-
Contrato 155902.50.00196.2020
ID
65604
Identificador do contrato
15590250001962020
Número
00196/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Nome da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23759.041655/2020-22
Objeto
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO CORONAVÍRUS COVID-19, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º, DA LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, ATENDIDOS NO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. (LFN)
Fundamento legal
LEI Nº 13979/2020
Data da assinatura
30/12/2020
Data da publicação
31/12/2020
Início da vigência
30/12/2020
Fim da vigência
29/06/2021
Valor inicial
R$ 107.280,00
Valor global
R$ 107.280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 107.280,00
Valor acumulado
R$ 107.280,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.516.584/0001-08
Nome do fonecedor
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155902
Número da licitação
00140/2020
-
Empenho 530001.99.2021N.0002
ID
104378
Identificador do contrato
53000199002422021
Número
2021NE000242
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
53000
Nome do órgão
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MDR/SE/SAD/ADM.GER.
Nome da unidade
MDR/SE/SAD/ADMINISTRACAO GERAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
59000.000854/2021-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E CLÍNICO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
25/05/2021
Data da publicação
10/06/2021
Início da vigência
25/05/2021
Fim da vigência
24/05/2022
Valor inicial
R$ 980,00
Valor global
R$ 980,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 980,00
Valor acumulado
R$ 980,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.516.584/0001-08
Nome do fonecedor
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
530001
Número da licitação
00008/2021
-
Empenho 115406.99.2021N.0012
ID
114835
Identificador do contrato
11540699012022021
Número
2021NE001202
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20415
Nome do órgão
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBC
Nome da unidade
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00000.001168/2021-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2 (EQUIVALENTE À N95), NA COR BRANCA, SEM FILTRO LATERAL, DOBRÁVEL, DE FÁCIL AJUSTE, EMBALADA SEPARADAMENTE APROVADAS PELO INMETRO E REGISTRADAS NA ANVISA.
Data da assinatura
09/09/2021
Data da publicação
14/09/2021
Início da vigência
09/09/2021
Fim da vigência
09/10/2021
Valor inicial
R$ 3.980,00
Valor global
R$ 3.980,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.980,00
Valor acumulado
R$ 3.980,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.516.584/0001-08
Nome do fonecedor
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
115406
Número da licitação
01168/2021
-
Contrato 784700.50.00085.2021
ID
115402
Identificador do contrato
78470050000852021
Número
00085/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HNBE
Nome da unidade
HOSPITAL NAVAL DE BELEM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63061.001135/2021-21
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES QUE SERÃO UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES DO FUSMA.
Data da assinatura
08/09/2021
Data da publicação
20/09/2021
Início da vigência
09/09/2021
Fim da vigência
09/09/2022
Valor inicial
R$ 1.898,00
Valor global
R$ 1.898,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.898,00
Valor acumulado
R$ 1.898,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.516.584/0001-08
Nome do fonecedor
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
784700
Número da licitação
00005/2021
-
Empenho 160147.99.2023N.0001
ID
211204
Identificador do contrato
16014799001542023
Número
2023NE000154
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
47 B I
Nome da unidade
47 BATALHAO DE INFANTARIA
Código da unidade de origem
160147
Nome da unidade de origem
47 BATALHAO DE INFANTARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
640660257012023
Objeto
CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UNIFORME REQ Nº 43- APRV, DE 11 MAIO 23, DO 47ºBI. DISPENSA 28/2023 - UASG 160147 2023NC400117- CENTRO DE OBTENÇOES DO EXERCITO, DE 09 JAN 23.
Data da assinatura
12/05/2023
Data da publicação
12/05/2023
Início da vigência
12/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.764,40
Valor global
R$ 1.764,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.764,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.516.584/0001-08
Nome do fonecedor
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
160147
Número da licitação
00028/2023
Informação complementar
16014706000282023 - UASG Minuta: 160147
-
Empenho 113211.99.2023N.0001
ID
218089
Identificador do contrato
11321199001172023
Número
2023NE000117
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - CRCN/NE
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código da unidade de origem
113211
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01351000293/2023-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS
Data da assinatura
14/09/2023
Data da publicação
14/09/2023
Início da vigência
14/09/2023
Fim da vigência
26/09/2023
Valor inicial
R$ 158,80
Valor global
R$ 158,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 158,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.516.584/0001-08
Nome do fonecedor
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
113211
Número da licitação
02931/2023
-
Empenho 153161.99.2023N.0001
ID
218528
Identificador do contrato
15316199001682023
Número
2023NE000168
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/FCC
Nome da unidade
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153161
Nome da unidade de origem
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.241954/2023-67
Objeto
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS EM TNT PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES E ACERVO DA BIBLIOTECA PEDRO CALMON/FCC.
