-
Contrato 113214.50.00001.2023
ID
182303
Identificador do contrato
11321450000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
62201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANAC
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
Código da unidade de origem
113217
Nome da unidade de origem
REPRESENTACAO REGIONAL SAO PAULO-ANAC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
00066.008392/2022-12
Objeto
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) EM SÃO PAULO-SP., COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
13/02/2023
Data da publicação
14/02/2023
Início da vigência
01/04/2023
Fim da vigência
01/04/2024
Valor inicial
R$ 201.499,79
Valor global
R$ 146.033,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.169,44
Valor acumulado
R$ 323.968,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
113214
Número da licitação
00029/2022
-
Contrato 158364.50.05364.2023
ID
193664
Identificador do contrato
15836450053642023
Número
05364/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP SALTO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SALTO
Código da unidade de origem
158364
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SALTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23313.000492/2023-18
Objeto
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE FAZEM, ENTRE SI, O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP CAMPUS SALTO E A EMPRESA SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA, PARA APOIO À ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS
Data da assinatura
10/05/2023
Data da publicação
17/05/2023
Início da vigência
22/05/2023
Fim da vigência
23/12/2023
Valor inicial
R$ 133.076,88
Valor global
R$ 82.999,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.916,66
Valor acumulado
R$ 116.269,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158364
Número da licitação
04364/2023
-
Contrato 158344.50.05344.2023
ID
195268
Identificador do contrato
15834450053442023
Número
05344/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP B.PAULISTA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA
Código da unidade de origem
158344
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23312.000705/2023-11
Objeto
CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA - IFSP
Data da assinatura
22/05/2023
Data da publicação
26/05/2023
Início da vigência
22/05/2023
Fim da vigência
22/06/2023
Valor inicial
R$ 28.753,89
Valor global
R$ 28.753,89
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.753,89
Valor acumulado
R$ 28.753,89
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158154
Número da licitação
03344/2023
-
Contrato 158344.50.06344.2023
ID
199237
Identificador do contrato
15834450063442023
Número
06344/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP B.PAULISTA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA
Código da unidade de origem
158344
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23312.001666/2022-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP), E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS VIDROS EXTERNOS E BRISES (FACHADAS), COM EXPOSIÇÃO A RISCOS. VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 363.518,96 APÓS DESCONTO NO ITEM 1 NO VALOR DE R$ 35,04 (TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS).
Data da assinatura
19/06/2023
Data da publicação
22/06/2023
Início da vigência
23/06/2023
Fim da vigência
23/06/2024
Valor inicial
R$ 363.554,00
Valor global
R$ 363.554,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 363.554,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
05344/2023
Informação complementar
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 363.518,96 APÓS DESCONTO NO ITEM 1 NO VALOR DE R$ 35,04 (TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS).
-
Contrato 158566.50.07566.2023
ID
199838
Identificador do contrato
15856650075662023
Número
07566/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP SUZANO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SUZANO
Código da unidade de origem
158566
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SUZANO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23437.000439/2023-11
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DE CARÁTER CONTINUADO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS - NEE, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
23/06/2023
Data da publicação
27/06/2023
Início da vigência
26/06/2023
Fim da vigência
25/01/2024
Valor inicial
R$ 111.499,85
Valor global
R$ 111.499,85
Número de parcelas
7
Valor da Parcela
R$ 15.928,55
Valor acumulado
R$ 111.499,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
02566/2023
Informação complementar
PSICOPEDAGOGO (20 HORAS/SEMANAIS) TÉCNICO DE APOIO AO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA (20 HORAS/ SEMANAIS) MONITOR DE INCLUSÃO (20 HORAS/SEMANAIS)
-
Contrato 158154.50.33154.2023
ID
202256
Identificador do contrato
15815450331542023
Número
33154/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23305.007654/2023-30
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DE CARÁTER CONANUADO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE) – DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO –, CONFORME DETERMINA A LDB, CONTEMPLANDO A SEGUINTE FUNÇÃO: PSICOPEDAGOGO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ILHA SOLTEIRA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP.
