-
Contrato 158154.50.52154.2019
ID
45570
Identificador do contrato
15815450521542019
Número
52154/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23305.017238/2019-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O MAKER SPACE DA INOVA.
Fundamento legal
LEIS Nº 8.666/93, Nº 10.520/02, Nº 8.078/90 E SUAS ALTERA
Data da assinatura
16/12/2019
Data da publicação
09/01/2020
Início da vigência
16/12/2019
Fim da vigência
15/12/2020
Valor inicial
R$ 25.300,99
Valor global
R$ 25.300,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.300,99
Valor acumulado
R$ 25.300,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.519.346/0001-97
Nome do fonecedor
GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00064/2019
-
Contrato 254445.50.00573.2021
ID
131355
Identificador do contrato
25444550005732021
Número
00573/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.001808/2021-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR; TELA,LED,43"; SMART TV
Data da assinatura
28/12/2021
Data da publicação
07/01/2022
Início da vigência
28/12/2021
Fim da vigência
28/03/2022
Valor inicial
R$ 18.800,00
Valor global
R$ 18.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.800,00
Valor acumulado
R$ 18.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.519.346/0001-97
Nome do fonecedor
GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00309/2021
-
Contrato 323031.50.09022.2023
ID
220214
Identificador do contrato
32303150090222023
Número
09022/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32205
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESC.CENTRAL DA ANP
Nome da unidade
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP
Código da unidade de origem
323031
Nome da unidade de origem
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
48610.213092/2023-39
Objeto
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NOS TERMOS DA TABELA 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
05/10/2023
Data da publicação
09/10/2023
Início da vigência
05/10/2023
Fim da vigência
05/04/2024
Valor inicial
R$ 2.293,41
Valor global
R$ 2.293,41
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.293,41
Valor acumulado
R$ 2.293,41
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.519.346/0001-97
Nome do fonecedor
GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323031
Número da licitação
00021/2023
-
Empenho 158381.99.2023N.0003
ID
280032
Identificador do contrato
15838199003202023
Número
2023NE000320
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MACEIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código da unidade de origem
158381
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.009263/2023-06
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MONTAGEM DO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS ARTESANAIS (MÁQUINA COSTURA TECIDO) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 02/2023 (158381) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.009263/2023-06 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.009263/2023-06 - ITEM 01.
Data da assinatura
20/11/2023
Data da publicação
18/06/2024
Início da vigência
20/11/2023
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.863,65
Valor global
R$ 5.863,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.863,65
Valor acumulado
R$ 5.863,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.519.346/0001-97
Nome do fonecedor
GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158381
Número da licitação
00002/2023
-
Empenho 240106.99.2024N.0004
ID
328218
Identificador do contrato
24010699004872024
Número
2024NE000487
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/S.J.CAMP/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código da unidade de origem
240106
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01340.006650/2024-56
Objeto
AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA/FILMADORA 4K PARA MONTAGEM DE ESTÚDIO, ATENDENDO OS PRÉDIOS CEA I E CEA II DO INPE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REFERÊNCIA SEATE-007/2024-RC (SEI 12197290), AC 190/2024E RP 90158/2024 (SEI 12247542), ADESÃO CONFORME ITEM 4, ATA Nº 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90158/2024 GERENCIADA PELA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, CAMPUS CURITIBA, UASG 154358 (SEI 12170214).
Data da assinatura
16/09/2024
Início da vigência
16/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 36.333,34
Valor global
R$ 36.333,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.333,34
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.519.346/0001-97
Nome do fonecedor
GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154358
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15435805000112023 - UASG Minuta: 240106
-
Empenho 257044.99.2024N.0002
ID
358942
Identificador do contrato
25704499002022024
Número
2024NE000202
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-KAIAPO REDENCA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO
Código da unidade de origem
257044
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25055.000796/2024-71
Objeto
EMPENHO PARA SIBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PNEUS AUTOMOTIVOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS MOTORES DE POPA E DOS VEÍCULOS OFICIAIS, ATAS DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) Nº 34, ORIUNDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024. DESPACHO (SEI Nº 0045094080).
