-
Contrato 550005.50.00078.2024
ID
318717
Identificador do contrato
55000550000782024
Número
00078/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
55000
Nome do órgão
MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C.G.L.C.
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.
Código da unidade de origem
550005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
71000.066524/2024-97
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
Data da assinatura
30/09/2024
Data da publicação
03/10/2024
Início da vigência
30/09/2024
Fim da vigência
30/12/2024
Valor inicial
R$ 44.000,00
Valor global
R$ 44.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 44.000,00
Valor acumulado
R$ 44.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
550005
Número da licitação
90011/2024
-
Contrato 254445.50.00447.2024
ID
319229
Identificador do contrato
25444550004472024
Número
00447/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.001437/2024-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS DA LINHA BRANCA - FORNO MICROONDAS
Data da assinatura
02/10/2024
Data da publicação
04/10/2024
Início da vigência
02/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 12.996,25
Valor global
R$ 12.996,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.996,25
Valor acumulado
R$ 12.996,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
90195/2024
-
Contrato 130056.50.00012.2024
ID
319725
Identificador do contrato
13005650000122024
Número
00012/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/MG/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MG
Código da unidade de origem
130056
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21028.004673/2024-86
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM INSTALAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
03/10/2024
Data da publicação
04/10/2024
Início da vigência
03/10/2024
Fim da vigência
12/11/2024
Valor inicial
R$ 35.332,22
Valor global
R$ 35.332,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.332,22
Valor acumulado
R$ 35.332,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130056
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 180390.99.2024N.0001
ID
326781
Identificador do contrato
18039099001262024
Número
2024NE000126
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
Código da unidade de origem
180390
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240586292
Objeto
NOTEBOOK, MICROCOMPUTADOR PORTATIL
Data da assinatura
16/10/2024
Início da vigência
16/10/2024
Fim da vigência
05/11/2024
Valor inicial
R$ 28.913,85
Valor global
R$ 28.913,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.913,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180390
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 070023.99.2024N.0005
ID
327118
Identificador do contrato
07002399005252024
Número
2024NE000525
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/GO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
070023
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
24.0.000005542-1
Objeto
EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2024, PARA AQUISIÇÃO 07 (SETE) DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS , SPLIT HI-WALL, INVERTER, DE 12.000 BTU/H.
Data da assinatura
17/10/2024
Início da vigência
17/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 13.580,00
Valor global
R$ 13.580,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.580,00
Valor acumulado
R$ 13.580,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70023
Número da licitação
90039/2024
-
Empenho 090154.99.2024N.0006
ID
329019
Identificador do contrato
09015499006612024
Número
2024NE000661
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Nome da unidade
ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Código da unidade de origem
090154
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00063671/2024-80
Objeto
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA DIVERSOS SETORES COM INSTALAÇÃO
Data da assinatura
12/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
10/11/2024
Valor inicial
R$ 135.456,18
Valor global
R$ 135.456,18
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 135.456,18
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90154
Número da licitação
90071/2024
-
Empenho 170195.99.2024N.0003
ID
331599
Identificador do contrato
17019599003632024
Número
2024NE000363
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/GO
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - GOIAS
Código da unidade de origem
170195
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - GOIAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10180.002114/2024-52
Objeto
ATENDER AO PREGÃO Nº 90005/2024 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS. UNIDADE: PSFN ANA. PROCESSO SEI Nº 10180.002114/2024-52.
Data da assinatura
25/10/2024
Início da vigência
25/10/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 597,50
Valor global
R$ 597,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 597,50
Valor acumulado
R$ 597,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170100
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
17010005900052024 - UASG Minuta: 170195
-
Empenho 090175.99.2024N.0009
ID
336218
Identificador do contrato
09017599009962024
Número
2024NE000996
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
Nome da unidade
ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
Código da unidade de origem
090175
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240784136
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CONDICIONADORES DE AR
Data da assinatura
11/11/2024
Início da vigência
11/11/2024
Fim da vigência
26/11/2024
Valor inicial
R$ 47.490,00
Valor global
R$ 47.490,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 47.490,00
Valor acumulado
R$ 47.490,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90175
Número da licitação
90073/2024
-
Empenho 158422.99.2024N.0001
ID
336298
Identificador do contrato
15842299001482024
Número
2024NE000148
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS VENECIA
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA
Código da unidade de origem
158422
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23159.001754/2024-64
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA ANTIGA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO PRÉDIO DA ENGENHARIA CIVIL DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 90022/2024 - PROC. 23159.001754/2024-64.
Data da assinatura
17/09/2024
Início da vigência
17/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.900,00
Valor global
R$ 1.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158422
Número da licitação
90022/2024
Informação complementar
15842206900222024 - UASG Minuta: 158422
-
Contrato 102121.50.00012.2024
ID
343571
Identificador do contrato
10212150000122024
Número
00012/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
Nome da unidade
ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
Código da unidade de origem
102121
Nome da unidade de origem
ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
154.00006435/2024-16
Objeto
TELA TOUCH SCREEEN
Data da assinatura
07/11/2024
Início da vigência
07/11/2024
Fim da vigência
06/12/2024
Valor inicial
R$ 30.000,00
Valor global
R$ 30.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
102121
Número da licitação
90011/2024
-
Empenho 990060.99.2024N.0002
ID
354371
Identificador do contrato
99006099002652024
Número
2024NE000265
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95558
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE ARARAQUARA
Nome da unidade
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE ARARAQUARA
Código da unidade de origem
990060
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE ARARAQUARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
017.00176516/2024-85
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, COMO APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E PURIFICADORES DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PRÉDIO SEDE DA REGIONAL DE ARARAQUARA DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO.
Data da assinatura
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
11/12/2024
Valor inicial
R$ 16.205,00
Valor global
R$ 16.205,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.205,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
990060
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 070027.99.2024N.0008
ID
356889
Identificador do contrato
07002799008032024
Número
2024NE000803
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/TO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS
Código da unidade de origem
070027
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0014174-74.2024.6.27.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, A SEREM INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS.
