-
Contrato 160313.50.00005.2015
ID
11537
Identificador do contrato
16031350000052015
Número
00005/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ECEME
Nome da unidade
ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160313
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64498.008552/2014-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA ,CONSERVAÇÃO DO ASSEIO E HIGIENE E DESINFECÇÃODAS DEPENDENCIAS GERAIS DA ECEME
Fundamento legal
ART 54 DA LEI 8.666/93
Data da assinatura
21/05/2015
Data da publicação
22/05/2015
Início da vigência
01/06/2015
Fim da vigência
31/05/2021
Valor inicial
R$ 1.219.914,96
Valor global
R$ 1.219.914,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.219.914,96
Valor acumulado
R$ 2.439.829,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160313
Número da licitação
00021/2014
-
Contrato 160292.50.00005.2016
ID
17577
Identificador do contrato
16029250000052016
Número
00005/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMRJ
Nome da unidade
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
160292
Nome da unidade de origem
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
07/20.16/SAL/C/CM-RJ
Objeto
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENE, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES DO CMRJ.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
11/10/2016
Data da publicação
13/10/2016
Início da vigência
25/10/2016
Fim da vigência
24/09/2021
Valor inicial
R$ 1.523.712,00
Valor global
R$ 1.523.712,00
Número de parcelas
9
Valor da Parcela
R$ 169.301,33
Valor acumulado
R$ 7.195.428,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160292
Número da licitação
00005/2016
-
Contrato 160322.50.00040.2016
ID
17770
Identificador do contrato
16032250000402016
Número
00040/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H C EX
Nome da unidade
HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160322
Nome da unidade de origem
HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
86/2015-HCE
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, DESINFECÇÃO E COLETA DE RESÍSUOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
04/05/2016
Data da publicação
05/05/2016
Início da vigência
01/06/2016
Fim da vigência
31/05/2022
Valor inicial
R$ 19.857.237,36
Valor global
R$ 23.686.426,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.686.426,44
Valor acumulado
R$ 619.710.718,47
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160322
Número da licitação
00045/2015
-
Contrato 160244.50.00001.2016
ID
18325
Identificador do contrato
16024450000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO AD/1
Nome da unidade
COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1 DE
Código da unidade de origem
160244
Nome da unidade de origem
COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1 DE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
80715.000104/3520-16
Objeto
CONTRARAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇO DE LIMPEZA DOS IMÓVEIS E MOBLLIÁRIO,VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM LOCAIS DETERMINADOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DA ARTI-LHARIA DIVISIONÁRIA DA 1ª DE.
Fundamento legal
LEI NO 10.520_ DE 17 JUL 2002
Data da assinatura
01/08/2016
Data da publicação
23/08/2016
Início da vigência
01/08/2016
Fim da vigência
30/09/2021
Valor inicial
R$ 265.280,00
Valor global
R$ 404.131,40
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 202.065,70
Valor acumulado
R$ 2.416.504,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160244
Número da licitação
00001/2016
Informação complementar
A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇO CONTINUADO ESTÁ PREVISTA NO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93, BEM COMO ENTENDIMENTO DO TCU NESTE SENTIDO (ACÓRDÃO TCU 1159/2008). JUSTIFICA-SE
-
Contrato 160322.50.00018.2017
ID
25663
Identificador do contrato
16032250000182017
Número
00018/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H C EX
Nome da unidade
HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160322
Nome da unidade de origem
HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00000.000018/2019-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE CAMARARIA E COPEIRAGEM, NAS DEPENDÊNCIAS DO HCE
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
30/10/2017
Data da publicação
10/11/2017
Início da vigência
01/12/2017
Fim da vigência
30/11/2023
Valor inicial
R$ 7.478.368,20
Valor global
R$ 8.466.359,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.466.359,84
Valor acumulado
R$ 125.019.414,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160322
Número da licitação
00016/2017
-
Contrato 160289.50.00022.2018
ID
36766
Identificador do contrato
16028950000222018
Número
00022/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEPFDC.
Nome da unidade
CENTRO DE EST.DE PES.E FORTE DUQUE DE CAXIAS
Código da unidade de origem
160289
Nome da unidade de origem
CENTRO DE EST.DE PES.E FORTE DUQUE DE CAXIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64204.004612/2018-03
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, HIGIENE, DESINFECÇÃO, LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS GERAIS, DOS RESERVATÓRIOS E PODA DE ÁRVORES.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
20/09/2018
Data da publicação
25/09/2018
Início da vigência
24/09/2018
Fim da vigência
23/09/2023
Valor inicial
R$ 449.376,00
Valor global
R$ 402.845,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 33.570,44
Valor acumulado
R$ 1.023.536,39
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160289
Número da licitação
00006/2018
-
Contrato 343024.50.00020.2019
ID
49609
Identificador do contrato
34302450000202019
Número
00020/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SITIO R. BURLE MARX
Nome da unidade
CENTRO CULTURAL SITIO ROBERTO BURLE MARX-RJ
Código da unidade de origem
343024
Nome da unidade de origem
CENTRO CULTURAL SITIO ROBERTO BURLE MARX-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01478.000144/2019-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MEDIAÇÃO, GUIA E EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SÍTIO ROBERTOBURLE MARX
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
17/12/2019
Data da publicação
30/12/2019
Início da vigência
17/12/2019
Fim da vigência
17/12/2024
Valor inicial
R$ 310.613,76
Valor global
R$ 383.066,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 31.922,24
Valor acumulado
R$ 12.575.880,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343024
Número da licitação
00007/2019
-
Contrato 343015.50.00009.2019
ID
49927
Identificador do contrato
34301550000092019
Número
00009/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
42207
Nome do órgão
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MUSEU IMPERIAL
Nome da unidade
MUSEU IMPERIAL - PETROPOLIS
Código da unidade de origem
343015
Nome da unidade de origem
MUSEU IMPERIAL - PETROPOLIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01439.000101/2019-11
Objeto
CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUSEU IMPERIAL E A EMPRESA CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MONITORIA,PELO VALOR GLOBAL DE R$ 339.171,84 E VIGÊNCIA ATÉ 23/09/20.
Fundamento legal
LEI 8666/93, 10520/02, DECRETO 9507/18 E IN 05/17.
Data da assinatura
18/09/2019
Data da publicação
20/09/2019
Início da vigência
24/09/2019
Fim da vigência
23/09/2024
Valor inicial
R$ 339.171,84
Valor global
R$ 478.886,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 478.886,76
Valor acumulado
R$ 10.799.854,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343015
Número da licitação
00004/2019
-
Contrato 160291.50.00005.2020
ID
63064
Identificador do contrato
16029150000052020
Número
00005/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CTEX
Nome da unidade
CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160291
Nome da unidade de origem
CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64219.013929/2019-44
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E REFRIGERAÇÃO.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
01/04/2020
Data da publicação
07/04/2020
Início da vigência
01/04/2020
Fim da vigência
31/03/2025
Valor inicial
R$ 274.290,00
Valor global
R$ 343.349,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 28.612,47
Valor acumulado
R$ 20.393.722,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160291
Número da licitação
00048/2019
-
Contrato 343046.50.00001.2019
ID
81574
Identificador do contrato
34304650000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPGC
Nome da unidade
CONDOMINIO DO PALACIO GUSTAVO CAPANEMA
Código da unidade de origem
343046
Nome da unidade de origem
CONDOMINIO DO PALACIO GUSTAVO CAPANEMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01477.000009/2019-03
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEASSISTENTE ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA, NOCONDOMÍNIO DO PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
20/05/2019
Data da publicação
04/06/2019
Início da vigência
21/05/2019
Fim da vigência
14/08/2024
Valor inicial
R$ 830.153,04
Valor global
R$ 328.115,90
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 27.342,99
Valor acumulado
R$ 3.298.092,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343046
Número da licitação
00001/2019
-
Contrato 150182.50.00043.2020
ID
81848
Identificador do contrato
15018250000432020
Número
00043/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23069.155701/2020-48
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO SOB DEMANDA COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL.
Fundamento legal
LEI 10510/02, DECRETOS 3555/2000, 9507/18, 5450/01, SUBSI
Data da assinatura
26/11/2020
Data da publicação
05/01/2021
Início da vigência
01/12/2020
Fim da vigência
03/11/2022
Valor inicial
R$ 2.309.879,28
Valor global
R$ 3.078.175,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 256.514,62
Valor acumulado
R$ 6.298.685,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
00076/2020
Informação complementar
ACRESCIDO 04 POSTOS DE MEDIADORES DE ALUNOS.
