-
Termo de Adesão 782320.56.00003.2022
ID
142978
Identificador do contrato
78232056000032022
Número
00003/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPSE
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Compras
Processo
64090.004310/2021-57
Objeto
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DIGITAIS PARA USO NO CLSM DA CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE.
Data da assinatura
19/04/2022
Data da publicação
20/04/2022
Início da vigência
19/04/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 20.442,00
Valor global
R$ 20.442,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.442,00
Valor acumulado
R$ 20.442,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160379
Número da licitação
00005/2021
-
Termo de Adesão 782320.56.00015.2022
ID
143942
Identificador do contrato
78232056000152022
Número
00015/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPSE
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
Código da unidade de origem
782320
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Compras
Processo
63030.001788/2022-58
Objeto
AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG A31 PARA EMPREGO DAS EQUIPES DE INSPEÇÃO NAVAL E NO CENTRO LOCAL DE SEGURANÇA MARÍTIMA DA CPSE.
Data da assinatura
25/04/2022
Data da publicação
26/04/2022
Início da vigência
25/04/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 9.825,00
Valor global
R$ 9.825,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.825,00
Valor acumulado
R$ 9.825,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160422
Número da licitação
00010/2021
-
Contrato 050001.50.00038.2024
ID
260863
Identificador do contrato
05000150000382024
Número
00038/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
11000
Nome do órgão
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SECRETARIA/STJ
Nome da unidade
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código da unidade de origem
050001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
011064/2024
Objeto
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE COBERTURAS FOTOGRÁFICAS RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS (ENFAM).
Data da assinatura
03/04/2024
Data da publicação
05/04/2024
Início da vigência
03/04/2024
Fim da vigência
03/10/2024
Valor inicial
R$ 16.180,00
Valor global
R$ 16.180,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.180,00
Valor acumulado
R$ 16.180,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
50001
Número da licitação
90040/2024
-
Contrato 110404.50.00015.2024
ID
277784
Identificador do contrato
11040450000152024
Número
00015/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
60585.000567/2023-89
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, UNIFORMES, MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA O MINISTÉRIO DA DEFESA-MD, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
05/06/2024
Data da publicação
06/06/2024
Início da vigência
05/06/2024
Fim da vigência
05/06/2025
Valor inicial
R$ 4.696,00
Valor global
R$ 4.696,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.696,00
Valor acumulado
R$ 4.696,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
00024/2023
-
Contrato 110404.50.00080.2024
ID
321037
Identificador do contrato
11040450000802024
Número
00080/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
60585.000940/2023-00
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO EM GERAL
Valor inicial
R$ 18.799,53
Valor global
R$ 18.799,53
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.799,53
Valor acumulado
R$ 18.799,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
00027/2023
-
Empenho 158658.99.2023N.0006
ID
352026
Identificador do contrato
15865899006452023
Número
2023NE000645
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23422.026855/2023-08
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - AUDIOVISUAL - PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS LABORATORIAIS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA – ATA 53/2023 PROCESSO 23422.026855/2023-08
Data da assinatura
29/12/2023
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.060,00
Valor global
R$ 6.060,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.060,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15865805000112023 - UASG Minuta: 158658
-
Empenho 158143.99.2022N.0005
ID
396711
Identificador do contrato
15814399005142022
Número
2022NE000514
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE BRASILIA
Nome da unidade
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código da unidade de origem
158143
Nome da unidade de origem
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23098.001634.2022-67
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO, ÁUDIO, ILUMINAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS, PARA MONTAGEM DE ESTÚDIO QUE VIABILIZE O FUNCIONAMENTO DA TV DO IFB E DA SALA DO CONSUP.
Data da assinatura
28/12/2022
Data da publicação
28/12/2022
Início da vigência
28/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 74.155,12
Valor global
R$ 74.155,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 74.155,12
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00041/2022
Informação complementar
15814305000412022 - UASG Minuta: 158143
-
Empenho 158143.99.2022N.0005
ID
396712
Identificador do contrato
15814399005152022
Número
2022NE000515
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE BRASILIA
Nome da unidade
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código da unidade de origem
158143
Nome da unidade de origem
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23098.001634.2022-67
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO, ÁUDIO, ILUMINAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS, PARA MONTAGEM DE ESTÚDIO QUE VIABILIZE O FUNCIONAMENTO DA TV DO IFB E DA SALA DO CONSUP.