Data da assinatura
04/07/2023
Data da publicação
12/07/2023
Início da vigência
04/07/2023
Fim da vigência
19/12/2024
Valor inicial
R$ 79.000,00
Valor global
R$ 79.000,00
Número de parcelas
7
Valor da Parcela
R$ 11.285,71
Valor acumulado
R$ 78.999,97
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00063/2023
-
Contrato 158125.50.00107.2023
ID
202717
Identificador do contrato
15812550001072023
Número
00107/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158125
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23475.000722/2023-88
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPCIONISTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
13/07/2023
Data da publicação
14/07/2023
Início da vigência
17/07/2023
Fim da vigência
17/01/2026
Valor inicial
R$ 279.685,80
Valor global
R$ 279.685,80
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 9.322,86
Valor acumulado
R$ 279.685,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00069/2023
-
Termo de Execução Descentralizada (TED) 158348.97.02348.2023
ID
204287
Identificador do contrato
15834897023482023
Número
02348/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP GUARULHOS
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS GUARULHOS
Código da unidade de origem
158348
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS GUARULHOS
Código do tipo
97
Tipo
Termo de Execução Descentralizada (TED)
Categoria
Serviços
Processo
23308.000556/2023-41
Objeto
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS DO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CÂMPUS GUARULHOS, A SEREM EXECUTADOS SOB DEMANDA DEFINIDA PELOS MEMBROS DO NAPNE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS) COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
10/07/2023
Data da publicação
10/07/2023
Início da vigência
25/07/2023
Fim da vigência
22/12/2023
Valor inicial
R$ 82.832,40
Valor global
R$ 82.832,40
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 13.805,40
Valor acumulado
R$ 82.832,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158348
Número da licitação
02348/2023
-
Contrato 158348.50.04348.2023
ID
205300
Identificador do contrato
15834850043482023
Número
04348/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP GUARULHOS
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS GUARULHOS
Código da unidade de origem
158348
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS GUARULHOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23308.001170/2023-57
Objeto
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADO DE LIMPEZA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA . PREGÃO 05348/2023 - CONFORME ALOCAÇÃO ORÇAMENTARIA PROCESSO: 23308.001170.2023-57
Data da assinatura
27/07/2023
Data da publicação
03/08/2023
Início da vigência
17/08/2023
Fim da vigência
23/02/2024
Valor inicial
R$ 419.997,96
Valor global
R$ 419.997,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 34.999,83
Valor acumulado
R$ 419.997,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
05348/2023
-
Contrato 158125.50.00147.2023
ID
207558
Identificador do contrato
15812550001472023
Número
00147/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158125
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23473.000752/2023-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O CAMPUS BLUMENAU DO IFC, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
10/08/2023
Data da publicação
17/08/2023
Início da vigência
18/08/2023
Fim da vigência
18/08/2024
Valor inicial
R$ 467.499,98
Valor global
R$ 467.499,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 467.499,98
Valor acumulado
R$ 467.499,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00063/2023
-
Contrato 158749.50.07749.2023
ID
219315
Identificador do contrato
15874950077492023
Número
07749/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP SOROCABA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SOROCABA
Código da unidade de origem
158749
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SOROCABA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23305.012052/2023-02
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE) – DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO –, CONFORME DETERMINA A LDB, CONTEMPLANDO AS FUNÇÕES DE PSICOPEDAGOGO E DE TÉCNICO DE APOIO AO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SOROCABA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
28/09/2023
Data da publicação
04/10/2023
Início da vigência
29/09/2023
Fim da vigência
29/12/2023
Valor inicial
R$ 49.980,00
Valor global
R$ 38.490,00
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 12.830,00
Valor acumulado
R$ 71.810,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
01749/2023
-
Contrato 413004.50.00139.2023
ID
226357
Identificador do contrato
41300450001392023
Número
00139/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-PR
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR
Código da unidade de origem
413004
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
53516.011548/2022-55
Objeto
O OBJETO DO INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA - UO031, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITE DE 10 (DEZ) ANOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
13/11/2023
Início da vigência
14/11/2023
Fim da vigência
13/07/2025
Valor inicial
R$ 192.199,00
Valor global
R$ 192.199,00
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 9.609,95
Valor acumulado
R$ 192.199,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413004
Número da licitação
00007/2023
-
Contrato 158137.50.00034.2023
ID
226695
Identificador do contrato
15813750000342023
Número
00034/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158137
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23343.002758/2023-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E APOIO ESCOLAR; E AUXILIAR ESCOLAR CUIDADOR, PARA ACOMPANHAMENTO DOS EDUCANDOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS, SOB REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO, ALÉM DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E UNIFORMES.
Data da assinatura
13/11/2023
Data da publicação
14/11/2023
Início da vigência
14/11/2023
Fim da vigência
14/11/2024
Valor inicial
R$ 600.000,00
Valor global
R$ 600.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 50.000,00
Valor acumulado
R$ 600.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
00015/2023
-
Contrato 158309.50.09006.2023
ID
227253
Identificador do contrato
15830950090062023
Número
09006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CAMPUS PARACAT
Nome da unidade
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU
Código da unidade de origem
158099
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23203.003621/2023-69
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS), DE SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA (ENCARREGADO), DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, DE JARDINAGEM, DE RECEPÇÃO E DE ALMOXARIFADO, QUE COMPREENDERÁ ALÉM DO FORNECIMENTO DOS POSTOS DE SERVIÇO, OS EQUIPAMENTOS, EPI’S, FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.
Valor inicial
R$ 779.000,00
Valor global
R$ 779.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 64.916,67
Valor acumulado
R$ 779.000,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158099
Número da licitação
00041/2023
-
Contrato 158422.50.00009.2023
ID
228694
Identificador do contrato
15842250000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS VENECIA
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA
Código da unidade de origem
158422
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23159.001137/2023-88
Objeto
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBR
Data da assinatura
22/11/2023
Data da publicação
23/11/2023
Início da vigência
01/12/2023
Fim da vigência
01/07/2024
Valor inicial
R$ 95.540,00
Valor global
R$ 95.540,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.961,67
Valor acumulado
R$ 95.540,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158422
Número da licitação
00003/2023
-
Contrato 290002.50.00109.2023
ID
232502
Identificador do contrato
29000250001092023
Número
00109/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.006724/2023-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SANTARÉM/PA.
