-
Contrato 255000.50.00112.2019
ID
49634
Identificador do contrato
25500050001122019
Número
00112/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36211
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNASA/PRESIDENCIA
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
Código da unidade de origem
255000
Nome da unidade de origem
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25100.005816/2017-89
Objeto
AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FORNO DE MICRO-ONDAS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Valor inicial
R$ 6.325,25
Valor global
R$ 6.325,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.325,25
Valor acumulado
R$ 6.325,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.634.818/0001-85
Nome do fonecedor
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
255000
Número da licitação
00009/2019
-
Outros 787000.98.00072.2020
ID
94972
Identificador do contrato
78700098000722020
Número
00072/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
62055.001084/2020-72
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS E DERIVADOS, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTA ATA.
Data da assinatura
16/09/2020
Data da publicação
19/03/2021
Início da vigência
16/09/2020
Fim da vigência
15/09/2021
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 347.718,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 347.718,20
Valor acumulado
R$ 347.718,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.634.818/0001-85
Nome do fonecedor
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00006/2020
-
Empenho 200115.99.2022N.0001
ID
146907
Identificador do contrato
20011599001812022
Número
2022NE000181
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-MG
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MG
Código da unidade de origem
200115
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08656.082424/2021-14
Objeto
MATERIAL PERMANETE : AQUISIÇÃO DE MICROONDAS E FOGÃO
Data da assinatura
20/05/2022
Data da publicação
21/05/2022
Início da vigência
26/05/2022
Fim da vigência
25/07/2022
Valor inicial
R$ 13.420,00
Valor global
R$ 13.420,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.420,00
Valor acumulado
R$ 13.420,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.634.818/0001-85
Nome do fonecedor
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200115
Número da licitação
00016/2021
Informação complementar
PRAZO DE ENTREGA DE 60 DIAS A CONTAR DE 26/05/2022, DATA DO ACEITE
-
Contrato 787000.50.00050.2022
ID
168616
Identificador do contrato
78700050000502022
Número
00050/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código da unidade de origem
787000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
62055.003565/2022-84
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E DERIVADOS, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA
Data da assinatura
16/11/2022
Data da publicação
18/11/2022
Início da vigência
16/11/2022
Fim da vigência
16/05/2023
Valor inicial
R$ 275.862,50
Valor global
R$ 275.862,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 275.862,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.634.818/0001-85
Nome do fonecedor
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Concorrência
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00027/2022
-
Contrato 787000.50.00059.2022
ID
178491
Identificador do contrato
78700050000592022
Número
00059/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código da unidade de origem
787000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
62055.003565/2022-84
Objeto
aquisição de cestas básicas compostas de gêneros alimentícios e de higiene de primeira necessidade, a fim de atender necessidades das Organizações Militares (OM) sediadas em Brasília, subordinadas e apoiadas ao Comando do 7º Distrito Naval, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência
Data da assinatura
30/12/2022
Data da publicação
12/01/2023
Início da vigência
30/12/2022
Fim da vigência
30/12/2023
Valor inicial
R$ 132.414,00
Valor global
R$ 132.414,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 132.414,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.634.818/0001-85
Nome do fonecedor
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00027/2022
-
Contrato 787000.50.00009.2023
ID
187007
Identificador do contrato
78700050000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código da unidade de origem
787000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
62055.003597/2022-80
Objeto
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, E MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS E APOIADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL
Data da assinatura
21/03/2023
Início da vigência
21/03/2023
Fim da vigência
19/12/2023
Valor inicial
R$ 110.563,60
Valor global
R$ 110.563,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 110.563,60
Valor acumulado
R$ 110.563,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.634.818/0001-85
Nome do fonecedor
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00021/2022
-
Contrato 110404.50.00008.2023
ID
188582
Identificador do contrato
11040450000082023
Número
00008/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
60585.001999/2022-26
Objeto
AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA A SEÇÃO DE GESTÃO ALIMENTAR DO MINISTÉRIO DA DEFESA
Data da assinatura
06/04/2023
Data da publicação
11/04/2023
Início da vigência
06/04/2023
Fim da vigência
06/04/2024
Valor inicial
R$ 51.520,30
Valor global
R$ 51.520,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 51.520,30
Valor acumulado
R$ 51.520,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.634.818/0001-85
Nome do fonecedor
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
00001/2023
-
Empenho 158153.99.2023N.0002
ID
374352
Identificador do contrato
15815399002302023
Número
2023NE000230
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da unidade de origem
158153
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23470.000378/2023-77
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PE 07/20222 UASG 158153 ARP 17/2023. PROCESSO 23470.000378/2023-77.