-
Contrato 200356.50.00019.2021
ID
87487
Identificador do contrato
20035650000192021
Número
00019/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RJ
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ
Código da unidade de origem
200356
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08455.020835/2022-63
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CAPINA E ROÇAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/RJ E DESCENTRALIZADAS E POSTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
26/01/2021
Data da publicação
04/02/2021
Início da vigência
01/02/2021
Fim da vigência
08/02/2025
Valor inicial
R$ 442.581,92
Valor global
R$ 128.258,71
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 128.258,71
Valor acumulado
R$ 8.365.517,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200356
Número da licitação
00041/2020
-
Contrato 752100.50.00010.2020
ID
89528
Identificador do contrato
75210050000102020
Número
00010/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CIAGA
Nome da unidade
CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA
Código da unidade de origem
752100
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
63094.001350/2020-63
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE LAVANDERIA INDUSTRIAL DO CIAGA, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Data da assinatura
16/12/2020
Data da publicação
19/02/2021
Início da vigência
21/12/2020
Fim da vigência
20/06/2025
Valor inicial
R$ 222.859,44
Valor global
R$ 298.416,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 24.868,08
Valor acumulado
R$ 1.116.390,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
752100
Número da licitação
00034/2020
Informação complementar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
-
Contrato 160296.50.00006.2015
ID
90163
Identificador do contrato
16029650000062015
Número
00006/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BA ADM BDA INF PQDT
Nome da unidade
BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT
Código da unidade de origem
160296
Nome da unidade de origem
BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64298.001466/2015-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA
Data da assinatura
11/06/2015
Data da publicação
18/02/2021
Início da vigência
01/08/2015
Fim da vigência
31/07/2021
Valor inicial
R$ 109.116,00
Valor global
R$ 75.852,00
Número de parcelas
7
Valor da Parcela
R$ 10.836,00
Valor acumulado
R$ 151.704,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160296
Número da licitação
00005/2015
-
Contrato 160303.50.00001.2015
ID
95579
Identificador do contrato
16030350000012015
Número
00001/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B ADM AP/1 RM
Nome da unidade
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM
Código da unidade de origem
160303
Nome da unidade de origem
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64006.007326/2015-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666, DE 21/06/1993 E LEI Nº 10.520, DE 17/07/200
Data da assinatura
31/08/2015
Data da publicação
09/10/2015
Início da vigência
01/09/2015
Fim da vigência
31/08/2021
Valor inicial
R$ 1.153.710,00
Valor global
R$ 1.153.710,00
Número de parcelas
7
Valor da Parcela
R$ 164.815,71
Valor acumulado
R$ 6.731.731,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160303
Número da licitação
00001/2015
Informação complementar
INFORMO QUE O SISTEMA NÃO PERMITE INSERIR DATA RETROATIVA DA PUBLICAÇÃO DO ADITIVO. DO EXPOSTO, ENTENDE-SE QUE O TERMO ADITIVO FOI PUBLICADO EM 21/09/2020.
-
Contrato 160241.50.00002.2021
ID
98893
Identificador do contrato
16024150000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
OCEX
Nome da unidade
ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160241
Nome da unidade de origem
ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
80757.012451/2020-81
Objeto
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E DESINFECÇÃO DE ÁREA MÉDICO-HOSPITALARES (ÁREAS CRÍTICAS E SEMI CRÍTICAS), LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS (ÁREAS NÃO CRÍTICAS), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTINUADA, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, NAS INSTALAÇÕES DA ODONTOCLÍNICA CENTRAL DO EXÉRCITO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
19/04/2021
Data da publicação
23/04/2021
Início da vigência
19/04/2021
Fim da vigência
18/04/2025
Valor inicial
R$ 294.845,76
Valor global
R$ 382.628,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 382.628,64
Valor acumulado
R$ 11.314.965,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160241
Número da licitação
00007/2021
-
Contrato 765720.50.00026.2021
ID
102367
Identificador do contrato
76572050000262021
Número
00026/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HNMD
Nome da unidade
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS
Código da unidade de origem
765720
Nome da unidade de origem
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63148.008035/2020-94
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA E MANIPULAÇÃO DE ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOBIOLÓGICOS
Data da assinatura
01/06/2021
Data da publicação
02/06/2021
Início da vigência
01/06/2021
Fim da vigência
19/02/2024
Valor inicial
R$ 360.000,00
Valor global
R$ 205.253,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.104,46
Valor acumulado
R$ 646.090,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
765720
Número da licitação
00002/2021
Informação complementar
VIGÊNCIA DE 02/06/2023 A 01/06/2024.
-
Contrato 765701.50.00003.2021
ID
106571
Identificador do contrato
76570150000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HCM
Nome da unidade
HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA
Código da unidade de origem
765701
Nome da unidade de origem
HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63059.000406/2021-70
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA O COMPLEXO CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS DA MARINHA (CPMM) E HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA (HCM).
Data da assinatura
24/06/2021
Data da publicação
30/06/2021
Início da vigência
06/07/2021
Fim da vigência
06/07/2024
Valor inicial
R$ 974.820,24
Valor global
R$ 1.144.935,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 95.411,28
Valor acumulado
R$ 5.308.818,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
765701
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 160283.50.00012.2021
ID
110288
Identificador do contrato
16028350000122021
Número
00012/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMZS/RJ
Nome da unidade
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL
Código da unidade de origem
160283
Nome da unidade de origem
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64661.001817/2019-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL (PMZS).
Data da assinatura
02/08/2021
Data da publicação
09/08/2021
Início da vigência
09/08/2021
Fim da vigência
30/11/2024
Valor inicial
R$ 524.588,14
Valor global
R$ 2.007.754,92
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 334.625,82
Valor acumulado
R$ 9.749.463,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160283
Número da licitação
00003/2019
Informação complementar
REPACTUAÇÃO CCT RJ000738/2024 (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO)
-
Contrato 114601.50.00011.2021
ID
111860
Identificador do contrato
11460150000112021
Número
00011/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Nome da unidade
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código da unidade de origem
114601
Nome da unidade de origem
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
45142.001129/2020-06
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO DE INTERESSE DA FUNDAÇÃO IBGE, NO RIO DE JANEIRO, ENGLOBANDO ASSISTÊNCIA MÉDICA, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PERÍCIA MÉDICA, ENFERMAGEM E ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PSICOLÓGICO E SOCIAL), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Data da assinatura
17/08/2021
Data da publicação
18/08/2021
Início da vigência
24/08/2021
Fim da vigência
24/08/2024
Valor inicial
R$ 158.644,80
Valor global
R$ 183.785,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.315,46
Valor acumulado
R$ 537.165,21
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114601
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 200356.50.00024.2021
ID
112852
Identificador do contrato
20035650000242021
Número
00024/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RJ
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ
Código da unidade de origem
200356
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08455.021980/2020-08
Objeto
O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE ACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES., COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
28/07/2021
Data da publicação
27/08/2021
Início da vigência
02/08/2021
Fim da vigência
02/08/2025
Valor inicial
R$ 178.584,00
Valor global
R$ 175.726,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 14.643,84
Valor acumulado
R$ 7.008.272,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200356
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 155911.50.00016.2021
ID
114818
Identificador do contrato
15591150000162021
Número
00016/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HUGG-UNIRIO
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE
Código da unidade de origem
155911
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23819.000423/2021-43
Objeto
SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL A SER EXECUTADO, SOB DEMANDA, DE FORMA CONTÍNUA, PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HUGG (EBSERH-HUGG), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
03/09/2021
Data da publicação
14/09/2021
Início da vigência
10/09/2021
Fim da vigência
10/09/2025
Valor inicial
R$ 2.032.863,60
Valor global
R$ 3.507.451,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.507.451,56
Valor acumulado
R$ 98.673.318,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155911
Número da licitação
01048/2021
-
Contrato 765720.50.00044.2021
ID
117495
Identificador do contrato
76572050000442021
Número
00044/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HNMD
Nome da unidade
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS
Código da unidade de origem
765720
Nome da unidade de origem
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
63148.030172/2021-96
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CAMARARIA HOSPITALAR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65720/060/2021.
Data da assinatura
01/10/2021
Data da publicação
06/10/2021
Início da vigência
01/10/2021
Fim da vigência
01/10/2025
Valor inicial
R$ 2.598.408,00
Valor global
R$ 3.449.566,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 287.463,88
Valor acumulado
R$ 12.481.387,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
765720
Número da licitação
00060/2021
-
Contrato 150182.50.00020.2021
ID
118306
Identificador do contrato
15018250000202021
Número
00020/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23069.155701/2020-48
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (SOB DEMANDA), COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, PARA FUNÇÃO AUXILIAR DE COZINHA NO ÂMBITO DO COLÉGIO UNIVERSITÁRIO GERALDO REIS (COLUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.
Data da assinatura
13/10/2021
Data da publicação
14/10/2021
Início da vigência
13/10/2021
Fim da vigência
13/10/2022
Valor inicial
R$ 181.175,40
Valor global
R$ 190.461,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.871,75
Valor acumulado
R$ 185.818,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
00076/2020
-
Contrato 158485.50.00011.2021
ID
122264
Identificador do contrato
15848550000112021
Número
00011/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Nome da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Código da unidade de origem
158485
Nome da unidade de origem
CAMPUS PINHEIRAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23276.000385/2021-39
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO EM ALIMENTAÇÃO E COZINHA INDUSTRIAL PARA O PREPARO DE ALIMENTO TIPO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL A SEREM EXECUTADOS NO RESTAURANTE E NOS LABORATÓRIOS AGROINDUSTRIAIS DO CAMPUS PINHEIRAL DO IFRJ.
Data da assinatura
10/11/2021
Data da publicação
18/11/2021
Início da vigência
01/12/2021
Fim da vigência
20/12/2025
Valor inicial
R$ 453.036,00
Valor global
R$ 593.577,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 49.464,78
Valor acumulado
R$ 2.159.292,87
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158485
Número da licitação
00003/2021
-
Contrato 158485.50.00012.2021
ID
122640
Identificador do contrato
15848550000122021
Número
00012/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Nome da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Código da unidade de origem
158485
Nome da unidade de origem
CAMPUS PINHEIRAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23276.000657/2021-67
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO RAMO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
10/11/2021
Data da publicação
22/11/2021
Início da vigência
18/11/2021
Fim da vigência
19/11/2025
Valor inicial
R$ 982.035,24
Valor global
R$ 1.244.610,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.244.610,12
Valor acumulado
R$ 48.080.449,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158485
Número da licitação
00006/2021
-
Contrato 153167.50.00014.2021
ID
123321
Identificador do contrato
15316750000142021
Número
00014/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPII
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II
Código da unidade de origem
153167
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23040.002572/2019-71
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ESTUDANTES DO COLÉGIO PEDRO II QUE NECESSITAM DE SUPORTE EM ATIVIDADES QUE ELE NÃO CONSIGA FAZER DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO, QUE SERÃO PRESTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.
Data da assinatura
24/11/2021
Data da publicação
25/11/2021
Início da vigência
29/11/2021
Fim da vigência
28/02/2023
Valor inicial
R$ 1.803.060,00
Valor global
R$ 1.900.648,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 158.387,40
Valor acumulado
R$ 3.525.624,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00005/2021
Informação complementar
NO TERMO ADITIVO Nº 002/2022 PASSA A CONSTAR O VALOR ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO, NOS SEGUINTES TERMOS: “O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER, A PARTIR DE 29/11/2022, DE R$ 158.387,40 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTO PRESENTE NO PROCESSO Nº 23040.002572/2019-71” E “O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES É DE R$ 485.721,36 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)”.
