-
Contrato 153177.50.00010.2020
ID
66674
Identificador do contrato
15317750000102020
Número
00010/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PATO BRANCO
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23064.010683/2020-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E/OU DESINSTALAÇÃO DE: DIVISÓRIAS, FORROS, GESSOS, CALHAS E RUFOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DO CÂMPUS PATO BRANCO DA UTFPR.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
04/09/2020
Data da publicação
11/09/2020
Início da vigência
14/09/2020
Fim da vigência
13/09/2021
Valor inicial
R$ 66.540,00
Valor global
R$ 66.540,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 66.540,00
Valor acumulado
R$ 66.540,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153177
Número da licitação
00003/2020
-
Contrato 153036.50.00019.2020
ID
69312
Identificador do contrato
15303650000192020
Número
00019/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
23086.005816/2020-84
Objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CALCAMENTODA AREA INTERNA DO CAMPUS DE DIAMANTINA EM MINAS GERAIS POR MEIO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA CALCAMENTO DA PARTE INTERNA DO CAMPUS I COM MATERIAL DO TIPO "CONCREGRAMA" EM AREA TOTAL APROXIMADA DE 540,37M2.
Fundamento legal
LEI 8666/9, LEI 10520/02, DECRETO 7983/13 E INSTRUÇÃO NOR
Data da assinatura
28/10/2020
Data da publicação
03/11/2020
Início da vigência
28/10/2020
Fim da vigência
28/10/2021
Valor inicial
R$ 269.500,00
Valor global
R$ 333.207,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 333.207,50
Valor acumulado
R$ 333.207,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00024/2020
-
Contrato 193108.50.00005.2020
ID
76040
Identificador do contrato
19310850000052020
Número
00005/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/GO
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO
Código da unidade de origem
193108
Nome da unidade de origem
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02010.001398/2020-60
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA,NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADODE GOIÁS E UNIDADES DESCENTRALIZADAS, CONFORMEAS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO E INSUMOS DESCRITOSNO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI (DESONERADA).
Fundamento legal
LEI 10.520/02
Data da assinatura
22/09/2020
Data da publicação
25/09/2020
Início da vigência
01/10/2020
Fim da vigência
01/10/2024
Valor inicial
R$ 219.500,00
Valor global
R$ 219.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 219.500,00
Valor acumulado
R$ 439.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193108
Número da licitação
00011/2020
-
Contrato 158378.50.00001.2020
ID
84896
Identificador do contrato
15837850000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26410
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFNMG/CAMPUS JANUAR
Nome da unidade
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA
Código da unidade de origem
158121
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23393.001905/2020-88
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
Data da assinatura
21/01/2021
Data da publicação
22/01/2021
Início da vigência
21/01/2021
Fim da vigência
20/01/2022
Valor inicial
R$ 499.999,66
Valor global
R$ 499.999,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 499.999,66
Valor acumulado
R$ 499.999,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158378
Número da licitação
00024/2020
-
Contrato 158121.50.00008.2021
ID
85036
Identificador do contrato
15812150000082021
Número
00008/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26410
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO NORTE DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da unidade de origem
158121
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
23414.004025/2020-78
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIA - CAMPUS AVANÇADO JANAÚBA
Data da assinatura
21/01/2021
Data da publicação
25/01/2021
Início da vigência
21/01/2021
Fim da vigência
21/01/2022
Valor inicial
R$ 75.552,18
Valor global
R$ 75.552,18
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 75.552,18
Valor acumulado
R$ 75.552,18
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158121
Número da licitação
00023/2020
-
Contrato 158312.50.00001.2022
ID
132424
Identificador do contrato
15831250000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CAMPUS UBERLAN
Nome da unidade
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA
Código da unidade de origem
158312
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23201.008878/2021-65
Objeto
MANUTENÇÃO PREDIAL POR DEMANDA
Data da assinatura
14/01/2022
Data da publicação
17/01/2022
Início da vigência
19/01/2022
Fim da vigência
19/01/2026
Valor inicial
R$ 830.000,00
Valor global
R$ 830.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 830.000,00
Valor acumulado
R$ 30.710.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158099
Número da licitação
00054/2021
-
Contrato 153037.50.00002.2022
ID
137141
Identificador do contrato
15303750000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
23065.016549/2021-88
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, MAIS ESPECIFICAMENTE DE SERVIÇOS DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL, VIÁRIA E ELÉTRICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO CAMPUS ARAPIRACA, PALMEIRA DOS INDIOS E PENEDO.