Data da assinatura
27/07/2023
Data da publicação
27/07/2023
Início da vigência
27/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 7.929,94
Valor global
R$ 7.929,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.929,94
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.634.818/0001-85
Nome do fonecedor
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158153
Número da licitação
00007/2022
Informação complementar
15815305000072022 - UASG Minuta: 158153
-
Empenho 153074.99.2023N.0001
ID
471087
Identificador do contrato
15307499001122023
Número
2023NE000112
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCHSA DA UFPB
Nome da unidade
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB
Código da unidade de origem
153074
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.098807/2023-63
Objeto
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ABSORVENTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 111/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 133 / 2023 - CCHSA-DC. PROC.23074.098807/2023-63 PE. 7/2023 UASG 153074
Data da assinatura
06/11/2023
Data da publicação
06/11/2023
Início da vigência
06/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 10.853,52
Valor global
R$ 10.853,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.853,52
Valor acumulado
R$ 10.853,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.634.818/0001-85
Nome do fonecedor
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153074
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15307405000072023 - UASG Minuta: 153074
-
Empenho 158124.99.2022N.0002
ID
484595
Identificador do contrato
15812499002722022
Número
2022NE000272
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Código da unidade de origem
158302
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS CERES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23217.000785.2022-02
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022 DO IF GOIANO - CAMPUS IPORÁ , ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONFORME O OFÍCIO CIRCULAR Nº 12/2022 - SAN-CE/GAE-CE/DE-CE/CMPCE/IFGOIANO, NO PROCESSO Nº 23217.000785.2022-02.
Data da assinatura
08/11/2022
Data da publicação
08/11/2022
Início da vigência
08/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 8.118,90
Valor global
R$ 8.118,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.118,90
Valor acumulado
R$ 8.118,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.634.818/0001-85
Nome do fonecedor
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158124
Número da licitação
00044/2022
Informação complementar
15812405000442022 - UASG Minuta: 158124
-
Empenho 100001.99.2025N.0003
ID
508939
Identificador do contrato
10000199003982025
Número
2025NE000398
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
16000
Nome do órgão
JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TJDF/DF
Nome da unidade
TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
Código da unidade de origem
100001
Nome da unidade de origem
TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
40860/2024
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E ADEQUADOS PARA A INSTALAÇÃO DE UMA COZINHA INDUSTRIAL, INDISPENSÁVEL PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT).
Data da assinatura
09/04/2025
Início da vigência
09/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 7.980,00
Valor global
R$ 7.980,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.980,00
Valor acumulado
R$ 7.980,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.634.818/0001-85
Nome do fonecedor
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
100001
Número da licitação
90006/2025
-
Empenho 110001.99.2025N.0006
ID
575096
Identificador do contrato
11000199006692025
Número
2025NE000669
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20101
Nome do órgão
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEC.ADM/PR
Nome da unidade
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código da unidade de origem
110001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00059.000774/2025-21
Objeto
ATA RP 22/25
Data da assinatura
10/06/2025
Início da vigência
10/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 392,40
Valor global
R$ 392,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 392,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.634.818/0001-85
Nome do fonecedor
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110001
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
11000105900642024 - UASG Minuta: 110001
-
Outros 253002.98.90043.2025
ID
601735
Identificador do contrato
25300298900432025
Número
90043/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
25351.902504/2024-92
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
Data da assinatura
17/06/2025
Início da vigência
11/07/2025
Fim da vigência
11/07/2026
Valor inicial
R$ 4.873,00
Valor global
R$ 4.873,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.873,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.634.818/0001-85
Nome do fonecedor
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
90005/2025
-
Empenho 110404.99.2025N.0009
ID
672421
Identificador do contrato
11040499009362025
Número
2025NE000936
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60575.000019/2025-30
Objeto
PREGÃO Nº 90016/2025-MD. DESPACHO N° 254/2025/ALMOX-MD. DESPACHO N° 1760/2025/CGSG-MD. DESPACHO N° 3821/2025/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60575.000019/2025-30
Valor inicial
R$ 11.934,00
Valor global
R$ 11.934,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.934,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.634.818/0001-85
Nome do fonecedor
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
90016/2025
Informação complementar
11040405900162025 - UASG Minuta: 110404
-
Empenho 240101.99.2025N.0003
ID
727909
Identificador do contrato
24010199003242025
Número
2025NE000324
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COORD.GER.REC.LOG.
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01245.006507/2025-23
Objeto
AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA COPA E COZINHA.
Valor inicial
R$ 10.433,28
Valor global
R$ 10.433,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.433,28
Valor acumulado
R$ 10.433,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.634.818/0001-85
Nome do fonecedor
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240101
Número da licitação
90010/2025