-
Contrato 343046.50.00009.2021
ID
126153
Identificador do contrato
34304650000092021
Número
00009/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPGC
Nome da unidade
CONDOMINIO DO PALACIO GUSTAVO CAPANEMA
Código da unidade de origem
343046
Nome da unidade de origem
CONDOMINIO DO PALACIO GUSTAVO CAPANEMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01477.000034/2021-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS NO ÂMBITO DO EDIFÍCIO PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA LOCALIZADO À RUA DA IMPRENSA Nº. 16, CENTRO - RIO DE JANEIRO- RJ, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES
Data da assinatura
09/12/2021
Data da publicação
10/12/2021
Início da vigência
03/01/2022
Fim da vigência
03/05/2022
Valor inicial
R$ 14.016,00
Valor global
R$ 14.016,00
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 3.504,00
Valor acumulado
R$ 14.016,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
343046
Número da licitação
00009/2021
-
Contrato 200247.50.00018.2021
ID
129536
Identificador do contrato
20024750000182021
Número
00018/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ARQUIVO NACIONAL
Nome da unidade
ARQUIVO NACIONAL - RJ
Código da unidade de origem
200247
Nome da unidade de origem
ARQUIVO NACIONAL - RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08060.000557/2018-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DE MOVIMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAGEM, EMBALAGEM DO ACERVO DO ARQUIVO NACIONAL E DE MONITORAMENTO CLIMATOLÓGICO DAS ÁREAS DE GUARDA DO ACERVO DA SEDE DO ARQUIVO NACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
20/12/2021
Data da publicação
28/12/2021
Início da vigência
03/01/2022
Fim da vigência
03/01/2026
Valor inicial
R$ 745.768,80
Valor global
R$ 1.096.823,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 91.401,97
Valor acumulado
R$ 3.644.570,79
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200247
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 240123.50.00013.2021
ID
130376
Identificador do contrato
24012350000132021
Número
00013/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LNCC/MCTI
Nome da unidade
LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01209.000127/2020-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
30/12/2021
Data da publicação
31/12/2021
Início da vigência
03/01/2022
Fim da vigência
02/01/2023
Valor inicial
R$ 105.015,60
Valor global
R$ 105.015,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.751,30
Valor acumulado
R$ 105.015,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240123
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 160244.50.00004.2021
ID
132738
Identificador do contrato
16024450000042021
Número
00004/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO AD/1
Nome da unidade
COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1 DE
Código da unidade de origem
160244
Nome da unidade de origem
COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1 DE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64258.011439/2021-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS CONTINUADO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENE, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO DA S ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONÁRIA DA 1ª DE.
Data da assinatura
18/12/2021
Data da publicação
28/01/2022
Início da vigência
01/01/2022
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 338.064,48
Valor global
R$ 338.064,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 28.172,04
Valor acumulado
R$ 803.845,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160244
Número da licitação
00001/2021
Informação complementar
OBS INICIO DO CONTRATO DIA 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024. PARA LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO CMDO AD/1.
-
Contrato 152004.50.00007.2022
ID
137522
Identificador do contrato
15200450000072022
Número
00007/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBC/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código da unidade de origem
152004
Nome da unidade de origem
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23119.000034/2022-96
Objeto
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT, POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO
Data da assinatura
22/02/2022
Data da publicação
25/02/2022
Início da vigência
22/02/2022
Fim da vigência
20/08/2022
Valor inicial
R$ 80.641,20
Valor global
R$ 80.641,20
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 13.440,20
Valor acumulado
R$ 80.641,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
152004
Número da licitação
00003/2022
Informação complementar
02 POSTOS DE MOTORISTAS
-
Contrato 150182.50.00007.2022
ID
137745
Identificador do contrato
15018250000072022
Número
00007/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23069.170671/2021-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DE FORMA CONTINUADA, DOS SERVIÇOS DE APOIO AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, ASSIM COMO DAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA DO COLÉGIO UNIVERSITÁRIO GERALDO REIS (UNIDADE SEDE E SUBUNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL) A SEREM PRESTADOS EM IMÓVEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE SITUADOS NO MUNICÍPIO DE NITERÓI NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Data da assinatura
25/02/2022
Data da publicação
02/03/2022
Início da vigência
14/03/2022
Fim da vigência
21/07/2023
Valor inicial
R$ 4.060.596,00
Valor global
R$ 5.630.768,82
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 469.230,74
Valor acumulado
R$ 10.947.766,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
00001/2022
-
Contrato 152004.50.00008.2022
ID
139004
Identificador do contrato
15200450000082022
Número
00008/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBC/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código da unidade de origem
152004
Nome da unidade de origem
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23119.000612/2019-99
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA E RECREADOR, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
07/03/2022
Data da publicação
14/03/2022
Início da vigência
07/03/2022
Fim da vigência
07/03/2025
Valor inicial
R$ 203.921,28
Valor global
R$ 247.913,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.659,42
Valor acumulado
R$ 237.180,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152004
Número da licitação
00012/2019
-
Contrato 152004.50.00009.2022
ID
139008
Identificador do contrato
15200450000092022
Número
00009/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBC/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código da unidade de origem
152004
Nome da unidade de origem
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23119.000601/2021-23
Objeto
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIBLIOTECÁRIO NO IBC
Data da assinatura
08/03/2022
Data da publicação
14/03/2022
Início da vigência
08/03/2022
Fim da vigência
03/09/2022
Valor inicial
R$ 41.013,00
Valor global
R$ 41.013,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41.013,00
Valor acumulado
R$ 41.013,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
152004
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 152004.50.00010.2022
ID
140885
Identificador do contrato
15200450000102022
Número
00010/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBC/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código da unidade de origem
152004
Nome da unidade de origem
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23119.000131/2022-89
Objeto
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORES NO IBC
Data da assinatura
14/03/2022
Data da publicação
31/03/2022
Início da vigência
14/03/2022
Fim da vigência
09/09/2022
Valor inicial
R$ 267.548,40
Valor global
R$ 267.548,40
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 44.591,40
Valor acumulado
R$ 267.548,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
152004
Número da licitação
00010/2022
-
Contrato 771100.50.00006.2022
ID
141467
Identificador do contrato
77110050000062022
Número
00006/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BAMRJ
Nome da unidade
BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
771100
Nome da unidade de origem
BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63343.000558/2021-67
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE CARGA GERAL NOS ARMAZÉNS DAS SEGUINTES ORGANIZAÇÕES MILITARES DA MARINHA DO BRASIL: DEPÓSITO DE FARDAMENTO DA MARINHA DO NO RIO DE JANEIRO (DEPFMRJ), CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E OPERAÇÕES ADUANEIRAS DA MARINHA (CDAM), DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS DE INTENDÊNCIA DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (DEPSIMRJ), DEPÓSITO DE MATERIAL DE SAÚDE DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (DEPMSMRJ), CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES DA BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CDU-BAMRJ), SEDIADAS NO COMPLEXO NAVAL DE ABASTECIMENTO (CNAB), LOCALIZADAS NA AVENIDA BRASIL Nº 10.500 – OLARIA – RJ, E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES DO COMANDO DO PRIMEIRO DISTRITO NAVAL (CDU-1º DN), SEDIADO NO COMPLEXO DO PRIMEIRO DISTRITO NAVAL (1º DN) , LOCALIZADO NA PRAÇA BARÃO DE LADÁRIO – S/Nº - CENTRO – RJ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
30/03/2022
Data da publicação
01/04/2022
Início da vigência
04/04/2022
Fim da vigência
04/04/2025
Valor inicial
R$ 3.485.673,60
Valor global
R$ 4.211.138,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 350.928,22
Valor acumulado
R$ 13.300.441,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
771100
Número da licitação
00007/2021
-
Contrato 752000.50.00002.2022
ID
141581
Identificador do contrato
75200050000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPC
Nome da unidade
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
Código da unidade de origem
752000
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63012.006347/2021-80
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
Data da assinatura
31/03/2022
Data da publicação
06/04/2022
Início da vigência
05/04/2022
Fim da vigência
04/04/2025
Valor inicial
R$ 338.050,44
Valor global
R$ 487.398,84
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 40.616,57
Valor acumulado
R$ 848.013,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
752000
Número da licitação
00002/2022
-
Outros 158139.98.00002.2021
ID
142588
Identificador do contrato
15813998000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26434
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF FLUMINENSE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da unidade de origem
158139
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
23323.001237/2021-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGROPECUÁRIA E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI BOM JESUS DO ITABAPOANA E CAMBUCI DO INSTITUTO FDEDERAL FLUMINENSE.
