-
Contrato 158278.50.00035.2021
ID
99086
Identificador do contrato
15827850000352021
Número
00035/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PETROLINA
Nome da unidade
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23300.000245/2019-02
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
Data da assinatura
02/03/2021
Data da publicação
26/04/2021
Início da vigência
02/03/2021
Fim da vigência
02/03/2022
Valor inicial
R$ 12.677,08
Valor global
R$ 12.677,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.677,08
Valor acumulado
R$ 12.677,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158278
Número da licitação
00001/2020
-
Outros 783310.98.00009.2021
ID
103210
Identificador do contrato
78331098000092021
Número
00009/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
BASE NAVAL DE ARATU/BA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
63397.001771/2020-80
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Data da assinatura
11/05/2021
Data da publicação
28/05/2021
Início da vigência
11/05/2021
Fim da vigência
11/05/2022
Valor inicial
R$ 822,25
Valor global
R$ 822,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 822,25
Valor acumulado
R$ 822,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783810
Número da licitação
00024/2020
Informação complementar
PAPEL HIGIÊNICO C/4 UN
-
Contrato 160185.50.00054.2021
ID
114917
Identificador do contrato
16018550000542021
Número
00054/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
14 B LOG
Nome da unidade
14 BATALHAO LOGISTICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64132.006560/2021-98
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO TIPO ALHO APRESENTAÇÃO NATURAL)
Data da assinatura
30/08/2021
Data da publicação
31/12/2021
Início da vigência
30/08/2021
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 1.411,28
Valor global
R$ 1.411,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.411,28
Valor acumulado
R$ 1.411,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160185
Número da licitação
00014/2020
Informação complementar
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARCELADO CONFORME CRONOGRAMA DO SETOR REQUISITANTE
-
Outros 783310.98.00011.2022
ID
142192
Identificador do contrato
78331098000112022
Número
00011/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
63033.000782/2020-71
Objeto
MASSA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO NACIONAL RESIDENCIAL (PNR)
Valor inicial
R$ 399,00
Valor global
R$ 399,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 399,00
Valor acumulado
R$ 399,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783800
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 160225.50.00041.2023
ID
202471
Identificador do contrato
16022550000412023
Número
00041/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B ADM CURADO
Nome da unidade
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
Código da unidade de origem
160225
Nome da unidade de origem
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64318.037115/2023-63
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE RANCHO - INDUSTRIALIZADOS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR E ORGANIZAÇÕES MILITARES VINCULADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
29/03/2023
Data da publicação
13/07/2023
Início da vigência
29/03/2023
Fim da vigência
29/11/2023
Valor inicial
R$ 4.692,00
Valor global
R$ 4.692,00
Número de parcelas
8
Valor da Parcela
R$ 586,50
Valor acumulado
R$ 4.692,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
00003/2023
-
Empenho 160194.99.2023N.0005
ID
224778
Identificador do contrato
16019499005702023
Número
2023NE000570
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 7A RM / DE
Nome da unidade
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO
Código da unidade de origem
160194
Nome da unidade de origem
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64361.006937/2022
Objeto
DSTN- ALMOX/7ª RM- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 2023NC0136549, DE 04 SET 23 -DGO RAM Nº 128, DE 11 OUT 23 -ALMOX/7ª RM SRP Nº 20/2022 - UASG 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO PROC.: 64361.006937/2022
Data da assinatura
10/10/2023
Data da publicação
10/10/2023
Início da vigência
10/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 477,00
Valor global
R$ 477,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 477,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
00020/2022
Informação complementar
16022505000202022 - UASG Minuta: 160194
-
Empenho 160194.99.2023N.0005
ID
224787
Identificador do contrato
16019499005552023
Número
2023NE000555
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 7A RM / DE
Nome da unidade
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO
