-
Contrato 110404.50.00006.2023
ID
187674
Identificador do contrato
11040450000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
60585.001999/2022-26
Objeto
AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA A SEÇÃO DE GESTÃO ALIMENTAR DO MINISTÉRIO DA DEFESA
Data da assinatura
17/03/2023
Data da publicação
31/03/2023
Início da vigência
17/03/2023
Fim da vigência
17/03/2024
Valor inicial
R$ 4.516,20
Valor global
R$ 4.516,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.516,20
Valor acumulado
R$ 4.516,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.972.023/0001-54
Nome do fonecedor
MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
00001/2023
-
Outros 364102.98.00025.2023
ID
189172
Identificador do contrato
36410298000252023
Número
00025/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20501
Nome do órgão
CONSELHO NACIONAL DE DES.CIENT.E TECNOLOGICO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNPQ/AC
Nome da unidade
CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO
Código da unidade de origem
364102
Nome da unidade de origem
CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
01300.003559/2023-74
Objeto
O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO / PERMANENTE, GÊNERO ALIMENTÍCIO E DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPQ, (ITEM 32).
Data da assinatura
10/04/2023
Data da publicação
13/04/2023
Início da vigência
10/04/2023
Fim da vigência
10/04/2024
Valor inicial
R$ 4.320,00
Valor global
R$ 4.320,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.320,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.972.023/0001-54
Nome do fonecedor
MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
364102
Número da licitação
00010/2022
-
Contrato 787000.50.00050.2023
ID
198401
Identificador do contrato
78700050000502023
Número
00050/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código da unidade de origem
787000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
62055.001108/2022-55
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL
Data da assinatura
15/06/2023
Data da publicação
19/06/2023
Início da vigência
15/06/2023
Fim da vigência
15/06/2024
Valor inicial
R$ 18.747,90
Valor global
R$ 18.747,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.747,90
Valor acumulado
R$ 18.747,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.972.023/0001-54
Nome do fonecedor
MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00003/2022
-
Contrato 787000.50.00059.2023
ID
200895
Identificador do contrato
78700050000592023
Número
00059/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código da unidade de origem
787000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
62055.001108/2022-55
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL
Data da assinatura
30/06/2023
Data da publicação
03/07/2023
Início da vigência
30/06/2023
Fim da vigência
01/12/2023
Valor inicial
R$ 205.662,60
Valor global
R$ 205.662,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 205.662,60
Valor acumulado
R$ 205.662,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.972.023/0001-54
Nome do fonecedor
MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00003/2022
-
Contrato 787000.50.00067.2023
ID
203827
Identificador do contrato
78700050000672023
Número
00067/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código da unidade de origem
787000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
62055.008941/2022-27
Objeto
OBJETO E O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS E APOIADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL
Data da assinatura
20/07/2023
Data da publicação
24/07/2023
Início da vigência
20/07/2023
Fim da vigência
20/07/2024
Valor inicial
R$ 438.398,24
Valor global
R$ 438.398,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 438.398,24
Valor acumulado
R$ 438.398,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.972.023/0001-54
Nome do fonecedor
MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 040003.50.00011.2023
ID
206587
Identificador do contrato
04000350000112023
Número
00011/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
17000
Nome do órgão
CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNJ
Nome da unidade
CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Código da unidade de origem
040003
Nome da unidade de origem
CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
07385/2023
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data da assinatura
07/08/2023
Data da publicação
14/08/2023
Início da vigência
07/08/2023
Fim da vigência
07/08/2024
Valor inicial
R$ 5.230,50
Valor global
R$ 5.230,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 435,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.972.023/0001-54
Nome do fonecedor
MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
40003
Número da licitação
00016/2023
-
Contrato 130005.50.00035.2023
ID
225349
Identificador do contrato
13000550000352023
Número
00035/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21000.057828/2023-12
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE FREEZER HORIZONTAL PARA USO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA INTERNACIONAL, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 44.156,88
Valor global
R$ 44.156,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 44.156,88
Valor acumulado
R$ 44.156,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.972.023/0001-54
Nome do fonecedor
MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00007/2023
-
Contrato 110404.50.00027.2023
ID
228569
Identificador do contrato
11040450000272023
Número
00027/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
60585.000365/2023-37
