-
Empenho 152802.99.2024N.0000
ID
244505
Identificador do contrato
15280299000342024
Número
2024NE000034
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PIRANHA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código da unidade de origem
152802
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.001016/2024-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DO CAMPUS PIRANHAS CONF PE 03/2023 CONTIDO NO PROCESSO 23041.001016/2024-34
Data da assinatura
15/01/2024
Data da publicação
15/01/2024
Início da vigência
15/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.001,84
Valor global
R$ 7.001,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.001,84
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15838205000032023 - UASG Minuta: 152802
-
Empenho 152803.99.2024N.0000
ID
278992
Identificador do contrato
15280399000392024
Número
2024NE000039
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.030327/2023-20
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO MATERIAL CONSTRUC P/ MANUT PREDIAL P/ CMUR/IFAL CONF AUT DA/DG/CMUR/IFAL EM 05MAR2024 CONF PREGAO NR 02/2023 - 152803
Data da assinatura
06/03/2024
Data da publicação
06/03/2024
Início da vigência
06/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 29.715,00
Valor global
R$ 29.715,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 29.715,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
15280305000022023 - UASG Minuta: 152803
-
Empenho 152803.99.2024N.0000
ID
278996
Identificador do contrato
15280399000402024
Número
2024NE000040
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.030327/2023-20
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO MATERIAL CONSTRUC P/ MANUT PREDIAL P/ CMUR/IFAL CONF AUT DA/DG/CMUR/IFAL EM 05MAR2024 CONF PREGAO NR 02/2023 - 152803
Data da assinatura
06/03/2024
Data da publicação
06/03/2024
Início da vigência
06/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 340,00
Valor global
R$ 340,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 340,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
15280305000022023 - UASG Minuta: 152803
-
Empenho 152803.99.2024N.0000
ID
279008
Identificador do contrato
15280399000732024
Número
2024NE000073
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.051749/2023-39
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFL/CMUR,DE 26/04/2024. PREGÃO Nº 00003/2023. UASG DO PREGÃO: 158382 (SATUBA).PROC. 23041.051749/2023-39.
Data da assinatura
05/05/2024
Data da publicação
05/05/2024
Início da vigência
05/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.935,61
Valor global
R$ 5.935,61
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.935,61
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15838205000032023 - UASG Minuta: 152803
-
Empenho 158147.99.2024N.0003
ID
282376
Identificador do contrato
15814799003332024
Número
2024NE000333
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.000197/2024-81
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA O IFAL - REITORIA . PROCESSO 23041.000197/2024-81. PREGAO ELETRONICO 03/2023 / CAMPUS SATUBA UASG 158382..EMPENHO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO? SIM.
Data da assinatura
24/05/2024
Data da publicação
24/05/2024
Início da vigência
24/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 8.473,67
Valor global
R$ 8.473,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.473,67
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15838205000032023 - UASG Minuta: 158147
-
Empenho 152800.99.2024N.0000
ID
285251
Identificador do contrato
15280099000502024
Número
2024NE000050
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PENEDO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código da unidade de origem
152800
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.006122/2024-12
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS - CAL HIDRATADA - PREGÃO 003/2023 - GERENCIADOR CAMPUS SATUBA
Data da assinatura
19/03/2024
Data da publicação
19/03/2024
Início da vigência
19/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 189,00
Valor global
R$ 189,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 189,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15838205000032023 - UASG Minuta: 152800
-
Empenho 158147.99.2024N.0003
ID
285714
Identificador do contrato
15814799003312024
Número
2024NE000331
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.000197/2024-81
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA O IFAL - REITORIA . PROCESSO 23041.000197/2024-81. PREGAO ELETRONICO 03/2023 / CAMPUS SATUBA UASG 158382..EMPENHO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO? SIM.
Data da assinatura
24/05/2024
Data da publicação
24/05/2024
Início da vigência
24/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 959,21
Valor global
R$ 959,21
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 959,21
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15838205000032023 - UASG Minuta: 158147
-
Empenho 158147.99.2024N.0003
ID
285715
Identificador do contrato
15814799003322024
Número
2024NE000332
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.000197/2024-81
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA O IFAL - REITORIA . PROCESSO 23041.000197/2024-81. PREGAO ELETRONICO 03/2023 / CAMPUS SATUBA UASG 158382..EMPENHO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO? SIM.