Código da unidade de origem
160194
Nome da unidade de origem
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64361.006937/2022
Objeto
DSTN- ALMOX/7ª RM. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 2023NC013659, DE 04 SET 23 - DGO RAM Nº 116, DE 21 SET 23 - ALMOX/7ªRM SRP Nº 20/2022 - UASG 160225 - B ADM CURADO PROC.: 64361.006937/2022
Data da assinatura
03/10/2023
Data da publicação
03/10/2023
Início da vigência
03/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 975,00
Valor global
R$ 975,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 975,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
00020/2022
Informação complementar
16022505000202022 - UASG Minuta: 160194
-
Empenho 160194.99.2023N.0005
ID
224936
Identificador do contrato
16019499005992023
Número
2023NE000599
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 7A RM / DE
Nome da unidade
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO
Código da unidade de origem
160194
Nome da unidade de origem
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64361.006937/2022
Objeto
DSTN - ALMOX/7ª RM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CMDO DA 7ª RM - 2023NC015376 DE 20 OUT 23 - DGO RAM Nº 137 DE 25 OUT 23 - ALMOX/7 SRP 20/2022 - UASG: 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO PROC.: 64361.006937/2022
Data da assinatura
26/10/2023
Data da publicação
26/10/2023
Início da vigência
26/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.905,10
Valor global
R$ 2.905,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.905,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
00020/2022
Informação complementar
16022505000202022 - UASG Minuta: 160194
-
Contrato 160225.50.00082.2023
ID
239931
Identificador do contrato
16022550000822023
Número
00082/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B ADM CURADO
Nome da unidade
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
Código da unidade de origem
160194
Nome da unidade de origem
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64318.062255/2023-70
Objeto
CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTPICIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
21/11/2023
Data da publicação
02/01/2024
Início da vigência
22/11/2023
Fim da vigência
22/11/2024
Valor inicial
R$ 148.445,10
Valor global
R$ 148.445,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 148.445,10
Valor acumulado
R$ 148.445,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160194
Número da licitação
00011/2023
-
Empenho 160195.99.2022N.0009
ID
365004
Identificador do contrato
16019599009452022
Número
2022NE000945
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.009800/2022-53
Objeto
***2022NC005233**ALMX*CAP PEDRO ANTONIO*DIEX NR 105/2022*MATERIAL DE LIMPEZA*UGR160073*OE05.
Data da assinatura
28/09/2022
Data da publicação
28/09/2022
Início da vigência
28/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 699,39
Valor global
R$ 699,39
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 699,39
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
00010/2021
Informação complementar
16022505000102021 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 160195.99.2023N.0001
ID
365138
Identificador do contrato
16019599001242023
Número
2023NE000124
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.001957/2023-11
Objeto
*2023NC002286*ENOCP*CAP PTTC MARIANO*DIEX NR 016/2023*ADOÇANTE/BISCOITO/PAPEL FILME*OE05
Data da assinatura
07/03/2023
Data da publicação
07/03/2023
Início da vigência
07/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 626,55
Valor global
R$ 626,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 626,55
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160023
Número da licitação
00016/2022
Informação complementar
16002305000162022 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 160195.99.2023N.0001
ID
365145
Identificador do contrato
16019599001722023
Número
2023NE000172
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.002138/2023-91
Objeto
*2023NC400947*APROV*1SGTDEARAUJO*REQ37*PASA*OE05
Data da assinatura
09/03/2023
Data da publicação
09/03/2023
Início da vigência
09/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 20.002,36
Valor global
R$ 20.002,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.002,36
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160198
Número da licitação
00009/2022
Informação complementar
16019805000092022 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 160195.99.2023N.0001
ID
365174
Identificador do contrato
16019599001772023
Número
2023NE000177
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.001745/2023-34
Objeto
*2023NC001691*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*DIEX 18/2023*GUARDANAPO*UGR160073*OE05.