Data da assinatura
22/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 336.904,00
Valor global
R$ 336.904,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 336.904,00
Valor acumulado
R$ 336.904,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70027
Número da licitação
90048/2024
-
Contrato 200005.50.00071.2024
ID
357364
Identificador do contrato
20000550000712024
Número
00071/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08004.000522/2024-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, DO TIPO SPLIT, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Valor inicial
R$ 43.226,40
Valor global
R$ 45.526,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.526,04
Valor acumulado
R$ 361.908,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
SEI 30088844
-
Contrato 102146.50.00008.2024
ID
359002
Identificador do contrato
10214650000082024
Número
00008/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FACULDADE ODONTOLOGIA DE RIB. PRETO - USP
Nome da unidade
ESP-FACULDADE ODONTOLOGIA DE RIB. PRETO - USP
Código da unidade de origem
102146
Nome da unidade de origem
ESP-FACULDADE ODONTOLOGIA DE RIB. PRETO - USP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
154.00003981/2024-97
Objeto
AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
20/01/2025
Valor inicial
R$ 203.399,91
Valor global
R$ 203.399,91
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 203.399,91
Valor acumulado
R$ 203.399,91
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102146
Número da licitação
90004/2024
-
Empenho 254421.99.2024N.0005
ID
364085
Identificador do contrato
25442199005112024
Número
2024NE000511
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IAM/FIOCRUZ/PE
Nome da unidade
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código da unidade de origem
254421
Nome da unidade de origem
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25382.001100/2024-12
Objeto
ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEINFRA/IAM
Data da assinatura
28/12/2024
Início da vigência
28/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.500,00
Valor global
R$ 3.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254421
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
25442105900032024 - UASG Minuta: 254421
-
Empenho 194079.99.2024N.0002
ID
370141
Identificador do contrato
19407999002342024
Número
2024NE000234
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CR JOAO PESSOA/PB
Nome da unidade
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB
Código da unidade de origem
194079
Nome da unidade de origem
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08765.000687/2024-29
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DE UM REFRIGERADOR, CONFORME DESPACHO SEI 7861237.
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.686,00
Valor global
R$ 2.686,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.686,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194077
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
19407705900032024 - UASG Minuta: 194079
-
Empenho 180159.99.2024N.0024
ID
373425
Identificador do contrato
18015999024082024
Número
2024NE002408
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-4 BAURU
Nome da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-4 BAURU
Código da unidade de origem
180159
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO POLIC.INT.-4 BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241039281
Objeto
TELEVISÃO À CORES
Data da assinatura
11/11/2024
Início da vigência
11/11/2024
Fim da vigência
02/12/2024
Valor inicial
R$ 21.039,90
Valor global
R$ 21.039,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.039,90
Valor acumulado
R$ 21.039,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180159
Número da licitação
90029/2024
-
Empenho 200602.99.2024N.0001
ID
376992
Identificador do contrato
20060299001322024
Número
2024NE000132
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PENIT.MOSSORO - RN
Nome da unidade
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN
Código da unidade de origem
200602
Nome da unidade de origem
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08019.003018/2024-51
Objeto
EMPENHO REALIZADO EM FAVOR DA EMPRESA CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ : 41.948.354/0001-40, VISANDO A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 2484/2024/DIPF-MOS/PFMOS/DISPF/SENAPPEN (29202087), PROCESSO 08019.003018/2024-51.
Data da assinatura
11/10/2024
Início da vigência
11/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 21.533,88
Valor global
R$ 21.533,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.533,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200602
Número da licitação
90034/2024
Informação complementar
20060206900342024 - UASG Minuta: 200602
-
Empenho 153176.99.2024N.0005
ID
386165
Identificador do contrato
15317699005012024
Número
2024NE000501
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS COR.PROCOPIO
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO
Código da unidade de origem
150149
Nome da unidade de origem
CAMPUS APUCARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.053895/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER OS AMBIENTES ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 21.200,00
Valor global
R$ 21.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.200,00
Valor acumulado
R$ 21.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153176
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15317605900162024 - UASG Minuta: 153176
-
Empenho 110794.99.2024N.0007
ID
399443
Identificador do contrato
11079499007492024
Número
2024NE000749
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
OPERACAO ACOLHIDA
Nome da unidade
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código da unidade de origem
110794
Nome da unidade de origem
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60301.001655/2024-18
Objeto
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNO MICROONDAS). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90028/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (7669599).
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.797,00
Valor global
R$ 1.797,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.797,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110794
Número da licitação
90028/2024
Informação complementar
11079405900282024 - UASG Minuta: 110794
-
Empenho 110794.99.2024N.0007
ID
399461
Identificador do contrato
11079499007772024
Número
2024NE000777
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
OPERACAO ACOLHIDA
Nome da unidade
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código da unidade de origem
110794
Nome da unidade de origem
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60301.001699/2024-48
Objeto
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR DUPLEX). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90028/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRIA 534 ALMOX/ OP ACOLHIDA (7681384).
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 11.082,00
Valor global
R$ 11.082,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.082,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110794
Número da licitação
90028/2024
Informação complementar
11079405900282024 - UASG Minuta: 110794
-
Empenho 170038.99.2024N.0004
ID
400741
Identificador do contrato
17003899004202024
Número
2024NE000420
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/CE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - CEARA
Código da unidade de origem
170038
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10380.0002372024-01
Objeto
ATENDER AO PREGÃO Nº 90005/2024 - UASG 170100 (SRA-ES) - AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA A SRA/CE, CONFORME PROCESSO SEI 10380.000237/2024-01
Data da assinatura
22/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.182,50
Valor global
R$ 4.182,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.182,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170100
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
17010005900052024 - UASG Minuta: 170038
-
Empenho 158310.99.2024N.0001
ID
406333
Identificador do contrato
15831099001932024
Número
2024NE000193
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CAMPUS UBERABA
Nome da unidade
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
Código da unidade de origem
158310
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23200.010269/2024-29
Objeto
PEDIDO DE COMPRAS Nº 11/2024 - ADESÃO PE 90015/2024 UASG 110096 - APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA IFTM REITORIA.