Data da assinatura
30/08/2023
Data da publicação
30/08/2023
Início da vigência
30/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 207,00
Valor global
R$ 207,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 207,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.516.584/0001-08
Nome do fonecedor
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153161
Número da licitação
00100/2023
Informação complementar
15316106001002023 - UASG Minuta: 153161
-
Empenho 153079.99.2023N.0046
ID
224001
Identificador do contrato
15307999046362023
Número
2023NE004636
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.060673/2023-45
Objeto
MATERIAL LABORATORIAL - EP - 23075.060673/2023-45
Data da assinatura
22/09/2023
Data da publicação
22/09/2023
Início da vigência
22/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.306,20
Valor global
R$ 1.306,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.306,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.516.584/0001-08
Nome do fonecedor
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00468/2023
Informação complementar
15307906004682023 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 113202.99.2023N.0007
ID
235578
Identificador do contrato
11320299007962023
Número
2023NE000796
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - IPEN
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código da unidade de origem
113202
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01342.003222/2023-71
Objeto
SERINGAS DESCARTÁVEIS
Data da assinatura
08/12/2023
Data da publicação
11/12/2023
Início da vigência
14/12/2023
Fim da vigência
15/01/2024
Valor inicial
R$ 440,00
Valor global
R$ 440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 440,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.516.584/0001-08
Nome do fonecedor
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
113202
Número da licitação
00442/2023
-
Empenho 154705.99.2023N.0001
ID
243593
Identificador do contrato
15470599001752023
Número
2023NE000175
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPICAMPUS PEDRO II
Nome da unidade
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II
Código da unidade de origem
154705
Nome da unidade de origem
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23185.000253/2023-62
Objeto
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000253/2023-62. PREGÃO 53/2023 DA UASG 158146.
Data da assinatura
30/12/2023
Data da publicação
30/12/2023
Início da vigência
30/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 477,00
Valor global
R$ 477,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 477,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.516.584/0001-08
Nome do fonecedor
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
00053/2023
Informação complementar
15814605000532023 - UASG Minuta: 154705
-
Contrato 783601.50.00004.2024
ID
247269
Identificador do contrato
78360150000042024
Número
00004/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EAMCE
Nome da unidade
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA
Código da unidade de origem
783601
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63116.002188/2023-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, SOLUÇÕES, REAGENTES E INSUMOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Data da assinatura
30/01/2024
Data da publicação
01/02/2024
Início da vigência
30/01/2024
Fim da vigência
30/01/2025
Valor inicial
R$ 958,80
Valor global
R$ 958,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 958,80
Valor acumulado
R$ 958,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.516.584/0001-08
Nome do fonecedor
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783601
Número da licitação
00013/2023
-
Empenho 158410.99.2023N.0001
ID
255839
Identificador do contrato
15841099001482023
Número
2023NE000148
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUS EUNAPOL
Nome da unidade
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS
Código da unidade de origem
158410
Nome da unidade de origem
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23291.000930/2023-35
Objeto
EMPENHO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- FARMACOLOGICO E HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO IFBA CAMPUS EUNAPOLIS, CONFORME PROCESSO 23291.000930/2023-35 DISPENSA ELETRÔNICA 03/2023 OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA SME.EUN 2930919, DESPACHO Nº 128/2023/DEPAD.EUN, DESPACHO Nº 235/2023/DOF.EUN
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 952,80
Valor global
R$ 952,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 952,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.516.584/0001-08
Nome do fonecedor
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158410
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15841006000032023 - UASG Minuta: 158410
-
Empenho 158353.99.2024N.0000
ID
280214
Identificador do contrato
15835399000782024
Número
2024NE000078
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPI/CAMPUS T.CENTR
Nome da unidade
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL
Código da unidade de origem
158353
Nome da unidade de origem
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23055.001326/2022-38
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS DO IFPI/CATCE.
Data da assinatura
03/04/2024
Data da publicação
03/04/2024
Início da vigência
03/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 795,00
Valor global
R$ 795,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 795,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.516.584/0001-08
Nome do fonecedor
NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
00053/2023
Informação complementar
15814605000532023 - UASG Minuta: 158353