Data da assinatura
30/12/2021
Data da publicação
18/04/2022
Início da vigência
04/01/2022
Fim da vigência
03/01/2026
Valor inicial
R$ 138.615,84
Valor global
R$ 2.016.259,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 168.021,64
Valor acumulado
R$ 3.482.688,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158139
Número da licitação
00080/2021
-
Contrato 114637.50.00006.2022
ID
142931
Identificador do contrato
11463750000062022
Número
00006/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CDDI/IBGE
Nome da unidade
CENTRO DOC. E DISSEMINACAO DA INFORMACAO/IBGE
Código da unidade de origem
114637
Nome da unidade de origem
CENTRO DOC. E DISSEMINACAO DA INFORMACAO/IBGE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01727.000096/2021-16
Objeto
SERVIÇOS GRÁFICOS CONTINUADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
14/04/2022
Data da publicação
20/04/2022
Início da vigência
25/04/2022
Fim da vigência
24/04/2025
Valor inicial
R$ 384.000,00
Valor global
R$ 37.635,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 37.635,36
Valor acumulado
R$ 4.159.530,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114637
Número da licitação
00003/2022
-
Contrato 113201.50.00013.2022
ID
149280
Identificador do contrato
11320150000132022
Número
00013/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - SEDE
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da unidade de origem
113201
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01341.011092/2021-98
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO DISTRITO DE ANGRA DOS REIS (DIANG), PERTENCENTE À COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Data da assinatura
08/06/2022
Data da publicação
15/06/2022
Início da vigência
08/06/2022
Fim da vigência
08/06/2025
Valor inicial
R$ 157.425,60
Valor global
R$ 188.172,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 188.172,00
Valor acumulado
R$ 4.589.279,89
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
113201
Número da licitação
00006/2022
-
Contrato 765705.50.00004.2020
ID
150315
Identificador do contrato
76570550000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UISM
Nome da unidade
UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL
Código da unidade de origem
765705
Nome da unidade de origem
UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63162.001849/2019-86
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO. HIGIENIZAÇÃO, CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E DIETAS NUTRICIONAIS
Data da assinatura
22/05/2020
Data da publicação
27/05/2020
Início da vigência
25/05/2020
Fim da vigência
25/05/2025
Valor inicial
R$ 308.641,44
Valor global
R$ 370.984,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 30.915,40
Valor acumulado
R$ 1.481.264,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
765705
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 150182.50.00021.2022
ID
151980
Identificador do contrato
15018250000212022
Número
00021/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23069.161936/2021-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DE FORMA CONTINUADA, DOS SERVIÇOS TÉCNICO TERCEIRIZADO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS (TILS) DE PROFISSIONAL OUVINTE, DE NÍVEL SUPERIOR DE ESCOLARIDADE, COM CAPACIDADE E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA) DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, GARANTINDO A INCLUSÃO COMUNICACIONAL E PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO, VINCULADA À PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Data da assinatura
05/07/2022
Data da publicação
06/07/2022
Início da vigência
11/07/2022
Fim da vigência
11/07/2025
Valor inicial
R$ 1.640.910,00
Valor global
R$ 1.867.405,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 155.617,12
Valor acumulado
R$ 5.398.139,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
00033/2022
-
Contrato 250052.50.00089.2022
ID
155153
Identificador do contrato
25005250000892022
Número
00089/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCA/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código da unidade de origem
250052
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25410.000327/2021-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL E SUPORTE TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
01/08/2022
Data da publicação
03/08/2022
Início da vigência
28/08/2022
Fim da vigência
28/08/2025
Valor inicial
R$ 27.750.664,80
Valor global
R$ 39.891.760,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.324.313,39
Valor acumulado
R$ 114.659.127,21
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250052
Número da licitação
00001/2022
-
Carta Contrato 160292.94.00023.2021
ID
157176
Identificador do contrato
16029294000232021
Número
00023/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMRJ
Nome da unidade
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
160292
Nome da unidade de origem
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Cessão
Processo
64258.011439/2021-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA ADMINISTRATIVA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Data da assinatura
15/12/2021
Data da publicação
19/08/2022
Início da vigência
01/01/2022
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.468.887,00
Valor global
R$ 1.770.669,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 147.555,80
Valor acumulado
R$ 4.998.336,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160292
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 152004.50.00018.2022
ID
157733
Identificador do contrato
15200450000182022
Número
00018/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBC/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código da unidade de origem
152004
Nome da unidade de origem
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23119.001646/2022-04
Objeto
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO IBC, POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO
Data da assinatura
19/08/2022
Data da publicação
24/08/2022
Início da vigência
21/08/2022
Fim da vigência
16/02/2023
Valor inicial
R$ 86.982,00
Valor global
R$ 86.982,00
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 14.497,00
Valor acumulado
R$ 86.982,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
152004
Número da licitação
00075/2022
-
Contrato 152004.50.00020.2022
ID
161231
Identificador do contrato
15200450000202022
Número
00020/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBC/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código da unidade de origem
152004
Nome da unidade de origem
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23119.001833/2022-80
Objeto
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORES NO IBC
Data da assinatura
09/09/2022
Data da publicação
19/09/2022
Início da vigência
10/09/2022
Fim da vigência
08/03/2023
Valor inicial
R$ 267.548,40
Valor global
R$ 267.548,40
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 44.591,40
Valor acumulado
R$ 267.548,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
152004
Número da licitação
00065/2022
Informação complementar
CUIDADOR 40 HORAS = 12 = R$ 44.591,40 MENSAL = R$ 3.715,95 POSTO
-
Contrato 152005.50.00016.2022
ID
162267
Identificador do contrato
15200550000162022
Número
00016/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INES-RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código da unidade de origem
152005
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23121.009040/2021-89
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS CONTINUADOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAIS AUDIOVISUAIS E VIDEOGRAFICOS EM LIBRAS QUE SUPORTEM E MAXIMIZEM O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS OU DIVERSOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA INSTITUIÇÃO,DEVENDO ATENDER SIMULTANEAMENTE O NUCLEO DE EDUCAÇÃO ONLINE(NEO/DESU/INES) E O DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,CIENTIFICO E TECNOLOGICO(DDHET/INES),COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
21/09/2022
Data da publicação
28/09/2022
Início da vigência
03/10/2022
Fim da vigência
03/10/2025
Valor inicial
R$ 3.714.000,00
Valor global
R$ 4.122.938,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.122.938,40
Valor acumulado
R$ 68.576.249,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152005
Número da licitação
00018/2022
-
Contrato 173030.50.00017.2022
ID
163596
Identificador do contrato
17303050000172022
Número
00017/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25203
Nome do órgão
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CVM/RJ
Nome da unidade
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Código da unidade de origem
173030
Nome da unidade de origem
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
19957.008436/2021-17
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO PESQUISADOR.
Data da assinatura
04/10/2022
Data da publicação
06/10/2022
Início da vigência
10/10/2022
Fim da vigência
09/10/2025
Valor inicial
R$ 274.122,00
Valor global
R$ 313.409,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 313.409,60
Valor acumulado
R$ 2.359.873,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
173030
Número da licitação
00011/2022
-
Contrato 114601.50.00036.2022
ID
164437
Identificador do contrato
11460150000362022
Número
00036/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Nome da unidade
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código da unidade de origem
114601
Nome da unidade de origem
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01788.000051/2022-32
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO ESCOLAR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
13/10/2022
Data da publicação
14/10/2022
Início da vigência
14/10/2022
Fim da vigência
14/10/2025
Valor inicial
R$ 171.897,60
Valor global
R$ 193.711,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.142,64
Valor acumulado
R$ 554.356,91
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114601
Número da licitação
00013/2022
-
Contrato 150182.50.00042.2022
ID
164498
Identificador do contrato
15018250000422022
Número
00042/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23069.175626/2022-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO OPERACIONAL NA DIVISÃO DE TRANSPORTE (MOTORISTAS, MECÂNICO A DIESEL, LAVADOR DE VEÍCULOS E SUPERVISOR DE TRANSPORTE) COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER EM CARÁTER ORDINÁRIO OU EXTRAORDINÁRIO, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Data da assinatura
13/10/2022
Data da publicação
17/10/2022
Início da vigência
03/11/2022
Fim da vigência
02/11/2025
Valor inicial
R$ 4.973.880,00
Valor global
R$ 6.865.541,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 572.128,43
Valor acumulado
R$ 19.070.447,63
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
00112/2022
-
Contrato 150182.50.00039.2022
ID
164512
Identificador do contrato
15018250000392022
Número
00039/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23069.161952/2022-23
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DE FORMA CONTINUADA, DOS SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO, A SEREM PRESTADOS EM IMÓVEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE SITUADOS NO MUNICÍPIO DE NITERÓI, VOLTA REDONDA, ANGRA DOS REIS, NOVA FRIBURGO, PETRÓPOLIS, RIO DAS OSTRAS, MACAÉ, CAMPOS DOS GOYTACAZES E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Data da assinatura
13/10/2022
Data da publicação
17/10/2022
Início da vigência
04/11/2022
Fim da vigência
03/11/2025
Valor inicial
R$ 4.813.383,60
Valor global
R$ 5.501.752,61
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 458.479,38
Valor acumulado
R$ 15.637.689,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
00088/2022
-
Contrato 154034.50.00021.2022
ID
169438
Identificador do contrato
15403450000212022
Número
00021/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26269
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIRIO
Nome da unidade
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ
Código da unidade de origem
154034
Nome da unidade de origem
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23102.001422/2022-73
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ACESSIBILIDADE NA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIRIO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
18/11/2022
Data da publicação
23/11/2022
Início da vigência
18/11/2022
Fim da vigência
18/11/2025
Valor inicial
R$ 318.966,00
Valor global
R$ 30.424,95
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.535,41
Valor acumulado
R$ 777.419,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154034
Número da licitação
00034/2022
-
Contrato 158139.50.00018.2022
ID
170197
Identificador do contrato
15813950000182022
Número
00018/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26434
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF FLUMINENSE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da unidade de origem
158139
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23317.002703/2022-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (PESSOA JURÍDICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSISTÊNCIA E APOIO AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS E/OU TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR I (CUIDADOR), PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR II (MEDIADOR), PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE NÍVEL SUPERIOR NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS / LÍNGUA PORTUGUESA (TILSP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
Data da assinatura
17/11/2022
Data da publicação
30/12/2022
Início da vigência
21/11/2022
Fim da vigência
31/03/2024
Valor inicial
R$ 1.323.600,00
Valor global
R$ 1.404.277,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 117.023,16
Valor acumulado
R$ 1.791.692,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158139
Número da licitação
00044/2022
-
Contrato 343006.50.00012.2022
ID
171890
Identificador do contrato
34300650000122022
Número
00012/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IPHAN-RJ
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ
Código da unidade de origem
343006
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01500.002127/2022-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO IPHAN-RJ, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO RIO DE JANEIRO - RJ.