Data da assinatura
28/12/2022
Data da publicação
28/12/2022
Início da vigência
28/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 4.380,00
Valor global
R$ 4.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00041/2022
Informação complementar
15814305000412022 - UASG Minuta: 158143
-
Empenho 158328.99.2024N.0001
ID
408408
Identificador do contrato
15832899001392024
Número
2024NE000139
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/C.CAXIAS D SUL
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL
Código da unidade de origem
158328
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23362.000939/2024-46
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. PREGÃO 47/2023 UASG 158141. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO: 23362.000939/2024-46 | PROCESSO LICITAÇÃO: 23370.000398/2023-76.
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 799,20
Valor global
R$ 799,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 799,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15814105000472023 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 158674.99.2024N.0001
ID
417738
Identificador do contrato
15867499001322024
Número
2024NE000132
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/C.FARROUPILHA
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA
Código da unidade de origem
158674
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23364.000836/2024-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE LENTE OBJETIVA
Data da assinatura
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 799,20
Valor global
R$ 799,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 799,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15814105000472023 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 153178.99.2024N.0002
ID
418314
Identificador do contrato
15317899002582024
Número
2024NE000258
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PONTA GROSSA
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
Código da unidade de origem
152134
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.052303/2024-44
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL) PARA USO DA ASCOM DO CAMPUS GUARAPUAVA DA UTFPR.
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.198,99
Valor global
R$ 6.198,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.198,99
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153178
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15317805900172024 - UASG Minuta: 153178
-
Empenho 153178.99.2024N.0002
ID
418315
Identificador do contrato
15317899002592024
Número
2024NE000259
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PONTA GROSSA
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
Código da unidade de origem
152134
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.052303/2024-44
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL) PARA USO DA ASCOM DO CAMPUS GUARAPUAVA DA UTFPR.
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.198,99
Valor global
R$ 6.198,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.198,99
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153178
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15317805900172024 - UASG Minuta: 153178
-
Empenho 153178.99.2024N.0003
ID
418416
Identificador do contrato
15317899003062024
Número
2024NE000306
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PONTA GROSSA
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
Código da unidade de origem
152134
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.052303/2024-44
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL) PARA USO NO CAMPUS GUARAPUAVA DA UTFPR.
Data da assinatura
24/12/2024
Início da vigência
24/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 12.397,98
Valor global
R$ 12.397,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.397,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153178
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15317805900172024 - UASG Minuta: 153178
-
Empenho 158134.99.2024N.0010
ID
457492
Identificador do contrato
15813499010142024
Número
2024NE001014
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
158134
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23463.000593/2024-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CAMERA E BATERIA ) PARA O CAMPUS ESTÂNCIA, SOLICITADA PELA GADM-EST, SRP 90030/2024, CONFORME PROCESSO 23463.000593/2024-48
Data da assinatura
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.520,00
Valor global
R$ 10.520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.520,00
Valor acumulado
R$ 10.520,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
90030/2024
Informação complementar
15813405900302024 - UASG Minuta: 158134
-
Empenho 153164.99.2024N.0056
ID
472866
Identificador do contrato
15316499056552024
Número
2024NE005655
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.114245/2024-41
Objeto
014046/2024 SIE -COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA - FRETE CIF - CC 341-03076-423122 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
Data da assinatura
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.017,00
Valor global
R$ 1.017,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.017,00
Valor acumulado
R$ 1.017,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90086/2024
Informação complementar
15316405900862024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 153164.99.2024N.0058
ID
493350
Identificador do contrato
15316499058112024
Número
2024NE005811
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.121907/2024-30
Objeto
014172/2024 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO - FRETE CIF BANCO 341 AG 03076 CC 42312-2 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 17.400,00
Valor global
R$ 17.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.400,00
Valor acumulado
R$ 17.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90089/2024
Informação complementar
15316405900892024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 154358.99.2024N.0010
ID
499844
Identificador do contrato
15435899010242024
Número
2024NE001024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CURITIBA
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
154358
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.052055/2024-31
Objeto
ATENDIMENTO DE DESPESA DEVIDO A AQUISIÇÃO DE CÂMERA ALPHA A6000 MIRRORLESS COM LENTE 16-50MM. CONFORME SOLICITAÇÃO 1075/2024, REQUISIÇÃO 1029/2024. PROC SEI 23064.052055/2024-31. RECURSO 1000000000 - PI M20RKQ60MEN.
Data da assinatura
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 11.050,52
Valor global
R$ 11.050,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.050,52
Valor acumulado
R$ 11.050,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154358
Número da licitação
90034/2024
Informação complementar
15435805900342024 - UASG Minuta: 154358
-
Contrato 070001.50.00013.2025
ID
547259
Identificador do contrato
07000150000132025
Número
00013/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TSE
Nome da unidade
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
Código da unidade de origem
070001
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
2024.00.000004310-5
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE AUDIOVISUAL, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.
