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Empenho 070017.99.2023N.0008
ID
239175
Identificador do contrato
07001799008792023
Número
2023NE000879
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RJ
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
070017
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023.0.000034683-4
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Data da assinatura
20/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
20/12/2023
Fim da vigência
28/12/2023
Valor inicial
R$ 16.960,65
Valor global
R$ 16.960,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.960,65
Valor acumulado
R$ 16.960,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.027.517/0001-14
Nome do fonecedor
RANGEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70017
Número da licitação
00040/2023
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Empenho 070017.99.2023N.0008
ID
239185
Identificador do contrato
07001799008982023
Número
2023NE000898
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RJ
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
070017
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023.0.000034683-4
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ACRÉSCIMO DE 25%
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
28/12/2023
Valor inicial
R$ 4.037,75
Valor global
R$ 4.037,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.037,75
Valor acumulado
R$ 4.037,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.027.517/0001-14
Nome do fonecedor
RANGEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70017
Número da licitação
00040/2023
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Contrato 158883.50.00001.2024
ID
260062
Identificador do contrato
15888350000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/GUARAPARI
Nome da unidade
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI
Código da unidade de origem
158883
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23183.002215/2023-64
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O IFES CAMPUS GUARAPARI.
Data da assinatura
28/03/2024
Data da publicação
03/04/2024
Início da vigência
01/04/2024
Fim da vigência
31/03/2025
Valor inicial
R$ 87.219,00
Valor global
R$ 87.219,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.268,25
Valor acumulado
R$ 87.219,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.027.517/0001-14
Nome do fonecedor
RANGEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158883
Número da licitação
90001/2024
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Empenho 254446.99.2024N.0005
ID
284944
Identificador do contrato
25444699005582024
Número
2024NE000558
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FARMANGUINHOS/FIOC
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
Código da unidade de origem
254446
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25387.000459/2023-41
Objeto
AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA MATERIAL: ALVEJADO COM FIBRAS DE ALGODÃO SEM INSCRIÇÕES TIPO: PANO DE CHÃO APLICAÇÃO: USO GERAL COR: BRANCO DIMENSÕES: 70 X 50 CM (TOLERÂNCIA 10%)
Data da assinatura
03/07/2024
Data da publicação
03/07/2024
Início da vigência
03/07/2024
Fim da vigência
01/09/2024
Valor inicial
R$ 885,00
Valor global
R$ 885,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 885,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.027.517/0001-14
Nome do fonecedor
RANGEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254446
Número da licitação
90032/2024
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Empenho 158139.99.2024N.0000
ID
464389
Identificador do contrato
15813999000612024
Número
2024NE000061
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26434
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF FLUMINENSE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da unidade de origem
158468
Nome da unidade de origem
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23321.000980.2024-07
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 67/2023 - PROCESSO 23321.000980.2024-07
Data da assinatura
31/05/2024
Início da vigência
31/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 250,00
Valor global
R$ 250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 250,00
Valor acumulado
R$ 250,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
42.027.517/0001-14
Nome do fonecedor
RANGEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158139
Número da licitação
00067/2023
Informação complementar
15813905000672023 - UASG Minuta: 158139
