2023NE000032
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS NATAL Z
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
Código da unidade de origem
158368
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23466.000382.2022-13
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRO ELETRÔNICO PARA O IFRN CAMPUS NATAL ZONA NORTE (PREGÃO 05/2022 UASG 158368).
Data da assinatura
10/04/2023
Data da publicação
10/04/2023
Início da vigência
10/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.336,22
Valor global
R$ 4.336,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.336,22
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.070.491/0001-97
Nome do fonecedor
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158368
Número da licitação
00005/2022
Informação complementar
15836805000052022 - UASG Minuta: 158368
-
Empenho 153015.99.2025N.0003
ID
586142
Identificador do contrato
15301599003772025
Número
2025NE000377
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26257
Nome do órgão
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/MG
Nome da unidade
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da unidade de origem
153015
Nome da unidade de origem
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23062.060004/2023-12
Objeto
PROCESSO Nº 23062.060004/2023-12. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A TODAS UNIDADES DO CEFET-MG. ND 623.
Data da assinatura
16/05/2025
Início da vigência
16/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 5.098,67
Valor global
R$ 5.098,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.098,67
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.070.491/0001-97
Nome do fonecedor
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153015
Número da licitação
90056/2024
Informação complementar
15301505900562024 - UASG Minuta: 153015
-
Empenho 153164.99.2025N.0002
ID
726474
Identificador do contrato
15316499002672025
Número
2025NE000267
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.114193/2024-11
Objeto
000611/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - DADOS BANCÁRIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Valor inicial
R$ 6.490,00
Valor global
R$ 6.490,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.490,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.070.491/0001-97
Nome do fonecedor
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90085/2024
Informação complementar
15316405900852024 - UASG Minuta: 153164