Data da assinatura
30/11/2023
Data da publicação
07/12/2023
Início da vigência
01/12/2023
Fim da vigência
31/05/2026
Valor inicial
R$ 112.218,00
Valor global
R$ 112.218,00
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 3.740,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00080/2023
-
Contrato 158886.50.00007.2023
ID
241724
Identificador do contrato
15888650000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS BARRA
Nome da unidade
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN
Código da unidade de origem
158886
Nome da unidade de origem
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23543.006480/2023-49
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IFES CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
11/12/2023
Data da publicação
09/01/2024
Início da vigência
20/12/2023
Fim da vigência
10/09/2024
Valor inicial
R$ 88.949,00
Valor global
R$ 88.949,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.412,42
Valor acumulado
R$ 88.949,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158886
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 253003.50.00041.2023
ID
243107
Identificador do contrato
25300350000412023
Número
00041/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36213
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANS
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Código da unidade de origem
253003
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
33910.013404/2023-54
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E MATERIAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO NÚCLEO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR EM RIBEIRÃO PRETO/SP (NÚCLEO-RP), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO CONTRATUAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
12/01/2024
Data da publicação
15/01/2024
Início da vigência
15/01/2024
Fim da vigência
25/10/2024
Valor inicial
R$ 45.900,00
Valor global
R$ 45.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.900,00
Valor acumulado
R$ 45.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253003
Número da licitação
00023/2023
-
Contrato 158137.50.00005.2024
ID
245346
Identificador do contrato
15813750000052024
Número
00005/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158137
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23343.003502/2023-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E APOIO ESCOLAR; E AUXILIAR ESCOLAR CUIDADOR, PARA ACOMPANHAMENTO DOS EDUCANDOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS, SOB REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO, ALÉM DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E UNIFORMES PARA OS CAMPI AVANÇADOS CARMO DE MINAS E TRÊS CORAÇÕES E CAMPUS POUSO ALEGRE.
Data da assinatura
24/01/2024
Data da publicação
25/01/2024
Início da vigência
25/01/2024
Fim da vigência
27/05/2024
Valor inicial
R$ 696.000,00
Valor global
R$ 696.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 58.000,00
Valor acumulado
R$ 696.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
00015/2023
-
Contrato 158305.50.90402.2024
ID
246938
Identificador do contrato
15830550904022024
Número
90402/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/CAMPUS INCONF
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
Código da unidade de origem
158137
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23344.000135/2024-65
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E APOIO ESCOLAR, PARA ACOMPANHAMENTO DOS EDUCANDOS DO CAMPUS INCONFIDENTES DO IFSUDEMINAS, SOB REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO, ALÉM DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E UNIFORMES.
Data da assinatura
15/01/2024
Data da publicação
30/01/2024
Início da vigência
15/01/2024
Fim da vigência
15/01/2025
Valor inicial
R$ 472.000,00
Valor global
R$ 490.298,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 40.858,23
Valor acumulado
R$ 471.999,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
00015/2023
-
Contrato 154809.50.90201.2024
ID
247589
Identificador do contrato
15480950902012024
Número
90201/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/POCOS CALDAS
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS
Código da unidade de origem
158137
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23343.002758/2023-00
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E APOIO ESCOLAR; PARA ACOMPANHAMENTO DOS EDUCANDOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS POÇOS DE CALDAS
Data da assinatura
01/02/2024
Data da publicação
02/02/2024
Início da vigência
01/02/2024
Fim da vigência
01/02/2025
Valor inicial
R$ 400.000,00
Valor global
R$ 400.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 33.333,33
Valor acumulado
R$ 399.999,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
00015/2023
-
Contrato 158137.50.90101.2024
ID
250870
Identificador do contrato
15813750901012024
Número
90101/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158137
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23343.002758/2023-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E APOIO ESCOLAR, PARA ACOMPANHAMENTO DOS EDUCANDOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS CAMPUS PASSOS, SOB REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO, ALÉM DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E UNIFORMES.
Data da assinatura
01/02/2024
Data da publicação
09/02/2024
Início da vigência
01/02/2024
Fim da vigência
01/02/2025
Valor inicial
R$ 328.000,00
Valor global
R$ 330.974,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 330.974,08
Valor acumulado
R$ 327.999,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
00015/2023
-
Contrato 158304.50.90501.2024
ID
251867
Identificador do contrato
15830450905012024
Número
90501/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/CAMPUS MACHAD
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO
Código da unidade de origem
158137
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23343.002758/2023-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E APOIO ESCOLAR; E AUXILIAR ESCOLAR CUIDADOR, PARA ACOMPANHAMENTO DOS EDUCANDOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS MACHADO
Data da assinatura
29/01/2024
Data da publicação
21/02/2024
Início da vigência
01/02/2024
Fim da vigência
31/01/2025
Valor inicial
R$ 327.939,24
Valor global
R$ 327.939,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 327.939,24
Valor acumulado
R$ 327.939,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
39.151.848/0001-57
Nome do fonecedor
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
00018/2023