Data da assinatura
14/02/2022
Data da publicação
23/02/2022
Início da vigência
14/02/2022
Fim da vigência
08/02/2023
Valor inicial
R$ 1.202.359,71
Valor global
R$ 1.202.359,71
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.202.359,71
Valor acumulado
R$ 1.202.359,71
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
00023/2021
Informação complementar
HTTPS://UFAL.BR/TRANSPARENCIA/CONTRATOS/OBRAS-E-SERVICOS-DE-ENGENHARIA/2022/02-SOLUMINAR-SERVICE-LTDA
-
Contrato 153037.50.00003.2022
ID
137147
Identificador do contrato
15303750000032022
Número
00003/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
23065.016549/2021-88
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, MAIS ESPECIFICAMENTE DE SERVIÇOS DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL, VIÁRIA E ELÉTRICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO CAMPUS SERTÃO
Data da assinatura
14/02/2022
Data da publicação
23/02/2022
Início da vigência
14/02/2022
Fim da vigência
08/02/2023
Valor inicial
R$ 532.675,99
Valor global
R$ 532.675,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 532.675,99
Valor acumulado
R$ 532.675,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
00023/2021
Informação complementar
HTTPS://UFAL.BR/TRANSPARENCIA/CONTRATOS/OBRAS-E-SERVICOS-DE-ENGENHARIA/2022/03-SOLUMINAR-SERVICE-LTDA
-
Contrato 153037.50.00004.2022
ID
137148
Identificador do contrato
15303750000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
23065.016549/2021-88
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, MAIS ESPECIFICAMENTE DE SERVIÇOS DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL, VIÁRIA E ELÉTRICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO CAMPUS DELZA GITAÍ – RIO LARGO/AL E VIÇOSA/AL
Data da assinatura
14/02/2022
Data da publicação
23/02/2022
Início da vigência
14/02/2022
Fim da vigência
08/02/2023
Valor inicial
R$ 1.018.944,61
Valor global
R$ 1.018.944,61
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.018.944,61
Valor acumulado
R$ 1.018.944,61
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
00023/2021
Informação complementar
HTTPS://UFAL.BR/TRANSPARENCIA/CONTRATOS/OBRAS-E-SERVICOS-DE-ENGENHARIA/2022/04-SOLUMINAR-SERVICE-LTDA
-
Contrato 153037.50.00005.2022
ID
137149
Identificador do contrato
15303750000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
23065.016549/2021-88
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, MAIS ESPECIFICAMENTE DE SERVIÇOS DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL, VIÁRIA E ELÉTRICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DISPERSAS – MACEIÓ, PENEDO, UNIÃO DOS PALMARES/AL
Data da assinatura
14/02/2022
Data da publicação
23/02/2022
Início da vigência
14/02/2022
Fim da vigência
08/02/2023
Valor inicial
R$ 584.127,65
Valor global
R$ 584.127,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 584.127,65
Valor acumulado
R$ 584.127,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
00023/2021
Informação complementar
HTTPS://UFAL.BR/TRANSPARENCIA/CONTRATOS/OBRAS-E-SERVICOS-DE-ENGENHARIA/2022/05-SOLUMINAR-SERVICE-LTDA
-
Contrato 159001.50.00002.2022
ID
138834
Identificador do contrato
15900150000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CP PATROCINIO
Nome da unidade
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PATROCINIO
Código da unidade de origem
159001
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PATROCINIO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23423.000092/2022-76
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, TENDO COMO REFERÊNCIA O SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI, SOB MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) SOBRE A TABELA SINAPI.
Data da assinatura
10/03/2022
Data da publicação
11/03/2022
Início da vigência
14/03/2022
Fim da vigência
14/03/2023
Valor inicial
R$ 76.500,00
Valor global
R$ 76.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 76.500,00
Valor acumulado
R$ 76.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158099
Número da licitação
00054/2021
-
Contrato 158099.50.00007.2022
ID
143144
Identificador do contrato
15809950000072022
Número
00007/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF TRIANG. MINEIRO
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23199.015128/2021-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL POR DEMANDA PARA O IFTM - CAUPT.
Data da assinatura
14/04/2022
Data da publicação
25/04/2022
Início da vigência
14/04/2022
Fim da vigência
13/04/2023
Valor inicial
R$ 150.000,00
Valor global
R$ 150.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 150.000,00
Valor acumulado
R$ 150.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158099
Número da licitação
00054/2021
-
Contrato 130070.50.00004.2022
ID
156557
Identificador do contrato
13007050000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/PR/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PR
Código da unidade de origem
130070
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21034.007239/2022-15
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, DOC. SEI Nº 20005995, DERIVADA DO PREGÃO ELETRÔNICO EMBRAPA - SRP Nº 12/2021, PROCESSO SEI Nº 21034.004491/2021-83, VISANDO À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO ANEXO I AO PRESENTE CONTRATO.