Data da assinatura
22/03/2023
Data da publicação
22/03/2023
Início da vigência
22/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.440,00
Valor global
R$ 1.440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.440,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
00012/2022
Informação complementar
16022505000122022 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 160195.99.2023N.0001
ID
365184
Identificador do contrato
16019599001922023
Número
2023NE000192
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64343.000667/2023-17
Objeto
*2023NC001690*ENC MAT*ST MARTINS*20/2023*TINTA*OE05
Data da assinatura
28/03/2023
Data da publicação
28/03/2023
Início da vigência
28/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.372,45
Valor global
R$ 8.372,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.372,45
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
00025/2022
Informação complementar
16022505000252022 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 160195.99.2023N.0002
ID
365192
Identificador do contrato
16019599002192023
Número
2023NE000219
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.003124/2023-95
Objeto
*2023NC400947*APROV*1SGTDEARAUJO*REQ52*PASA*OE05
Data da assinatura
04/04/2023
Data da publicação
04/04/2023
Início da vigência
04/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 12.526,94
Valor global
R$ 12.526,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.526,94
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160198
Número da licitação
00009/2022
Informação complementar
16019805000092022 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 160195.99.2023N.0002
ID
365232
Identificador do contrato
16019599002962023
Número
2023NE000296
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64404.000242/2023-38
Objeto
*2023NC001689*5ª CIA INTLG*TEN SAMUEL*DIEX NR 195 GPAP/5 CIA INTLG*OE05
Data da assinatura
04/05/2023
Data da publicação
04/05/2023
Início da vigência
04/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 728,00
Valor global
R$ 728,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 728,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
00024/2022
Informação complementar
16022505000242022 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 153065.99.2022N.0030
ID
380199
Identificador do contrato
15306599030812022
Número
2022NE003081
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.062300/2022-41
Objeto
SM4662/2022 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
28/09/2022
Data da publicação
28/09/2022
Início da vigência
28/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 95,82
Valor global
R$ 95,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 95,82
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00032/2022
Informação complementar
15306505000322022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 158301.99.2023N.0000
ID
388127
Identificador do contrato
15830199000752023
Número
2023NE000075
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCTA/UFCG
Nome da unidade
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
Código da unidade de origem
158301
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23096.085118/2023-88
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR - CCCTA/UFCG. PROCESSO N° 23096.085118/2023-88.
Data da assinatura
29/11/2023
Data da publicação
29/11/2023
Início da vigência
29/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 159,80
Valor global
R$ 159,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 159,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158195
Número da licitação
00021/2022
Informação complementar
15819505000212022 - UASG Minuta: 158301
-
Empenho 158355.99.2022N.0000
ID
396594
Identificador do contrato
15835599000982022
Número
2022NE000098
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPI/CAMPUS FLORIAN
Nome da unidade
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO
Código da unidade de origem
158355
Nome da unidade de origem
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23180.001271/2022-21
Objeto
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, IFPI. CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 34/2022 UASG 158146 E PROCESSO 23180.001271/2022-21.
Data da assinatura
02/12/2022
Data da publicação
02/12/2022
Início da vigência
02/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 4.390,00
Valor global
R$ 4.390,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.390,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
00034/2022
Informação complementar
15814605000342022 - UASG Minuta: 158355
-
Empenho 240107.99.2024N.0000
ID
399801
Identificador do contrato
24010799000392024
Número
2024NE000039
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/NATAL/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código da unidade de origem
240107
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01340.006749/2024-58
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - DE 90006/2024 - PROCESSO 01340.006749/2024-58.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 11.128,03
Valor global
R$ 11.128,03
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.128,03
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240107
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
24010706900062024 - UASG Minuta: 240107
-
Empenho 156687.99.2024N.0002
ID
414681
Identificador do contrato
15668799002792024
Número
2024NE000279
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26456
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
156687
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23875.003484/2024-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 8.013,60
Valor global
R$ 8.013,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.013,60
Valor acumulado
R$ 8.013,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
156687
Número da licitação
90051/2024
-
Empenho 158401.99.2023N.0000
ID
490893
Identificador do contrato
15840199000692023
Número
2023NE000069
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CDSA/UFCG
Nome da unidade
CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG
Código da unidade de origem
158401
Nome da unidade de origem
CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23096.062353/2022-09
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA
Data da assinatura
07/12/2023
Data da publicação
07/12/2023
Início da vigência
07/12/2023
Fim da vigência
30/03/2025
Valor inicial
R$ 3.214,60
Valor global
R$ 3.214,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.214,60
Valor acumulado
R$ 3.214,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158195
Número da licitação
00021/2022
-
Empenho 153103.99.2025N.0001
ID
506070
Identificador do contrato
15310399001562025
Número
2025NE000156
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077174496202363
Objeto
SM 1607/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.37
Data da assinatura
03/02/2025
Início da vigência
03/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 5.397,00
Valor global
R$ 5.397,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.397,00
Valor acumulado
R$ 5.397,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00073/2023
Informação complementar
15310305000732023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0000
ID
506279
Identificador do contrato
15310399000802025
Número
2025NE000080
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153107
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.174496/2023-63
Objeto
CCS/DACT SM 9397/2025
Data da assinatura
07/04/2025
Início da vigência
07/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 35,98
Valor global
R$ 35,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35,98
Valor acumulado
R$ 35,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00073/2023
Informação complementar
15310305000732023 - UASG Minuta: 153103
-
Contrato 160185.50.00006.2025
ID
507816
Identificador do contrato
16018550000062025
Número
00006/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
14 B LOG
Nome da unidade
14 BATALHAO LOGISTICO
Código da unidade de origem
160185
Nome da unidade de origem
14 BATALHAO LOGISTICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64132.001252/2025-08
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA.
