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Empenho 413011.99.2023N.0000
ID
244825
Identificador do contrato
41301199000762023
Número
2023NE000076
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-PA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA
Código da unidade de origem
413011
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
53569.000444/2023-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10 E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROCESSO SEI 53569.000444/2023-81.
Data da assinatura
17/10/2023
Data da publicação
18/10/2023
Início da vigência
17/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.238,00
Valor global
R$ 4.238,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.238,00
Valor acumulado
R$ 4.238,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.842.859/0001-83
Nome do fonecedor
CECILIA LUIZ FERREIRA 12595054643
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
413011
Número da licitação
00003/2023