Data da assinatura
19/12/2024
Início da vigência
19/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 11.115,00
Valor global
R$ 11.115,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.115,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.519.346/0001-97
Nome do fonecedor
GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257044
Número da licitação
90009/2024
Informação complementar
25704405900092024 - UASG Minuta: 257044
-
Empenho 153010.99.2023N.0012
ID
427402
Identificador do contrato
15301099012032023
Número
2023NE001203
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.006198/2023-09
Objeto
23063.006198/2023-09 EMENDA PARLAMENTAR FREIXO ESPAÇOS CULTURAIS
Data da assinatura
21/11/2023
Data da publicação
21/11/2023
Início da vigência
21/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 239,88
Valor global
R$ 239,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 239,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.519.346/0001-97
Nome do fonecedor
GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00077/2023
Informação complementar
15301005000772023 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 158154.99.2023N.0000
ID
469951
Identificador do contrato
15815499000732023
Número
2023NE000073
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158344
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23312.000964.2023-34
Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO 14344/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MULTIMÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO) DOS ESPAÇOS ACADÊMICOS DO CAMPUS BRAGANÇA DO IFSP. TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA A NOTA DE EMPENHO. PROC. 23312.000964.2023-34.
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 618,99
Valor global
R$ 618,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 618,99
Valor acumulado
R$ 618,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.519.346/0001-97
Nome do fonecedor
GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
14344/2023
Informação complementar
15815405143442023 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 154358.99.2023N.0011
ID
519769
Identificador do contrato
15435899011122023
Número
2023NE001112
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CURITIBA
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
154358
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.056946/2023-86
Objeto
ATENDIMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. CONFORME SOLICITAÇÃO 1084/2023, REQUISIÇÃO 1539/2023. PROC. SEI 23064.056946/2023-86. RECURSO TESOURO 20RK.
Data da assinatura
23/11/2023
Início da vigência
23/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.374,53
Valor global
R$ 8.374,53
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.374,53
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.519.346/0001-97
Nome do fonecedor
GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154358
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15435805000112023 - UASG Minuta: 154358
-
Empenho 154358.99.2023N.0013
ID
519870
Identificador do contrato
15435899013082023
Número
2023NE001308
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CURITIBA
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
154358
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.056946/2023-86
Objeto
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERA FILMADORA. CONFORME SOLICITAÇÃO 1324/2023, REQUISIÇÃO 1730/2023. PROCESSO SEI 23064.056946/2023-86. RECURSO 100000000 AÇÃO 20RK - PI M20RKQ60MEN.
Data da assinatura
20/12/2023
Início da vigência
20/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 18.166,67
Valor global
R$ 18.166,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.166,67
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.519.346/0001-97
Nome do fonecedor
GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154358
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15435805000112023 - UASG Minuta: 154358
-
Empenho 257044.99.2025N.0000
ID
577895
Identificador do contrato
25704499000922025
Número
2025NE000092
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-KAIAPO REDENCA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO
Código da unidade de origem
257044
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25055.000796/2024-71
Objeto
EMPENHO COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PNEUS AUTOMOTIVOS, PARA O FUNCIONAMENTO DOS MOTORES DE POPA E DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO ÂMBITO DO DSEI/KPA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2024. DESPACHO (SEI Nº 0048337915).
Data da assinatura
10/06/2025
Início da vigência
10/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 5.512,50
Valor global
R$ 5.512,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.512,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.519.346/0001-97
Nome do fonecedor
GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257044
Número da licitação
90009/2024
Informação complementar
25704405900092024 - UASG Minuta: 257044
-
Empenho 257044.99.2025N.0001
ID
742105
Identificador do contrato
25704499001932025
Número
2025NE000193
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-KAIAPO REDENCA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO
Código da unidade de origem
257044
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25055.000796/2024-71
Objeto
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2024, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 0051057703.
Valor inicial
R$ 15.187,50
Valor global
R$ 15.187,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.187,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
32.519.346/0001-97
Nome do fonecedor
GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257044
Número da licitação
90009/2024
Informação complementar
25704405900092024 - UASG Minuta: 257044