Data da assinatura
18/12/2024
Início da vigência
18/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.050,00
Valor global
R$ 2.050,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.050,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110096
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
11009605900152024 - UASG Minuta: 158310
-
Empenho 158310.99.2024N.0001
ID
406360
Identificador do contrato
15831099001952024
Número
2024NE000195
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CAMPUS UBERABA
Nome da unidade
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
Código da unidade de origem
158310
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23200.010269/2024-29
Objeto
PEDIDO DE COMPRAS Nº 11/2024 - ADESÃO PE 90015/2024 UASG 110096 - APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA.
Data da assinatura
18/12/2024
Início da vigência
18/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.250,00
Valor global
R$ 10.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.250,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110096
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
11009605900152024 - UASG Minuta: 158310
-
Empenho 158310.99.2024N.0001
ID
406362
Identificador do contrato
15831099001962024
Número
2024NE000196
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CAMPUS UBERABA
Nome da unidade
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
Código da unidade de origem
158310
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23200.010269/2024-29
Objeto
PEDIDO DE COMPRAS Nº 11/2024 - ADESÃO PE 90015/2024 UASG 110096 - APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA.
Data da assinatura
18/12/2024
Início da vigência
18/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.050,00
Valor global
R$ 2.050,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.050,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110096
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
11009605900152024 - UASG Minuta: 158310
-
Empenho 158310.99.2024N.0001
ID
406367
Identificador do contrato
15831099001972024
Número
2024NE000197
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CAMPUS UBERABA
Nome da unidade
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
Código da unidade de origem
158310
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23200.010269/2024-29
Objeto
PEDIDO DE COMPRAS Nº 11/2024 - ADESÃO PE 90015/2024 UASG 110096 - APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O IFTM CAMPUS PARACATU.
Data da assinatura
18/12/2024
Início da vigência
18/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.100,00
Valor global
R$ 4.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.100,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110096
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
11009605900152024 - UASG Minuta: 158310
-
Empenho 158310.99.2024N.0001
ID
406369
Identificador do contrato
15831099001982024
Número
2024NE000198
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CAMPUS UBERABA
Nome da unidade
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
Código da unidade de origem
158310
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23200.010269/2024-29
Objeto
PEDIDO DE COMPRAS Nº 11/2024 - ADESÃO PE 90015/2024 UASG 110096 - APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O IFTM CAMPUS ITUIUTABA.
Data da assinatura
18/12/2024
Início da vigência
18/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 12.300,00
Valor global
R$ 12.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110096
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
11009605900152024 - UASG Minuta: 158310
-
Empenho 158310.99.2024N.0001
ID
406527
Identificador do contrato
15831099001942024
Número
2024NE000194
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CAMPUS UBERABA
Nome da unidade
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
Código da unidade de origem
158310
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23200.010269/2024-29
Objeto
PEDIDO DE COMPRAS Nº 11/2024 - ADESÃO PE 90015/2024 UASG 110096 - APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O IFTM CAMPUS UBERABA.
Data da assinatura
18/12/2024
Início da vigência
18/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.250,00
Valor global
R$ 10.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.250,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110096
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
11009605900152024 - UASG Minuta: 158310
-
Empenho 151878.99.2024N.0001
ID
407646
Identificador do contrato
15187899001382024
Número
2024NE000138
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/CAMAQUA
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
Código da unidade de origem
151878
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23164001504202455
Objeto
MATERIAL PERMANENTE. AREA GABDIR. PREGAO 900062024 158339.
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.800,00
Valor global
R$ 1.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158339
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
15833905900062024 - UASG Minuta: 151878
-
Empenho 158377.99.2024N.0002
ID
418541
Identificador do contrato
15837799002492024
Número
2024NE000249
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26410
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFNMG/CAMPUS SALINA
Nome da unidade
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS
Código da unidade de origem
158377
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23396.002008/2024-95
Objeto
GESTORA: DANIELLY CHRISLEY. TEL 38 9 9199 8754 OU E-MAIL: DANIELLY.MEDEIROS@IFNMG.EDU.BR. PE 90012/24 UASG 158377. REF A AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS SALINAS.
Data da assinatura
31/12/2024
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 133.968,00
Valor global
R$ 133.968,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 133.968,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158377
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
15837705900122024 - UASG Minuta: 158377
-
Empenho 254421.99.2024N.0004
ID
421531
Identificador do contrato
25442199004962024
Número
2024NE000496
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IAM/FIOCRUZ/PE
Nome da unidade
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código da unidade de origem
254421
Nome da unidade de origem
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25382.001100/2024-12
Objeto
ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEINFRA/IAM
Data da assinatura
12/12/2024
Início da vigência
12/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 24.500,00
Valor global
R$ 24.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254421
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
25442105900032024 - UASG Minuta: 254421
-
Empenho 158339.99.2024N.0002
ID
432903
Identificador do contrato
15833999002022024
Número
2024NE000202
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/SAPUCAIA
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA
Código da unidade de origem
158339
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23164.002207.2024-27
Objeto
PREGAO 06/2024 SAPUCAIA. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: BIBLIO E DELOG. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA ÚNICA PARCELA.
Data da assinatura
25/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 19.200,00
Valor global
R$ 19.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158339
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
15833905900062024 - UASG Minuta: 158339
-
Empenho 110161.99.2024N.0004
ID
439175
Identificador do contrato
11016199004472024
Número
2024NE000447
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD1R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO
Código da unidade de origem
110161
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00676.002219/2024-8
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM BRASÍLIA, GOIÂNIA E PALMAS. PREGÃO ELETRÔNICO 90015/2024
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 40.950,00
Valor global
R$ 40.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 40.950,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110096
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
11009605900152024 - UASG Minuta: 110161
-
Empenho 153128.99.2024N.0007
ID
444717
Identificador do contrato
15312899007942024
Número
2024NE000794
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCFCH
Nome da unidade
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153128
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.250921/2024-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ. DISPENSA 72/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.250921/2024-99.
