-
Contrato 160292.50.00019.2023
ID
189880
Identificador do contrato
16029250000192023
Número
00019/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMRJ
Nome da unidade
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
160292
Nome da unidade de origem
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64258.000749/2023-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MNT DE BENS IMÓVEIS
Data da assinatura
14/02/2023
Data da publicação
19/04/2023
Início da vigência
14/02/2023
Fim da vigência
13/02/2024
Valor inicial
R$ 15.120,00
Valor global
R$ 15.120,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.120,00
Valor acumulado
R$ 15.120,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.242.009/0001-68
Nome do fonecedor
FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160292
Número da licitação
00010/2022
-
Contrato 160292.50.00097.2023
ID
189900
Identificador do contrato
16029250000972023
Número
00097/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMRJ
Nome da unidade
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
160292
Nome da unidade de origem
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64258.001685/2023-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Data da assinatura
29/03/2023
Data da publicação
19/04/2023
Início da vigência
29/03/2023
Fim da vigência
28/03/2024
Valor inicial
R$ 51.533,10
Valor global
R$ 51.533,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 51.533,10
Valor acumulado
R$ 51.533,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.242.009/0001-68
Nome do fonecedor
FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160292
Número da licitação
00010/2022
-
Contrato 160292.50.00051.2023
ID
191895
Identificador do contrato
16029250000512023
Número
00051/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMRJ
Nome da unidade
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
160292
Nome da unidade de origem
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64258.002446/2023-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Data da assinatura
27/04/2023
Data da publicação
03/05/2023
Início da vigência
27/04/2023
Fim da vigência
26/04/2024
Valor inicial
R$ 29.999,28
Valor global
R$ 29.999,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 29.999,28
Valor acumulado
R$ 29.999,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.242.009/0001-68
Nome do fonecedor
FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160292
Número da licitação
00010/2022
-
Contrato 160292.50.00154.2023
ID
191899
Identificador do contrato
16029250001542023
Número
00154/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMRJ
Nome da unidade
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
160292
Nome da unidade de origem
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64258.002441/2023-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Data da assinatura
27/04/2023
Data da publicação
04/05/2023
Início da vigência
27/04/2023
Fim da vigência
26/04/2024
Valor inicial
R$ 51.533,04
Valor global
R$ 51.533,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 51.533,04
Valor acumulado
R$ 51.533,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.242.009/0001-68
Nome do fonecedor
FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160292
Número da licitação
00010/2022
Informação complementar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
-
Empenho 158516.99.2024N.0026
ID
463742
Identificador do contrato
15851699026212024
Número
2024NE002621
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292021033202355
Objeto
MEMO 58 2024 - RIPAS MADEIRA PINUS - 339030-24 CANOINHAS PE 11004/2023 - COD 99CANDAM
Data da assinatura
11/09/2024
Data da publicação
11/09/2024
Início da vigência
11/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.186,00
Valor global
R$ 1.186,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.186,00
Valor acumulado
R$ 1.186,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.242.009/0001-68
Nome do fonecedor
FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11004/2023
Informação complementar
15851605110042023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0032
ID
534700
Identificador do contrato
15851699032022024
Número
2024NE003202
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.021033/2023-55
Objeto
MEMO Nº 140/2024 - COINFRA-JLE - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS JOINVILLE, CÓDIGO PAT: 15JLECOA
Data da assinatura
31/10/2024
Data da publicação
31/10/2024
Início da vigência
31/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.790,20
Valor global
R$ 2.790,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.790,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.242.009/0001-68
Nome do fonecedor
FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11004/2023
Informação complementar
15851605110042023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0039
ID
547057
Identificador do contrato
15851699039152024
Número
2024NE003915
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.021033/2023-55
Objeto
39CRICOE - MEMO 38/2024 CCTED-CRI - PNEUS PARA CARRINHO DE MÃO
Data da assinatura
17/12/2024
Data da publicação
17/12/2024
Início da vigência
17/12/2024
Fim da vigência
18/12/2024
Valor inicial
R$ 1.903,50
Valor global
R$ 1.903,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.903,50
Valor acumulado
R$ 1.903,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.242.009/0001-68
Nome do fonecedor
FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11004/2023
-
Carta Contrato 160263.94.00003.2025
ID
687655
Identificador do contrato
16026394000032025
Número
00003/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
11 G A C
Nome da unidade
11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código da unidade de origem
160263
Nome da unidade de origem
11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Compras
Processo
64086.004463/2024-14
Objeto
INSUMOS E MATERIAIS DE ALVENARIA EM GERAL SOB MAIOR DESCONTO COM BASE NA TABELA SINAPI
Valor inicial
R$ 98.000,00
Valor global
R$ 6.812,47
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.812,47
Valor acumulado
R$ 6.812,47
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.242.009/0001-68
Nome do fonecedor
FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160254
Número da licitação
90005/2024
-
Empenho 158516.99.2024N.0004
ID
713082
Identificador do contrato
15851699004542024
Número
2024NE000454
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.021033/2023-55
Objeto
CAMPUS CONTINENTE - MEMORANDO 21/2024/DAM-CTE - PE 11004/2023 - ITEM: BUCHA. REQUISITANTE: GILMAR/MANUTENÇÃO - PROT.:110035(48,37) - CÓDIGO: CTEGEMAN.
Valor inicial
R$ 48,37
Valor global
R$ 48,37
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 48,37
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.242.009/0001-68
Nome do fonecedor
FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11004/2023
Informação complementar
15851605110042023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0035
ID
713996
Identificador do contrato
15851699035252024
Número
2024NE003525
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.021033/2023-55
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 11004/2023 - PROCESSO: 23292.021033/2023-55 - MEMORANDO: 28/2024 - CCAGR-SMO - CÓDIGO SMO GESTOR 03SMOCOA - IFSC CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE.
Valor inicial
R$ 380,70
Valor global
R$ 380,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 380,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
33.242.009/0001-68
Nome do fonecedor
FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11004/2023
Informação complementar
15851605110042023 - UASG Minuta: 158516