Data da assinatura
24/05/2024
Data da publicação
24/05/2024
Início da vigência
24/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 776,70
Valor global
R$ 776,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 776,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15838205000032023 - UASG Minuta: 158147
-
Empenho 158382.99.2024N.0001
ID
286229
Identificador do contrato
15838299001492024
Número
2024NE000149
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SATUBA
Nome da unidade
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código da unidade de origem
158382
Nome da unidade de origem
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.037470/2023-42
Objeto
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PR 03/2023/158382 SOLICITANTE DIOGO MAGALHAES.
Data da assinatura
14/05/2024
Data da publicação
14/05/2024
Início da vigência
14/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.990,70
Valor global
R$ 4.990,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.990,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15838205000032023 - UASG Minuta: 158382
-
Empenho 152800.99.2024N.0000
ID
288643
Identificador do contrato
15280099000532024
Número
2024NE000053
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PENEDO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código da unidade de origem
152800
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.037470/2023-4
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TINTA BRANCA (NEVE) PARA O CAMPUS PENEDO - PREGÃO 00003/2023 - GERENCIADOR SATUBA
Data da assinatura
20/03/2024
Data da publicação
20/03/2024
Início da vigência
20/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.578,30
Valor global
R$ 1.578,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.578,30
Valor acumulado
R$ 1.578,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15838205000032023 - UASG Minuta: 152800
-
Empenho 156655.99.2024N.0000
ID
291677
Identificador do contrato
15665599000712024
Número
2024NE000071
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMP. CORURIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código da unidade de origem
156655
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.016754/2024-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS CORURIPE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 UASG 158382, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 23041.016754/2024-86.
Data da assinatura
16/05/2024
Data da publicação
16/05/2024
Início da vigência
16/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.202,73
Valor global
R$ 6.202,73
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.202,73
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15838205000032023 - UASG Minuta: 156655
-
Empenho 158381.99.2024N.0001
ID
302496
Identificador do contrato
15838199001652024
Número
2024NE000165
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MACEIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código da unidade de origem
158381
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.051771/2023-89
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (TINTAS, ARGAMASSA, REJUNTE, ASSENTO PLÁSTICO, GESSO E OUTROS) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 03/2023 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.037470/2023-42 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.051771/2023-89 - ITENS 14, 16, 19, 47, 48, 60, 72, 105, 107, 136, 156, 163, 195 E 252.
Data da assinatura
14/08/2024
Data da publicação
14/08/2024
Início da vigência
14/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 17.796,00
Valor global
R$ 17.796,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.796,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15838205000032023 - UASG Minuta: 158381
-
Empenho 070011.99.2024N.0006
ID
329344
Identificador do contrato
07001199006052024
Número
2024NE000605
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AL
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
070011
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0004286-77.2024.6.02
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA PINTURA) NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ORDINÁRIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E CARTORÁRIAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90035/2024. EDITAL (1559118) E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (1618983 / 1619027). DECISÃO 4561 ( 1598294) / DECISÃO 4840 (1617065). SEI 0004286-77.2024.6.02.8000.
Data da assinatura
22/10/2024
Data da publicação
22/10/2024
Início da vigência
22/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 12.160,40
Valor global
R$ 12.160,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.160,40
Valor acumulado
R$ 12.160,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70011
Número da licitação
90035/2024
-
Empenho 160195.99.2023N.0000
ID
365099
Identificador do contrato
16019599000622023
Número
2023NE000062
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284000935202334
Objeto
*2023NC002286*ENOCP*TEN PTTC FERNANDO*DIEX NR 05/2023*PLACA DE GESSO, COLA, ESPÁTULA*OE05
Data da assinatura
13/02/2023
Data da publicação
13/02/2023
Início da vigência
13/02/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 116,80
Valor global
R$ 116,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 116,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
00024/2022
Informação complementar
16022505000242022 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 160195.99.2023N.0003
ID
365231
Identificador do contrato
16019599003092023
Número
2023NE000309
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64404.000247/2023-61
Objeto
*2023NC001689*5ª CIA INTLG*TEN SAMUEL*DIEX NR 199 GPAP/5 CIA INTLG*OE05
Data da assinatura
04/05/2023
Data da publicação
04/05/2023
Início da vigência
04/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 304,00
Valor global
R$ 304,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 304,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
00024/2022
Informação complementar
16022505000242022 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 113211.99.2024N.0000
ID
394838
Identificador do contrato
11321199000842024
Número
2024NE000084
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - CRCN/NE
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código da unidade de origem
113211
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01351000349/2023-29
Objeto
SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INSERIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº0387332-34 E FORNECER OS ITEN COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES
Data da assinatura
24/07/2024
Início da vigência
24/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 12.608,40
Valor global
R$ 12.608,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.608,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
113211
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
11321105900012024 - UASG Minuta: 113211
-
Empenho 113211.99.2024N.0000
ID
394841
Identificador do contrato
11321199000882024
Número
2024NE000088
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - CRCN/NE
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código da unidade de origem
113211
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01351000349/2023-29
Objeto
SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INSERIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº0387332-34 E FORNECER OS ITEN COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES
Data da assinatura
24/07/2024
Início da vigência
24/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 14.541,20
Valor global
R$ 14.541,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.541,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
113211
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
11321105900012024 - UASG Minuta: 113211
-
Empenho 113211.99.2024N.0001
ID
394850
Identificador do contrato
11321199001552024
Número
2024NE000155
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - CRCN/NE
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código da unidade de origem
113211
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01351000349/2023-29
Objeto
SD-141-SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INSERIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº0387332-34 E FORNECER OS ITENS COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES
Data da assinatura
29/10/2024
Início da vigência
29/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 28.442,40
Valor global
R$ 28.442,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.442,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
113211
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
11321105900012024 - UASG Minuta: 113211
-
Empenho 113211.99.2024N.0001
ID
394852
Identificador do contrato
11321199001592024
Número
2024NE000159
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - CRCN/NE
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código da unidade de origem
113211
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01351000349/2023-29
Objeto
SD-141-SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INSERIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº0387332-34 E FORNECER OS ITENS COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES
Data da assinatura
29/10/2024
Início da vigência
29/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 16.699,15
Valor global
R$ 16.699,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.699,15
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
113211
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
11321105900012024 - UASG Minuta: 113211
-
Empenho 113211.99.2024N.0001
ID
394855
Identificador do contrato
11321199001582024
Número
2024NE000158
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - CRCN/NE
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código da unidade de origem
113211
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01351.000349/2023-29
Objeto
SD 140 - SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INSERIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº0387332-34 E FORNECER OS ITENS COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES
Data da assinatura
29/10/2024
Início da vigência
29/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 13.861,75
Valor global
R$ 13.861,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.861,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
113211
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
11321105900012024 - UASG Minuta: 113211
-
Empenho 113211.99.2024N.0002
ID
394936
Identificador do contrato
11321199002302024
Número
2024NE000230
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - CRCN/NE
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código da unidade de origem
113211
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01351000349/2023-29
Objeto
SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INSERIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº0387332-34 E FORNECER OS ITENS COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESE
Data da assinatura
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.297,65
Valor global
R$ 7.297,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.297,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
113211
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
11321105900012024 - UASG Minuta: 113211
-
Empenho 113211.99.2024N.0002
ID
394937
Identificador do contrato
11321199002312024
Número
2024NE000231
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - CRCN/NE
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código da unidade de origem
113211
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01351000349/2023-29
Objeto
SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INSERIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº0387332-34 E FORNECER OS ITEN COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES
Data da assinatura
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 12.697,71
Valor global
R$ 12.697,71
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.697,71
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
113211
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
11321105900012024 - UASG Minuta: 113211
-
Empenho 152800.99.2024N.0001
ID
417700
Identificador do contrato
15280099001992024
Número
2024NE000199
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PENEDO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código da unidade de origem
152800
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.045998/2024-76
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS PENEDO - PREGÃO 03/2023 - GERENCIADOR CAMPUS SATUBA 158382.
Data da assinatura
18/12/2024
Data da publicação
18/12/2024
Início da vigência
18/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.578,30
Valor global
R$ 1.578,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.578,30
Valor acumulado
R$ 1.578,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2023
-
Empenho 160195.99.2024N.0007
ID
418030
Identificador do contrato
16019599007562024
Número
2024NE000756
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.013319/2024-24
Objeto
*2024NC408876*CIACCMNE*ST PEDROZA*64284.013319/2024-24*LIXA*OE01
Data da assinatura
04/11/2024
Início da vigência
04/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 64,90
Valor global
R$ 64,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 64,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
00029/2023
Informação complementar
16022505000292023 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 152802.99.2025N.0000
ID
419611
Identificador do contrato
15280299000342025
Número
2025NE000034
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PIRANHA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código da unidade de origem
152802
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.000736/2025-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONF PE/SRP 90003/2024 (158382) CONTIDO NO PROCESSO 23041.000736/2025-63
Data da assinatura
22/01/2025
Início da vigência
22/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 8.586,05
Valor global
R$ 8.586,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.586,05
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 152802
-
Empenho 156655.99.2025N.0000
ID
449180
Identificador do contrato
15665599000242025
Número
2025NE000024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMP. CORURIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código da unidade de origem
156655
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.002805/2025-73
Objeto
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO 90003/2024-UASG 158382, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.002805/2025-73.