Data da assinatura
08/08/2022
Data da publicação
16/08/2022
Início da vigência
09/08/2022
Fim da vigência
07/01/2023
Valor inicial
R$ 106.019,27
Valor global
R$ 106.019,27
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 53.009,64
Valor acumulado
R$ 106.019,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
135058
Número da licitação
00012/2021
Informação complementar
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2021 (EMBRAPA SEDE – UASG 135058); CONSIDERANDO O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 21034.004491/2021-83 (ÓRGÃO PARTICIPANTE: SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO PARANÁ - SFA/PR - UASG 130070), REALIZADO EM 09/11/2021, DO QUAL RESULTOU A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2022
-
Contrato 156154.50.00005.2022
ID
165924
Identificador do contrato
15615450000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/PINHAIS
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS
Código da unidade de origem
156154
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23411.019168/2022-76
Objeto
CONTRATO DO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL PARA O IFPR CAMPUS PINHAIS.
Data da assinatura
01/12/2022
Data da publicação
08/12/2022
Início da vigência
07/12/2022
Fim da vigência
07/12/2023
Valor inicial
R$ 257.926,44
Valor global
R$ 257.926,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 21.493,87
Valor acumulado
R$ 257.926,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00068/2022
-
Contrato 154672.50.00005.2022
ID
168746
Identificador do contrato
15467250000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPO LARGO
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO
Código da unidade de origem
154672
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23411.019194/2022-02
Objeto
CONTRATAÇÃO, POR DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS SISTEMAS, REDES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS, SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS (ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ÁGUAS PLUVIAIS, ESGOTO), REDES DE GASES (GLP E OUTROS), SISTEMAS DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO (HIDRANTES, EXTINTORES, ALARMES, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO), SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) EXISTENTES, BEM COMO RECONSTITUIÇÃO DAS PARTES CIVIS AFETADAS POR DEMOLIÇÕES, FUROS, REMOÇÕES E MODIFICAÇÕES, ALÉM DE PEQUENOS REPAROS/MELHORIAS QUE NÃO ALTEREM A ÁREA CONSTRUÍDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
Data da assinatura
18/11/2022
Data da publicação
21/11/2022
Início da vigência
18/11/2022
Fim da vigência
18/02/2024
Valor inicial
R$ 568.944,24
Valor global
R$ 568.944,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 568.944,24
Valor acumulado
R$ 2.275.776,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00068/2022
-
Contrato 158395.50.00011.2022
ID
169519
Identificador do contrato
15839550000112022
Número
00011/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS CURITIB
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
158395
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23411.019536/2022-86
Objeto
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS SISTEMAS, REDES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS, SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS (ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ÁGUAS PLUVIAIS, ESGOTO), REDES DE GASES (GLP E OUTROS), SISTEMAS DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO (HIDRANTES, EXTINTORES, ALARMES, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO), SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) EXISTENTES, BEM COMO RECONSTITUIÇÃO DAS PARTES CIVIS AFETADAS POR DEMOLIÇÕES, FUROS, REMOÇÕES E MODIFICAÇÕES, ALÉM DE PEQUENOS REPAROS/MELHORIAS QUE NÃO ALTEREM A ÁREA CONSTRUÍDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, TENDO COMO REFERÊNCIA O SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL –SINAPI, SOB MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) FIXO, APLICADO SOBRE A TABELA SINAPI VIGENTE NO ATO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS CURITIBA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ.
Data da assinatura
11/11/2022
Data da publicação
23/11/2022
Início da vigência
11/11/2022
Fim da vigência
10/05/2024
Valor inicial
R$ 309.110,04
Valor global
R$ 309.110,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 309.110,04
Valor acumulado
R$ 2.163.770,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158395
Número da licitação
00068/2022
Informação complementar
O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PERMANECERÁ EM R$ 309.110,04 (TREZENTOS E NOVE MIL, CENTO E DEZ REAIS E QUATRO CENTAVOS), NÃO HAVENDO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE VALORES.
-
Contrato 158009.50.00010.2022
ID
174679
Identificador do contrato
15800950000102022
Número
00010/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA
Código da unidade de origem
158009
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
23411.019894/2022-99
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS SISTEMAS, REDES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS, SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS (ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ÁGUAS PLUVIAIS, ESGOTO), REDES DE GASES (GLP E OUTROS), SISTEMAS DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO (HIDRANTES, EXTINTORES, ALARMES, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO), SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) EXISTENTES, BEM COMO RECONSTITUIÇÃO DAS PARTES CIVIS AFETADAS POR DEMOLIÇÕES, FUROS, REMOÇÕES E MODIFICAÇÕES, ALÉM DE PEQUENOS REPAROS/MELHORIAS QUE NÃO ALTEREM A ÁREA CONSTRUÍDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, TENDO COMO REFERÊNCIA O SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL –SINAPI, SOB MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) FIXO, APLICADO SOBRE A TABELA SINAPI VIGENTE NO ATO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA - VILAS OFICINAS, SALGADO FILHO E EDIFÍCIO ASA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. VALOR R$ 295.807,44.