Data da assinatura
06/12/2022
Data da publicação
07/12/2022
Início da vigência
04/01/2023
Fim da vigência
04/01/2026
Valor inicial
R$ 239.860,80
Valor global
R$ 239.860,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 239.860,80
Valor acumulado
R$ 479.739,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343006
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 155626.50.00008.2022
ID
172092
Identificador do contrato
15562650000082022
Número
00008/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS REALENGO I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I
Código da unidade de origem
155626
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23785.000519/2022-27
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTRUTOR E OUTROS QUE VISAM À INCLUSÃO DIGITAL DE VIDENTES, VIDENTES PARCIAIS E NÃO VIDENTES, UTILIZANDO MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL PROFESSOR WILSON CHOERI DO CAMPUS REALENGO II DO COLÉGIO PEDRO II, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
28/11/2022
Data da publicação
08/12/2022
Início da vigência
23/01/2023
Fim da vigência
23/01/2024
Valor inicial
R$ 429.100,80
Valor global
R$ 429.100,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 35.758,40
Valor acumulado
R$ 429.100,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155626
Número da licitação
00003/2022
-
Contrato 173030.50.00030.2022
ID
172391
Identificador do contrato
17303050000302022
Número
00030/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25203
Nome do órgão
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CVM/RJ
Nome da unidade
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Código da unidade de origem
173030
Nome da unidade de origem
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
19957.002974/2022-71
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO.
Data da assinatura
08/12/2022
Data da publicação
09/12/2022
Início da vigência
12/12/2022
Fim da vigência
31/07/2023
Valor inicial
R$ 90.000,00
Valor global
R$ 94.028,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 94.028,40
Valor acumulado
R$ 564.170,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
173030
Número da licitação
00027/2022
-
Contrato 155627.50.00008.2022
ID
173773
Identificador do contrato
15562750000082022
Número
00008/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS REALENGO II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II
Código da unidade de origem
155627
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23785.000519/2022-27
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTRUTOR E OUTROS QUE VISAM À INCLUSÃO DIGITAL DE VIDENTES, VIDENTES PARCIAIS E NÃO VIDENTES. UTILIZANDO MÃO-DE-OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL PROFESSOR WILSON CHOERI DO COMPUS REALENGO II DO COLÉGIO PEDRO II, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
22/11/2022
Data da publicação
08/12/2022
Início da vigência
23/01/2023
Fim da vigência
23/01/2025
Valor inicial
R$ 429.100,80
Valor global
R$ 443.715,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 36.976,31
Valor acumulado
R$ 623.887,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155626
Número da licitação
00003/2022
-
Contrato 550026.50.00050.2022
ID
174019
Identificador do contrato
55002650000502022
Número
00050/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
51000
Nome do órgão
MINISTERIO DO ESPORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGCR
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL GESTAO DE INSTALACOES ESP
Código da unidade de origem
550026
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL GESTAO DE INSTALACOES ESP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
71000.063653/2021-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS AUXILIARES, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE NO PARQUE OLÍMPICO DA BARRA - RIO DE JANEIRO/RJ - POB, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
16/12/2022
Data da publicação
20/12/2022
Início da vigência
16/12/2022
Fim da vigência
16/12/2025
Valor inicial
R$ 1.191.264,00
Valor global
R$ 1.305.987,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 108.832,31
Valor acumulado
R$ 119.972.172,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
550026
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 771100.50.00082.2022
ID
179213
Identificador do contrato
77110050000822022
Número
00082/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BAMRJ
Nome da unidade
BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
771100
Nome da unidade de origem
BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
63343.002423/2022-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM GERAL, NA ÁREA DE APOIO OPERACIONAL COMPREENDENDO ATIVIDADES DE RECEBIMENTO, MOVIMENTAÇÃO, INVENTÁRIO, MANUSEIO, FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS, A SER REALIZADO NO DEPÓSITO DE SOBRESSALENTES DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO, OS QUAIS SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
02/01/2022
Data da publicação
11/01/2023
Início da vigência
03/01/2023
Fim da vigência
03/01/2026
Valor inicial
R$ 244.670,40
Valor global
R$ 283.430,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 23.619,24
Valor acumulado
R$ 357.223,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
771100
Número da licitação
00021/2022
-
Contrato 170114.50.00002.2023
ID
182436
Identificador do contrato
17011450000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/RJ
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
170114
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10768.103066/2022-56
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA CATEGORIA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO A SEREM EXECUTADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO - AV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - 375 - CASTELO - RIO DE JANEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - SRA-MGI/RJ E DO CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS, DE PREVIDÊNCIA ABERTA E DE CAPITALIZAÇÃO - CRSNSP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
14/02/2023
Data da publicação
15/02/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
30/06/2024
Valor inicial
R$ 134.997,60
Valor global
R$ 47.726,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 47.726,88
Valor acumulado
R$ 1.789.072,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170114
Número da licitação
00012/2022
-
Contrato 155626.50.00003.2023
ID
183527
Identificador do contrato
15562650000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS REALENGO I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I
Código da unidade de origem
155626
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23784.000065/2023-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) DO COLÉGIO PEDRO II, PARA SUPORTE EM ATIVIDADES QUE ELE NÃO CONSIGA FAZER DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
27/02/2023
Data da publicação
01/03/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 465.682,80
Valor global
R$ 526.018,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 43.834,89
Valor acumulado
R$ 1.011.262,33
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 155634.50.00004.2023
ID
183536
Identificador do contrato
15563450000042023
Número
00004/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS TIJUCA II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II
Código da unidade de origem
155634
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23781.000084/2023-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD), PARA SUPORTE EM ATIVIDADES EM QUE ELE NÃO CONSIGA FAZER DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO, A SER EXECUTADO NO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
28/02/2023
Data da publicação
01/03/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 254.008,80
Valor global
R$ 273.310,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 22.775,88
Valor acumulado
R$ 534.585,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 155627.50.00002.2023
ID
183578
Identificador do contrato
15562750000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS REALENGO II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II
Código da unidade de origem
155627
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23785.000519/2022-27
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) DO COLÉGIO PEDRO II, PARA SUPORTE EM ATIVIDADES QUE ELE NÃO CONSIGA FAZER DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
23/02/2023
Data da publicação
01/03/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 381.103,20
Valor global
R$ 381.103,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 31.758,60
Valor acumulado
R$ 412.861,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 155633.50.00002.2023
ID
183580
Identificador do contrato
15563350000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS TIJUCA I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I
Código da unidade de origem
155633
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23780.000066/2023-60
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) DO COLÉGIO PEDRO II, PARA SUPORTE EM ATIVIDADES QUE ELE NÃO CONSIGA FAZER DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
28/02/2023
Data da publicação
01/03/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 254.008,80
Valor global
R$ 23.073,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.073,00
Valor acumulado
R$ 507.327,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 155628.50.00002.2023
ID
183607
Identificador do contrato
15562850000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CENTRO
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO
Código da unidade de origem
155628
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23774.000074/2023-95
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) DO COLÉGIO PEDRO II CAMPUS CENTRO, PARA SUPORTE EM ATIVIDADES QUE ELE NÃO CONSIGA FAZER DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
28/02/2023
Data da publicação
01/03/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 338.678,40
Valor global
R$ 375.776,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 31.314,72
Valor acumulado
R$ 711.707,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 155637.50.00002.2023
ID
183665
Identificador do contrato
15563750000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C. DUQUE DE CAXIAS
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS
Código da unidade de origem
155637
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23786.000047/2023-83
Objeto
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio aos estudantes com necessidades especiais (pcD) do Colégio Pedro II, para suporte em atividades que ele não consiga fazer de forma autônoma, especialmente atividades de alimentação, higiene e locomoção, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
Data da assinatura
28/02/2023
Data da publicação
01/03/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 211.674,00
Valor global
R$ 229.927,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 19.160,65
Valor acumulado
R$ 450.742,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 155635.50.00004.2023
ID
183668
Identificador do contrato
15563550000042023
Número
00004/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C.ENGENHO NOVO I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I
Código da unidade de origem
155635
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23782.000357/2022-57
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ESTUDANTES DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO I, QUE NECESSITAM DE SUPORTE, EM ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFÊRENCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
28/02/2023
Data da publicação
02/03/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 254.008,80
Valor global
R$ 279.559,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 23.296,62
Valor acumulado
R$ 544.296,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 155630.50.00001.2023
ID
183771
Identificador do contrato
15563050000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C. SAO CRIST. I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I
Código da unidade de origem
155630
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23777.000049/2023-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) DO COLÉGIO PEDRO II, PARA SUPORTE EM ATIVIDADES QUE ELE NÃO CONSIGA FAZER DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
28/02/2023
Data da publicação
02/03/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 508.017,60
Valor global
R$ 566.493,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 47.207,76
Valor acumulado
R$ 1.318.247,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 155629.50.00003.2023
ID
183897
Identificador do contrato
15562950000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS HUMAITA II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II
Código da unidade de origem
155629
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23776.000091/2023-11
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD), PARA SUPORTE EM ATIVIDADES EM QUE ELE NÃO CONSIGA FAZER DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO, A SER EXECUTADO NO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS HUMAITÁ II, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
01/03/2023
Data da publicação
06/03/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 169.339,20
Valor global
R$ 192.980,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.081,68
Valor acumulado
R$ 363.884,18
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 155624.50.00001.2023
ID
184234
Identificador do contrato
15562450000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS HUMAITA I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I
Código da unidade de origem
155624
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23775.000062/2023-51
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO AOSESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) DO COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITÁ I, PARA SUPORTE EM ATIVIDADES QUE ELE NÃO CONSIGA FAZER DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
28/02/2023
Data da publicação
08/03/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 211.674,00
Valor global
R$ 212.055,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.671,30
Valor acumulado
R$ 429.172,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 155631.50.00001.2023
ID
184869
Identificador do contrato
15563150000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C. SAO CRISTOVAO II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II
Código da unidade de origem
155631
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23778.000064/2023-10
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) DO COLÉGIO PEDRO II, PARA SUPORTE EM ATIVIDADES QUE ELE NÃO CONSIGA FAZER DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 01/03/2023 E ENCERRAMENTO EM 01/03/2024, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP N.º 05/2017. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 21.167,40 (VINTE E UM MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 254.008,80 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS).