Data da assinatura
20/05/2025
Data da publicação
20/05/2025
Início da vigência
20/05/2025
Fim da vigência
20/11/2025
Valor inicial
R$ 1.724,00
Valor global
R$ 1.724,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.724,00
Valor acumulado
R$ 1.724,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70001
Número da licitação
90048/2024
-
Empenho 158134.99.2024N.0011
ID
549060
Identificador do contrato
15813499011692024
Número
2024NE001169
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
158134
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23288.000927/2024-51
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO(CÂMERA) PARA O IFS C. LAGARTO, SOLICITAÇÃO DA COAU- LAG, AUTORIZADA PELO ORD. DE DESPESA, ATA 3002,PREG 90030/2024(UASG158134),CONF. PROCESSO 23288.000927/2024-51
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.217,29
Valor global
R$ 3.217,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.217,29
Valor acumulado
R$ 3.217,29
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
90030/2024
-
Empenho 153052.99.2025N.0010
ID
605231
Identificador do contrato
15305299010512025
Número
2025NE001051
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26235
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGO
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
153052
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23070.004591/2024-41
Objeto
PROT.:110631(103007,68){RE 1594/2025:}$ EA - PROFOREXT 949313 AUTORIZAÇÃO: 5401819.
Data da assinatura
29/05/2025
Início da vigência
29/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 103.007,68
Valor global
R$ 103.007,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 103.007,68
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153052
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
15305205900122024 - UASG Minuta: 153052
-
Empenho 153079.99.2025N.0031
ID
625912
Identificador do contrato
15307999031752025
Número
2025NE003175
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.028381/2025-80
Objeto
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - ET - 23075.028381/2025-80 - REEMPENHO DA 2025NE001649 PARA CORREÇÃO DA ND POR SOLICITAÇÃO DA UNIDADE DE SUPRIMENTOS
Data da assinatura
18/08/2025
Início da vigência
18/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 140,99
Valor global
R$ 140,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 140,99
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 158124.99.2024N.0008
ID
631115
Identificador do contrato
15812499008692024
Número
2024NE000869
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Código da unidade de origem
158124
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23729.000508.2024-83
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CAMPUS HIDROLÂNDIA. PROCESSO 23729.000508.2024-83 TED 15129 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAVTB NUMERO : 2024NC003316 . PREGÃO 90055/2024
Data da assinatura
29/12/2024
Data da publicação
29/12/2024
Início da vigência
29/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 8.963,00
Valor global
R$ 8.963,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.963,00
Valor acumulado
R$ 8.963,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158124
Número da licitação
90055/2024
-
Empenho 154047.99.2025N.0011
ID
632050
Identificador do contrato
15404799011412025
Número
2025NE001141
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.045753/2023-05
Objeto
SRP 90004/2024 PEDIDO 4716 CCSO PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
Data da assinatura
20/08/2025
Início da vigência
20/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 653,67
Valor global
R$ 653,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 653,67
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154047
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
15404705900042024 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 153079.99.2025N.0028
ID
634160
Identificador do contrato
15307999028802025
Número
2025NE002880
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.045020/2025-06
Objeto
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - HVCTBA - 23075.045020/2025-06
Data da assinatura
01/08/2025
Início da vigência
01/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 281,98
Valor global
R$ 281,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 281,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2025N.0025
ID
638662
Identificador do contrato
15307999025762025
Número
2025NE002576
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.042946/2025-31
Objeto
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - SCH - 23075.042946/2025-31
Data da assinatura
22/07/2025
Início da vigência
22/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 140,99
Valor global
R$ 140,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 140,99
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2025N.0026
ID
649004
Identificador do contrato
15307999026802025
Número
2025NE002680
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.042068/2025-54
Objeto
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - BL - 23075.042068/2025-54
Valor inicial
R$ 281,98
Valor global
R$ 281,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 281,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2025N.0039
ID
688890
Identificador do contrato
15307999039872025
Número
2025NE003987
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.057738/2025-37
Objeto
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - SD - 23075.057738/2025-37
Valor inicial
R$ 140,99
Valor global
R$ 140,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 140,99
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2025N.0044
ID
694542
Identificador do contrato
15307999044372025
Número
2025NE004437
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.057166/2025-96
Objeto
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - P4E - 23075.057166/2025-96
Valor inicial
R$ 281,98
Valor global
R$ 281,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 281,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2025N.0045
ID
694578
Identificador do contrato
15307999045712025
Número
2025NE004571
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.063080/2025-01
Objeto
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - SA - 23075.063080/2025-01
Valor inicial
R$ 704,95
Valor global
R$ 704,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 704,95
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2025N.0038
ID
694758
Identificador do contrato
15307999038462025
Número
2025NE003846
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.055965/2025-28
Objeto
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - SD - 23075.055965/2025-28
Valor inicial
R$ 281,98
Valor global
R$ 281,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 281,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2025N.0043
ID
703930
Identificador do contrato
15307999043132025
Número
2025NE004313
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.061259/2025-15
Objeto
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - PROPG - 23075.061259/2025-15
Valor inicial
R$ 281,98
Valor global
R$ 281,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 281,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
15307905901012024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 156154.99.2025N.0000
ID
704527
Identificador do contrato
15615499000382025
Número
2025NE000038
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/PINHAIS
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS
Código da unidade de origem
156154
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.016211/2025-94
Objeto
ATENDER DESPESAS COM PE 90021/2024, DCTO SEI 3788939, PROCESSO 23411.016211/2025-94, CAMPUS PINHAIS.