Data da assinatura
21/12/2022
Data da publicação
23/12/2022
Início da vigência
21/12/2022
Fim da vigência
21/06/2024
Valor inicial
R$ 295.807,44
Valor global
R$ 295.807,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 295.807,44
Valor acumulado
R$ 2.070.652,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00068/2022
-
Contrato 156547.50.00008.2022
ID
175043
Identificador do contrato
15654750000082022
Número
00008/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/COLOMBO
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO
Código da unidade de origem
156547
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
23411.022676/2022-31
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS SISTEMAS, REDES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS, SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS (ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ÁGUAS PLUVIAIS, ESGOTO), REDES DE GASES (GLP E OUTROS), SISTEMAS DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO (HIDRANTES, EXTINTORES, ALARMES, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO), SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) EXISTENTES, BEM COMO RECONSTITUIÇÃO DAS PARTES CIVIS AFETADAS POR DEMOLIÇÕES, FUROS, REMOÇÕES E MODIFICAÇÕES, ALÉM DE PEQUENOS REPAROS/MELHORIAS QUE NÃO ALTEREM A ÁREA CONSTRUÍDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, TENDO COMO REFERÊNCIA O SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL –SINAPI, SOB MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) FIXO, APLICADO SOBRE A TABELA SINAPI VIGENTE NO ATO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COLOMBO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
26/12/2022
Data da publicação
28/12/2022
Início da vigência
26/12/2022
Fim da vigência
26/12/2023
Valor inicial
R$ 190.631,04
Valor global
R$ 190.631,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 190.631,04
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00068/2022
-
Contrato 158397.50.00009.2022
ID
175292
Identificador do contrato
15839750000092022
Número
00009/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS PARANAG
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA
Código da unidade de origem
158397
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23411.019067/2022-03
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS SISTEMAS, REDES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS, SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS (ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ÁGUAS PLUVIAIS, ESGOTO), REDES DE GASES (GLP E OUTROS), SISTEMAS DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO (HIDRANTES, EXTINTORES, ALARMES, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO), SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) EXISTENTES, BEM COMO RECONSTITUIÇÃO DAS PARTES CIVIS AFETADAS POR DEMOLIÇÕES, FUROS, REMOÇÕES E MODIFICAÇÕES, ALÉM DE PEQUENOS REPAROS/MELHORIAS QUE NÃO ALTEREM A ÁREA CONSTRUÍDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, TENDO COMO REFERÊNCIA O SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL –SINAPI, SOB MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) FIXO, APLICADO SOBRE A TABELA SINAPI VIGENTE NO ATO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PARANAGUÁ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
16/12/2022
Data da publicação
27/12/2022
Início da vigência
19/12/2022
Fim da vigência
19/12/2023
Valor inicial
R$ 613.230,96
Valor global
R$ 613.230,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 51.102,58
Valor acumulado
R$ 613.230,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00068/2022
-
Contrato 080012.50.00066.2022
ID
184604
Identificador do contrato
08001250000662022
Número
00066/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-9A.REGIAO/PR
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO
Código da unidade de origem
080012
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
002290/2022
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E ADEQUAÇÕES NOS IMÓVEIS DO TRT DA 9ª REGIÃO
Data da assinatura
27/10/2022
Data da publicação
04/11/2022
Início da vigência
27/10/2022
Fim da vigência
26/10/2023
Valor inicial
R$ 454.250,00
Valor global
R$ 266.250,00
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 44.375,00
Valor acumulado
R$ 942.374,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80012
Número da licitação
00058/2022
-
Contrato 080016.50.00178.2024
ID
327326
Identificador do contrato
08001650001782024
Número
00178/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-10A.REGIAO/DF
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO
Código da unidade de origem
080016
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0010362-16.2023.5.10.8000
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS PARA EDIFICAÇÕES DE PROPRIEDADE OU DE USO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO NAS CIDADES DE PALMAS, GURUPI, ARAGUAÍNA, DIANÓPOLIS, GUARAÍ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE MATERIAIS, OU DE AMBOS, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE CONSTAREM NAS TABELAS SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DISPONIBILIZADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TAMBÉM NAS TABELAS DE CUSTOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS PUBLICADAS PELA EDITORA PINI (SUBSIDIARIAMENTE) - PRAÇA PALMAS/TO
Data da assinatura
18/10/2024
Início da vigência
18/10/2024
Fim da vigência
18/10/2025
Valor inicial
R$ 439.690,75
Valor global
R$ 439.690,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 439.690,75
Valor acumulado
R$ 4.396.907,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
31.315.082/0001-97
Nome do fonecedor
SOLUMINAR SERVICE LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80016
Número da licitação
90015/2024