Data da assinatura
18/10/2024
Início da vigência
18/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.355,80
Valor global
R$ 2.355,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.355,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153128
Número da licitação
90072/2024
Informação complementar
15312806900722024 - UASG Minuta: 153128
-
Empenho 153128.99.2024N.0007
ID
444718
Identificador do contrato
15312899007952024
Número
2024NE000795
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCFCH
Nome da unidade
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153128
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.250921/2024-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ. DISPENSA 72/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.250921/2024-99.
Data da assinatura
18/10/2024
Início da vigência
18/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.355,80
Valor global
R$ 2.355,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.355,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153128
Número da licitação
90072/2024
Informação complementar
15312806900722024 - UASG Minuta: 153128
-
Empenho 153128.99.2024N.0007
ID
444719
Identificador do contrato
15312899007852024
Número
2024NE000785
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCFCH
Nome da unidade
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153128
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.250921/2024-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IP/UFRJ. DISPENSA 72/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.250921/2024-99.
Data da assinatura
18/10/2024
Início da vigência
18/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 9.423,20
Valor global
R$ 9.423,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.423,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153128
Número da licitação
90072/2024
Informação complementar
15312806900722024 - UASG Minuta: 153128
-
Empenho 153128.99.2024N.0007
ID
444721
Identificador do contrato
15312899007962024
Número
2024NE000796
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCFCH
Nome da unidade
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153128
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.250921/2024-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ. DISPENSA 72/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.250921/2024-99.
Data da assinatura
18/10/2024
Início da vigência
18/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.177,90
Valor global
R$ 1.177,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.177,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153128
Número da licitação
90072/2024
Informação complementar
15312806900722024 - UASG Minuta: 153128
-
Empenho 153128.99.2024N.0007
ID
444723
Identificador do contrato
15312899007822024
Número
2024NE000782
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCFCH
Nome da unidade
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153128
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.250921/2024-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 72/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.250921/2024-99.
Data da assinatura
18/10/2024
Início da vigência
18/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.177,90
Valor global
R$ 1.177,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.177,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153128
Número da licitação
90072/2024
Informação complementar
15312806900722024 - UASG Minuta: 153128
-
Empenho 153128.99.2024N.0007
ID
444724
Identificador do contrato
15312899007832024
Número
2024NE000783
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCFCH
Nome da unidade
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153128
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.250921/2024-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 72/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.250921/2024-99.
Data da assinatura
18/10/2024
Início da vigência
18/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.711,60
Valor global
R$ 4.711,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.711,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153128
Número da licitação
90072/2024
Informação complementar
15312806900722024 - UASG Minuta: 153128
-
Empenho 153128.99.2024N.0007
ID
444725
Identificador do contrato
15312899007842024
Número
2024NE000784
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCFCH
Nome da unidade
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153128
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.250921/2024-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ. DISPENSA 72/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.250921/2024-99.
Data da assinatura
18/10/2024
Início da vigência
18/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.355,80
Valor global
R$ 2.355,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.355,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153128
Número da licitação
90072/2024
Informação complementar
15312806900722024 - UASG Minuta: 153128
-
Empenho 102117.99.2024N.0349
ID
445387
Identificador do contrato
10211799349862024
Número
2024NE034986
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Nome da unidade
ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Código da unidade de origem
102117
Nome da unidade de origem
ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.00005539/2024-03
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO
Data da assinatura
05/11/2024
Início da vigência
06/11/2024
Fim da vigência
06/12/2024
Valor inicial
R$ 25.400,00
Valor global
R$ 25.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102117
Número da licitação
99018/2024
Informação complementar
05419937/2024 - 20.950,00 05419945/2024 - 4.450,00
-
Empenho 153176.99.2024N.0004
ID
446597
Identificador do contrato
15317699004672024
Número
2024NE000467
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS COR.PROCOPIO
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO
Código da unidade de origem
150148
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS LONDRINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.055004/2024-61
Objeto
AQUISIÇÃO DESTINADA À ESTRUTURAÇÃO DA SALA MULTIMEIOS DO CAMPUS - LD - ITENS EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SE 212/2024
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 63.600,00
Valor global
R$ 63.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 63.600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153176
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15317605900162024 - UASG Minuta: 153176
-
Empenho 154039.99.2024N.0009
ID
447284
Identificador do contrato
15403999009132024
Número
2024NE000913
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26270
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUAM
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
154039
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23105.053382/2024-87
Objeto
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376798), PREGÃO 90251/2024, SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZAÇÃO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.
Data da assinatura
21/12/2024
Início da vigência
21/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.999,97
Valor global
R$ 6.999,97
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.999,97
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154039
Número da licitação
90251/2024
Informação complementar
15403905902512024 - UASG Minuta: 154039
-
Empenho 154039.99.2024N.0009
ID
447295
Identificador do contrato
15403999009412024
Número
2024NE000941
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26270
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUAM
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
154039
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23105.053529/2024-39
Objeto
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - COARI, PREGÃO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADOR PLÍNIO VALÉRIO - ICET, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO 2379004, DESPACHO DEFIN 2384691, AUTORIZAÇÃO PROADM 2379619, PROCESSO 23105.053529/2024-39.
Data da assinatura
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 9.199,00
Valor global
R$ 9.199,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.199,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154039
Número da licitação
90255/2024
Informação complementar
15403905902552024 - UASG Minuta: 154039
-
Empenho 155635.99.2024N.0000
ID
448308
Identificador do contrato
15563599000782024
Número
2024NE000078
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C.ENGENHO NOVO I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I
Código da unidade de origem
155635
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23782.000279/2024-52
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I.
Data da assinatura
28/12/2024
Início da vigência
28/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 18.000,00
Valor global
R$ 18.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15316705900172024 - UASG Minuta: 155635
-
Empenho 257005.99.2024N.0001
ID
450221
Identificador do contrato
25700599001322024
Número
2024NE000132
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CENP
Nome da unidade
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS
Código da unidade de origem
257005
Nome da unidade de origem
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25208.000455/2024-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES COMUNS.