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTOEEMBALAGENS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTODABASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO - B ADMAP/CMP
Data da assinatura
21/11/2023
Data da publicação
24/11/2023
Início da vigência
21/11/2023
Fim da vigência
21/11/2024
Valor inicial
R$ 124,80
Valor global
R$ 124,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 124,80
Valor acumulado
R$ 124,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.972.023/0001-54
Nome do fonecedor
MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160148
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 160090.50.00033.2024
ID
290358
Identificador do contrato
16009050000332024
Número
00033/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SG EX
Nome da unidade
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160090
Nome da unidade de origem
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64691.003443/2024-80
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
Data da assinatura
05/06/2024
Data da publicação
24/07/2024
Início da vigência
05/06/2024
Fim da vigência
05/12/2024
Valor inicial
R$ 2.695,40
Valor global
R$ 2.695,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.695,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.972.023/0001-54
Nome do fonecedor
MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160072
Número da licitação
00012/2023
-
Empenho 158433.99.2024N.0000
ID
403983
Identificador do contrato
15843399000952024
Número
2024NE000095
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFGCAMPUS ITUMBIARA
Nome da unidade
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ITUMBIARA
Código da unidade de origem
158433
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ITUMBIARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23376.000824/2024-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE FOGÃO
Data da assinatura
09/12/2024
Data da publicação
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.773,89
Valor global
R$ 1.773,89
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.773,89
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.972.023/0001-54
Nome do fonecedor
MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
10001
Número da licitação
90008/2024
Informação complementar
01000105900082024 - UASG Minuta: 158153
-
Empenho 926015.99.2025N.0005
ID
504796
Identificador do contrato
92601599005422025
Número
2025NE000542
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
97400
Nome do órgão
DISTRITO FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
POLÍCIA CIVIL D
Nome da unidade
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Código da unidade de origem
926015
Nome da unidade de origem
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
052-00006972/2025-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO E PURIFICADOR DE ÁGUA.
Valor inicial
R$ 16.730,00
Valor global
R$ 16.730,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.730,00
Valor acumulado
R$ 16.730,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.972.023/0001-54
Nome do fonecedor
MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
974002
Número da licitação
90041/2024
-
Empenho 160148.99.2025N.0001
ID
504931
Identificador do contrato
16014899001412025
Número
2025NE000141
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B ADM AP/CMP
Nome da unidade
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP
Código da unidade de origem
160148
Nome da unidade de origem
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
65263.002482/2025-53
Objeto
(07)GEN.ALIMENT. ATD DIEX N° 43 APROV NUP: 65263.002482/2025-53 2025NC402448/18FEV25 UG: 160072 SRP: 12/2023 (PARTICIPANTE). DESEMBOLSO A DEFINIR.
Valor inicial
R$ 28.374,30
Valor global
R$ 28.374,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.374,30
Valor acumulado
R$ 28.374,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.972.023/0001-54
Nome do fonecedor
MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160072
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
16007205000122023 - UASG Minuta: 160148
-
Contrato 510178.50.00054.2025
ID
570906
Identificador do contrato
51017850000542025
Número
00054/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
510178
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.117109/2025-77
Objeto
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML PARA ATENDER A SRSE-I E UNIDADES SOB SUA JURISDIÇÃO.
Data da assinatura
13/05/2025
Data da publicação
14/05/2025
Início da vigência
15/05/2025
Fim da vigência
15/05/2026
Valor inicial
R$ 87.653,28
Valor global
R$ 87.653,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 87.653,28
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.972.023/0001-54
Nome do fonecedor
MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510678
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 158562.99.2023N.0000
ID
700602
Identificador do contrato
15856299000662023
Número
2023NE000066
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PRES. FIG.
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código da unidade de origem
158562
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23386.000783/2022-63
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (FREEZER HORIZONTAL, FREEZER VERTICAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO . PREGÃO 01/2023. UASG 158562. PROCESSO 23386.000783/2022-63.
Valor inicial
R$ 11.181,70
Valor global
R$ 11.181,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.181,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.972.023/0001-54
Nome do fonecedor
MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158562
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
15856205000012023 - UASG Minuta: 158562