Data da assinatura
01/03/2023
Data da publicação
14/03/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 254.008,80
Valor global
R$ 273.954,24
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 22.829,52
Valor acumulado
R$ 540.122,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 155636.50.00004.2023
ID
185632
Identificador do contrato
15563650000042023
Número
00004/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C. ENGENHO NOVO II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II
Código da unidade de origem
155636
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23783.000060/2023-62
Objeto
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) DO COLÉGIO PEDRO II, PARA SUPORTE EM ATIVIDADES QUE ELE NÃO CONSIGA FAZER DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO.
Data da assinatura
27/02/2023
Data da publicação
08/03/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 169.339,20
Valor global
R$ 192.588,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.049,00
Valor acumulado
R$ 128.392,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 152004.50.00001.2023
ID
188130
Identificador do contrato
15200450000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBC/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código da unidade de origem
152004
Nome da unidade de origem
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23119.000243/2023-11
Objeto
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
Data da assinatura
17/02/2023
Data da publicação
05/04/2023
Início da vigência
17/02/2023
Fim da vigência
15/08/2023
Valor inicial
R$ 92.017,20
Valor global
R$ 92.017,20
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 15.336,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
152004
Número da licitação
00010/2023
Informação complementar
MOTORISTA CATEGORIA D PARA OPERAR VEÍCULOS OFICIAIS (CARROS DE PASSEIO, KOMBI, VAN, MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS CONVENCIONAL) = 2
-
Contrato 152004.50.00003.2023
ID
191854
Identificador do contrato
15200450000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBC/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código da unidade de origem
152004
Nome da unidade de origem
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23119.000316/2023-74
Objeto
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORES NO IBC
Data da assinatura
09/03/2023
Data da publicação
04/05/2023
Início da vigência
09/03/2023
Fim da vigência
04/09/2023
Valor inicial
R$ 289.036,80
Valor global
R$ 289.036,80
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 48.172,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
152004
Número da licitação
00013/2023
-
Contrato 155625.50.00009.2023
ID
193685
Identificador do contrato
15562550000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS NITEROI
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI
Código da unidade de origem
155625
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23787.000043/2023-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) DO COLÉGIO PEDRO II, PARA SUPORTE EM ATIVIDADES QUE ELE NÃO CONSIGA FAZER DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO
Data da assinatura
16/05/2023
Data da publicação
01/06/2023
Início da vigência
01/06/2023
Fim da vigência
01/06/2024
Valor inicial
R$ 7.055,80
Valor global
R$ 7.420,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.420,88
Valor acumulado
R$ 81.264,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 070017.50.00024.2023
ID
198159
Identificador do contrato
07001750000242023
Número
00024/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RJ
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
070017
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
00202.200000/4045-87
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ARQUIVISTAS.
Data da assinatura
12/06/2023
Data da publicação
15/06/2023
Início da vigência
19/06/2023
Fim da vigência
19/06/2026
Valor inicial
R$ 3.498.924,01
Valor global
R$ 3.630.149,33
Número de parcelas
36
Valor da Parcela
R$ 100.837,48
Valor acumulado
R$ 3.676.309,51
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70017
Número da licitação
00007/2023
-
Contrato 173030.50.00013.2023
ID
202394
Identificador do contrato
17303050000132023
Número
00013/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25203
Nome do órgão
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CVM/RJ
Nome da unidade
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Código da unidade de origem
173030
Nome da unidade de origem
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
19957.001181/2023-15
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR (CBO: 7832-10), COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, A SEREM PRESTADOS EM SUA SEDE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Data da assinatura
11/07/2023
Data da publicação
13/07/2023
Início da vigência
01/08/2023
Fim da vigência
31/07/2025
Valor inicial
R$ 124.360,20
Valor global
R$ 128.851,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 128.851,20
Valor acumulado
R$ 1.258.653,69
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
173030
Número da licitação
00003/2023
-
Contrato 155632.50.00002.2023
ID
203704
Identificador do contrato
15563250000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C.SAO CRISTOVAO III
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III
Código da unidade de origem
155632
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23779.000048/2023-17
Objeto
SERVIÇO DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Data da assinatura
28/02/2023
Data da publicação
24/07/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 169.339,20
Valor global
R$ 191.204,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.933,72
Valor acumulado
R$ 355.602,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 765704.50.00700.2023
ID
205790
Identificador do contrato
76570450007002023
Número
00700/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PNNSG
Nome da unidade
POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA
Código da unidade de origem
765704
Nome da unidade de origem
POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63065.000088/2023-20
Objeto
SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MATERIAIS DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE (EAS), QUE COMPREENDE A LIMPEZA, DESCONTAMINAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUPERFÍCIES FIXAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DAS DIFERENTES ÁREAS VISANDO A GARANTIR AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DA MARINHA EM ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (PNNSG)
Data da assinatura
01/08/2023
Data da publicação
07/08/2023
Início da vigência
08/08/2023
Fim da vigência
08/08/2025
Valor inicial
R$ 1.164.877,56
Valor global
R$ 1.225.081,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 102.090,15
Valor acumulado
R$ 1.225.081,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
765704
Número da licitação
00003/2023
-
Contrato 765700.50.00006.2023
ID
206233
Identificador do contrato
76570050000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CENMEDASSDAMB
Nome da unidade
CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
Código da unidade de origem
765700
Nome da unidade de origem
CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63471.000169/2023-38
Objeto
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM E CONTINUADO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MATERIAIS DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE (EAS), QUE COMPREENDE A LIMPEZA, DESCONTAMINAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUPERFÍCIES FIXAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DAS DIFERENTES ÁREAS VISANDO A GARANTIR AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DA MARINHA EM ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA (CMAM) E DE SUAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS, A PERMANÊNCIA EM UM LOCAL LIMPO E EM UM AMBIENTE COM MENOR CARGA DE CONTAMINAÇÃO POSSÍVEL, CONTRIBUINDO COM A REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DE INFECÇÕES ORIUNDAS DE FONTES INANIMADAS, ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO AMBULATÓRIO NAVAL DA PENHA.
Data da assinatura
26/07/2023
Data da publicação
09/08/2023
Início da vigência
08/08/2023
Fim da vigência
07/08/2025
Valor inicial
R$ 333.384,12
Valor global
R$ 333.384,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 333.384,12
Valor acumulado
R$ 4.333.993,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
765700
Número da licitação
00003/2023
-
Contrato 765700.50.00007.2023
ID
206728
Identificador do contrato
76570050000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CENMEDASSDAMB
Nome da unidade
CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
Código da unidade de origem
765700
Nome da unidade de origem
CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63471.000169/2023-38
Objeto
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM E CONTINUADO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MATERIAIS DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE (EAS), QUE COMPREENDE A LIMPEZA, DESCONTAMINAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUPERFÍCIES FIXAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DAS DIFERENTES ÁREAS VISANDO A GARANTIR AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DA MARINHA EM ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA (CMAM) E DE SUAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS, A PERMANÊNCIA EM UM LOCAL LIMPO E EM UM AMBIENTE COM MENOR CARGA DE CONTAMINAÇÃO POSSÍVEL, CONTRIBUINDO COM A REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DE INFECÇÕES ORIUNDAS DE FONTES INANIMADAS, ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA POLICLÍNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE.
Data da assinatura
08/08/2023
Data da publicação
07/08/2024
Início da vigência
08/10/2023
Fim da vigência
07/10/2024
Valor inicial
R$ 580.485,36
Valor global
R$ 580.485,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 48.373,78
Valor acumulado
R$ 580.485,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
765700
Número da licitação
00003/2023
-
Contrato 765700.50.00008.2023
ID
206732
Identificador do contrato
76570050000082023
Número
00008/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CENMEDASSDAMB
Nome da unidade
CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
Código da unidade de origem
765700
Nome da unidade de origem
CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63471.000169/2023-38
Objeto
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM E CONTINUADO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MATERIAIS DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE (EAS), QUE COMPREENDE A LIMPEZA, DESCONTAMINAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUPERFÍCIES FIXAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DAS DIFERENTES ÁREAS VISANDO A GARANTIR AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DA MARINHA EM ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA (CMAM) E DE SUAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS, A PERMANÊNCIA EM UM LOCAL LIMPO E EM UM AMBIENTE COM MENOR CARGA DE CONTAMINAÇÃO POSSÍVEL, CONTRIBUINDO COM A REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DE INFECÇÕES ORIUNDAS DE FONTES INANIMADAS, ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA POLICLÍNICA NAVAL DE NITERÓI.