Data da assinatura
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 32.800,00
Valor global
R$ 32.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 32.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257005
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
25700505900102024 - UASG Minuta: 257005
-
Empenho 170085.99.2024N.0006
ID
455840
Identificador do contrato
17008599006762024
Número
2024NE000676
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
46000
Nome do órgão
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/MG
Nome da unidade
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
170085
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
12600.003189/2024-98
Objeto
ATENDER AO PREGÃO Nº 90005/2024 – CARONA ADESAO UASG 170100 SRA-ES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: FORNO MICROONDAS. UNIDADE: SRA/MG. PROCESSO SEI Nº 12600.003189/2024-98.
Valor inicial
R$ 2.390,00
Valor global
R$ 2.390,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.390,00
Valor acumulado
R$ 2.390,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170100
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
17010005900052024 - UASG Minuta: 170085
-
Empenho 155631.99.2024N.0000
ID
456043
Identificador do contrato
15563199000862024
Número
2024NE000086
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C. SAO CRISTOVAO II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II
Código da unidade de origem
155631
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23778.000599/2024-71
Objeto
NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90017/2024
Data da assinatura
31/12/2024
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 18.000,00
Valor global
R$ 18.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.000,00
Valor acumulado
R$ 18.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15316705900172024 - UASG Minuta: 155631
-
Empenho 170114.99.2024N.0010
ID
456627
Identificador do contrato
17011499010352024
Número
2024NE001035
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
48002
Nome do órgão
MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/RJ
Nome da unidade
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
170114
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10768.000397/2024-05
Objeto
ATENDER AO PREGÃO SRA/ES N. 90005/2024 - ATA N.080/2024 - SRA-ES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNO MICROONDAS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRA-RJ.LOCAL DE ENTREGA : ALMOXARIFADO DO MF/RJ, RUA DEBRETE, SUBSOLO.PROCESSO SEI. 10768.000397/2024-05.
Data da assinatura
22/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.975,00
Valor global
R$ 5.975,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.975,00
Valor acumulado
R$ 5.975,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170100
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
17010005900052024 - UASG Minuta: 170114
-
Empenho 153052.99.2024N.0024
ID
464632
Identificador do contrato
15305299024412024
Número
2024NE002441
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26235
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGO
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
153052
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23070.065614/2023-11
Objeto
PROT.:11341251(9699,00){SRP 5054/2024:}$ DIRETORIA DO CENTRO CULTURAL PREGÃO 90039/2024 DOC. SEI! 5041608.
Data da assinatura
17/12/2024
Início da vigência
17/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 9.699,00
Valor global
R$ 9.699,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.699,00
Valor acumulado
R$ 9.699,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153052
Número da licitação
90039/2024
Informação complementar
15305205900392024 - UASG Minuta: 153052
-
Empenho 373045.99.2024N.0002
ID
468590
Identificador do contrato
37304599002102024
Número
2024NE000210
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-FORTALEZA/CE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE)
Código da unidade de origem
373045
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
54000.164431/2024-16
Objeto
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU PARA USO DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA/CE.
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 20.500,00
Valor global
R$ 20.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.500,00
Valor acumulado
R$ 20.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110096
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
11009605900152024 - UASG Minuta: 373045
-
Empenho 153138.99.2024N.0001
ID
470500
Identificador do contrato
15313899001192024
Número
2024NE000119
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/FM
Nome da unidade
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153138
Nome da unidade de origem
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.247630/2024-13
Objeto
RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTO: WALDILENE 99176-119
Data da assinatura
10/10/2024
Início da vigência
10/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 13.194,00
Valor global
R$ 13.194,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.194,00
Valor acumulado
R$ 13.194,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153138
Número da licitação
90047/2024
Informação complementar
15313806900472024 - UASG Minuta: 153138
-
Empenho 153052.99.2024N.0023
ID
477091
Identificador do contrato
15305299023442024
Número
2024NE002344
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26235
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGO
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
153052
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23070.065614/2023-11
Objeto
PROT.:112764(9699,00){SRP 5512/2024:}$ - TED 13530 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. OBS.: PREGÃO 90039/2024 - UFG - NOTA DE TRANSFERÊNCIA: 1AAVEC. AUTORIZAÇÃO PROAD 5026768.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 9.699,00
Valor global
R$ 9.699,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.699,00
Valor acumulado
R$ 9.699,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153052
Número da licitação
90039/2024
Informação complementar
15305205900392024 - UASG Minuta: 153052
-
Empenho 155628.99.2024N.0000
ID
482938
Identificador do contrato
15562899000812024
Número
2024NE000081
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CENTRO
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO
Código da unidade de origem
155628
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23781.000825/2024-65
Objeto
PROCESSO 23781.000825/2024-65 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA (CAMPUS TIJUCA II)
Valor inicial
R$ 9.000,00
Valor global
R$ 36.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.000,00
Valor acumulado
R$ 9.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15316705900172024 - UASG Minuta: 155628
-
Empenho 260136.99.2024N.0001
ID
482968
Identificador do contrato
26013699001552024
Número
2024NE000155
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95578
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DE MEIO AMB., INFRAEST. E LOG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-GABINETE DO COORDENADOR
Nome da unidade
ESP-GABINETE DO COORDENADOR
Código da unidade de origem
260136
Nome da unidade de origem
ESP-GABINETE DO COORDENADOR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
020.00027891/2024-52
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS PARA AS CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS VETERINÁRIOS - MICRO-ONDAS
Data da assinatura
07/01/2025
Início da vigência
08/01/2025
Fim da vigência
07/02/2025
Valor inicial
R$ 10.183,00
Valor global
R$ 10.183,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.183,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
260124
Número da licitação
90009/2024
-
Empenho 257029.99.2024N.0001
ID
485385
Identificador do contrato
25702999001612024
Número
2024NE000161
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO SOLIMOES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES
Código da unidade de origem
257029
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25039.000210/2023-96
Objeto
PREGÃO 90007/2024, ATA 51/2024 - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 41.948.354/0001-40, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DSEI-MRSA E SUAS CASAIS.
