-
Empenho 153161.99.2024N.0000
ID
310107
Identificador do contrato
15316199000682024
Número
2024NE000068
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/FCC
Nome da unidade
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153161
Nome da unidade de origem
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23079.235912/2024-78
Objeto
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS WINDOWS 11 PRO PARA O FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ.
Data da assinatura
05/09/2024
Início da vigência
05/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.679,35
Valor global
R$ 2.679,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.679,35
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153161
Número da licitação
90041/2024
Informação complementar
15316106900412024 - UASG Minuta: 153161
-
Empenho 180373.99.2024N.0017
ID
323335
Identificador do contrato
18037399017892024
Número
2024NE001789
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Código da unidade de origem
180373
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241029829
Objeto
AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES ELETRÔNICOS PARA P/4 DO CPI-10 – ARAÇATUBA/SP.
Data da assinatura
11/10/2024
Data da publicação
14/10/2024
Início da vigência
11/10/2024
Fim da vigência
10/11/2024
Valor inicial
R$ 869,70
Valor global
R$ 869,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 869,70
Valor acumulado
R$ 869,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180373
Número da licitação
90012/2024
-
Outros 712000.98.00018.2024
ID
338255
Identificador do contrato
71200098000182024
Número
00018/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SECIRM
Nome da unidade
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
Código da unidade de origem
712000
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
61165.001598/2024-41
Objeto
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA
Data da assinatura
21/11/2024
Data da publicação
21/11/2024
Início da vigência
21/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.166,45
Valor global
R$ 1.166,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.166,45
Valor acumulado
R$ 1.166,45
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
712000
Número da licitação
90027/2024
-
Empenho 180308.99.2024N.0020
ID
359502
Identificador do contrato
18030899020572024
Número
2024NE002057
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ RIO PRETO
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ RIO PRETO
Código da unidade de origem
180308
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ RIO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241085111
Objeto
AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO, PADRÃO SSD, DE 512 GB
Data da assinatura
11/12/2024
Início da vigência
11/12/2024
Fim da vigência
10/01/2025
Valor inicial
R$ 1.788,17
Valor global
R$ 1.788,17
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.788,17
Valor acumulado
R$ 1.788,17
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180308
Número da licitação
90031/2024
-
Empenho 156059.99.2024N.0001
ID
362757
Identificador do contrato
15605999001342024
Número
2024NE000134
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA-BRUMADO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO
Código da unidade de origem
156059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23846.001923/2024-18
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA O AUDITÓRIO DO CAMPUS BRUMADO, REF. DISPENSA N. 90015/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO N.3901972 - BRU/DG.BRUNO PROCESSO 23846.001923/2024-18.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.399,16
Valor global
R$ 1.399,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.399,16
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
156059
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15605906900152024 - UASG Minuta: 156059
-
Empenho 925092.99.2024N.1255
ID
414077
Identificador do contrato
92509299255692024
Número
2024NE125569
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
99540
Nome do órgão
PMSP - SUBPREFEITURA VILA MARIANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP/SUB/VL MARIANA
Nome da unidade
PMSP - SUBPREFEITURA VILA MARIANA
Código da unidade de origem
925092
Nome da unidade de origem
PMSP - SUBPREFEITURA VILA MARIANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6059.2024/0000832-4
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Data da assinatura
09/10/2024
Data da publicação
09/10/2024
Início da vigência
09/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.987,40
Valor global
R$ 3.987,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.987,40
Valor acumulado
R$ 3.987,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925092
Número da licitação
90021/2024
-
Empenho 925200.99.2025N.0239
ID
475061
Identificador do contrato
92520099239892025
Número
2025NE023989
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95470
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP/DRE/CAMPO LIMP
Nome da unidade
PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇAO-CAMPO LIMPO
Código da unidade de origem
925200
Nome da unidade de origem
PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇAO-CAMPO LIMPO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6016.2024/0070958-1
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA DRE CAMPO LIMPO.