Data da assinatura
08/04/2025
Data da publicação
11/04/2025
Início da vigência
08/04/2025
Fim da vigência
08/04/2026
Valor inicial
R$ 101.020,60
Valor global
R$ 101.020,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 101.020,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160194
Número da licitação
90010/2024
-
Empenho 153103.99.2025N.0006
ID
509538
Identificador do contrato
15310399006882025
Número
2025NE000688
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077174496202363
Objeto
SM 8506/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.02.03.28
Data da assinatura
27/03/2025
Início da vigência
27/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 6.170,57
Valor global
R$ 6.170,57
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.170,57
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00073/2023
Informação complementar
15310305000732023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 160195.99.2025N.0000
ID
541184
Identificador do contrato
16019599000442025
Número
2025NE000044
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.000868/2025-10
Objeto
*2025NC000845*CIAC/CMNE*S TEN PEDROZA*64284.000868/2025-10*ÁGUA SANITÁRIA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Data da assinatura
10/02/2025
Início da vigência
10/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 834,00
Valor global
R$ 834,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 834,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
16022505900172024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 240137.99.2025N.0000
ID
543935
Identificador do contrato
24013799000452025
Número
2025NE000045
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CETENE/MCTI
Nome da unidade
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código da unidade de origem
240137
Nome da unidade de origem
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01202.000632/2024-45
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Data da assinatura
27/03/2025
Início da vigência
27/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 6.239,50
Valor global
R$ 6.239,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.239,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240137
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
24013705900122024 - UASG Minuta: 240137
-
Empenho 160195.99.2025N.0000
ID
544006
Identificador do contrato
16019599000912025
Número
2025NE000091
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.002412/2025-94
Objeto
*2025NC402647*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.002412/2025-94*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Data da assinatura
05/03/2025
Início da vigência
05/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 9.632,20
Valor global
R$ 9.632,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.632,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160194
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
16019405900102024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 160195.99.2025N.0002
ID
547568
Identificador do contrato
16019599002442025
Número
2025NE000244
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.005438/2025-94
Objeto
*2025NC000845*CIA CMDO (S4)*S TEN PEDROZA*64284.005438/2025-94*ÁGUA SANITÁRIA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Data da assinatura
05/05/2025
Início da vigência
05/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 72,00
Valor global
R$ 72,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 72,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
16022505900172024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 153103.99.2025N.0006
ID
559001
Identificador do contrato
15310399006912025
Número
2025NE000691
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077174496202363
Objeto
SM 8557/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.89
Data da assinatura
27/03/2025
Início da vigência
27/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 179,90
Valor global
R$ 179,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 179,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00073/2023
Informação complementar
15310305000732023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0008
ID
559521
Identificador do contrato
15310399008632025
Número
2025NE000863
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077098680202481
Objeto
SM 10807/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.33
Data da assinatura
10/04/2025
Início da vigência
10/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 36.477,00
Valor global
R$ 36.477,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.477,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90039/2024
Informação complementar
15310305900392024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0006
ID
567232
Identificador do contrato
15310399006312025
Número
2025NE000631
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077174496202363
Objeto
SM 7720/2025 UNIDADE DE CUSTO 14.22
Data da assinatura
21/03/2025
Início da vigência
21/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 179,90
Valor global
R$ 179,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 179,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00073/2023
Informação complementar
15310305000732023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0007
ID
569243
Identificador do contrato
15310399007822025
Número
2025NE000782
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077174496202363
Objeto
SM 8904/2025 UNIDADE DE CUSTO 10.89
Data da assinatura
03/04/2025
Início da vigência
03/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 179,90
Valor global
R$ 179,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 179,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00073/2023
Informação complementar
15310305000732023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0006
ID
569288
Identificador do contrato
15310399006452025
Número
2025NE000645
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077174496202363
Objeto
SM 8177/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.69