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 41.799,78
Valor global
R$ 41.799,78
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41.799,78
Valor acumulado
R$ 41.799,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257029
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
25702905900072024 - UASG Minuta: 257029
-
Empenho 170116.99.2024N.0004
ID
485972
Identificador do contrato
17011699004062024
Número
2024NE000406
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF07
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF
Código da unidade de origem
170116
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
13113.392030/2024-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS 110/220V
Data da assinatura
22/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.064,76
Valor global
R$ 4.064,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.064,76
Valor acumulado
R$ 4.064,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170058
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 154676.99.2024N.0002
ID
491994
Identificador do contrato
15467699002142024
Número
2024NE000214
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/PALMAS
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS
Código da unidade de origem
154676
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.020995/2024-74
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE - PE 90015/2024 PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001510/2024-43 PROC EXEC ORC FINANCEIRA - 23411.020998/2024-16 CAMPUS PALMAS
Data da assinatura
08/12/2024
Início da vigência
08/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 56.995,00
Valor global
R$ 56.995,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 56.995,00
Valor acumulado
R$ 56.995,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15800905900152024 - UASG Minuta: 154676
-
Empenho 153145.99.2024N.0002
ID
497856
Identificador do contrato
15314599002572024
Número
2024NE000257
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/IBIOF
Nome da unidade
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153145
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.234355/2024-78
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER AO PROC. 23079.234355/2024-78. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA A FACULDADE DE FARMÁCIA DA UFRJ. RECURSO O.P/2024. UGR 153140. COTAÇÃO 90064/2024.
Data da assinatura
13/09/2024
Início da vigência
13/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.998,00
Valor global
R$ 4.998,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.998,00
Valor acumulado
R$ 4.998,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153145
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15314506900642024 - UASG Minuta: 153145
-
Empenho 153145.99.2024N.0002
ID
497857
Identificador do contrato
15314599002562024
Número
2024NE000256
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/IBIOF
Nome da unidade
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153145
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.234355/2024-78
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER AO PROC.23079.234355/2024-78. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O INSTITUTO DE PESQUISA DE PRODUTOS NATURAIS DA UFRJ. RECURSO O.P 2024. UGR 153146. COTAÇÃO 90064/2024.
Data da assinatura
13/09/2024
Início da vigência
13/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 12.495,00
Valor global
R$ 12.495,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.495,00
Valor acumulado
R$ 12.495,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153145
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15314506900642024 - UASG Minuta: 153145
-
Empenho 155633.99.2024N.0000
ID
499407
Identificador do contrato
15563399000642024
Número
2024NE000064
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS TIJUCA I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I
Código da unidade de origem
155633
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23780.000468/2024-45
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTUS - EMPRESA CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA - PREGÃO 90017/2024 - PROC 23780.000468/2024-45
Data da assinatura
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 27.000,00
Valor global
R$ 27.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.000,00
Valor acumulado
R$ 27.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15316705900172024 - UASG Minuta: 155633
-
Empenho 110794.99.2024N.0005
ID
502900
Identificador do contrato
11079499005582024
Número
2024NE000558
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
OPERACAO ACOLHIDA
Nome da unidade
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código da unidade de origem
110794
Nome da unidade de origem
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60301.001337/2024-57
Objeto
2024NC000668 - MD, DE 04 ABR 24. MATERIAL PERMANENTE ( FORNO MICROONDAS). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90028/2024 DA OPERAÇÃO ACOLHIDA/RR . COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRIA 290 ALMOX/ OP ACOLHIDA (7542141) ..
Data da assinatura
08/11/2024
Início da vigência
08/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.792,00
Valor global
R$ 4.792,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.792,00
Valor acumulado
R$ 4.792,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110794
Número da licitação
90028/2024
Informação complementar
11079405900282024 - UASG Minuta: 110794
-
Empenho 110096.99.2024N.0004
ID
504670
Identificador do contrato
11009699004302024
Número
2024NE000430
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD5R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO
Código da unidade de origem
110096
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00587.001846/2024-07
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SAD5R. PREGÃO 90015/2024.
Valor inicial
R$ 71.450,00
Valor global
R$ 71.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 71.450,00
Valor acumulado
R$ 71.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110096
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
11009605900152024 - UASG Minuta: 110096
-
Empenho 154674.99.2024N.0001
ID
508730
Identificador do contrato
15467499001592024
Número
2024NE000159
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS IRATI
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI
Código da unidade de origem
154674
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.020049/2024-28
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT PISOTETO 36.000 BTU, PE 90015/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001510/2024-43, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.020049/2024-28, CAMPUS IRATI.
Data da assinatura
20/12/2024
Início da vigência
20/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 148.187,00
Valor global
R$ 148.187,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 148.187,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15800905900152024 - UASG Minuta: 154674
-
Outros 257043.98.00099.2024
ID
520857
Identificador do contrato
25704398000992024
Número
00099/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/G. TOCANTINS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS
Código da unidade de origem
257043
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
25056.000521/2024-28
Objeto
AQUISIIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRA PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI GUATO.
Data da assinatura
19/10/2024
Data da publicação
23/10/2024
Início da vigência
29/10/2024
Fim da vigência
28/10/2025
Valor inicial
R$ 15.949,95
Valor global
R$ 15.949,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.949,95
Valor acumulado
R$ 15.949,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257043
Número da licitação
00070/2023
-
Empenho 393017.99.2024N.0001
ID
526959
Identificador do contrato
39301799001312024
Número
2024NE000131
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. PB - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT
Código da unidade de origem
393017
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
50613.000132/2024-87
Objeto
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT, PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIÇOS DESTA SRE-PB, SENDO 3 (TRÊS) DE 9.000 BTUS, 9 (NOVE) DE 12.000 BTUS E 5 (CINCO) DE 24.000 BTUS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 04/2024 (SEI! 16880636). - PROCESSO 50613.000132/2024-87.