Data da assinatura
14/11/2024
Data da publicação
25/11/2024
Início da vigência
17/02/2025
Fim da vigência
18/04/2025
Valor inicial
R$ 780,00
Valor global
R$ 780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 780,00
Valor acumulado
R$ 780,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925200
Número da licitação
90031/2024
-
Empenho 158280.99.2025N.0000
ID
507309
Identificador do contrato
15828099000232025
Número
2025NE000023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/CAJAZEIRAS
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS
Código da unidade de origem
158280
Nome da unidade de origem
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23324.003522.2024-91
Objeto
REALIZAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ESCOPO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS, DAS SALAS DE APOIO À INFORMÁTICA E SETORES ADMINISTRATIVOS. DISPENSA 90001/2025, PROCESSO: 23324.003522.2024-91
Data da assinatura
18/02/2025
Início da vigência
18/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 9.490,00
Valor global
R$ 9.490,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.490,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158280
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15828006900012025 - UASG Minuta: 158280
-
Empenho 990107.99.2025N.0001
ID
508767
Identificador do contrato
99010799001562025
Número
2025NE000156
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95558
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Nome da unidade
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Código da unidade de origem
990107
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
017.00257988/2024-38
Objeto
MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Data da assinatura
10/04/2025
Início da vigência
10/04/2025
Fim da vigência
20/04/2025
Valor inicial
R$ 6.803,60
Valor global
R$ 6.803,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.803,60
Valor acumulado
R$ 6.803,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
990107
Número da licitação
90007/2025
-
Empenho 152805.99.2024N.0001
ID
525117
Identificador do contrato
15280599001692024
Número
2024NE000169
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código da unidade de origem
152805
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.047165/2024-40
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DA DISPENSA 900003-2024 - UASG 152805.PROCESSO 23041.047165/2024-40
Data da assinatura
31/12/2024
Data da publicação
31/12/2024
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.951,20
Valor global
R$ 1.951,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.951,20
Valor acumulado
R$ 1.951,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
152805
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 070015.99.2025N.0002
ID
539500
Identificador do contrato
07001599002542025
Número
2025NE000254
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE-ES
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
070015
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Informática (TIC)
Processo
0007541-75.2024.6.08.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 64 GB
Data da assinatura
06/05/2025
Início da vigência
07/05/2025
Fim da vigência
07/07/2025
Valor inicial
R$ 548,00
Valor global
R$ 548,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 548,00
Valor acumulado
R$ 548,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
70015
Número da licitação
90008/2025
-
Empenho 158495.99.2024N.0001
ID
573220
Identificador do contrato
15849599001812024
Número
2024NE000181
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFM/CAMPUS P.LACERD
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA
Código da unidade de origem
158495
Nome da unidade de origem
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23198.001940.2024-37
Objeto
TRATA DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA
Data da assinatura
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 947,00
Valor global
R$ 947,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 947,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158495
Número da licitação
90020/2024
Informação complementar
15849506900202024 - UASG Minuta: 158495
-
Empenho 180373.99.2025N.0010
ID
582094
Identificador do contrato
18037399010832025
Número
2025NE001083
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Código da unidade de origem
180373
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250630607
Objeto
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA PROJETORES E CABOS HDMI
Data da assinatura
26/06/2025
Data da publicação
30/06/2025
Início da vigência
26/06/2025
Fim da vigência
26/07/2025
Valor inicial
R$ 2.383,20
Valor global
R$ 2.383,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.383,20
Valor acumulado
R$ 2.383,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180373
Número da licitação
90014/2025
Informação complementar
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA PROJETORES E CABOS HDMI
-
Empenho 168005.99.2025N.0004
ID
627024
Identificador do contrato
16800599004632025
Número
2025NE000463
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2025DL00062
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000846 - 2025DL000062 - PC 75.270 -MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SI 26 . MI 12631/2025/DGPI/DRIND SEI 0076118 DE 04 JUL 2025. OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO,POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
18/07/2025
Data da publicação
18/07/2025
Início da vigência
18/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.530,11
Valor global
R$ 3.530,11
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.530,11
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00011/2025
Informação complementar
16800506000112025 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 153015.99.2025N.0005
ID
628635
Identificador do contrato
15301599005632025
Número
2025NE000563
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26257
Nome do órgão
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/MG
Nome da unidade
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da unidade de origem
153015
Nome da unidade de origem
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23062.048974/2024-21
Objeto
23062.048974/2024-21 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA PROJETORES PARA ATENDER A TODAS UNIDADES DO CEFET-MG. ND844
Data da assinatura
14/07/2025
Início da vigência
14/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 33.657,26
Valor global
R$ 33.657,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.657,26
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153015
Número da licitação
90023/2025
Informação complementar
15301506900232025 - UASG Minuta: 153015
-
Empenho 158125.99.2025N.0001
ID
662575
Identificador do contrato
15812599001502025
Número
2025NE000150
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158459
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23349.004482/2024-17
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITAÇÃO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M.
Valor inicial
R$ 5.096,50
Valor global
R$ 5.096,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.096,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90161/2024
Informação complementar
15812506901612024 - UASG Minuta: 158125
-
Contrato 170085.50.00043.2025
ID
710221
Identificador do contrato
17008550000432025
Número
00043/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
46000
Nome do órgão
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/MG
Nome da unidade
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
170085
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
10680.000046/2025-37
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO AO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM MINAS GERAIS, COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE PORTAIS DETECTORES DE METAIS, COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO ATUALMENTE UTILIZADO NO ED. SEDE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS
Valor inicial
R$ 22.388,60
Valor global
R$ 22.388,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.388,60
Valor acumulado
R$ 22.388,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170085
Número da licitação
00179/2025
-
Empenho 153120.99.2025N.0001
ID
722774
Identificador do contrato
15312099001202025
Número
2025NE000120
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCMN/UFRJ
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código da unidade de origem
153120
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.253649/2025-80
Objeto
AQUISICAO DE BOMBA VACUO , MATERIAL: ACO CARBONO VACUO MAXIMO: 620 MMHG VAZAO LIVRE: 35 L/MIN TENSAO: 220 V POTENCIA: 190 W CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TIPO PISTAO ISENTO DE OLEO , DESTINADO A PRO REITORIA DE GRADUACAO (PR-1), PARA APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO A DISTANCIA (EAD).
Valor inicial
R$ 11.932,26
Valor global
R$ 11.932,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.932,26
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153120
Número da licitação
00190/2025
Informação complementar
15312006001902025 - UASG Minuta: 153120
-
Empenho 153063.99.2025N.0035
ID
754805
Identificador do contrato
15306399035232025
Número
2025NE003523
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.073493/2025-13
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO VISANDO AS NECESSIDADES DO NPO/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. MINUTA 769/2025. DISPENSA 723/2025. REC. TED 12205/PROAP-CAPES.
Valor inicial
R$ 1.002,64
Valor global
R$ 1.002,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.002,64
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
30.162.288/0001-61
Nome do fonecedor
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153063
Número da licitação
00723/2025
Informação complementar
15306306007232025 - UASG Minuta: 153063
