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Contrato 160113.50.00043.2022
ID
140100
Identificador do contrato
16011350000432022
Número
00043/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
4 B E CMB
Nome da unidade
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código da unidade de origem
160113
Nome da unidade de origem
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64033.007662/2021-49
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BATALHÃO
Data da assinatura
04/03/2022
Data da publicação
24/03/2022
Início da vigência
04/03/2022
Fim da vigência
04/03/2023
Valor inicial
R$ 372.860,00
Valor global
R$ 372.860,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 372.860,00
Valor acumulado
R$ 372.860,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.841.443/0001-92
Nome do fonecedor
PAULO ELETRO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160113
Número da licitação
00021/2021
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Empenho 257035.99.2023N.0002
ID
189692
Identificador do contrato
25703599002072023
Número
2023NE000207
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25047.000535/2023-70
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO AS FAMÍLIAS INDÍGENAS NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO - DSEI/MGES.
Data da assinatura
14/04/2023
Início da vigência
17/04/2023
Fim da vigência
17/07/2023
Valor inicial
R$ 2.135,92
Valor global
R$ 2.135,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.135,92
Valor acumulado
R$ 2.135,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.841.443/0001-92
Nome do fonecedor
PAULO ELETRO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
00059/2022
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Empenho 257035.99.2023N.0003
ID
202477
Identificador do contrato
25703599003642023
Número
2023NE000364
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25047.001210/2022-23
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SESANI/MGES
Data da assinatura
11/07/2023
Início da vigência
11/07/2023
Fim da vigência
11/10/2023
Valor inicial
R$ 8.474,75
Valor global
R$ 8.474,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.474,75
Valor acumulado
R$ 8.474,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
41.841.443/0001-92
Nome do fonecedor
PAULO ELETRO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
00033/2022