Data da assinatura
31/07/2023
Data da publicação
11/08/2023
Início da vigência
08/08/2023
Fim da vigência
07/08/2024
Valor inicial
R$ 9.202.775,04
Valor global
R$ 9.202.775,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 766.897,92
Valor acumulado
R$ 9.202.775,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
765700
Número da licitação
00008/2023
-
Contrato 114601.50.00024.2023
ID
207154
Identificador do contrato
11460150000242023
Número
00024/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Nome da unidade
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código da unidade de origem
114601
Nome da unidade de origem
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
45142.000823/2022-17
Objeto
CONTRATAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DOS COMPLEXOS DO IBGE NO RIO DE JANEIRO, DE SERVIÇOS CONTINUOS DE TRANSPORTE, REMOÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES, INTERNAS E EXTERNAS, RECEPÇÃO, CONFERÊNCIA E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS, BEM COMO LANÇAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE ESTOQUES E EXPEDIÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
14/08/2023
Data da publicação
15/08/2023
Início da vigência
04/09/2023
Fim da vigência
04/09/2025
Valor inicial
R$ 851.692,80
Valor global
R$ 879.592,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 73.299,34
Valor acumulado
R$ 1.756.987,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114601
Número da licitação
00009/2023
-
Contrato 413003.50.00103.2023
ID
209071
Identificador do contrato
41300350001032023
Número
00103/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-RJ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ
Código da unidade de origem
413003
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
53508.000080/2023-53
Objeto
SERVIÇOS CONQNUOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO (BILÍNGUE - PORTUGUÊS E LIBRAS) AO PÚBLICO, CONTEMPLANDO 02 POSTOS DE TRABALHO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO RIO DE JANEIRO – GR02/RJ, INSTALADA NA RUA DO MERCADO, 20 - 9º ANDAR, CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.010-010, POR UM PERÍODO DE 30 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITE DE 60 MESES. CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
25/08/2023
Data da publicação
28/08/2023
Início da vigência
08/10/2023
Fim da vigência
08/04/2026
Valor inicial
R$ 321.615,00
Valor global
R$ 321.615,00
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 10.720,50
Valor acumulado
R$ 321.615,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413003
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 152004.50.00013.2023
ID
214068
Identificador do contrato
15200450000132023
Número
00013/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBC/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código da unidade de origem
152004
Nome da unidade de origem
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23119.002930/2023-71
Objeto
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO IBC, POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO
Data da assinatura
16/08/2023
Data da publicação
20/09/2023
Início da vigência
16/08/2023
Fim da vigência
11/02/2024
Valor inicial
R$ 93.407,28
Valor global
R$ 93.407,28
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 15.567,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
152004
Número da licitação
00107/2023
-
Contrato 752100.50.00002.2023
ID
216570
Identificador do contrato
75210050000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CIAGA
Nome da unidade
CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA
Código da unidade de origem
752100
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63094.000247/2023-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE REFEITÓRIOS E COZINHAS INDUSTRIAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
Data da assinatura
26/09/2023
Data da publicação
27/09/2023
Início da vigência
26/09/2023
Fim da vigência
25/09/2025
Valor inicial
R$ 5.786.512,80
Valor global
R$ 6.088.778,88
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 253.699,12
Valor acumulado
R$ 6.153.561,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
752100
Número da licitação
00005/2023
-
Contrato 160289.50.00010.2023
ID
232882
Identificador do contrato
16028950000102023
Número
00010/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEPFDC.
Nome da unidade
CENTRO DE EST.DE PES.E FORTE DUQUE DE CAXIAS
Código da unidade de origem
160289
Nome da unidade de origem
CENTRO DE EST.DE PES.E FORTE DUQUE DE CAXIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64204.005431/2023-53
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMUM, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL E FORTE DUQUE DE CAXIAS, NO RIO DE JANEIRO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
27/11/2023
Data da publicação
11/12/2023
Início da vigência
27/11/2023
Fim da vigência
26/11/2025
Valor inicial
R$ 305.369,22
Valor global
R$ 321.274,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 26.772,87
Valor acumulado
R$ 481.457,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160289
Número da licitação
00003/2023
-
Contrato 160322.50.00063.2023
ID
234181
Identificador do contrato
16032250000632023
Número
00063/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H C EX
Nome da unidade
HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160322
Nome da unidade de origem
HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
68/2023
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CAMARARIA PARA O SETOR DE HOTELARIA DO HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
Data da assinatura
08/12/2023
Data da publicação
14/12/2023
Início da vigência
18/12/2023
Fim da vigência
18/12/2025
Valor inicial
R$ 3.478.992,00
Valor global
R$ 3.665.965,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 305.497,12
Valor acumulado
R$ 7.300.768,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160322
Número da licitação
00068/2023
-
Contrato 160249.50.00203.2023
ID
241325
Identificador do contrato
16024950002032023
Número
00203/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMAN
Nome da unidade
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código da unidade de origem
160249
Nome da unidade de origem
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
64000035422202383
Objeto
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO, EM PROVEITO DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (AMAN), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO ADMINISTRATIVO).
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
05/01/2024
Início da vigência
29/01/2024
Fim da vigência
28/01/2025
Valor inicial
R$ 465.210,00
Valor global
R$ 40.976,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.414,72
Valor acumulado
R$ 433.271,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160249
Número da licitação
00029/2023
-
Contrato 120039.50.00041.2023
ID
241861
Identificador do contrato
12003950000412023
Número
00041/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP RJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
120039
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
67246.003233/2023-57
Objeto
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ÀS ATIVIDADES MEIO DO HCA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/GAP-RJ/2023.
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
09/01/2024
Início da vigência
01/01/2024
Fim da vigência
01/01/2026
Valor inicial
R$ 746.272,80
Valor global
R$ 698.248,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 698.248,20
Valor acumulado
R$ 9.125.251,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120039
Número da licitação
00043/2023
-
Contrato 160322.50.00056.2023
ID
245370
Identificador do contrato
16032250000562023
Número
00056/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H C EX
Nome da unidade
HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160322
Nome da unidade de origem
HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
22/2023
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE COPEIRAGEM
Data da assinatura
01/12/2023
Data da publicação
25/01/2024
Início da vigência
01/12/2023
Fim da vigência
01/12/2025
Valor inicial
R$ 2.910.673,20
Valor global
R$ 3.066.962,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 255.580,22
Valor acumulado
R$ 3.554.630,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160322
Número da licitação
00014/2023
-
Carta Contrato 765700.94.00001.2024
ID
249247
Identificador do contrato
76570094000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CENMEDASSDAMB
Nome da unidade
CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
Código da unidade de origem
765700
Nome da unidade de origem
CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Serviços
Processo
65700/2024-001/00
Objeto
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA.
Data da assinatura
23/01/2024
Data da publicação
05/02/2024
Início da vigência
16/02/2024
Fim da vigência
16/02/2025
Valor inicial
R$ 757.257,60
Valor global
R$ 757.257,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 63.104,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
765700
Número da licitação
00001/2024
-
Contrato 114601.50.00003.2024
ID
250898
Identificador do contrato
11460150000032024
Número
00003/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Nome da unidade
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código da unidade de origem
114601
Nome da unidade de origem
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03604.000982/2023-23
Objeto
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PORTARIA
Data da assinatura
08/02/2024
Data da publicação
09/02/2024
Início da vigência
19/02/2024
Fim da vigência
18/02/2025
Valor inicial
R$ 1.383.434,40
Valor global
R$ 1.452.913,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.452.913,08
Valor acumulado
R$ 7.264.565,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
114601
Número da licitação
00005/2024
-
Contrato 114601.50.00006.2024
ID
251122
Identificador do contrato
11460150000062024
Número
00006/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Nome da unidade
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código da unidade de origem
114601
Nome da unidade de origem
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
03604.000566/2023-25
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA O CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA BILINGUE E TÉCNICO EM SECRETARIADO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
09/02/2024
Data da publicação
20/02/2024
Início da vigência
04/03/2024
Fim da vigência
04/03/2025
Valor inicial
R$ 1.742.048,40
Valor global
R$ 1.830.902,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 152.575,17
Valor acumulado
R$ 1.793.879,69
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114601
Número da licitação
00109/2023
-
Contrato 194022.50.00027.2024
ID
251657
Identificador do contrato
19402250000272024
Número
00027/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MUSEU DO INDIO/RJ
Nome da unidade
MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
194022
Nome da unidade de origem
MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08786.000602/2023-83
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SÊNIOR, RECEPCIONISTA BILÍNGUE E MOTORISTA, A SEREM PRESTADOS AO MUSEU DO ÍNDIO - MI, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
15/02/2024
Data da publicação
20/02/2024
Início da vigência
19/02/2024
Fim da vigência
19/02/2026
Valor inicial
R$ 847.200,60
Valor global
R$ 876.591,24
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 73.049,27
Valor acumulado
R$ 1.759.344,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194022
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 765720.50.00016.2024
ID
251929
Identificador do contrato
76572050000162024
Número
00016/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HNMD
Nome da unidade
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS
Código da unidade de origem
765720
Nome da unidade de origem
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63148.035117/2022-73
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ASSESSORIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA, COM MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS E IMUNOBIOLÓGICOS, E CUIDADOS FARMACÊUTICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO.
Data da assinatura
20/02/2024
Data da publicação
21/02/2024
Início da vigência
20/02/2024
Fim da vigência
20/02/2025
Valor inicial
R$ 692.700,00
Valor global
R$ 692.700,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 57.725,00
Valor acumulado
R$ 692.700,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
765720
Número da licitação
00023/2023
-
Contrato 240104.50.00200.2024
ID
252532
Identificador do contrato
24010450002002024
Número
00200/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INT/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT
Código da unidade de origem
240104
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01240.000091/2023-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. A VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO A PARTIR DE 19/02/2024. E TÉRMINO 19/02/2025. O VALOR ANUAL DO CONTRATO É DE R$ 439.096,80.
Data da assinatura
15/02/2024
Data da publicação
23/02/2024
Início da vigência
19/02/2024
Fim da vigência
19/02/2025
Valor inicial
R$ 439.096,80
Valor global
R$ 439.096,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 439.096,80
Valor acumulado
R$ 439.096,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240104
Número da licitação
00008/2023
-
Contrato 114601.50.00008.2024
ID
253945
Identificador do contrato
11460150000082024
Número
00008/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Nome da unidade
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código da unidade de origem
114601
Nome da unidade de origem
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01788.000144/2022-43
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA.