Valor inicial
R$ 9.120,00
Valor global
R$ 9.120,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.120,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15800905900212024 - UASG Minuta: 156154
-
Empenho 158396.99.2025N.0000
ID
709012
Identificador do contrato
15839699000572025
Número
2025NE000057
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS F. IGUA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU
Código da unidade de origem
158396
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.010871/2025-61
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA 4000 LUMENS, PROCESSO 23411.010871/2025-61, SRE 3625882, PE 90021/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
Valor inicial
R$ 15.200,00
Valor global
R$ 15.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15800905900212024 - UASG Minuta: 158396
-
Empenho 158141.99.2025N.0001
ID
716894
Identificador do contrato
15814199001162025
Número
2025NE000116
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da unidade de origem
158745
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23739.000620/2025-86
Objeto
EMPENHA-SE PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO: AQUISIÇÃO DE LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA PREGÃO 47/2023, ITEM 22 UASG 158141- CFE. REQ. EMPENHO 31/2025 CCL-ALV. PROC. 23739.000620/2025-86.
Valor inicial
R$ 1.598,40
Valor global
R$ 1.598,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.598,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15814105000472023 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 158141.99.2025N.0000
ID
726867
Identificador do contrato
15814199000992025
Número
2025NE000099
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da unidade de origem
158262
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS RIO GRANDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23370.000211/2025-04
Objeto
EQUIPAMENTOS AUDIO/VIDEO - REQ. CAMPUS RIO GRANDE/NAC - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PREGÃO 47/2023 - UASG 158141 - TED 16114 - BANCADA GAUCHA - NUM TRANS: 1AAZOL - EMP E PAGTO 23370.000211/2025-04
Valor inicial
R$ 799,20
Valor global
R$ 799,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 799,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15814105000472023 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 156543.99.2025N.0000
ID
741204
Identificador do contrato
15654399000242025
Número
2025NE000024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/JAGUARIAIVA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA
Código da unidade de origem
156543
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.003583/2025-51
Objeto
ATENDER DESPESA COM (44.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - PROJETOR 4.000 LUMENS HDMI) CONFORME DOC SEI (3452797) PROCESSO Nº23411.003583/2025-51 - PREGÃO 90021/2024- CAMPUS JAGUARIAÍVA
Valor inicial
R$ 15.200,00
Valor global
R$ 15.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15800905900212024 - UASG Minuta: 156543
-
Contrato 153031.50.00172.2025
ID
744219
Identificador do contrato
15303150001722025
Número
00172/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23089.043455/2025-59
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA A ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM - EPE
Valor inicial
R$ 9.652,50
Valor global
R$ 9.652,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.652,50
Valor acumulado
R$ 9.652,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
90102/2025
-
Empenho 158395.99.2025N.0004
ID
754380
Identificador do contrato
15839599004412025
Número
2025NE000441
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS CURITIB
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
158395
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.022681/2025-97
Objeto
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSO DE PROCESSOS FOTOGRAFICOS DO CAMPUS CURITIBA, PE 90021/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.022681/2025-97, EMENDA PARLAMENTAR 4089.0003 - ORIOVISTO GUIMARÃES.
Valor inicial
R$ 1.399,99
Valor global
R$ 1.399,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.399,99
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
36.289.988/0001-06
Nome do fonecedor
COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15800905900212024 - UASG Minuta: 158395