Data da assinatura
24/03/2025
Início da vigência
24/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 89,95
Valor global
R$ 89,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 89,95
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00073/2023
Informação complementar
15310305000732023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153065.99.2025N.0007
ID
571297
Identificador do contrato
15306599007272025
Número
2025NE000727
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
SM2563 /2025 PARA CEAR. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
09/06/2025
Início da vigência
09/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 74,34
Valor global
R$ 74,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 74,34
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153103.99.2025N.0006
ID
572319
Identificador do contrato
15310399006192025
Número
2025NE000619
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077174496202363
Objeto
SM 7682/2025 UNIDADE DE CUSTO 12.87
Data da assinatura
21/03/2025
Início da vigência
21/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 35,98
Valor global
R$ 35,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00073/2023
Informação complementar
15310305000732023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153065.99.2025N.0009
ID
589937
Identificador do contrato
15306599009132025
Número
2025NE000913
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
SM3083/2025 P/CCAE ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
07/07/2025
Início da vigência
07/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 413,00
Valor global
R$ 413,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 413,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 160195.99.2025N.0002
ID
592098
Identificador do contrato
16019599002872025
Número
2025NE000287
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
ESCRITÓRIO AVANÇADO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DA 6ª REGIÃO MILITAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.006959/2025-69
Objeto
*2025NC000847*ALMOX*1ºSGTVINICUSSOUZA*64284.006959/2025-69*MATERIALDE LIMPEZA*MPA9.GESTÃODAOM
Data da assinatura
05/06/2025
Início da vigência
05/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 830,00
Valor global
R$ 830,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 830,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160183
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
16018305900012025 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 160195.99.2025N.0002
ID
594933
Identificador do contrato
16019599002072025
Número
2025NE000207
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
ESCRITÓRIO AVANÇADO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DA 6ª REGIÃO MILITAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.005256/2025-13
Objeto
*2025NC000846*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*NUP 64284.005256/2025-13*MATERIAL DE LIMPEZA*MPA9.GESTAO DA OM CMNE
Data da assinatura
29/04/2025
Início da vigência
29/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.655,00
Valor global
R$ 2.655,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.655,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160183
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
16018305900012025 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 153065.99.2025N.0010
ID
596152
Identificador do contrato
15306599010492025
Número
2025NE001049
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
SM3321/2025 PARA CCAE / TED Nº 15420. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
16/07/2025
Início da vigência
16/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 206,50
Valor global
R$ 206,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 206,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 160195.99.2025N.0002
ID
597273
Identificador do contrato
16019599002002025
Número
2025NE000200
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
ESCRITÓRIO AVANÇADO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DA 6ª REGIÃO MILITAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.004930/2025-42
Objeto
*2025NC000844*5ª CIA INTLG*TEN SAMUEL*64284.004930/2025-42*MATERIAL DE LIMPEZA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Data da assinatura
24/04/2025
Início da vigência
24/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 520,30
Valor global
R$ 520,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 520,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
16022505900172024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 153103.99.2025N.0000
ID
597625
Identificador do contrato
15310399000232025
Número
2025NE000023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153109
Nome da unidade de origem
CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.040011/2025-09
Objeto
REQUISIÇÃO Nº 7900/2025
Data da assinatura
24/03/2025
Início da vigência
24/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 359,80
Valor global
R$ 359,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 359,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00073/2023
Informação complementar
15310305000732023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0014
ID
598334
Identificador do contrato
15310399014022025
Número
2025NE001402
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077098680202481
Objeto
SM 16386/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.33
Data da assinatura
05/06/2025
Início da vigência
05/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 69.480,00
Valor global
R$ 69.480,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69.480,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90039/2024
Informação complementar
15310305900392024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153065.99.2025N.0012
ID
601942
Identificador do contrato
15306599012122025
Número
2025NE001212
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
SM3503 /2025 PARA CCAE ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