Data da assinatura
30/01/2025
Início da vigência
30/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 309,50
Valor global
R$ 309,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 309,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 156655
-
Empenho 152815.99.2024N.0001
ID
458056
Identificador do contrato
15281599001412024
Número
2024NE000141
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MARAGOG
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código da unidade de origem
152815
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.048183/2024-49
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BENS E IMÓVEIS
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 31.556,14
Valor global
R$ 31.556,14
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.556,14
Valor acumulado
R$ 31.556,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 158380.99.2024N.0001
ID
492218
Identificador do contrato
15838099001892024
Número
2024NE000189
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MAR.DEO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código da unidade de origem
158380
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.012486/2024-23
Objeto
MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIAL
Data da assinatura
07/12/2024
Data da publicação
07/12/2024
Início da vigência
07/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.487,20
Valor global
R$ 2.487,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.487,20
Valor acumulado
R$ 2.487,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2023
-
Empenho 158380.99.2024N.0002
ID
492220
Identificador do contrato
15838099002012024
Número
2024NE000201
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MAR.DEO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código da unidade de origem
158380
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.046959/2024-96
Objeto
MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
Data da assinatura
27/12/2024
Data da publicação
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 280,00
Valor global
R$ 280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 280,00
Valor acumulado
R$ 280,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 152805.99.2024N.0001
ID
492471
Identificador do contrato
15280599001682024
Número
2024NE000168
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código da unidade de origem
152805
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.046932/2024-01
Objeto
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADOS AO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DO PE 90003/2024 - UASG 158382.PROCESSO 23041.046932/2024-01
Data da assinatura
30/12/2024
Data da publicação
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.650,75
Valor global
R$ 3.650,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.650,75
Valor acumulado
R$ 3.650,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 152805.99.2024N.0001
ID
492670
Identificador do contrato
15280599001452024
Número
2024NE000145
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código da unidade de origem
152805
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.046932/2024-01
Objeto
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADOS AO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DO PE 90003/2024 - UASG 158382.PROCESSO 23041.046932/2024-01
Data da assinatura
23/12/2024
Data da publicação
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 213,65
Valor global
R$ 213,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 213,65
Valor acumulado
R$ 213,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 153103.99.2024N.0009
ID
583704
Identificador do contrato
15310399009842024
Número
2024NE000984
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077116176202216
Objeto
SM 12617/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.89
Data da assinatura
22/05/2024
Data da publicação
22/05/2024
Início da vigência
22/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 8.491,20
Valor global
R$ 8.491,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.491,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00053/2022
Informação complementar
15310305000532022 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 158147.99.2025N.0004
ID
589726
Identificador do contrato
15814799004242025
Número
2025NE000424
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.047716/2024-75
Objeto
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O IFAL - REITORIA. PREGÃO 90003/2024. UASG GERENCIADORA. 158382 - CAMPUS SATUBA. PROCESSO 23041.047716/2024-75.
Data da assinatura
04/07/2025
Data da publicação
04/07/2025
Início da vigência
04/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 363,60
Valor global
R$ 363,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 363,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 158147
-
Empenho 152815.99.2021N.0000
ID
596192
Identificador do contrato
15281599000912021
Número
2021NE000091
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MARAGOG
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código da unidade de origem
152815
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.012230/2021-73
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Data da assinatura
25/11/2021
Data da publicação
17/07/2025
Início da vigência
25/11/2021
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 7.119,91
Valor global
R$ 7.119,91
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.119,91
Valor acumulado
R$ 7.119,91
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00008/2020
-
Empenho 160195.99.2025N.0004
ID
612722
Identificador do contrato
16019599004342025
Número
2025NE000434
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.008738/2025-25
Objeto
*2025NC009905*FISC ADM (PO)*1° SGT LOPES*64284.008738/2025-25*ARAME RECOZIDO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Data da assinatura
21/07/2025
Início da vigência
21/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 219,75
Valor global
R$ 219,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 219,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
16022505900162024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 152803.99.2025N.0001
ID
630626
Identificador do contrato
15280399001302025
Número
2025NE000130
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.046826/2024-10
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR,, DE 21/08/2025. PREGÃO 90003/2024 UASG DO PREGÃO 158382(SATUBA). PROCESSO 23041.046826/2024-10
Data da assinatura
21/08/2025
Início da vigência
21/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 15.929,90
Valor global
R$ 15.929,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.929,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 152803
-
Empenho 152815.99.2023N.0000
ID
645995
Identificador do contrato
15281599000592023
Número
2023NE000059
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MARAGOG
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código da unidade de origem
152815
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.029040/2022-76
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - CMAR. CONFORME PROCESSO SIPAC: 23041.029040/2022-76.
