-
Carta Contrato 183023.94.10007.2021
ID
118274
Identificador do contrato
18302394100072021
Número
10007/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30203
Nome do órgão
INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INMETRO
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG
Código da unidade de origem
183023
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Compras
Processo
52600.007971/2021-58
Objeto
O objeto do presente instrumento é a contratação de equipamentos de proteção individual para fornecimento à força de trabalho do Inmetro, para proteção contra os agentes de risco químico e biológico das atividades de laboratório: máscaras cirúrgicas descartáveis, aventais cirúrgicos descartáveis, sapatilhas propé descartáveis, toucas descartáveis e luvas descartáveis, especificados nos itens 04 e 09 da Especificação Técnica, que é parte integrante desta Carta Contrato, assim como a proposta vencedora.
Data da assinatura
05/10/2021
Data da publicação
14/10/2021
Início da vigência
05/10/2021
Fim da vigência
14/10/2021
Valor inicial
R$ 826,36
Valor global
R$ 826,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 826,36
Valor acumulado
R$ 826,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.495.092/0001-75
Nome do fonecedor
RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
183023
Número da licitação
00039/2021
-
Contrato 254445.50.00642.2021
ID
133676
Identificador do contrato
25444550006422021
Número
00642/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.001847/2021-98
Objeto
LUVA LÁTEX;LONGA;S/FORRO;ANTIDE;PUNHO C/VIROLA;TAM M
Data da assinatura
19/01/2022
Data da publicação
26/01/2022
Início da vigência
19/01/2022
Fim da vigência
19/04/2022
Valor inicial
R$ 72,15
Valor global
R$ 72,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 72,15
Valor acumulado
R$ 72,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.495.092/0001-75
Nome do fonecedor
RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00277/2021
-
Carta Contrato 183023.94.10052.2021
ID
172865
Identificador do contrato
18302394100522021
Número
10052/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30203
Nome do órgão
INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INMETRO
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG
Código da unidade de origem
183023
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Compras
Processo
00526.000106/4820-21
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OFICIAL EM SAÚDE NA UNIDADE DO SUBSISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL - SIASS MS-DF - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, DESCARTÁVEL E HIPOALERGÊNICA, COM CLIPE NASAL INTERNO, COM TRIPLA CAMADA COM FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIANA - ESPECIFICADOS NO ITEM 9 DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA CARTA CONTRATO, ASSIM COMO À PROPOSTA VENCEDORA.
Data da assinatura
20/12/2021
Data da publicação
21/12/2021
Início da vigência
20/12/2021
Fim da vigência
04/01/2022
Valor inicial
R$ 230,00
Valor global
R$ 230,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 230,00
Valor acumulado
R$ 230,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.495.092/0001-75
Nome do fonecedor
RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
183023
Número da licitação
00076/2021
-
Contrato 364102.50.00028.2023
ID
189380
Identificador do contrato
36410250000282023
Número
00028/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20501
Nome do órgão
CONSELHO NACIONAL DE DES.CIENT.E TECNOLOGICO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNPQ/AC
Nome da unidade
CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO
Código da unidade de origem
364102
Nome da unidade de origem
CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01300.003562/2023-98
Objeto
O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO / PERMANENTE, GÊNERO ALIMENTÍCIO E DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPQ, (ITEM 11).
Data da assinatura
11/04/2023
Data da publicação
14/04/2023
Início da vigência
11/04/2023
Fim da vigência
11/04/2024
Valor inicial
R$ 70,60
Valor global
R$ 70,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 70,60
Valor acumulado
R$ 70,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.495.092/0001-75
Nome do fonecedor
RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
364102
Número da licitação
00010/2022
-
Empenho 154048.99.2023N.0007
ID
225893
Identificador do contrato
15404899007702023
Número
2023NE000770
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26279
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFPI
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
154048
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23111.054463/2023-73
Objeto
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CTBJ/UFPI, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 23111.054463/2023-73. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 10/2023.
Data da assinatura
06/11/2023
Data da publicação
06/11/2023
Início da vigência
06/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 272,64
Valor global
R$ 272,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 272,64
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.495.092/0001-75
Nome do fonecedor
RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154048
Número da licitação
00010/2023
Informação complementar
15404805000102023 - UASG Minuta: 154048
-
Empenho 154048.99.2024N.0003
ID
257689
Identificador do contrato
15404899003382024
Número
2024NE000338
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26279
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFPI
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
154048
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23111.012551/2024-92
Objeto
EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM DO CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 10/2023. PROCESSO 23111.012551/2024-92.
Data da assinatura
19/03/2024
Data da publicação
19/03/2024
Início da vigência
19/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 255,60
Valor global
R$ 255,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 255,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.495.092/0001-75
Nome do fonecedor
RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154048
Número da licitação
00010/2023
Informação complementar
15404805000102023 - UASG Minuta: 154048
-
Empenho 154048.99.2024N.0003
ID
258879
Identificador do contrato
15404899003572024
Número
2024NE000357
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26279
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFPI
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
154048
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23111.014185/2024-12
Objeto
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº 49/2024 - CCS/UFPI, (MAT. P/ ATENDER A DEMANDA NOS SETORES DA UFPI,(CCS E COLÉGIOS TÉCNICOS), PROCESSO 23111.014185/2024-12, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 10/2023).
Data da assinatura
25/03/2024
Data da publicação
25/03/2024
Início da vigência
25/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 615,90
Valor global
R$ 615,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 615,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.495.092/0001-75
Nome do fonecedor
RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154048
Número da licitação
00010/2023
Informação complementar
15404805000102023 - UASG Minuta: 154048
-
Empenho 112408.99.2024N.0004
ID
259117
Identificador do contrato
11240899004972024
Número
2024NE000497
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.002065/2024-71
Objeto
PREGAO 17/2023 HFA PAM Nº 1/2024/SEÇ ENF/CME HFA (ID 6856495) AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO-HOSPITALAR APLICACAO: SEÇ ENF/CME HFA A AQUISICAO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.019137/2022-57.
Data da assinatura
06/03/2024
Data da publicação
06/03/2024
Início da vigência
06/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 499,00
Valor global
R$ 499,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 499,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.495.092/0001-75
Nome do fonecedor
RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
11240805000172023 - UASG Minuta: 112408