23/07/2025
Início da vigência
23/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 206,50
Valor global
R$ 206,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 206,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 240137.99.2025N.0001
ID
632033
Identificador do contrato
24013799001342025
Número
2025NE000134
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CETENE/MCTI
Nome da unidade
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código da unidade de origem
240137
Nome da unidade de origem
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01202.000632/2024-45
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Data da assinatura
04/07/2025
Início da vigência
04/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.248,50
Valor global
R$ 2.248,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.248,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240137
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
24013705900122024 - UASG Minuta: 240137
-
Empenho 160195.99.2025N.0002
ID
649727
Identificador do contrato
16019599002962025
Número
2025NE000296
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.006980/2025-64
Objeto
*2025NC000847*ALMOX*SGT VINICIUS SOUZA*64284.006980/2025-64*AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, DETERGENTE E SABONETE LÍQUIDO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Valor inicial
R$ 998,30
Valor global
R$ 998,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 998,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
16022505900172024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 153103.99.2025N.0026
ID
662096
Identificador do contrato
15310399026232025
Número
2025NE002623
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.141178/2025-88
Objeto
11.33 - SEAC SM 26105/2025.
Valor inicial
R$ 69.480,00
Valor global
R$ 69.480,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69.480,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90039/2024
Informação complementar
15310305900392024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153065.99.2025N.0026
ID
666960
Identificador do contrato
15306599026562025
Número
2025NE002656
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
SM5427/2025 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 99,12
Valor global
R$ 99,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 99,12
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 160195.99.2025N.0005
ID
677822
Identificador do contrato
16019599005602025
Número
2025NE000560
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.011353/2025-45
Objeto
*2025NC000846*ALMOX*CAP PEDRO ANTÔNIO*64284.011353/2025-45*MATERIAL DE LIMPEZA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Valor inicial
R$ 3.708,60
Valor global
R$ 3.708,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.708,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
16022505900172024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 153065.99.2025N.0033
ID
683750
Identificador do contrato
15306599033572025
Número
2025NE003357
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
SM5548/2025 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 103,25
Valor global
R$ 103,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 103,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 170055.99.2025N.0004
ID
700451
Identificador do contrato
17005599004182025
Número
2025NE000418
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
46000
Nome do órgão
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/PE
Nome da unidade
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
170055
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10480.000438/2025-52
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA) PARA SUPRIR O ALMOXARIFADOS DESTA SRA/PE. CONFORME PROCESSO SEI Nº10480.000438/2025-52
Valor inicial
R$ 13.990,00
Valor global
R$ 13.990,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.990,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170055
Número da licitação
00031/2025
Informação complementar
17005506000312025 - UASG Minuta: 170055
-
Empenho 160195.99.2025N.0007
ID
709967
Identificador do contrato
16019599007542025
Número
2025NE000754
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.013932/2025-22
Objeto
*2025NC006061*ENOCP*2º SGT R1 JOSENILDO*64284.013932/2025-22*MATERIAL DE COPA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Valor inicial
R$ 417,52
Valor global
R$ 417,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 417,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160198
Número da licitação
90008/2024
Informação complementar
16019805900082024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 160195.99.2025N.0005
ID
720147
Identificador do contrato
16019599005102025
Número
2025NE000510
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.010638/2025-69
Objeto
*2025NC413307*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.010638/2025-69*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Valor inicial
R$ 2.752,40
Valor global
R$ 2.752,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.752,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160194
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
16019405900102024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 240137.99.2025N.0001
ID
748024
Identificador do contrato
24013799001572025
Número
2025NE000157
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CETENE/MCTI
Nome da unidade
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código da unidade de origem
240137
Nome da unidade de origem
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01202.000632/2024-45
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Valor inicial
R$ 4.083,00
Valor global
R$ 4.083,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.083,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.325.460/0001-09
Nome do fonecedor
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240137
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
24013705900122024 - UASG Minuta: 240137