Data da assinatura
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 44.650,00
Valor global
R$ 44.650,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 44.650,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393017
Número da licitação
90116/2024
Informação complementar
39301705901162024 - UASG Minuta: 393017
-
Empenho 153101.99.2024N.0000
ID
532437
Identificador do contrato
15310199000502024
Número
2024NE000050
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
STI
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Código da unidade de origem
153101
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.077583/2024-29
Objeto
CNPJ 24134488000965 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90020/2024 UASG 153101 PORTARIA 1293/2024 DORC UFPE PROCESSO: 23076.077583/2024-29 AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, COM CAPACIDADE DE 48.000 BTUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA STI. AÇÃO POA: 13.05.STI.08
Data da assinatura
07/12/2024
Início da vigência
07/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 19.560,00
Valor global
R$ 19.560,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.560,00
Valor acumulado
R$ 19.560,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153101
Número da licitação
90020/2024
-
Empenho 153063.99.2024N.0038
ID
533079
Identificador do contrato
15306399038102024
Número
2024NE003810
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.033988/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS
Data da assinatura
06/05/2025
Data da publicação
06/05/2025
Início da vigência
06/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 12.729,69
Valor global
R$ 12.729,69
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.729,69
Valor acumulado
R$ 12.729,69
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90016/2024
-
Empenho 154419.99.2024N.0007
ID
538927
Identificador do contrato
15441999007652024
Número
2024NE000765
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26251
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFT
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
154419
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23101.003414/2024-33
Objeto
FREEZER
Data da assinatura
12/11/2024
Data da publicação
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
30/06/2025
Valor inicial
R$ 7.180,20
Valor global
R$ 7.180,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.180,20
Valor acumulado
R$ 7.180,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154419
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 154039.99.2024N.0009
ID
539232
Identificador do contrato
15403999009582024
Número
2024NE000958
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26270
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUAM
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
154039
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23105.022763/2024-14
Objeto
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGÃO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, MINUTA 2382283, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZAÇÃO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.
Data da assinatura
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 13.336,62
Valor global
R$ 13.336,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.336,62
Valor acumulado
R$ 13.336,62
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154039
Número da licitação
90018/2024
-
Empenho 170131.99.2024N.0011
ID
541916
Identificador do contrato
17013199011022024
Número
2024NE001102
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
48000
Nome do órgão
MINISTERIO GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇO PUB.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO
Código da unidade de origem
170131
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10880.001224/2024-18
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAL
Data da assinatura
25/11/2024
Data da publicação
25/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.585,00
Valor global
R$ 3.585,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.585,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170100
Número da licitação
90005/2024
-
Empenho 154050.99.2024N.0011
ID
560339
Identificador do contrato
15405099011372024
Número
2024NE001137
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26281
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSE
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da unidade de origem
154050
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23113.010968/2024-58
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES E UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS).
Data da assinatura
25/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.200,00
Valor global
R$ 2.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154050
Número da licitação
90053/2024
Informação complementar
15405005900532024 - UASG Minuta: 154050
-
Empenho 150002.99.2025N.0002
ID
561351
Identificador do contrato
15000299002482025
Número
2025NE000248
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAA/MEC
Nome da unidade
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC
Código da unidade de origem
150002
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23000.015695/2024-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (SEI 5538150 E 5578150), DE ACORDO COM DESPACHO Nº 109/2025/GAB/CSL/CGLI/SGA/SGA-MEC (5703862)
Valor inicial
R$ 107.229,84
Valor global
R$ 107.229,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 107.229,84
Valor acumulado
R$ 107.229,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390004
Número da licitação
90010/2024
-
Empenho 257023.99.2024N.0002
ID
564093
Identificador do contrato
25702399002132024
Número
2024NE000213
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-AL/SE
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE
Código da unidade de origem
257023
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25034.000985/2023-10
Objeto
APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POLOS BASES DE ABRANGÊNCIA DESTE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALAGOAS E SERGIPE
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 24.600,00
Valor global
R$ 24.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257023
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
25702305900122024 - UASG Minuta: 257023
-
Empenho 257023.99.2024N.0002
ID
564101
Identificador do contrato
25702399002792024
Número
2024NE000279
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-AL/SE
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE
Código da unidade de origem
257023
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25034.000985/2023-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POLOS BASES DE ABRANGÊNCIA DESTE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALAGOAS E SERGIPE
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 32.800,00
Valor global
R$ 32.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 32.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257023
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
25702305900122024 - UASG Minuta: 257023
-
Empenho 390004.99.2025N.0000
ID
564694
Identificador do contrato
39000499000792025
Número
2025NE000079
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39000
Nome do órgão
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA-ADMINISTRATIVO
Nome da unidade
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código da unidade de origem
390004
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
50000.027267/2023-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DAS DIVERSAS ÁREAS DESTE MINISTÉRIO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO 90010/2024 - ARP 01/2025 ITEM 04.
Data da assinatura
29/05/2025
Data da publicação
05/06/2025
Início da vigência
29/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.896,53
Valor global
R$ 2.896,53
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.896,53
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390004
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
39000405900102024 - UASG Minuta: 390004
-
Empenho 158492.99.2024N.0002
ID
566281
Identificador do contrato
15849299002132024
Número
2024NE000213
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS C.N.PARECIS
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS
Código da unidade de origem
158492
Nome da unidade de origem
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23192.000632.2024-44
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000632.2024-44 - ADESÃO (CARONA) AO P.E. 90003/2024 UASG 130024.
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 20.510,00
Valor global
R$ 20.510,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.510,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130024
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
13002405900032024 - UASG Minuta: 158492
-
Empenho 110096.99.2024N.0004
ID
567258
Identificador do contrato
11009699004552024
Número
2024NE000455
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD5R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO
Código da unidade de origem
110096
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00587.001846/2024-07
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADO S SPLIT 12.000, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA AGU SOB A JURISDIÇÃO DA SAD 5R. PREGÃO 90015/2024.
Valor inicial
R$ 22.550,00
Valor global
R$ 22.550,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.550,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110096
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
11009605900152024 - UASG Minuta: 110096
-
Empenho 156680.99.2024N.0002
ID
572421
Identificador do contrato
15668099002452024
Número
2024NE000245
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26455
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFDPAR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
Código da unidade de origem
156680
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23855.010367/2024-35
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU, TENSÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER, 18 UNIDADES. ADESÃO DA ATA Nº 00001/2024, UASG: 130024-SFA/PB/MAPA. CONFORME PROCESSO Nº 23855.010367/2024-35 UFDPAR.