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
12/12/2023
Valor inicial
R$ 1.999,80
Valor global
R$ 1.999,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.999,80
Valor acumulado
R$ 1.999,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
00003/2021
-
Empenho 158381.99.2025N.0001
ID
646865
Identificador do contrato
15838199001512025
Número
2025NE000151
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MACEIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código da unidade de origem
158381
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.047563/2024-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (ARGAMASSA COLANTE E REVESTIMENTO CERÂMICO) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90003/2024 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021289/2024-03 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.047563/2024-66 - ITENS 13 E 38.
Data da assinatura
09/09/2025
Início da vigência
09/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 19.010,20
Valor global
R$ 19.010,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.010,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 158381
-
Empenho 158381.99.2025N.0001
ID
646866
Identificador do contrato
15838199001522025
Número
2025NE000152
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MACEIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código da unidade de origem
158381
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.047563/2024-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (REVESTIMENTO CERÂMICO) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90003/2024 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021289/2024-03 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.047563/2024-66 - ITEM 38.
Data da assinatura
09/09/2025
Início da vigência
09/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 184,80
Valor global
R$ 184,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 184,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 158381
-
Empenho 153037.99.2021N.0002
ID
648344
Identificador do contrato
15303799002842021
Número
2021NE000284
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.021844/2021-04
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME REQ. 1484/2021 - PROEST. PROC. 23065.021844/2021-04.
Valor inicial
R$ 8.101,20
Valor global
R$ 8.101,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.101,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
00020/2020
Informação complementar
15303705000202020
-
Empenho 158147.99.2025N.0002
ID
690156
Identificador do contrato
15814799002392025
Número
2025NE000239
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.047432/2024-89
Objeto
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (ITENS 38, 59, 66, 73 E 167) PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES - PREGÃO 90003/2024 - UASG LICITAÇÃO 158382 - C. SATUBA, PROCESSO 23041.021289/2024-03 - PROCESSO CÓPIA 23041.047432/2024-89.
Valor inicial
R$ 1.401,69
Valor global
R$ 1.401,69
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.401,69
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 158147
-
Empenho 158380.99.2025N.0001
ID
696564
Identificador do contrato
15838099001032025
Número
2025NE000103
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MAR.DEO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código da unidade de origem
158380
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.046959/2024-96
Objeto
MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
Valor inicial
R$ 444,15
Valor global
R$ 444,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 444,15
Valor acumulado
R$ 444,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 152803.99.2025N.0002
ID
739349
Identificador do contrato
15280399002212025
Número
2025NE000221
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.046826/2024-10
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (ARGAMASSA, COMPENSADO E ADESIVOS), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 02/12/25. PREGAO 90003/2024 UASG DO PREGAO 158382 (SATUBA). PROCESSO 23041.046826/2024-10
Valor inicial
R$ 4.969,62
Valor global
R$ 4.969,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.969,62
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 152803
-
Empenho 158382.99.2025N.0003
ID
739934
Identificador do contrato
15838299003052025
Número
2025NE000305
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SATUBA
Nome da unidade
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código da unidade de origem
158382
Nome da unidade de origem
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041021289/2024-03
Objeto
PREGÃO SRP N° 90003/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Valor inicial
R$ 3.225,00
Valor global
R$ 3.225,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.225,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 158382
-
Empenho 158381.99.2025N.0002
ID
740164
Identificador do contrato
15838199002412025
Número
2025NE000241
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MACEIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código da unidade de origem
158381
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.047563/2024-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90003/2024 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021289/2024-03 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.047563/2024-66 - ITENS 13, 38, 52, 73, 133, 137, 143, 145, 146, 167 E 183.
Valor inicial
R$ 12.866,30
Valor global
R$ 12.866,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.866,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.554.667/0001-05
Nome do fonecedor
GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 158381
