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Empenho 257035.99.2023N.0003
ID
202413
Identificador do contrato
25703599003722023
Número
2023NE000372
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25047.001202/2022-87
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SESANI/MGES
Data da assinatura
11/07/2023
Início da vigência
11/07/2023
Fim da vigência
11/10/2023
Valor inicial
R$ 7.184,22
Valor global
R$ 7.184,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.184,22
Valor acumulado
R$ 7.184,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.651.162/0001-50
Nome do fonecedor
VERA LUCIA DA SILVA 06844698801
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
00033/2022