Data da assinatura
28/02/2024
Data da publicação
01/03/2024
Início da vigência
05/03/2024
Fim da vigência
04/03/2025
Valor inicial
R$ 88.378,80
Valor global
R$ 88.378,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 88.378,80
Valor acumulado
R$ 88.378,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114601
Número da licitação
00010/2023
-
Contrato 765720.50.00002.2024
ID
254070
Identificador do contrato
76572050000022024
Número
00002/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HNMD
Nome da unidade
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS
Código da unidade de origem
765720
Nome da unidade de origem
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63148.038328/2023-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PADIOLEIROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COMPETENTE E QUALIFICADA A SER EXECUTADO NO ÂMBITO DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD), COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
Data da assinatura
29/02/2024
Data da publicação
06/03/2024
Início da vigência
01/03/2024
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 3.220.141,20
Valor global
R$ 4.431.583,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 369.298,62
Valor acumulado
R$ 4.161.483,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
765720
Número da licitação
00057/2023
-
Contrato 765704.50.00100.2024
ID
256544
Identificador do contrato
76570450001002024
Número
00100/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PNNSG
Nome da unidade
POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA
Código da unidade de origem
765704
Nome da unidade de origem
POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63065.000141/2024-73
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RECEPÇÃO COM O INTUITO DE OFERECER ORIENTAÇÕES AO USUÁRIOS DA POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (PNNSG), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
06/02/2024
Data da publicação
07/02/2024
Início da vigência
16/02/2024
Fim da vigência
16/02/2025
Valor inicial
R$ 909.564,00
Valor global
R$ 958.104,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 79.842,00
Valor acumulado
R$ 909.564,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
765704
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
PUBLICADO NO DOU Nº 27 - 7 DE FEVEREIRO DE 2024
-
Contrato 240123.50.00003.2024
ID
259556
Identificador do contrato
24012350000032024
Número
00003/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LNCC/MCTI
Nome da unidade
LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA
Código da unidade de origem
240123
Nome da unidade de origem
LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01209.000233/2022-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E TECNOLOGIA DO LABORATÓRIO DE BIOINFORMÁTICA (LABINFO), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
25/03/2024
Data da publicação
01/04/2024
Início da vigência
15/04/2024
Fim da vigência
15/04/2025
Valor inicial
R$ 330.703,20
Valor global
R$ 330.703,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 330.703,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240123
Número da licitação
00004/2023
-
Contrato 153010.50.00013.2024
ID
260720
Identificador do contrato
15301050000132024
Número
00013/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23063.007167/2023-67
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MOTORISTAS PARA ATENDER AS ECESSIDADES DO CEFET/RJ
Data da assinatura
04/04/2024
Data da publicação
08/04/2024
Início da vigência
28/04/2024
Fim da vigência
28/04/2025
Valor inicial
R$ 352.221,88
Valor global
R$ 363.006,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 363.006,00
Valor acumulado
R$ 3.982.281,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00101/2023
-
Contrato 120195.50.00061.2024
ID
266902
Identificador do contrato
12019550000612024
Número
00061/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAE
Nome da unidade
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Código da unidade de origem
120195
Nome da unidade de origem
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67106.000676/2024-71
Objeto
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS NO CENTRO GERONTOLÓGICO DE AERONÁUTICA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS
Data da assinatura
02/05/2024
Data da publicação
02/05/2024
Início da vigência
02/05/2024
Fim da vigência
02/05/2025
Valor inicial
R$ 340.344,00
Valor global
R$ 357.693,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 357.693,12
Valor acumulado
R$ 357.693,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120195
Número da licitação
00244/2023
-
Contrato 160291.50.00003.2024
ID
267612
Identificador do contrato
16029150000032024
Número
00003/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CTEX
Nome da unidade
CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160291
Nome da unidade de origem
CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64219.001813/2024-20
Objeto
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CTEX , EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA
Data da assinatura
09/05/2024
Data da publicação
10/05/2024
Início da vigência
13/05/2024
Fim da vigência
13/05/2025
Valor inicial
R$ 222.532,20
Valor global
R$ 475.352,28
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 79.225,38
Valor acumulado
R$ 222.532,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
160291
Número da licitação
00037/2024
-
Contrato 250057.50.00208.2024
ID
270599
Identificador do contrato
25005750002082024
Número
00208/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MS-INTO
Nome da unidade
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
Código da unidade de origem
250057
Nome da unidade de origem
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25057.006031/2022-63
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, TAIS COMO, ENTREGA DE DOCUMENTOS, AUXÍLIO À LOCOMOÇÃO DE PACIENTES, RECEPÇÃO, ATENDIMENTO, SECRETARIADO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
16/09/2024
Data da publicação
24/09/2024
Início da vigência
13/11/2024
Fim da vigência
13/11/2029
Valor inicial
R$ 1.918.648,75
Valor global
R$ 2.014.678,31
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.014.678,31
Valor acumulado
R$ 120.784.669,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250057
Número da licitação
00240/2023
Informação complementar
1º TERMO ADITIVO - REPACTUAÇÃO
-
Contrato 150182.50.00067.2024
ID
274462
Identificador do contrato
15018250000672024
Número
00067/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23069.188736/2023-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA, NA ÁREA DE ATIVIDADES CULTURAIS – ARTES CÊNICAS E VISUAIS, APRESENTAÇÕES MUSICAIS, APRESENTAÇÕES TEATRAIS, DANÇA E CINEMA - DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ARTES UFF – CEART, E TAMBÉM DO INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL - IACS
Data da assinatura
27/05/2024
Data da publicação
28/05/2024
Início da vigência
01/06/2024
Fim da vigência
01/06/2026
Valor inicial
R$ 8.233.618,80
Valor global
R$ 8.704.915,68
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 362.704,82
Valor acumulado
R$ 8.626.366,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
00094/2023
-
Contrato 925136.50.90518.2024
ID
284831
Identificador do contrato
92513650905182024
Número
90518/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25201
Nome do órgão
BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BANCO CENTRAL D
Nome da unidade
BANCO CENTRAL DO BRASIL - RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
925136
Nome da unidade de origem
BANCO CENTRAL DO BRASIL - RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
245688
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DO MEIO CIRCULANTE (MECIR) NO RIO DE JANEIRO (RJ), DE PROPRIEDADE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN), COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Data da assinatura
02/07/2024
Data da publicação
03/07/2024
Início da vigência
11/07/2024
Fim da vigência
10/07/2025
Valor inicial
R$ 3.663.591,60
Valor global
R$ 3.663.591,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 305.299,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925136
Número da licitação
90048/2024
-
Contrato 240124.50.00007.2023
ID
285106
Identificador do contrato
24012450000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MAST/MCTI
Nome da unidade
MUSEU DE ASTRONOMIA E CIENCIAS AFINS
Código da unidade de origem
240124
Nome da unidade de origem
MUSEU DE ASTRONOMIA E CIENCIAS AFINS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01208.000231/2022-73
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
17/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
15/01/2024
Fim da vigência
14/01/2026
Valor inicial
R$ 749.250,00
Valor global
R$ 749.250,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 62.437,50
Valor acumulado
R$ 1.498.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240124
Número da licitação
00005/2023
-
Contrato 765701.50.00012.2024
ID
286503
Identificador do contrato
76570150000122024
Número
00012/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HCM
Nome da unidade
HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA
Código da unidade de origem
765701
Nome da unidade de origem
HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63059.000958/2024-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM E CONTINUADO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MATERIAIS DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE (EAS), QUE COMPREENDE A LIMPEZA, DESCONTAMINAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUPERFÍCIES FIXAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DAS DIFERENTES ÁREAS VISANDO A GARANTIR AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DA MARINHA EM ATENDIMENTO NO CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA (CMAM) E DE SUAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS, A PERMANÊNCIA EM UM LOCAL LIMPO E EM UM AMBIENTE COM MENOR CARGA DE CONTAMINAÇÃO POSSÍVEL, CONTRIBUINDO COM A REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DE INFECÇÕES ORIUNDAS DE FONTES INANIMADAS, ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.
Data da assinatura
24/06/2024
Data da publicação
10/07/2024
Início da vigência
07/07/2024
Fim da vigência
07/07/2025
Valor inicial
R$ 1.459.305,12
Valor global
R$ 1.534.898,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 127.908,22
Valor acumulado
R$ 1.533.638,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
765700
Número da licitação
00003/2023
-
Contrato 160298.50.00052.2024
ID
301322
Identificador do contrato
16029850000522024
Número
00052/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 1A RM
Nome da unidade
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR
Código da unidade de origem
160298
Nome da unidade de origem
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64279.006969/2024-92
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA MODALIDADE SUPERVISOR E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SÊNIOR A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Data da assinatura
19/08/2024
Data da publicação
20/08/2024
Início da vigência
19/08/2024
Fim da vigência
19/08/2025
Valor inicial
R$ 546.646,80
Valor global
R$ 546.646,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 45.553,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160298
Número da licitação
90028/2024
-
Contrato 152004.50.00014.2024
ID
307119
Identificador do contrato
15200450000142024
Número
00014/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBC/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código da unidade de origem
152004
Nome da unidade de origem
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23119.002860/2024-31
Objeto
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO
Data da assinatura
02/09/2024
Data da publicação
04/09/2024
Início da vigência
02/09/2024
Fim da vigência
02/09/2025
Valor inicial
R$ 569.304,00
Valor global
R$ 569.304,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 47.442,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
152004
Número da licitação
00096/2025
-
Contrato 160283.50.00039.2024
ID
360017
Identificador do contrato
16028350000392024
Número
00039/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMZS/RJ
Nome da unidade
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL
Código da unidade de origem
160283
Nome da unidade de origem
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64661.004178/2024-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, OPERAÇÃO, CONTROLE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO AS INSTALAÇÕES CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, MOBILIÁRIO, REFRIGERAÇÃO, SERRALHERIA, VIDRAÇARIA, GÁS E ETC. COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, FORNECIMENTO DE FERRAMENTAL PARA OS PROFISSIONAIS E SERVIÇOS EVENTUAIS SOB DEMANDA NAS INSTALAÇÕES DO EXÉRCITO
Data da assinatura
28/11/2024
Início da vigência
01/12/2024
Fim da vigência
31/05/2025
Valor inicial
R$ 2.007.754,92
Valor global
R$ 2.007.754,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.007.754,92
Valor acumulado
R$ 2.007.754,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.285.255/0001-05
Nome do fonecedor
CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
160283
Número da licitação
00097/2025