Data da assinatura
19/12/2024
Início da vigência
19/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 36.918,00
Valor global
R$ 36.918,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.918,00
Valor acumulado
R$ 36.918,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130024
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 110805.99.2025N.0000
ID
585378
Identificador do contrato
11080599000472025
Número
2025NE000047
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68000
Nome do órgão
MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SE
Nome da unidade
SECRETARIA EXECUTIVA
Código da unidade de origem
110805
Nome da unidade de origem
SECRETARIA EXECUTIVA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
50020.002418/2025-58
Objeto
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE ( TELEVIDORES) . PROCESSO: 50020.002418/2025-58.
Data da assinatura
09/05/2025
Início da vigência
09/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 13.790,70
Valor global
R$ 13.790,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.790,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390004
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
39000405900102024 - UASG Minuta: 110805
-
Empenho 158125.99.2024N.0002
ID
586827
Identificador do contrato
15812599002212024
Número
2024NE000221
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158458
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23353.002079/2024-94
Objeto
PE 68/2024 - 90562/2024 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Data da assinatura
07/10/2024
Início da vigência
07/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 21.000,00
Valor global
R$ 21.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90562/2024
Informação complementar
15812505905622024 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 168008.99.2024N.0005
ID
609688
Identificador do contrato
16800899005342024
Número
2024NE000534
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FE
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
Código da unidade de origem
168008
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024-PR-0031-FE
Objeto
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES - SI 34 - NC 1238 - SC 057-SEMT2024/319886 DE 07 OUT 24 - PREGÃO ELETRONICO 031/2024-FE. OBS: DEVIDO A NÃO CONTER A DESCRIÇÃO EXATA NO CATMAT (CATÁLOGO DE MATERIAIS). OS ITENS SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESCRITA NO PROCESSO.
Data da assinatura
26/11/2024
Início da vigência
26/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.700,00
Valor global
R$ 10.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168008
Número da licitação
90031/2024
Informação complementar
16800805900312024 - UASG Minuta: 168008
-
Empenho 155628.99.2025N.0000
ID
641393
Identificador do contrato
15562899000592025
Número
2025NE000059
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CENTRO
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO
Código da unidade de origem
155628
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23774.000628/2024-35
Objeto
PROCESSO 23774.000628/2024-35 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Data da assinatura
22/08/2025
Início da vigência
22/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 54.000,00
Valor global
R$ 54.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 54.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15316705900172024 - UASG Minuta: 155628
-
Empenho 154699.99.2024N.0003
ID
655534
Identificador do contrato
15469999003892024
Número
2024NE000389
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/LONDRINA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA
Código da unidade de origem
154699
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.019584/2024-36
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS, DOMÉSTICOS, INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS DE REGRIGERAÇÃO, PE 90015.2024, PROC. SEI 23411.019584/2024-36, DOC. SEI 3293158, CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS.
Valor inicial
R$ 45.596,00
Valor global
R$ 45.596,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.596,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15800905900152024 - UASG Minuta: 154699
-
Empenho 130024.99.2024N.4002
ID
665885
Identificador do contrato
13002499002552024
Número
2024NE400255
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/PB/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PB
Código da unidade de origem
130024
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
21032.001178/2024-56
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT HI WALL , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU PARA A SFA-PB.
Valor inicial
R$ 12.306,00
Valor global
R$ 12.306,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.306,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130024
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
13002405900032024 - UASG Minuta: 130024
-
Empenho 170190.99.2024N.0004
ID
686330
Identificador do contrato
17019099004682024
Número
2024NE000468
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
46000
Nome do órgão
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/MT
Nome da unidade
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO
Código da unidade de origem
170190
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10183.000701/2024-87
Objeto
AQUISIÇÃO DE 5 FORNOS MICROONDAS. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 32, POTÊNCIA: 1.000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, COR: BRANCA. VOLTAGEM: 127V OU 220V OU BIVOLT.
Valor inicial
R$ 2.987,50
Valor global
R$ 2.987,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.987,50
Valor acumulado
R$ 2.987,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170100
Número da licitação
90005/2024
-
Empenho 170072.99.2024N.0000
ID
705703
Identificador do contrato
17007299000542024
Número
2024NE000054
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF ARACAJU
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM ARACAJU
Código da unidade de origem
170072
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM ARACAJU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10510.724136/2024-98
Objeto
AQUISIÇÃO DE 10 SPLIT DE 12.000 BTUS.
Valor inicial
R$ 20.790,00
Valor global
R$ 20.790,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.790,00
Valor acumulado
R$ 20.790,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170072
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 154039.99.2024N.0010
ID
720851
Identificador do contrato
15403999010312024
Número
2024NE001031
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26270
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUAM
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
154039
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23105.054316/2024-24
Objeto
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2388329, AUTORIZAÇÃO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.
Valor inicial
R$ 3.999,96
Valor global
R$ 3.999,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.999,96
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154039
Número da licitação
90238/2024
Informação complementar
15403905902382024 - UASG Minuta: 154039
-
Empenho 151964.99.2025N.0000
ID
731320
Identificador do contrato
15196499000682025
Número
2025NE000068
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/VENANCIOAIRES
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES
Código da unidade de origem
151964
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23164001504202455
Objeto
AREA: VA-DEAP, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP201, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES, TED 16116 EB71220005, (2025NC003889) - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL.
Valor inicial
R$ 2.400,00
Valor global
R$ 2.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158339
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
15833905900062024 - UASG Minuta: 151964
-
Empenho 257029.99.2025N.0001
ID
754207
Identificador do contrato
25702999001562025
Número
2025NE000156
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO SOLIMOES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES
Código da unidade de origem
257029
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25039.000210/2023-96
Objeto
PREGÃO: 90007/2024 - ATA 51/2024 - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 41.948.354/0001-40- AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,9.000 SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DSEI-MRSA E SUAS CASAIS.
Valor inicial
R$ 18.999,90
Valor global
R$ 18.999,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.999,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.948.354/0001-40
Nome do fonecedor
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257029
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
25702905900072024 - UASG Minuta: 257029
